出库流程审批最新范例

货物出库业务流程范文参考货物出库业务流程是由一系列操作组成的，这些操作主要包括：出库前的准备、核对出库凭证、出库信息处理、查对库存及备货、复核、货物包装、清点交接、登账及档案的管理等，一、出库前的准备仓库应根据凭证的要求，做好如下准备工作。

1、包装整理货物多次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使部分包装受损，不符合运输要求。

因此，仓库必须视情况事先进行整理、加固或改换包装。

2、货物的组配、分装根据货主需要，有些货物需要拆零后出库，仓库应为此事先做好准备，备足零散货物，以免因临时拆零而延误发货时间；有些货物则需要进行拼箱，为此，应做好挑选、分类、整理和配套等准备工作。

3、包装材料、工具和用品的准备对从事装、拼箱或改装业务的仓库，在发货前应根据性质和运输部门的要求，准备各种包装材料及相应的衬垫物，以及刷写包装标志的用具、标签和钉箱、打包等工具。

4、待运货物的仓容及装卸机具的安排调配货物出库时，应留出必要的理货场地，并准备必要的装卸搬运设备，及时装载货物，加快发送速度。

5、发货作业组织发货作业是一项涉及人员较多，处理时间较紧，工作量较大的工作，进行合理的人员组织和机械协调安排是完成发货的必要保证。

由于出库作业比较细致复杂，工作量也大，事先合理组织出库作业，安排好作业人员和机械，保证各个环节的紧密衔接是十分必要的。

二、核对出库凭证物资出库凭证，不论是领(发)料单或调拨单(见下表所示)，均应由主管分配的业务部门签章。

出库单仓储业务部门接到货物出库凭证时，首先要对出库凭证进行仔细的审核工作。

审核的主要内容如下：1、审核出库凭证的合法性与真实性。

2、核对货物的品名、型号、规格、单价、数量等有无差错。

3、核对收货单位、到站、银行账号等内容是否齐全和准确。

仓库对上述内容审核无误后，按照出库单证上所列的物资品名规格、数量与仓库料账再进行全面核对。

无误后在料账上填写预拨数后，将出库凭证移交给仓库管理人员。

仓管员复核料卡无误后，便可做物资出库的准备工作，包括准备随货出库的物资技术证件、合格证、使用说明书、质量检验证书等。

物资出库管理制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是规范物资出库的管理程序，确保物资的正常出库操作，并严格控制物资的出库数量和流向。

本制度适用于所有需要出库物资的单位和人员。

二、物资出库的程序和要求1. 出库申请(1) 出库人员在出库前，必须填写出库申请表，明确提出出库的物资名称、型号、数量和出库目的等信息，并请主管人员审批。

(2) 出库申请表需包括如下内容：- 出库物资的名称、规格型号、数量等详细信息；- 出库的目的和用途；- 出库人员的姓名、部门和联系方式等信息；- 主管人员的签字和批准意见。

