不合格产品、不符合过程、 事件及纠正(预防)措施表

产品质量保证措施及方案

（一）关于产品质量的承诺

1.我公司保证所提供的货物是原制造厂商制造的、有品牌授权的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的正品, 并完全符合贵单位的要求及合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置参数、质量、数量等要求。我公司保证所提供货物需为最新产品, 到货时距保质期截止时间占货物保质期三分之二以上。

2.如我方销给贵单位的货物在使用中出现质量问题, 我公司承诺在接到贵单位通知后立刻响应并处理相关问题。

3.在产品质保期内出现质量问题的, 我公司承诺包退、包换、包赔, 保证兑现产品“三包”服务规定, 产品在“三包”服务期内, 确属产品质量问题的, 我公司承诺严格履行合同中规定的义务；凡超过“三包”期限的产品, 若用户需要维修, 我公司保证提供维修服务。

4.在货物验收后的质量保证期内, 我公司承诺对产品的所有质量问题负全责, 因质量问题所产生的故障、事故、人身损害、经济损失等责任均由我公司承担, 由此产生的费用也由我公司承担, 此外,

还承担相应的法律责任。

5、如果我方未履行合同规定所应承担的责任和义务, 我方承诺按下列一种或两种结合起来的方式承担赔偿事宜。若我方未在约定时间内按下述方式消除质量缺陷, 贵单位可自行采取措施消除该质量缺陷, 由此而产生的一切费用由我方承担。 （1）退货并将货款退还给贵单位, 并承担由此产生的一切损失和费用, 包括但不限于利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装车费、退回物资所发生的其他费用以及违约扣款；

（2）用符合合同规定的新物资更换或修复有缺陷的物资, 我方承担更换和修复发生的一切费用和风险。如果该缺陷出现在质量保证期内,

则同时延长所更换或修复物资的质量保证期。

我公司保证做好顾客投诉记录, 定期进行顾客满意度查和产品质量调查, 并对重点用户进行质量跟踪服务, 根据用户需求改进产品质量和性能, 达到满足和超越顾客期望的目的。 （二）质量保证方案

浅谈纠正和纠正措施及预防措施关系

在日常审核过程，我们常常发现一些部门、车间所做的“8D报告” 对纠正（临时处置）和纠正措施及预防性措施混为一谈，闹出了不少笑话。因此有必要澄清三者的不同点和相同点及关系，以便在工作中正确应用。要正确理解和把握纠正、纠正措施和预防措施的关系，首先，应正确理解纠正、纠正措施、预防措施的基本概念，以及他们之间的联系和区别。

1．纠正（correction）是为消除已发现的不符合所采取的立即措施，是一种“急救”行为，杜绝不合格的继续影响。如售后服务人员在客户装配线发现产品内孔小，立即告知质保部经理后，质保部立即对成品库房、安装车间、外购件仓库和供应商可能存在的孔不通产品及生产和储存场所，安排或通知相关部门人员进行100%检查，做出标识、隔离、返修或报废处置。并对采取紧急处置措施进行跟踪和验证，达到其纠正的要求。

纠正是针对不符合要求的产品、管理本身所采取的措施，其目的是减少和排除事件、事故和不符合所带来的不良影响和后果，但由于只是“救急”没有针对原因采取措施，该类事件和不符合今后可能还会重复发生。

2．纠正措施（corrective action）是为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。纠正措施是针对已发生事件、事故和不符合的原因所采取的措施，其目的为消除造成事件、事故和不符合的真正原因所采取的措施，重点是查找出根本原因所采取的对路措施。

在我们审核过程经常发现，一些部门和车间每年做的“纠正措施报告”不少，但不符合事实或不合格产品仍然发生，为什么没有效果？

主要存在以下问题：要么是没有找到真正的原因，报告所写的原因是凭“拍脑袋”想出来的，找不出“病因”，吃的药（采取的措施）当然是无效的；必须组织相关部门，采取“头脑风暴法”，畅所欲言，分析可能的原因，并对原因进行分析验证、试验等方法，才能找到真正原因，要么是“病因”找到了，但措施却没有针对“病因”去制定，药方不对症，自然也就没有好的效果；还有一种情况是，有效的措施没有“固化”，措施不能长期坚持执行，对措施的实施不能举一反三，再好的药方不坚持服用，旧毛病自然就会重新复发，同类事件、质量事故和不符合就会再次发生。

