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04 不符合项纠正措施表

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不符合项控制和纠正措施

不符合项控制和纠正措施

不符合性控制的重要性
不符合性控制情况是评价质保大纲适用性、有效性的重要方面 之一
对不符合性的有效控制是提高工作绩效的关键要素 不符合性控制不善可能造成的后果
物项或服务的质量不符合要求 规定的质量没有把握 使用前必须修复，造成各种浪费 各方必须重新对受影响的活动树立信心 为防止重复出现必须采取措施
法规、导则要求
50-C-Q（96） 207.必须识别不满足要求的物项、服务和过程， 评定这些不符合性对安全的影响，并向相应管理 层报告。必须根据评定的结果，接受、拒绝或返 工这些物项，以及接受或拒绝这些服务或过程。 208. 为了确保改善，必须决定这些不符合性的原 因并采取措施防止其再次发生。为确定改善措施， 必须审查物项的特性（如可靠性）、过程执行情 况、经验以及其它质量有关信息（包括管理过 程），以及必须分析数据资料。）
法规、导则要求
IAEA 50-C-QA（88）—1001 General：“Measures shall also be established to control items which do not conform to requirement，in order to prevent their inadvertent use or installation。To ensure control，these non-conforming items shall be identified by marking、by tagging or by physical segregation，where practical 。Measures which control further processing、delivery or installation of non-conforming or defective items shall be established、 documented and implemented。”

不符合项模板

不符合项模板
a、立即对此卡尺超出允许误差的影响进行分析：此卡尺用于粗磨工序的对刹片厚度的测量，对超出规范数据进行评估，评估结果显示：因卡尺的偏向趋势是读数减小，因此当读数合格时产品会相对偏厚，且后道工序为精磨工序，可以确保产品的厚度符合客户要求。
b、对超标卡尺申请报废，做好标示并隔离处理。（详见附件1－1）
原因分析：
纠正情况：
原因分析：
纠正措施：
举一反三检查情况(针对全部体系范围)：
受审核方对纠正措施有效性的验证：
受审核方验证人：日期：
受审核方代表：日期：
注：此表内容全部由受审核方填写
不符合项纠正措施表
（模板）
No.J-6
不符合项事实摘要：
部分测量设备管理过程为有效实施，不符合标准ISO/TS16949条款7.6的要求，如粗车过程使用的游标卡尺No:CP-07在2008-08-07内校时发现超出允许误差，但没有对以往测量风险进行评估.
纠正情况：
遏制措施Containment actions：（注：这一措施是对具体问题的改正，目的是消除已发生的不合格现象，措施对具体问题要有针对性,若具体问题涉及到产品检验、仪器校准或设计验证，则措施必须包含对以往测量或出货产品的追溯，要写明重测重校重验和追溯的结果，确保将所有可能带来的影响已全面消除）
c.负责仪器校验的人员深入学习理解TS标准要求。（详见附件1－4）
（若不符合项提到的是两个以上类型的问题，要分别分析改进）
举一反三检查情况(针对全部体系范围)：
受审核方对纠正措施有效性的验证：
已实施的纠正措施有效性验证:(注:对纠正措施的实施情况进行描述,对类似问题的再发生进行跟踪,描述跟踪验证结果)
第二类原因5why真因分析：
1、为什么没有及时发现卡尺超出允许误差？