2. 审批和核准(1) 主管人员必须在出库申请表上按照规定的程序进行审批，确认出库申请的合理性和准确性。

(2) 主管人员审批后，相关人员负责核准并记录出库信息，包括出库日期、物资出库数量和接收人的信息等。

3. 出库操作(1) 出库人员在获得出库申请的批准后，按照规定的程序进行出库操作。

(2) 出库前，出库人员必须核实出库物资的准确性和数量的一致性，避免误出或遗漏。

(3) 出库人员必须正确操作仓库管理系统或手工记录出库信息，包括出库物资的名称、规格型号、数量和出库日期等，确保信息的准确性和可追溯性。

4. 出库单据的处理(1) 出库人员在完成出库操作后，必须按照规定的程序处理出库单据。

(2) 出库单据包括出库申请表、出库核准记录和出库清单等。

(3) 出库申请表、出库核准记录和出库清单等单据必须归档妥善保存，便于日后的查阅和审计。

5. 出库后的监督和跟踪(1) 出库后，主管人员必须及时跟踪和监督物资的使用情况，确保物资的正常使用和流向。

(2) 主管人员可以通过定期回访、抽查和检查等方式，对出库物资的使用情况进行监督和检查，确保物资的合理利用和防止浪费现象的发生。

(3) 出库后的物资使用情况必须及时记录和报告，以便对出库管理制度进行改进和完善。

三、出库人员的责任和义务1. 出库人员必须严格按照出库管理制度的规定操作，确保出库的准确性和及时性。

仓库出库管理制度及流程一、为啥要有出库管理制度。

咱都知道，仓库就像一个大宝藏箱，里面的东西都是宝贝呢。

可这宝贝要是随随便便就被拿走了，那可就乱套啦。

所以呢，就得有个出库管理制度。

这制度可不是为了为难谁，而是为了让咱们的仓库管理得井井有条。

就像咱们自己的小房间，要是没有个整理的规矩，东西乱丢，到时候找个东西都找不到。

仓库也一样，出库管理好了，才能保证货物准确无误地到该去的地方，也能避免东西莫名其妙就没了这种糟心事。

二、出库前的准备。

1. 出库申请。

有人想要从仓库拿东西，那可不能直接就冲进去拿哦。

得先填个出库申请。

这个申请就像是一张门票，你得告诉仓库管理员你为啥要拿这个东西，拿多少，啥时候拿。

比如说，生产部门要拿一些原材料去生产产品，那在申请上就得写清楚要生产啥产品，需要多少原材料，这样仓库管理员心里才有数呀。

2. 审核环节。

填好申请后，可不是就万事大吉了。

这时候得经过审核呢。

一般是部门负责人来审核，这就像一个把关的小卫士。

部门负责人得看看这个申请合不合理。

比如说，要是有人申请的原材料数量远远超过了实际生产需要，那肯定是有问题的，就得驳回重新调整。

审核这个环节很重要，就像是给仓库的东西加了一道保险锁。

三、出库的流程。

1. 查找货物。

仓库管理员收到审核通过的申请后，就开始找货物啦。

仓库那么大，货物那么多，这就像是在一个大迷宫里找宝藏一样。

管理员得根据货物的存放位置记录，准确地找到货物。

有时候货物可能被挪动了位置，这就考验管理员的经验和细心啦。

他得像个侦探一样，把货物找出来。

2. 货物核对。

找到货物后，可不能就直接给人拿走了。

还得核对一下呢。

要核对货物的名称、规格、数量是不是和申请上写的一样。

这就好比我们去超市买东西，收银员得核对商品是不是我们拿的那个一样。

要是有不一样的地方，就得及时调整，要么修改申请，要么重新找正确的货物。

3. 货物出库。

核对无误后，就可以让货物出库啦。

这时候管理员要做好记录，记录下出库的时间、领用人、货物的详细信息等等。

物资出库管理制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是规范物资出库的管理程序，确保物资的正常出库操作，并严格控制物资的出库数量和流向。

本制度适用于所有需要出库物资的单位和人员。

二、物资出库的程序和要求1. 出库申请(1) 出库人员在出库前，必须填写出库申请表，明确提出出库的物资名称、型号、数量和出库目的等信息，并请主管人员审批。

(2) 出库申请表需包括如下内容：- 出库物资的名称、规格型号、数量等详细信息；- 出库的目的和用途；- 出库人员的姓名、部门和联系方式等信息；- 主管人员的签字和批准意见。

