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内部审核检查记录表模板内部审核检查记录表模板如下：
公司名称: _____________
审核日期: _____________
审核人员: _____________
审核范围: _____________
审核目的: _____________
审核依据: _____________
一、审核内容及结果:
1. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
2. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
3. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
二、审核发现的非符合项:
1. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
2. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
3. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
三、纠正和预防措施:
1. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
2. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
3. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
四、审核结论:
审核结论: _____________
审核人员签名: _____________
日期: _____________。
QHSE管理体系内部审核检查表内部审核是管理体系运行的核心环节之一，通过对体系的内部审核，可以及时发现问题、纠正错误，确保管理体系的有效运行。
以下是QHSE管理体系内部审核的检查表，共2000字：一、质量管理体系审核内容：1.是否建立了符合ISO 9001质量管理体系要求的文件和记录？2.是否进行了质量目标的制定和评审，并且符合实际情况？3.是否建立了质量手册及其相应程序文件，并与实际工作相符？4.是否制定了相关程序文件，并对其进行了评审和更新？5.是否建立了质量管理体系文件的控制程序，并进行了执行？6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序？7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程？8.是否对质量活动进行了记录，并进行了分析和评价？9.是否进行了内部审核，并制定了内部审核计划和程序？10.是否进行了第三方审核，并对审核结果进行了评估和改进？二、环境管理体系审核内容：1.是否建立了符合ISO 14001环境管理体系要求的文件和记录？2.是否进行了环境目标的制定和评审，并且符合实际情况？3.是否建立了环境手册及其相应程序文件，并与实际工作相符？4.是否制定了相关程序文件，并对其进行了评审和更新？5.是否建立了环境管理体系文件的控制程序，并进行了执行？6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序？7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程？8.是否对环境活动进行了记录，并进行了分析和评价？9.是否进行了内部审核，并制定了内部审核计划和程序？10.是否进行了第三方审核，并对审核结果进行了评估和改进？三、健康安全管理体系审核内容：1.是否建立了符合ISO 45001健康安全管理体系要求的文件和记录？2.是否进行了健康安全目标的制定和评审，并且符合实际情况？3.是否建立了健康安全手册及其相应程序文件，并与实际工作相符？4.是否制定了相关程序文件，并对其进行了评审和更新？5.是否建立了健康安全管理体系文件的控制程序，并进行了执行？6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序？7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程？8.是否对健康安全活动进行了记录，并进行了分析和评价？9.是否进行了内部审核，并制定了内部审核计划和程序？10.是否进行了第三方审核，并对审核结果进行了评估和改进？以上是QHSE管理体系内部审核的主要内容和检查点。
内部审核检查表及记录内部审核是指组织自身对其运营、管理、财务等方面的内部工作进行自查、自评、自检的过程。
通过内部审核，可以及时发现问题，及时纠正，提高运营效率，保证组织的稳定运行。