实验室纠正措施记录

实验室纠正措施记录

验证人：庞忠
日期：2020.1.11
浙江万胜智能科技股份有限公司检测中心
编号：02
纠正措施记录
Q/WS JL 012-01
不符合项责任人
汪武
不符合项记录（报告）表编号 2020-03
不符合项原因分析： 综合管理员有对设备编号为 WSB-074 的对地冲击耐压仪建立技术档案，其中包括了保养记录。此次 因综合管理员对相关准则条款内容不够熟悉工作不够仔细，参照该设备技术档案，整理新设备技术档 案，导致该设备保养记录丢失。
批准人：陈立武 日期：2020.1.9
纠正措施实施记录： 2020 年 1 月 10 日，对检测室所有测量设备进行排查，发现张贴不牢固的进行重新粘贴，并在所有三 色标识外再贴了一层透明胶带。
跟踪验证记录：
记录人：安宇翔
日期：2020.1.11
验证方式；提供见证的材料（见后附证据） 现场跟踪检查见证
跟踪验证记录：
记录人：杨可喜
日期：2020.1.11
验证方式； 提供见证的材料（见后附证据） 现场跟踪检查见证
有关说明：
验证结论：
纠正措施实施后
是 否 消除了问题发生的原因；
是 否 严重影响实际运作对《认可准则》的符合性；
是 否 需要进行附加审核。
此不符合项 可以 不可以 关闭；
审核人：庞忠
日期：2020.1.9
批准人：陈立武 日期：2020.1.9
纠正措施实施记录： 1、2020 年 1 月 10 日，通过现场查看门锁已修好。 2、2020 年 1 月 10 日，对组织中心相关人员集中组织了 CNAS-CL01:2018《认可准则》6.3.3 条款和 Q/WS G072 019-2019《设施和环境条件控制程序》的相关内容进行学习。

不合格和纠正措施程序(含表格)

不合格和纠正措施程序(含表格)

不合格和纠正措施管理程序（ISO9001-2015）1．目的：确保不合格发生后能及时调查原因，采取有效纠正措施，防止再发生同样的问题。

2．范围：本公司所采取的纠正措施及改善统计技术的运用。

3．权责：当以下情况发生时按下表执行纠正措施：4.定义：（无）5.作业流程5.1.1以上质量异常发生时，应由以上表中规定的部门填写适合表单送相关部门。

5.1.2供方的纠正措施：若供方来料不良，则由IQC填写《进料异常通知单》，采购部联络供方，由其分析原因并完成纠正措施；品质部应予以跟踪、确认。

5.1.3 本厂内部的纠正措施：a)本厂内部制程出现严重不良/不良连续发生或成品抽检不合格时，，由品质部开出《巡回检查异常联络书》或《品质异常处理单》交责任部门分析原因并采取纠正措施，品质部应予以跟踪、确认。

b)当质量/环境目标或环境绩效出现不符合时，管理部发出《纠正措施报告》，并由管理部进行跟踪确认直至问题改善。

c)内审发现不符合项依《内部审核控制程序》执行。

d)管理评审决议事项依《管理评审控制程序》执行。

e)客户满意度测量发现客户不满意时依《客户满意度测量控制程序》执行。

5.1.4客户投诉、退货之纠正状况：a)客户投诉/退货之纠正，由品质部负责组织相关部门填写《客户投诉处理单》，相关责任部门采取纠正措施直至问题改善，待品质部验证合格后将完成情况回复客户以取得客户满意。

