市场结案费用核销规则

费用核销规章制度
第一条，为规范公司费用核销管理，提高财务管理水平，制定本规章。

第二条，费用核销范围包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费、市内交通费等各类费用。

第三条，费用核销应当符合公司相关政策和规定，必须有相关的凭证和票据作为依据。

第四条，费用核销应当经过相关部门审核，并由财务部门进行复核和核销。

第五条，费用核销应当及时进行，不得拖延或随意变更。

第六条，费用核销应当严格按照预算执行，不得超支或私自报销。

第七条，费用核销应当遵守相关税法和财务法规，不得存在任何违法行为。

第八条，费用核销管理应当建立健全的档案记录和审计制度，确保费用核销的真实性和合法性。

第九条，对于违反费用核销规章制度的行为，将依据公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、扣发工资、停职、解除劳动合同等。

第十条，本规章制度自颁布之日起正式执行，如有需要修改，须经公司领导批准后方可生效。

以上为费用核销规章制度，凡违反本规定的行为，将依据公司相关规定进行处理。

关于市场费用的使用与核销规定在公司全员的共同努力下，近年来公司业务不断扩大，与各地经销商业务往来也不断增加，为了使各地业务人员在对经销商进行业务谈判时统一口径，公司再次重申费用核销中存在的问题，其目的就是让销售环节更加规范，以保证公司利益，特规定如下：一、市场费用的区分市场费用分为：进场费、条码费、陈列费（地堆、挂条、货架）、折让费。

二、进场费的使用与核销1、进场费；只有于直供卖场所产生的变更供应商名称和开户使用。

2、此费用由公司统一操作执行，不纳入所辖区域考核范畴。

三、条码费的使用与核销1、新老客户在新开卖场中所产生的条码费，均由公司承担。

由客户先行垫付，并按每次进货额的30%以产品的形式逐次核销此费用，直至核销完成。

2、条码费使用前，必须提前申请，并上报进场门店的自然情况后，经公司批准后，方可使用此费用；3、申请条码费的申请内容：（附表）①、卖场的面积②、卖场月销售额③、卖场日均人流量④、卖场的门头照片⑤、湿巾产品的货架面积的照片⑥、预计进场后销量4、条码费的报结条件①、有进场条码的陈列照片；照片上有人为书写的店名和时间。

②、有进场条码的购买小票，做为真实进场依据。

③、进场后需开据“长春福康医疗保健品有限责任公司”增值税发票；以上三条，缺一不可。

否则不予核销。

5、进场的条码费，公司只能核销一次；不论什么原因，二次产生的条码费，均有业务员个人承担。

四、终端陈列费的使用与报结陈列费是公司对经销商销售提升的支持，最高不得超过进货额的15%。

1、提高产品的销售所购买地堆、挂条等陈列费用，需申请后方可操作执行。

申请时间，应提前7天申请。

否则不予批准。

2、批准后的陈列费，待下次进货时一次性核销，费用大于进货额时，推延下次执行。

核销金额一律以货补的形式发给经销商。

一次一结，过月作废。

3、终端陈列费的报结要求①、卖场的产品陈列照片，照片上应有人为书写的门店名称及时间。

②、特价商品标签照片，③、产品陈列后销售提升数据。

市场费用申请核销管理制度一、概述市场费用申请核销管理制度是指在公司的销售过程中，为确保市场费用的合理性和有效性，规范市场费用的申请和核销管理流程，最终实现公司目标的管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司的销售部门及其他需要申请市场费用的相关部门。

三、市场费用申请流程1.销售部门或申请部门填写市场费用申请表，并附上相关支持文件，如广告印刷品、广告图片等。

2.申请部门向市场部门提交市场费用申请表。

3.市场部门对市场费用申请进行审批，审批通过后继续进行下一步操作，审批不通过则予以退回。

4.财务部门根据审批结果，审核市场费用申请表上的票据原件并在三个工作日内核销费用支出。

5.核销完毕后，申请部门收集凭证，并提交给市场部门备查。

四、市场费用申请表样例编号\t申请人\t申请日期\t项目名称\t费用用途\t费用类型\t费用金额\t备注1\t 张三\t 2021/01/01\t 广告合作\t 广告费用\t 带宽费用\t 5000\t -五、市场费用申请核销管理制度的重点1.审批关键在审批市场费用申请时，关键是要强调审批标准和程序的合理性和规范性，给予严格的审核，以确保市场费用的有效性和合理性。

2.凭证管理为保证市场费用申请核销的凭证真实可靠，应强化凭证管理方面的工作，要求部门必须收集票据原件，并妥善保存。

3.系统监管市场费用申请的核销工作需进行系统监管和记录，可建立综合系统和数据库等方式，确保每一个环节都得到监督和记录，使申请和核销流程更加透明、规范和合理。

六、市场费用申请核销管理制度的实施效果1.确保市场费用的合理性和有效性制定市场费用申请核销管理制度能够使企业选对了归口部门，避免了单行业、单产品之作，提高了广告宣传效果，从而确保市场费用的合理性和有效性。

2.提升企业形象制定规范的市场费用申请核销管理制度，就可以通过严格的审批、核销流程，保证市场费用支出透明，从而为企业树立良好的形象和信誉。

3.改善企业管理模式市场费用申请核销管理制度在执行过程中，可以对企业的管理模式和管理机制进行调整和改进，有助于企业实现规范化、科学化经营管理，同时也能提高工作效率，增强企业经济效益。

行销费用核销管理规定为了更加合理有效的开发市场，增加产品知名度，扩大销售范围，提高销售量，公司将投入各项合理的市场费用。

为了使以上各项费用得以及时、顺利的申请、执行以及核销，使销售资源更加合理有效的使用，现制定此规定：一、本规定涉及的岗位及职责1、结案人：结案人应为申请报销费用的经销商，对费用的真实性、准确性负责。

2、费用经手人：为对经销商的费用执行负有直接监督责任的业务人员，对提交费用的真实性、准确性负责。

3、费用审核人：为费用经手人的直接主管，对经过其审核的费用支出的必要性、合理性负责。

4、审批人：为审核人的直接主管，最终审批人为部门第一负责人，对上报的支出事项的必要性和合理性进行确认并签署明确审批意见，就支出事项的执行效果负责。

5、财务复核：财务部对经批准的报销费用根据相关制度规定进行复核，对支出事项的真实性、合规性、合法性进行审核，有权对费用支出提出质疑并查询。

二、本制度规定的费用类型（一）商超费用１、商超费用指产品进入终端商超销售所产生的费用。

２、公司承担的商超费用有以下几类：A、进场费用。

即商超允许产品进场销售而收取的费用，开票项目为新品进场费、新店开业费、条码费等。

B、陈列费用。

即商超收取的关于产品摆放的费用，开票项目为堆头费、端头费、端架费、专柜费、陈列费等。

C、宣传费用。

即商超收取的关于开展促销宣传的费用，开票项目为海报（邮报）费、快讯费、POP费等。

D、管理费用。

即商超收取的有关导购人员的费用，开具此类费用的商超必须报公司批准，具体开票项目为导购人员管理费、工装费、工卡费。

（二）导购人员工资导购人员包括公司在各地区设立的定点导购人员、理货人员、临时推广促销人员的工资，法定节假日加班工资。

导购人员市内交通费等公司不予负担。

（三）促销费用促销费用是指各地方开展促销推广活动、购买促销品等所产生的费用。

包括公司统一配发的促销品费用，各地当地购买的促销品费用、终端赠送本品的费用及其他拉动消费的形式。