项目管理责任矩阵(超详细通用)

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☆
报告
7
主体设计进展
★
☆
☆
8
安全管理报告
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★
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9
安质环 质量管理报告
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10
报告
环保管理报告
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★
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11
节能减排监测
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★
☆
12 人力资源 人员配备报告
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☆
★
13
报告
协力队伍配备报告 ☆
☆
★
14
年度物资动态报告 ☆
☆
☆
15
月度物资动态报告 ☆
☆
☆
16
物资管理 季度物资招标完成 ☆
☆
☆
报告
17
主要物资核销情况 ☆
项目主要管理职责责任矩阵
序 号
竣工资料
具体资料事项
综合 物机部 工 安质部 试 工 财
办公
程
验 经务
室 物机 部 质 安 室 部部
资械
量环
变更设计一览表
☆ ☆☆ ★ ☆☆ ☆ ☆
1
竣工图表 变更图纸
☆ ☆☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆☆
工程竣工图 施工组织机构及人员
☆ ☆☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆☆ ★ ☆☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆☆
序 计划 号 类别
名称
工程部 安质部 工经部 物机部 财务部 综合办
1
总体进度计划
2 进度 年度进度计划
管理
3
季度进度计划
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☆
☆
★
☆
☆
☆
★
☆
☆
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4
月度进度计划
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5
施工技术文件编审批 ★
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☆
6 技术 计 施划 工表 设施设计文件需
★
☆
☆
☆
7 管理 求 主计 体划 结表 构设计文件需
★
☆
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8
求 月计 度划 劳表 动防护用品申 ☆
★
☆
☆
☆
9
请 月计 度划 职表 业健康安全、 ☆
★
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☆
☆
10
质 月量 度及 职环 业保 健教 康育 安培 全训 、 ☆
★
☆
☆
☆
11 安质 计 质 月划 量 度表 及 危环 险保 性技 较术 大交 分底 项
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☆
12 环管 计 分 月划 部 度表 工 职程 业（ 健工 康序 安） 全监 、
☆
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3
材料采购费预算
☆
☆
★
☆
☆☆
4
机械设备使用费预算
☆
☆
★
☆
☆☆
业务
5
工资薪酬预算
预算
☆
☆
☆
☆
☆★
6
间接费预算
★
☆
7
财务费预算
★
8
税金预算
★
☆
9
总成本预算
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☆
☆
☆
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10 资本 生产机械设备投入预算 ☆ 11 预算 车辆投入预算
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☆
☆
★
12
项目全周期总预算
财务
13
项目年度预算
预算
14
项目资金总预算
注：“★”为主责部门，“☆”为辅责部门。
工 安 工 物 财 试综 程 质 经 机 务 验合 部 部 部 部 部 室办
★☆☆
☆
★☆☆
☆
☆
★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆☆
★
☆
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☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆☆
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆★
★
☆
★☆
★☆☆
☆☆☆★☆
★
☆
☆☆★☆
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★
☆
★
☆
☆★
☆
☆
☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆☆
项目计划控制工作任务分解
☆ ☆☆ ☆ ☆☆
★☆
☆ ☆☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆☆
档案及资料移交
☆ ☆☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆☆
注：1、“★”为主责部门， “☆”为辅责部门。
2、物资与机械、质量与安环等部门视建设单位的要求确定合并或分设。
项目管理策划书编制责任矩阵
序 工作内容
号
1 项目概况 2 管理目标 3 产品清单 4 管理责任矩阵 5 现金流分析及资金计划 6 责任成本预算 7 机构及部门责任书 8 一般员工绩效考核办法 9 项目管理模式及分包模式 10 实施要点 11 资源配置计划 12 进度计划 13 风险分析与对策 14 变更索赔 15 主要施工方案及大临工程布置方案 16 安全质量管控重点及措施 17 成本管理
岗位责任划分
★ ☆☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆☆
2 工程管理文件 施工组织设计
☆☆ ★ ☆☆ ☆ ☆
技术交底文件
☆☆ ★ ☆☆ ☆
会以纪要
☆☆ ☆ ☆☆ ★
往来文件（质保体系、专项技术方案） ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆
自检报告及评定资料
☆ ☆☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆☆
事故处理前后相关文件
工程质 量管理
报告
设备使用费统计
☆
☆
★
29
物资采购单价对比 ☆
☆
★
30
合同执行情况
☆
☆
★
30
保险理赔情况
☆
☆
★
31
反索赔情况
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☆
★
32
风险控制情况
☆
☆
★
物机 部 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
财务 部
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
☆
☆
18
周转材料统计
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☆
19 设备管理报告 月度设备使用报表 ☆
☆
☆
20
年度资金计划对比 ☆
☆
☆
资金管理报告
21
月度资金计划对比 ☆
☆
☆
22
项目经营情况
☆
☆
★
23
责任成本完成情况 ☆
☆
★
24
变更管理报表
☆
☆
★
25
索赔管理报表
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26
劳务分包价对比
☆
☆
★
27 项目经营 设备租赁单价对比 ☆
☆
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28
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17 人力 计 及 人划 环 员表 保 配总 备体 计工 划作 表计划
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18 资源 协力队伍配备计划表 ☆
☆
★
☆
19
项目物资需求总计划 ☆
☆
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☆
20
表 年度主要物资采购计 ☆
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☆
21 物资 划 月表 度物资采购计划表
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☆
22 管理 月度物资申请计划表 ☆
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23
月度物资调整计划表 ☆
10
财务管 理 资金、税务管理
经济活动分析、财务决算
☆★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆☆ ☆☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★☆ ☆ ☆☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★☆
☆ ☆☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆★
☆
★
☆ ☆☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆★
序 号
竣工资料
具体资料事项
测算、分解、分析
11
责任成 本管理
验工计价、变更索赔
12
合同管 谈判、评审、分析 理
项目月度、季度、年度报告
☆ ☆☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆☆
考勤、假期管理、绩效考核、薪酬等
其他人事管理工作
15
综合管 理 公文、印章管理、后勤服务
党务、纪委、工会
会议筹备、业务接待
★ ☆☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆☆
★ ★ ★
16
文化建 设
项目文化和团队理念
★
费用控制
☆ ☆☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆★
17
收尾管 清算 理 施工总结
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★
☆☆
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“★”为主责部门，“☆”为辅责部门
项目报告制度责任矩阵
序
号
报告类别
名称
工程 安质 工经
部
部
部
1
总体进度计划完成 ★
☆
☆
2
进度管理 年度进度计划完成 ★
☆
☆
3
报告
季度进度计划完成 ★
☆
☆
4
月度进度计划完成 ★
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5
技术文件编审进展 ★
☆
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6
技术管理 施工设计进展
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☆
13 理 控 质 月计 量 度划 及 职表 环 业保 健检 康查 安计 全划 、
☆
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14
表 质 月量 度及 职环 业保 健人 康员 安配 全备 及
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15
计 环 职划 保 业表 方 健案 康编 安制 全计 、划 质表 量