2. 审批和核准(1) 主管人员必须在出库申请表上按照规定的程序进行审批，确认出库申请的合理性和准确性。

(2) 主管人员审批后，相关人员负责核准并记录出库信息，包括出库日期、物资出库数量和接收人的信息等。

3. 出库操作(1) 出库人员在获得出库申请的批准后，按照规定的程序进行出库操作。

(2) 出库前，出库人员必须核实出库物资的准确性和数量的一致性，避免误出或遗漏。

(3) 出库人员必须正确操作仓库管理系统或手工记录出库信息，包括出库物资的名称、规格型号、数量和出库日期等，确保信息的准确性和可追溯性。

4. 出库单据的处理(1) 出库人员在完成出库操作后，必须按照规定的程序处理出库单据。

(2) 出库单据包括出库申请表、出库核准记录和出库清单等。

(3) 出库申请表、出库核准记录和出库清单等单据必须归档妥善保存，便于日后的查阅和审计。

5. 出库后的监督和跟踪(1) 出库后，主管人员必须及时跟踪和监督物资的使用情况，确保物资的正常使用和流向。

(2) 主管人员可以通过定期回访、抽查和检查等方式，对出库物资的使用情况进行监督和检查，确保物资的合理利用和防止浪费现象的发生。

(3) 出库后的物资使用情况必须及时记录和报告，以便对出库管理制度进行改进和完善。

三、出库人员的责任和义务1. 出库人员必须严格按照出库管理制度的规定操作，确保出库的准确性和及时性。

出入库流程管理制度范文出入库流程管理制度第一章总则第一条为了规范和统一公司的仓库出入库流程，提高仓库的管理效率和准确性，保障公司资产的安全和仓库存货的可控性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有的仓库，包括原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等。

第三条本制度的内容包括：仓库出入库的流程、责任人的职责和权限、出入库记录的方式和目录。

第四条仓库管理部门负责本制度的具体执行和监督。

第五条仓库管理部门有权根据实际情况对本制度进行修订和完善。

第二章出库流程管理第六条出库申请1. 出库申请必须由领料人填写，包括出库物品的名称、规格、数量等信息。

2. 出库申请必须由项目负责人审批，并加盖项目负责人的签字和单位印章。

3. 出库申请必须在出库前一天提交给仓库管理部门，以便对出库物品进行核对和准备。

第七条出库准备1. 仓库管理部门收到出库申请后，负责和领料人核对物品的名称、规格和数量。

2. 仓库管理部门根据出库申请的物品信息，准备好相应的出库单和物品。

3. 出库单必须由仓库管理员签发，并加盖仓库管理部门的公章。

第八条出库登记1. 领料人在领取物品前必须到仓库管理部门办理出库手续。

2. 领料人必须提供有效的身份证件，并在出库单上签字确认接收物品。

3. 仓库管理部门在出库单的相应位置记录领料人的姓名、身份证号码和出库时间。

第九条出库复核1. 出库物品必须在出库后两个工作日内进行盘点和检验，确保出库物品的规格和质量符合要求。

2. 出库物品的盘点和检验由项目负责人或仓库管理部门的专人负责。

3. 如发现出库物品有问题或不符合要求，必须及时向仓库管理部门报告，并停止项目的生产或使用。

第十条出库记录1. 仓库管理部门必须将每一笔出库记录在库存管理系统中，包括出库物品的名称、规格、数量和出库单的编号。

2. 仓库管理部门必须自行留存出库记录的电子版或纸质版，并保留三年以上。

第三章入库流程管理第十一条入库验收1. 入库物品必须经过仓库管理部门的验收，包括物品的名称、规格、数量、包装等信息。

仓库出库作业流程
一、接到提货单
二、出库凭证审核
1、核对出库牌子凭证的真实性和合法性
2、核对商品的品名、型号、规格、价格等
三、捡货、备货
1、信息处理和拣货作业订单
2、根据订单对商品进行分类
四、出货检查
1、客户对产品进行验收检查
2、仓库管理员对所有出库商品实行检查核对，保证实发货物准确无误
五、出库
1、提货人签字确认
2、仓库管理员签字确认
3、填写出库单
六、善后处理
1、库管员整理现场，清理单据，登记帐册，资料归档
2、管理员整理互联网电子信息
注：出库单也是一式四份，第一联、存根；第二联、成品库留存；第三联、财务核算:第四联提单，提货人留存。

货物出库的方式主要有三种；客户自提,委托发货，公司送货。

第一种：客户自提，是客户自已派人或派车来公司的库房来提货。

第二种:委托发货,自己去提货有困难的客户而言，他们会委托我们公司去找第三方物流公司提供送货服务，第三种：是仓储企业派自己的货车,给客户送货的一种出库方式。

一论采用哪种出货的方式,都要填写出库单，出库单主要有以下项目:
发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、运算结算方式、提货人鉴字、成品库主管鉴字。