具体参照《客户投诉控制程序》执行。

5.1.7 改善效果与确认：a)由（表一）所列权责部门依责任部门拟订措施及预估完成日期追踪。

b)若未改善,应要求重新分析原因及拟订对策，直到完全纠正。

5.1.5需要时，更新策划期间确定的风险和机遇，具体参见《风险管理程序》。

5.1.6如有必要,经确认有效的纠正措施应修订于相关的体系文件之中，具体的修订作业遵照《文件控制程序》执行。

5.1.7品质部或管理部应将所有纠正措施汇总登记在《纠正措施一览表》。

纠正措施实施情况应提交管理评审会议予以效果检讨、确认其合理性与有效性。

不符合项处理措施

不符合项处理措施

不符合项处理措施
不符合项处理措施是指在质量管理体系中，对发现的不符合项采取的纠正和预防措施。

这些措施的目的是确保不符合项得到及时处理，防止类似问题再次发生，提高质量管理体系的有效性。

以下是一些常见的不符合项处理措施：
1. 识别不符合项：首先，需要明确不符合项的具体内容和性质，以便采取相应的措施。

2. 分析原因：对于不符合项，需要进行根本原因分析，找出导致问题发生的根本原因。

3. 制定纠正措施：根据根本原因，制定具体的纠正措施，以消除不符合项。

4. 实施纠正措施：按照制定的纠正措施，组织实施，并确保实施过程得到有效的监控和验证。

5. 验证纠正措施的有效性：对纠正措施的实施效果进行验证，以确保问题得到解决。

6. 预防措施：除了纠正当前的不符合项，还需要采取预防措施，以防止类似问题再次发生。

7. 记录和报告：对不符合项的处理过程进行记录，并向相关部门和人员报告处理结果。

不符合项处理措施是质量管理体系中的重要环节，需要得到足够的重视和有效的执行。

通过及时处理不符合项，可以提高质量管理体系的有效性，增强企业的竞争力。

不符合项纠正措施表

不符合项纠正措施表
受审核方对纠正措施有效性的验证:
受审核方验证人：日期:
受审核方代表：日期:
注：此表内容全部由受审核方填写
不符合项纠正措施表
No.J:5
不符合项事实摘要：
2011年7月25日审核发现：技术部未对军用轴承产品研制、试制、批产阶段实施技术状态 标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核。
纠正情况：
技术部会同质保部已于2011年8月11日完成对军用轴承产品研制、 试制、批产阶段实施技 术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实等方面的技术状态审核。附件一：《技术状态审核记
不符合项纠正措施表
No.J:4
不符合项事实摘要：
审核发现，酚醛胶布管压制工序测量用型号为TERD-9的温度计，没有校准标识
纠正情况：
技术部计量管理人员已于2011年8月10日完成对配件分厂酚醛胶布管压制工序测量用型 号为TERD-9的温度计的重新校准、标识。附件一：配件分厂酚醛胶布管压制工序TERD-9的温
附件五：需修改的程序文件的修改计划。（何意？还有需要修改的文件吗，为何本次不能完
成修改?）
受审核方对纠正措施有效性的验证：
受审核方验证人：日期:
受审核方代表：日期:
注：此表内容全部由受审核方填写
3.组织相关人员对军用轴承产品研制、试制、批产阶段实施技术状态标识、技术状态控制 等技术状态管理进行审核。附件一：《技术状态审核记录》。
举一反三检查情况（针对全部体系范围）：
检查公司其他程序文件，对缺少可操作性的内容给予补充修订。（经过检查，是否发现了问
题，请描述？附件四：对程序文件的检查结果的反馈；
理计划、技术状态基线确定、技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核， 规定可操作实施的方法；附件二：修改后的《技术状态管理程序》。

内审不符合项及纠正措施报告单

内审不符合项及纠正措施报告单
纠正与纠正措施要求：1、立即纠正；2、一周内采取纠正措施。
原因分析：
由于工作忙，疏忽造成。主要是对设备管理重视不够，监测装置对产品质量至关重要，设备管理意识不强。
分析人：日期：
纠正措施计划：
1、学习GB/T19001-2008标准6.3条款，加深理解和认识；
2、立即责成相关人员对该设备进行维修。
责任部门责任人：
提出日期：完成日期：
管理者代表意见：
同意措施计划，保证按期完成。
管理者代表：批准日期：
验证结果：
年月日经过现场核实，已对以上两项措施计划进行了实施，达到了措施计划要求，验证有效，符合要求
内审员：日期：年月日
不符合项及纠正措施报告单
编号：JL-08-05序号：01
受审核方及责任部门
报告编号
日期
不符合事实：
查阅编号：JL-06-07《设施检修计划》，抽查设备编号BPZK/SB-002车床检修记录，该部门提供不出检修的相关证实。
受审核人：日期：
不符合标准要求条款：
不符合GB/T19001-2008标条款要求