过程检验规范

1.目的：

1.1阻止不良产品进入下一道工序；

1.2预防不合格品产生；

1.3发现不合格品时，不合格品按《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》的有关要求进行处理；

1.4对制成管制的结果进行分析，以便导入持续改善，进而不断提升产品品质；

2.适用范围：

适用于冲压、精加工、部装、总装配的过程监视和控制。

3.职责：

3.1品质部：

3.1.1检验产品（包括外协），合格进仓，开具不合格品处理单，进行标识和隔离；3.1.2制成考核；

3.1.3提供工样样品；

3.1.4进行全尺寸监视；

3.1.5评估关键尺寸的制成能力；

3.1.6对出现的质量问题组织相关人员进行改善；

3.2技术部：

3.2.1编制各岗位检验作业指导书； 3.2.2协助不合格事件的原因调查与改善对策。

3.3生产部：

3.3.1依照标准组织生产活动；

3.3.2对在制品进行质量监控，包括首末件检查，定期自主检查，主管不定期的检查；3.3.3主管制成考核

3.3.4不合格事件的改正和预防措施

4.检验内容

4.1首、末件检验：

4.1.1每道工序均要求首、末件检验，当设备维修后，及夹具调试维修后均要求首检；4.1.2操作工在加工产品前首先确定机械设备的加工能力、设备的状况、条件设定、模具制定状况，适合产品型号、规格的要求，对照图纸的尺寸要求及样件，对开始加工的第一件产品必须进行首检，反复检验，做到认真、仔细、负责。符合质量要求后，经检验员确认后方可继续生产。并填写好制成检验记录，其目的是及早发现质量问题。

4.1.3每天上班前操作工应检查最后一个工件，并将结果记录在制成检查记录单。

4.1.4每个生产批的最后一件产品检查后，连同模具一起保存，以便下次模具重新使用时与生产首件进行对比，比对完成后，新的末件取代该末件，该末件做适当处理。 4.2自主检查/巡回检查/全尺寸检查

4.2.1在生产过程中，操作工对自己加工的每一件产品的尺寸，按图纸标出的尺寸项目进行测量，检验员按一定的时间间隔对产品的各道工序进行抽检，检验结果要记录在巡检记录上。4.3抽样检验：

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生产车间外审不符合项整改措施

生产车间外审不符合项整改措施

篇1：不符合项整改指南

不符合项整改指南

一、目的

统一不符合项上报材料要求，避免材料不能有效证明纠正措施有效。

二、适用范围

为企业提供不符合验证材料提供指南。

三、不符合项整改程序

1、不符合项整改应包括:

1）纠正发现的不符合问题避免产生更大影响；

2）分析产生问题的原因是什么；

3）针对产品问题的原因制定纠正措施举一反三消除所有隐患；

4）对制定的纠正措施是否能达到预期的效果进行的验证，不能解决问题要再次进行分析整改。

2、组织应特别关注纠正措施的制定与落实，重点是消除产品不符合的

原因避免再次发生同样的问题。避免只针对消除发现的不符合的单纯的

就事论事的纠正行为。

3、当只是孤立偶然发生的问题，无系统原因时只需要进行纠正也是可

以接受的，如单纯的。

4、不符合报告单上“原因分析”与“制定纠正措施”栏受审核方填写，填写的日期就是外审结束后组织开会进行原因分析和制定纠正措施的

日子，可以是同一天进行的。“纠正措施跟踪情况”栏由外审组填写

不符合项整改举例：

四、不符合项整改资料要求

1、整改材料根据实际情况可以是工作计划、文件、检查记录、照片等。

2、所有书面材料均使用A4纸，照片应经复印或贴在A4纸上提供；

3、当受审核方有几个不符合项的整改均需要培训时，可一次性组织几个相2

关部门共同培训，向CQC报整改资料时培训记录放于编号最靠前的需要培训的不符合项的整改资料内，后面的不符合项需要时作出说明既可。

4、当不符合项的纠正或预防需要在一个较长时间段才能验证时，可提供工