出库物品要求：
出库物品要求做到“三不”、“三核”、“五检查”
“三不”即未接单据不翻帐、未经审核不备库、未经复核不出库。

“三核”即发货时要核实凭证、核对账卡、核对实物。

“五检查”即指单据和实物要进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查。

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出库业务流程图。

油品出入库手续制度范文一、制度目的本制度的目的是为了规范油品的出入库手续，确保油品的安全、准确和合法性，保障能源供应安全和资源的合理利用。

二、适用范围本制度适用于所有涉及油品出入库的部门、单位及人员。

三、制度内容1. 出库手续1.1 出库申请：申请人员应填写《油品出库申请表》，包括出库日期、出库数量、出库用途、出库地点等信息，并报交主管部门审批。

1.2 审批程序：主管部门收到申请后，应按照规定的程序进行审批，审批通过后出具《油品出库审批通知书》，由申请人持通知书到指定仓库领取油品。

1.3 出库记录：仓库管理员按照申请人的通知书进行出库操作，并填写《油品出库记录表》，记录出库的油品种类、数量、规格、批号等信息。

1.4 出库监管：出库过程中，应有专人进行现场监管，确保油品的安全和准确性。

2. 入库手续2.1 入库验收：仓库管理员应按照规定对入库的油品进行验收，包括核对数量、检查货物规格、质量等。

2.2 入库记录：验收合格后，仓库管理员应填写《油品入库记录表》，记录入库的油品种类、数量、规格、批号等信息，并请示主管部门。

2.3 入库审批：主管部门收到请示后，应按照规定的程序进行审批，审批通过后出具《油品入库审批通知书》。

2.4 入库手续：持审批通知书的仓库管理员，按照规定的程序进行入库手续，将油品入库到指定位置。

四、责任与监督1. 各级主管部门负责监督本单位油品出入库手续的执行情况，发现问题及时纠正，并追究相关人员责任。

2. 仓库管理员负责仓库油品出入库手续的操作和记录，必须认真核实并确保其准确性。

3. 涉及出入库手续的人员必须按照规定程序办理，不得私自操作或改变相关记录。

五、制度的执行与评估1. 全体相关人员必须严格按照本制度执行油品出入库手续，不得擅自变动、篡改相关记录。

2. 主管部门应定期对本单位的油品出入库手续制度执行情况进行评估，发现问题及时进行改进和完善。

六、附则1. 本制度由主管部门负责解释和修订，并进行相关通知和培训。

出库单审批流程一、引言出库单是企业仓库管理中的重要环节，而出库单的审批流程则是确保出库操作合规、规范的关键。

本文将介绍出库单审批流程的整体架构和各个环节的具体内容，以帮助读者更好地理解和应用出库单审批流程。

二、出库单审批流程的整体架构出库单审批流程一般包括以下几个环节：申请、审批、批准、执行和归档。

下面将具体介绍这些环节的内容。

1. 申请申请环节是出库单审批流程的起点，由仓库管理人员或相关部门提出出库需求。

申请人需要填写出库单，包括出库物品的名称、数量、规格、用途等相关信息，并提交给上级审批。

2. 审批审批环节是出库单审批流程的核心环节，由上级主管或相关部门负责人对申请进行审批。

审批人会对出库需求进行综合评估，包括出库物品的合理性、数量是否合适、用途是否符合规定等。

审批人可以根据实际情况做出批准、拒绝或者需要修改的决策，并将审批结果反馈给申请人。

3. 批准批准环节是出库单审批流程中的重要环节，由仓库管理人员或相关部门负责人对审批结果进行批准。

批准人会对审批结果进行确认，包括出库物品的准确性、数量是否符合要求、用途是否合理等。

批准人可以根据实际情况做出出库操作的决策，并将批准结果通知给执行人员。

4. 执行执行环节是出库单审批流程的实施环节，由仓库管理人员或相关部门负责人对批准结果进行执行。

执行人员会根据批准结果进行出库操作，包括按照要求取出库存物品、核对数量、记录出库信息等。

执行人员需要严格按照出库单的要求进行操作，确保出库的准确性和合规性。

5. 归档归档环节是出库单审批流程的最后环节，由仓库管理人员或相关部门负责人将已执行完毕的出库单进行归档。

归档可以采用电子或纸质方式，以便于日后查询和审计。

归档的出库单需要按照一定的时间顺序进行整理和保存，以备将来参考和查阅。

三、出库单审批流程的优势出库单审批流程的实施具有以下优势：1. 规范性出库单审批流程能够确保出库操作的规范性和合规性，避免人为因素对出库过程的干扰和错误。

