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仓库管理控制程序
1、目的:
使公司仓储收发、存放等作业明确,以使帐物相符,并有效予以控制,优化库存,防止仓储物变异,进而维护产品质量。
2、适用范围:
本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。
3、职责:
3.1原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。
3.2半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。
3.3成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。
4、定义:
4.1原材料:生产所需要的化学生物原料
4.2辅料:包装材料及杂物。
4.3不合格品:不合格或失效物品,不合格中间品,不合格或失效成品及组分,
需销毁的退货品。
4.4半成品:已加工成型,但未完成所有工序的产品。
4.5成品:已加工好且质检合格的各种产品。
5. 相关文件:
《搬运、储存、包装与防护的控制程序》
《不合格品控制程序》
《仓库管理制度》
6、流程图:
6.1仓储作业流程总图:
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备销售质量研发步采购生产1.送货进料检进2.入库3.报检4.请购5.出库原材内部定6.领料7.验收生产过程及控检1.半成品检验半成品仓不合格品控2.入库3.领料4.出库生产过程及控检1.成品检验2.成品包装记录不合格品控制程3.入库4.出库成品仓5.出货通知销售.
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6.2 原材料仓库作业流程图备生产采购质检步1.请购产生采购请退货、补货、归供应
O评1.送货 N O2.报检检
O紧急放审1.入库库存控1.原材安全库属堆放控有效实物盘生成货周期盘分AB生产计1.领料2.出库9下工序:
6.3 配料仓库作业流程图.
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备注6.4 半成品仓库作业流程图:
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部门注备产内容部步半成品11.验入库2.1
特殊半成3.
实物盘生成货半成品1
全库存4.
周期盘
1申请2出库5.
6.5 成品仓库作业流程图:. .
部门注备部售内容生产部销步
1.上工
2.成品检验1成品包装2录
3.入库1
特殊成4.
生成货实物盘5.
周期盘
6.
出货通知1出库2
6.6不合格品销毁作业流程图. .
7、流程图说明:
7.1仓储作业流程总图说明: 无7.2原材料仓库作业流程图说明:
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7.3 配料仓库作业流程图说明:
7.4 半成品仓库作业流程图说明:
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7.5 成品仓库作业流程图说明:
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8、相关表单:
《领料单》
《库存状况核查表》《货位卡》
《验收单》
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《出货通知单》《成品包装记录表》《出库单》
《入库单》
《半成品检验单》《成品检验单》《报检单》
9、附件:
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