不符合项控制和纠正措施

不符合项控制和纠正措施

标识
不符合性控制过程
▪ 一旦发现不符合项，应进行标识（通常采用挂标签和实体分 割相结合），防止被误用、误装或进入下一工序
▪ 标识、标签和其它信息与不符合性报告的内容要一致
▪ 物项、遥控装置或与之相连的显示器上的不符合的状态是清 楚的
▪ 确定对物项或服务进一步使用的任何限制
不符合性控制过程
隔离（确保在采取适当的纠正措施前不被误装、误用）
法规、导则要求
▪ 50-C-Q（96） 207.必须识别不满足要求的物项、服务和过程， 评定这些不符合性对安全的影响，并向相应管理 层报告。必须根据评定的结果，接受、拒绝或返 工这些物项，以及接受或拒绝这些服务或过程。 208. 为了确保改善，必须决定这些不符合性的原 因并采取措施防止其再次发生。为确定改善措施， 必须审查物项的特性（如可靠性）、过程执行情 况、经验以及其它质量有关信息（包括管理过 程），以及必须分析数据资料。）
不符合项控制和 纠正措施
内容
基本概念和要求 不符合性控制过程 纠正措施 质保职能部门的责任
概念
不符合性（Non-conformance）
▪ 特性、文件或程序方面的缺陷，以致物项、服务或过程成 为无法接受或不能确定。
—是缺陷，可能发生在硬件（物项）、软件（文件、程序）和过程中 —无法接受：物项或过程的最终结果不满足规定的要求，如尺寸超差，
—不违反原有的采购文件、技术规格书规定的要求，但违 反本单位内部标准的不符合项；
—制造过程中处理方案为“报废”的不符合项； —材料采购中发生的处理方案为“退货”的不符合项。
不符合性分类
▪ 第Ⅱ类不符合项 涉及下列情况之一时定为第Ⅱ类不符合项：
—违反原有的采购文件、技术规格书规定的要求，但 按现有的标准、图纸、规程进行处理后能达到原设 计要求和验收标准的不符合项；

实验室不符合项报告及纠正措施验证表

实验室不符合项报告及纠正措施验证表

原因分析： 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》执行不到位。
纠正措施： 1、首先组织检测人员学习《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》内容，对 检验原始记录编制唯一性标识。
措施制定人： 王 纠正完成情况：
预计完成时间：2019 年 5 月 8 日
已按上述纠正措施计划实施整改，经专项内审没有发现类似现象发生
河南恒安隆房屋安全鉴定有限公司
HNHAL-17-01-2019
不符合项报告及纠正措施结果验证表
检查形式
内审
√
监督检查 □
责任部门
检测部
部门负责人王Biblioteka 检查时间 2019.5.8
内审（监督）员
不符合事实描述：(不符合性质：√一般不符合 □严重不符合 □观察项 )
检验原始记录无唯一性标识。
不符合文件：与《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》不符合。
纠正实施人： 王
现场检查：整改有效
纠正
结果证验
验证结论： 整改有效
验证人：
王
完成时间：2019 年 5 月 8 日 质量负责人： 吴
验证时间：2019.5.8
时间：2019.5.8

不合格项基本合格项不符合项整改措施表

不合格项基本合格项不符合项整改措施表
2、完善《外包过程管理规定》文件。
举一反三检查情况（针对全部体系范围）：
针对外包过程管理工作中存在的问题，由本部门主管领导牵头，对本部门负责的机构与职责、供方管理等职能履职情况，进行了重新确认，并配合原料料等单位对公司原料采购管理程序相关条款进行修订和完善。
受审查单位对□纠正和纠正措施有效性/□纠正和纠正措施计划适宜性的验证：
受容全部由受审查单位填写；涉及到选项的栏目，请在方框中选择。
纠正：
1、补充完善外包供方名录。
2、修订《外包过程管理规定》文件，增加外包方分类管理要求。
原因分析：
1、对GJB9001标准及《装备承制单位资格审查工作实施细则（试行）》理解不到位。
2、《对外包过程的管理办法》不完善。
□纠正措施/□纠正措施计划：
1、组织有关人员学习GJB9001标准及《装备承制单位资格审查工作实施细则（试行）》等内容。
不合格项/基本合格项/不符合项整改措施表
No：
不合格/基本合格/不符合事实摘要：
查外包过程时发现，市场管理部归口管理采购和外包过程，但提供的外包供方名录不完整（缺少转炉、补炉修理和仪器校正等过程外包供方），也没有实施分类管理。不符合GJB9001B-2009标准4.1“组织如果选择将影响产品符合要求的任何过程外包，应确保对这些过程的控制，对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定”的要求。