库房出入库流程一、入库管理1、采购物资抵库后，由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写，不得漏项。

对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。

2、（1）如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员，共同现场鉴定，必要时拍照记录，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担（2）原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门（3）物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续3、如同时有运费结算，则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。

入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。

退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库5、对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字；生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。

7、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：(1)未经批准的采购；(2)与采购审批表中不相符的采购物资；(3)与使用要求不符合的采购物资；(4)质量不符合要求的物资；(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。

出库管理制度及流程出库管理制度及流程第一章总则为规范企业出库管理流程，保障企业生产、经营及客户利益，制定此《出库管理制度及流程》（以下简称“本制度”）。

本制度适用于企业生产、经营及客户交付的出库管理。

第二章范围本制度适用于企业所有出库业务，包括生产制造、销售出货、转移等出库活动。

第三章制度制定程序本制度由企业高层决策确定，由物流部门负责起草、审核并由公司法务部门审核合法性。

第四章相关法律法规及公司内部政策规定本制度遵循中国法律法规相关规定，包括但不限于《劳动合同法》、《劳动法》、《劳动保障监察条例》、《行政管理法》等。

同时，本制度结合企业内部政策规定进行制定，对企业内部出库管理流程进行规范。

第五章制度内容5.1 出库管理目的及要求：（1）规范出库管理流程，确保出库业务正常运作，提高出库处理效率。

（2）保障企业业务安全，杜绝货物损失或错发等事件的发生。

（3）追求服务质量提升，提高客户满意度。

5.2 出库流程主体（1）出库发起单位：各业务部门、客户（2）出库重要节点人员：仓库管理员、运输人员等。

5.3 出库程序（1）出库业务发起：各业务部门发起销售交货单或者转移单，客户发起运输安排申请。

（2）仓库接收：仓库管理员接收销售交货单或转移单，确认货物是否符合单据要求，记录库存信息。

（3）货物拣选：仓库管理员按单据要求，在库房内拣选货物，贴好标签，并记录拣货信息。

（4）复核核对：仓库管理员将货物送往复核区进行复核，负责人进行复核核对，确保货物与单据吻合。

（5）包装打包：物流人员将通过复核的物品进行包装打包，记录包装信息。

（6）做好出库手续：供应链管理人员进行验货，确认合格后进行出库手续，以下架记录出库信息，领取出库单。

（7）货物装车：物流人员将货物装上装运设备，并在车辆上做好标志标识。

（8）货物运输：物流人员按照交货时间要求及路线安排进行运输。

（9）交货/转移完成：客户或者接收单位进行签收，收货存档归档。

5.4 责任主体及职责（1）业务部门：发起出库请求，并与客户或接收单位沟通协调。

仓库出库手续与流程说明一、目的为加强公司外购原料辅料出库、成品出库、半成品出库等出库流程中各部门工作配合，确保出库管理合理有效，特制定本程序（注：机器零配件作辅料类别，纳入辅料管理）二、适用范围适用于公司对成品出库、外购原料辅料出库、半成品出库等出库过程的控制（电商仓不在此范围）；三、工作职责3.1仓储物流部：负责外购原料辅料出库、成品出库、半成品等物料出库中的配货，按单发料等出库工作；3.2品管部：负责处理外购原料辅料出库、成品出库及半成品出库等出库后的质量管理工作。