为了规范内部审核的过程，制定一份内部审核检查表及记录是必不可少的。
内部审核检查表应包括以下内容：1.业务流程审核：检查组织的各项业务流程是否符合规范和标准化要求，是否存在跳过环节或流程不畅等问题。
2.资金管理审核：检查组织的财务管理是否规范，资金流动是否合理，是否存在资金亏空或滥用等情况。
3.内部控制审核：检查组织的内部控制机制是否健全，是否存在管理层失职、控制不严等问题。
4.人员管理审核：检查组织的人员配备是否合理，是否存在人员素质低下、职责混乱等问题。
5.合规性审核：检查组织的各项工作是否符合法律法规要求，是否存在违规操作、违法行为等情况。
6.信息系统审核：检查组织的信息系统是否安全可靠，是否存在信息泄露、网络攻击等问题。
内部审核检查表的记录应包括以下要点：1.检查时间和地点：记录内部审核的具体时间和地点，方便查阅和追溯。
2.检查人员和职责：记录参与内部审核的人员名单和各自的职责，明确责任。
3.检查内容和结果：记录每项审核内容的细节和结论，包括问题的描述、原因分析、解决方案等。
4.纠正措施和整改进展：记录对发现的问题所采取的纠正措施和整改进展情况，包括责任人、时间节点等。
5.领导意见和批示：记录领导对内部审核结果的意见和批示，为后续工作提供指导和支持。
通过内部审核检查表的记录，可以发现问题，找出原因，采取相应的纠正措施，持续改进组织的运营和管理水平。
同时，记录的内容也可以作为内部控制和管理的参考，为后续的工作提供指导和参考。
在内部审核过程中，要注重事实真实可靠的记录，做到全面、客观、公正，真实反映组织的实际情况。
内部审核检查表以下是一份常见的内部审核检查表，用于指导内部审核过程。
1. 审核对象：- 需要审核的部门、流程、程序或系统。
2. 审核目的：- 确保组织运行的有效性和合规性。
- 检查内部控制的有效性和可靠性。
3. 审核范围：- 确定需要覆盖的业务、流程和相关文件。
- 确定审计过程中需要考虑的特定问题或风险。
4. 审核标准：- 确定评估业务和流程的标准。
- 确定合规性标准和内部控制要求。
5. 审核方法：- 审计方案：确定审计的时间表和程序。
- 数据收集：收集和整理相关数据和文件。
- 采集证据：使用适当的方法对数据和文件进行验证。
- 进行分析和评估：根据数据和证据进行分析和评估。
- 编写报告：撰写审计报告，包括问题、建议和发现。
6. 审核问题：- 确定需要考虑的审核问题和风险。
- 确定问题的重要性和紧急性。
7. 审核发现：- 根据数据和证据进行审核发现的记录。
- 确定发现的重要性和影响。
8. 审核建议：- 根据审核发现提出改进建议。
- 确定改进的优先级和建议的实施计划。
9. 审核跟踪：- 确定内部审核行动计划的跟踪措施。
- 确保改进计划的实施和有效性。
10. 审核报告：- 撰写内部审核报告，包括审计范围、目的、方法、发现、建议和跟踪结果。
以上是一份常见的内部审核检查表，具体的审核内容和项目可以根据组织实际需要进行调整、修改。
同时，建议在审核过程中遵循内部审核的准则和最佳实践，确保审核结果的客观、准确和可信度。
内部审核检查表1. 引言内部审核是组织内部的一种管理工具，旨在评估和改进组织的运营效率、合规性和风险管理。
内部审核检查表是内部审核过程中使用的工具，用于帮助审核员收集、记录和分析相关信息，以评估组织的运营状况和符合性。
2. 审核对象在进行内部审核前，需要明确定义审核对象。
审核对象可以是整个组织，也可以是特定的部门、项目或流程。
根据审核对象的不同，内部审核检查表的内容和重点也会有所不同。
3. 内部审核检查表内容内部审核检查表通常包括以下内容：3.1 流程和程序此部分包括组织的各项流程和程序是否按照规定执行，并评估其有效性和合规性。
以下是一些可能需要考虑的内容： - 流程和程序的编写和更新 - 流程和程序的执行情况 - 流程和程序是否满足法规和标准的要求 - 流程和程序的改进措施和实施情况3.2 内部控制此部分评估组织的内部控制系统，以确保资产的保护、业务运营的有效性和合规性。
以下是一些可能需要考虑的内容：- 内部控制的设计和实施情况 - 内部控制的有效性和合规性评估 - 内部控制的改进措施和实施情况3.3 风险管理此部分评估组织的风险管理体系，以确保风险得到合理的识别、评估和应对。
以下是一些可能需要考虑的内容： - 风险管理的策略和政策 - 风险识别和评估方法与工具 - 风险应对和控制措施 - 风险管理的改进措施和实施情况3.4 绩效评估此部分评估组织的绩效管理系统，以确保组织的目标得到有效管理和实现。
以下是一些可能需要考虑的内容： - 绩效评估的目标和指标 - 绩效评估的方法和工具 - 绩效评估结果的分析和反馈 - 绩效评估的改进措施和实施情况4. 审核程序内部审核检查表的使用需要进行一系列的审核程序，以确保有效地收集、记录和分析相关信息。