4.不符合项纠正预防措施表

4.不符合项纠正预防措施表

部门负责人：
总经理批准：
纠正措施完成情况：
已按要求整改合格。手写
部门负责人： 备注：
审核员：
日期：2020 年 8 月 28 日
日期：2020 年 9 月 4 日手写
受审核部门
不符合项纠正预防措施表
设备部
部门负责人
编号：
审核日期
2020 年 8 月 28 日
不符合事实描述：
污水处理池排水泵联轴器无防护罩
部门负责人：
总经理批准：
纠正措施完成情况：
已按要求整改合格。手写
部门负责人： 备注：
审核员：
日期：2020 年 月 28 日
日期：2020 年 9 月 4 日手写
不符合项纠正预防措施表
设备部
部门负责人
编号：
审核日期
2020 年 8 月 28 日
不符合事实描述： 工业气瓶无防倾倒措施
严重程度 □严重 √一般 □观察项
审核员： 原因分析：
设备检修管理不规范。
纠正措施计划： 制作防气瓶倾倒支架
部门负责人：
部门负责人：
总经理批准：
纠正措施完成情况：
已按要求整改合格。手写
严重程度 □严重 √一般 □观察项
审核员： 原因分析：
设备厂家未设计防护罩，不符合安全要求
部门负责人：
纠正措施计划： 规范增设防护罩
部门负责人：
总经理批准：
纠正措施完成情况：
已按要求整改合格。手写
部门负责人： 备注：
审核员：
日期：2020 年 8 月 28 日
日期：2020 年 9 月 4 日手写
受审核部门
受审核部门
不符合项纠正预防措施表

ISO20000-04纠正与预防措施控制程序

ISO20000-04纠正与预防措施控制程序

密级：敏感文档编号：HTPC-ITSM-B-04纠正与预防措施控制程序版本号：V1.0纠正与预防措施控制程序**********信息技术有限公司---------------------------------------------------------------------------- **********信息技术有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或进行修改后使用。

修订履历目录1 目的 (4)2 范围 (4)3 职责 (4)3.1 IT服务管理小组 (4)3.2 IT服务经理 (4)3.3 全体员工 (4)4 相关文件 (4)5 程序 (5)5.1 不符合及预防措施信息来源 (5)5.2 原因分析 (5)5.3 纠正与预防措施要求 (5)5.4 纠正与预防措施批准 (6)5.5 纠正与预防措施结果记录 (6)5.6 验证 (6)5.7 返工处理 (6)5.8 相关文件更改 (6)5.9 保管责任 (6)5.10 管理评审输入 (7)6 记录 (7)1 目的为识别不符合和潜在的不符合的根本原因，并消除不符合和潜在不符合的因素，防止不符合再发生和潜在不符合的发生，持续改进和信息技术服务管理体系的有效性，特制定本程序。

2 范围本程序适用于全公司在IT服务管理活动过程中针对不符合项所采用的纠正措施以及在潜在不符合项所采用的预防措施的制定、实施和效果验证等各个阶段。

3 职责3.1 IT服务管理小组负责批准发布本程序；3.2 IT服务经理负责组织编写并控制本程序；负责引导相关部门及人员落实本程序之要求。

3.3 全体员工实施已确定的纠正与预防措施。

被鼓励与授权通过在自己的工作范围中识别出不符合或潜在不符合的原因，并报告给相关人员，主动参与持续改进过程。

4 相关文件《信息技术服务管理手册》《文件控制程序》5 程序5.1 不符合及预防措施信息来源a)组织内、外部审核中发现的问题；b)日常IT服务管理检查、监控及技术检查中指出的不符合项；c)突发的IT服务事件；d)相关方的建议或抱怨；e)组织内外安全事件记录、事故报告、薄弱点报告；f)日常管理检查及技术检查中指出的不符合；g)IT服务监控记录；h)内、外部审核报告及管理评审报告中的不符合项；i)其他有价值的信息等。

不符合报告及纠正措施表

不符合报告及纠正措施表

不符合报告项数共 1 项第 1 项客户名称受审核部门/过程审核依据：■ISO9001：2008；□ISO14001：2004；□GB/T28001-2001; □OHSAS18001：2007；□GB/T50430-2007 ■客户管理体系文件■适用的法律法规不符合描述：未提供2012年9月对宏运新世界项目的日常监督检查的证据。