3.3采购部：负责对外购原料辅料出库使用后发现质量问题时的外联工作。

3.4财务部：对外购原料辅料出库、成品出库、半成品出库等出库流程规范的监督检查。

3.5生产部：根据流程安排成品返工时的成品出库工作。

四、出库手续1、出库准备：在拿到出库单的同时，要做到心中有数，出库单上开具的品种、规格及数量要知道本库该产品的所在位置及相关数量和规格是否符合单据出库要求。

2、审核出库凭证：收到出库单的同时，首先审核该单据是不是属于本库的出库单据，审核该单据的品种规格和数量是否在实际库存之内，严厉禁止超库存出库。

一旦发现该单属于超库存开票，一律拒绝出库，同时亲自到门市告知开票有误，并告知门市实际库存数量，更换正确的出库单进行出库，收工后会同门市记账员落实库存不符的原因，根据落实后的数据调整账面数，不得拖到次日，并按照相关责任进行处罚。

3、无《出库单》仓库任何人员不得执行出库工作，保证每张出库单有经手人签名。

当发现库内缺货时，必须请示主管或销售经理是否可用其他相应产品替代，并做好相应的品种调整手续。

仓库内的货物要分类存放，有规则堆放，便于清点复核，对于标签模糊或者生产日期不清楚的要加贴标签并注明商品信息及到货信息；之后根据实际出库情况填写出库内容：实出品名、突出件数、突出重量，在《出库单》上分别记载提货人车号、装货完备时间，出库完备后须对剩余商品进行整理、归拢，或移位以便先进先出的有效实施，进一步核对剩余商品与账面相符情况五、处理出库凭证问题1、出库凭证的假冒、复制、涂改——及时与门市及领导联系2、出库凭证上规格开错或印鉴不符——仓库保管员不得调换规格发货，必须通过开票员开票方可重新发货3、出库凭证遗失——及时向门市挂失，将原凭证作废，缓期发货。