以下是一些常用的审核程序： - 文件和记录的审查 - 口头和书面的询问 - 观察和检查 - 样本抽取和测试5. 审核结果分析审核员需要根据内部审核检查表收集的信息进行分析，以确定组织的强项、弱项和改进机会。
质检机构内部审核检查表(2023年最新版)1. 介绍本文档是质检机构内部审核的检查表，用于确保质检机构在运营过程中符合相关法规和内部控制标准。
该表适用于2023年的标准与要求。
2. 内容以下是质检机构内部审核的检查内容：2.1 营业许可1. 质检机构的营业许可是否有效？2. 质检机构的营业许可是否涵盖所有操作范围？2.2 组织架构1. 质检机构的组织架构是否清晰明确？2. 各部门的职责和权限是否明确定义？2.3 人员配备1. 质检机构是否有足够的合格人员来执行工作任务？2. 各岗位人员的资质和培训记录是否完备？2.4 管理制度1. 质检机构是否拥有完善的管理制度，包括文件管理、质量控制和风险评估等方面？2. 管理制度是否与相关法规和标准保持一致？2.5 外部交流与合作1. 质检机构是否与客户、合作伙伴和监管机构保持有效的沟通和合作？2. 外部交流和合作是否满足质检机构的运营需求？2.6 内部风险控制1. 质检机构是否对内部风险进行了充分的识别和评估？2. 是否采取相应的措施来控制和管理内部风险？2.7 报告和记录1. 质检机构是否按要求及时准确地提交报告和记录？2. 报告和记录是否满足质检机构内部和外部的需求和要求？3. 结论本检查表涵盖了质检机构内部审核的相关内容，旨在保证质检机构的合规运营和质量控制。
在执行内部审核时，请确保按照检查表中列出的要求进行检查和评估，以确保质检机构的运营符合标准和要求。
以上为质检机构内部审核检查表(2023年最新版)的内容，供质检机构使用。
如果有任何问题或需要进一步的支持，请与我们联系。
注意：本文档仅用于参考，具体内容应根据实际情况和要求进行调整和完善。
本文档不代表法律意见，使用者需自行承担使用风险。
内部审核检查表
受审核单位
：
CX —12—04
审核组成员：
受审核部门计划部
审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录备注
1、本部门职责
2、工程承包合同内容签订、评审（含劳务人员合同）等情况（是否明确双方安全责任）
3、施工进度、计划执行情况，计划调整后措施
4、劳务分包、验工计价等情况，成本控制情况
5、劳务人员名册及工资发放情况
6、与顾客沟通情况（要求、投诉、信息、反馈等）
5.5.1 4.4.1
7.2 7.4.1 4.4.6
7.5.1 4.4.6
7.4.1 4.4.6
4.4.6
7.2.3 4.4.3
内部审核检查表
受审核部门办公室审核日期审核员
面谈人员及职务陪同人员
检查事项和问题相关条款客观记录备注
受审核单位：
CX —12—04
审核组成员：
内部审核检查表
1、办公室职责、项目部组建的文件、人员任命书、机构设置情况
2、法律法规清单或有效文件清单，收发文登记、编号、复制情况
3、各岗位人员能力要求，资源配置、培训及持证上岗情况（项目经理、总工、安全总监等资格证书）
4、项目部人员调整后业主是否认可（变更手续）
5、食堂管理人员、炊事员、服务员健康登记卡，食堂安全、卫生、环保等情况
6、施工操作人员体检情况，项目部选址、征迁情况
5.5.1
4.2.3 4.4.5
6.2.2 4.4.2
5.5.1 4.4.1
4.4.6
4.4.6
物资设备部
受审核单位：
CX —12—04
审核组成员：
面谈人员及职务陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录备注
1、部门职责
2、各种管理规定、办法、措施等
3、物资供方名册、调查评价等情况
4、采购计划、采购合同内容是否符合要求
5、危险物品安全管理协议、劳保用品管理等情况
6、物资验收、搬运、储存、防护、标识等情况，材料消耗等
7、设备台帐、维修保养、特殊设备管理情况
8、物资设备检查和整改情况
9、其它
5.5.1 4.4.1
7.1 4.3 7.4
7.4
4.4.6
7.4.3 7.5.5 7.5.3 6.3 4.4.6 8.2.4 4.4.6
内部审核检查表
受审核单位
：
CX —12—04
审核组成员：
受审核部门工程部
审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录备注
1、工程部职责
2、施组、专项施工方案、规定、办法、措施、制度及质量
/环境/职
业健康安全管理方案或计划
3、施工调查、图纸会审、技术交底、施工日志、旁站记录等
4、施工图纸变更后在原图上是否进行标注
5、法律法规和有效文件清单适用条款的识别和评价
6、内外部沟通、信息传递、工程回访、顾客满意度调查
7、成品、半成品防护及不合格品控制情况
5.5.1 4.4.1
7.1 4.3
7.5.1 7.5.2 4.4.6 7.5.1
4.2.3 4.3.2 4.
