2016版内部审核检查表编制人：***内部审核纪录编号：JZJC-D-ZLJL-PS06内审检查表内审检查表内审检查表内审检查表内审检查表

IATF16949：2016体系审核检查表-内部审核

2016新版内审检查表

2016版内部审核检查表编制人：内部审核纪录编号：内审检查表内审员：审核日期：2016年月日页脚内容1页脚内容2内审检查表审核日期：2016年月日内审员：页脚内容3页脚内容4内审检查表内审员：审核日期：2016年月日页脚内容5内审检查表审核日期：2016年月日内审员：页脚内容6页脚内容7内审检查表内审员：审核日期：2016年月日页脚内容8内审检查表页脚内容9

完整内容IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表

三体系内部审核检查表

改进内审检查表

审核组长：内审员：审核日期：审核组长：内审员：审核日期：

受审核部门/责任人：审员：日期：相关条款：4.2.3受审核部门/责任人：审员：日期：受审核部门/责任人：审员：日期：受审核部门/责任人：审员：日期：受审核部门/责任人：审员：日期：受审核部门/责任人：审员：日期：部审核检查表受审核部门/责任人：审员：日期：注：×—不符合√—符合ο—增加审核的容（需要时）/可以增加附页部审核检查表受审核部门/责任人：审员：日期

IATF16949：2016内部审核检查表

IATF16949-2016内部质量体系审核检查表

IATF16949-2016内审检查表（带填写记录）1.P1 策划（M1)2.P2 数据分析和评价(M2)3.P3 内部审核(M3)4.P4 管理评审(M4)5.P5 改进(M5)6.P6 顾客要求评审(C1)7.P7 产品交付(C4)8.P8 顾客反馈(C5)9.P9 人力资源控制(S1)10.P10 文件控制(S4)11.P11 供方及采购控制(S5)1

内部审核检查表受审核单位：CX —12—04审核组成员：受审核部门计划部审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检查事项和问题相关条款客观记录备注1、本部门职责2、工程承包合同内容签订、评审（含劳务人员合同）等情况（是否明确双方安全责任）3、施工进度、计划执行情况，计划调整后措施4、劳务分包、验工计价等情况，成本控制情况5、劳务人员名册及工资发放情况6、与顾客沟

ISO13485：2016内审检查表(完整各部门)审核员： 第 1 页 共 10 页受审部门 总经理 管理者代表 审核内容日期标准条款审核方法记录评价符合 查看体系文件判别是否符合标准规定。1按要求建立文件化的质量管理体系。查，符合标准规定4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。 理体系总要求检查是否相符。 覆盖的产品范围符合 查，文件齐全 符合 符合

审核人员：审核时间：第 1 页共15 页审核人员：审核时间：第 2 页共15 页审核人员：审核时间：第 3 页共15 页审核人员：审核时间：第 4 页共15 页审核人员：审核时间：第 5 页共15 页审核人员：审核时间：第 6 页共15 页审核人员：审核时间：第7 页共15 页审核人员：审核时间：第8 页共15 页审核人员：审核时间：第9 页共15 页审核人

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IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表)〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审

QR:MR-003(A/0)ISO9001：2015-QMSGBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表受审部门 序号 受审部门 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

浙江新农化工股份有限公司安全标准化内部审核检查表

No.Question Requirements查看证据P2*P12.1X 是否建立项目管理及项目组织机构？具有项目管理流程。详细规定项目组织机构，并定义联络窗口。确定项目负责人及小组成员的职责和权限。项目小组成员有资质来执行项目任务。项目组织机构能满足顾客要求。供方被纳入项目管理PM 1.项目管理流程：对于项目组织构架建立的规定，明确MDT小组建立的时机2