不符合:■ISO9001：2008 8.2.4 条款；□ISO14001：2004 条款；□GB/T28001-20 1 条款;□OHSAS18001：2007 条款；□GB/T50430-2007 条款■管理体系文件手册7.6 条款不符合性质：■一般不符合□严重不符合纠正及纠正措施要求及验证要求：■纠正□制定纠正措施计划■制定纠正措施并予以实施验证方式:■书面验证□现场验证整改时间要求：自本次审核结束之日起 6日内提供纠正/纠正措施计划及予以实施的证实材料。

说明：1、不符合项的整改时间最长不能超过1个月；对于严重不符合项，应在15天内采取有效的纠正，于1个月内采取有效的纠正措施。

2、在规定时间内不能提交纠正措施或纠正措施验证无效，将可能导致原认证审核结论的改变。

审核员年月日审核组长年月日客户管理者代表签字：年月日审核员对纠正措施完成效果的验证（证据见后页，包括验证的主要内容和结果）：□纠正有效□纠正无效□纠正措施计划有效，下次审核现场验证。

□纠正措施计划无效□纠正措施实施有效，下次审核现场验证。

□纠正措施实施无效验证人签字：年月日不符合报告纠正、纠正措施或纠正措施计划附页项数共 1 项第 1 项原因分析：责任部门负责人签字：年月日纠正、纠正措施或纠正措施计划：1、纠正：2、纠正措施计划：3、纠正措施的实施：预定完成日期：责任部门负责人签字：年月日纠正及纠正措施或纠正措施计划的评审与批准：管理者代表签字：年月日纠正或纠正措施实施效果的证实材料（见附件）：1、2、3、4、…报送人：日期：。

不符合项及纠正预防措施表

不符合项及纠正预防措施表
是否需要改体系文件：□否 □是 文件编号[ ]
原因分析及措施制定人/日期：
评价：措施适宜性 □否 □是 评价人/日期：
实
施
记
录
实施情况记录：
实施责任人： 日期：
评பைடு நூலகம்
审
验
证
评审/验证描述：
结论：
1.方案尚未实施
2.方案正在实施尚未完成
3.方案已完成但无效
4.方案已完成且有效
验证人： 日期：
说明：
a)严重不符合：
不符合项及纠正预防措施表
填表日期：
情
况
描
述
检查时间：
检查方式：
□管理评审□内部审核□外部审核
□满意度测评□其它
不符合/潜在不符合描述：
不符合文件条款：已发生次数：程度：□严重 □一般
拟制人/日期：审批人/日期：
原
因
及
措
施
原因分析：
类型： □体系性 □实施性 □有效性
纠正/预防措施：
完成时限： 责任人：
严重不符合：系统性原因或连续影响服务质量，使顾客（外部及内部）感觉明显造成严重后果的为服务严重不符合。如：
因管理原因招致系统内部其他公司或上级主管部门投诉；
任何对公司声誉造成恶劣影响的行为；
安全生产隐患。
b)一般不符合：孤立的、偶尔发生的、非系统性不符合，产生的后果不严重。
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纠正措施：
1、已修订1300PD320Y-A-010冷却模块总成的检验记录表格；（旁证材料件附件二）
2、组织人员进行记录表格编制、修订流程的培训学习；（旁证材料件附件三）
举一反三检查情况(针对全部体系范围)：
针对此项不符合项，查其他检验指导书与检验记录表，未发现类似情况。
受审核方对纠正措施有效性的验证：
不符合项纠正措施表
No.04
不符合项事实摘要：
2015年9月24日，在质量管理部现场审核时发现，零件号为1300PD320Y-A-010的冷却模块总成的检验指导书中要求对安装尺寸639±1、573.5±1进行100％检验，但提供不出对2015年5月7日出厂的13件产品进行该尺寸检验的记录。不符合GJB9001B-2009标准8.2.4条款“组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足”的要求。
受审核方验证人：日期：
受审核方代表：日期：
注：此表内容39±1、573.5±1在制成过程中进行了检验；（旁证材料件附件一）
2、已修订1300PD320Y-A-010冷器模块总成的检验记录表格。（旁证材料件附件二）
原因分析：
1、填写者未按作业指导书记录要求编制检验记录表；
2、1300PD320Y-A-010冷却模块总成检验记录表编制后未进行确认，编制人员对记录的修订要求认识不够；