5.2 5.5.3 4.4.3 8.2.1 7.5.1 7.5.5
内部审核检查表
受审核部门工程部审核日期审核员
面谈人员及职务陪同人员
检查事项和问题相关条款客观记录备注
受审核单位：
CX —12—04
审核组成员：
内部审核检查表
8、工程质量检查和评定情况、问题是否进行闭合管理
9、测量人员资格、仪器台帐、检验校准资料、测量记录、委外监测等情况
10、创优规划、QC 小组活动、防治质量通病等情况
11、施工进度、特殊过程控制情况和新技术应用情况
12、对业主、监理下达的通报、工作指令提出的要求是否及时反馈13、其它
8.2.4 8.3 8.4 8.5 4.5.2 4.5.3
7.6 8.2.4 4.2.4 4.5.4 7.1 8.4
7.1 7.5
8.2.1 8.5.1 4.4.3
试验室
受审核单位：
CX —12—04
审核组成员：
面谈人员及职务陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录备注
1、试验室职责
2、试验室资格、人员资格、设备台帐、周期检定标识等情况
3、试验标准、规程、规定、办法、校准依据、操作规程等情况
4、复试报告记录、材料取样方式、数量、代表值、检验频率是否真实齐全等情况
5、试验设备、仪器的维护、保养、防护等情况
6、委托外部试验的情况
7、其它
5.5.1 4.4.1
6.2.2
7.6
7.6 8.2.4
8.2.4 8.4
7.6 8.2.4
7.6 8.2.4
内部审核检查表
受审核单位
：
CX —12—04
审核组成员：
受审核部门安全环保部
审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录备注
1、部门职责、安全管理机构、专（兼）职安全管理人员情况
2、危险源辨识、风险评价控制情况
3、法律法规及其他要求适用条款的识别评价情况
4、安全管理目标、方案情况
5、安全教育培训和特殊工种作业人员持证情况
6、内外部安全信息沟通情况
7、安全管理依据（规定、办法、制度、规程、措施）等情况
5.5.1 4.4.1
4.3.1
4.3.2
4.3.3 4.3.4 4.4.2
4.4.3
4.3 4.4.5
内部审核检查表
受审核部门安全环保部审核日期审核员
面谈人员及职务陪同人员
检查事项和问题相关条款客观记录备注
实用文案
标准文档受审核单位：CX —12—04 审核组成员：
8、安全技术交底情况
9、施工中防尘防尘毒、
噪声、防火防暴、防盗
等情况、火工品管理情
况
10、标准化工地及建设
情况
11、应急预案编制及落
实情况
12、安全检查及整改情
况
13、环境因素识别评
价，目标、指标管理方
案运行控制、应急计
划、合规性评价及环境
污染检查、监测情况14、其它
4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.7 4.
5.1 4.5.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1
4.5.2。