材料出库规章制度范本怎么写第一章总则为规范材料出库管理，提高仓库物资利用率，保障生产和工程施工的正常进行，推动公司经营管理水平的提高，特制订本制度。

第二章管理范围本制度适用于公司所有仓库的材料出库管理工作。

第三章出库管理流程1、出库申请1.1、领用人员应按照实际需求填写《材料出库申请单》，准确填写物资名称、规格、数量及领用单位等信息。

1.2、出库申请单需由部门领导签字批准后方可提交至仓库。

2、库管员审核2.1、仓库收到出库申请单后，库管员应认真核对申请单信息，并对库存情况进行核对，确保出库物资数量与库存信息一致。

2.2、库管员审核无误后，签字确认，并安排出库操作。

3、出库操作3.1、库管员根据申请单的要求，将物资整理装载，并填写《物资出库单》。

3.2、领用人员在签字领取物资时，应仔细核对物资名称、规格、数量是否与申请单一致，确认无误后才签字领取。

4、出库记录4.1、每一次出库操作完成后，库管员应将相关信息填入《材料出库记录簿》中，并妥善保存。

4.2、每月底，库管员应将当月出库记录整理统计后上报领导审核。

第四章出库管理要求1、严格执行领用手续，禁止私自领取、挪作他用。

2、确保物资出库数量准确无误，避免出现错发、漏发等情况。

3、做到出库前检查，防止已损坏或过期物资出库使用。

4、合理设置库区区位、分类存放，便于物资出库操作。

5、建立健全反馈机制，及时了解物资使用情况，为进一步完善管理提供参考。

第五章出库管理奖惩制度1、对遵守出库管理规定、工作认真负责的员工，给予表扬奖励。

2、对违反出库管理规定、造成严重后果的员工，给予相应处理并追究责任。

第六章附则1、本制度自发布之日起生效。

2、本制度解释权归公司管理层所有。

以上为材料出库规章制度范本，供公司参考和实施。

物资出、入库管理办法及审批程序.第一章目的第一条为了加强原料、设备、材料的出入库管理，规范出入库管理程序，保证原料、设备、材料的出入库工作能按规定的要求办理。

第二条保证入库的质量及数量能达到合同要求。

第三条确保原料、设备、材料能保质保量、及时准确地办理出入库手续,防止不合格产品入库和不合理的领用。

第二章原则第四条办理出入库手续必须是合格的，且相关手续齐全。

第五条出入库手续的办理必须按规定的程序进行。

第三章释义第六条入库：是指经验收后依据合同、发票和验收单办理入库单的过程；第七条出库：是指仓库将原料、设备、材料发给领用单位的过程。

第四章管理要求第八条明确原料、设备、材料结算过程中各相关单位及部门的职责（1）、负责对设备材料的入库、出库工作进行审核与管理（2）、负责设备材料资料的验收和归档。

（3）、负责对设备材料出库进行审核与监督。

第九条入库程序一、入库单是根据合同、验收记录及发票所做的设备材料正式入库管理的原始记录，保管员凭供货厂家提供的，符合规定的有效凭证及验收记录，方可办理入库手续，并分别填制《设备入库单》《材料入库单》，《原料入库单》。

二、到货原料、材料、设备须经联合验收确认质量合格、数量无误后方可办理入库手续。

常规性材料（低值消耗材料）由供销科把关验收，办理入库。

三、办理入库单必须依据检验人员签字的设备材料合格验收单和合同、供货商提供的发票或有关凭证，核实所到产品和资料的数量、质量等无误后，办理入库单。

四、办理入库手续时保管员应按照入库单上的科目认真填写，要求准确无误（发票、合同、入库单应一致，一个产品只能用一个名称）,并由部门领导审核签字。

五、保管员办理完毕入库单后，要核对所做入库单是否与订货合同的有关内容相符；产品、资料是否交齐，有无破损问题；入库单上的科目应填写齐全、正确。

六、已办理入库手续的原料、设备、材料保管员应及时将有关信息录入电脑中七、保管员应建立设备材料明细台账，明细台账要根据财务的要求设制。

出库管理制度及流程4农品特供订单出库流程（草拟）一、商品出库实行“先进先出，推陈出新”的原则，做到保管条件差得先出、简易的先出、易变质的先出，由保管人员负责把关；二、任何部门销售或领用相关商品，均需联络运营部，由相关人员进行登记，协助其完成相关流程；三、商品出库管理1.销售单出库流程为:运营部销售单电了档一一物流部打印销售单一一盖业务章（运营部暂无章）一一部门经理签字一一财务经理签字一一物流部门发货2•批量预领用出库流程：运营部领用单电了档一一物流部打印领用单一一部门经理签字一一总经理签字一一物流部门发货出库到小仓库（备注：产品领用单按照财务核批权限签准）3•商品实际领用流程:领用人提出需求一一小仓库管理者开具书面单据一一领用人签字一一部门经理签字一一单据并交由小仓库管理者保存并记明细账4.预领用转销售流程：销售人员统计数据、提出需求一一小仓库管理者开具书面单据一一领用人签字一一部门经理签字一—单据并交由小仓库管理者保存并记明细账Ps:管理者每周盘点明细账，汇总领用转销售数据制作成销售单,由总库按流程补货到小仓库5.代销单据管理（超市）：超市订单一一物流部开具领用单据一一销售人员携带产品及领用单据给客户一一客户开具收货单据一一销售人员带回公司，待产品销售一段时间后，领用单据转为销售单据，操作流程同条款46.出库单据一式四联：一份物流部留存，一份财务部留存，一份运营部留存，一份客户留存四、商品出库坚持一盘点、二核对、三出库、四下账的原则, 运营部相关人员要做好出库登记，并按周向主管递交出库报告，按月与物流部、财务部盘点对账五、产品销售后需要开具发票时，财务可以开具产品的大类別，或可以开具单品的大类票据出库管理制度及流程图4出库管理制度及流程图第1章总则第1条目的为了规范本公司的物资出库工作,保证各类物资快速、准确地出库，及时投入使用或进入市场，特制定本制度。

第2条适用范围凡本公司仓储物资的出库工作，均按本制度的相关规定执行。