市场推广审批及费用核销流程的重要说明

XXXX市场费用核销资料1. 引言本文档旨在提供XXXX市场费用核销的相关资料和指南，帮助团队成员了解和执行费用核销流程。

费用核销是管理市场活动开支和预算的重要环节，对保证公司正常运营和营销效果具有重要意义。

2. 费用核销的概念费用核销是指对市场活动相关费用进行管理和核销的过程。

它涉及到对活动费用的预算、审批、结算和核销等环节，确保活动费用的使用合规和有效。

3. 费用核销的流程费用核销的流程可以分为以下几个步骤：3.1 费用预算在进行市场活动之前，需要制定详细的费用预算。

费用预算应包括各项费用的预估金额和具体使用方式。

3.2 费用审批费用审批是保证费用合理使用的重要环节。

在费用使用之前，需要向相关部门申请费用，并经过审批才能进行开支。

3.3 费用结算费用结算是指对市场活动费用的支付和报销工作。

在活动结束后，需要对实际发生的费用进行结算，并及时进行支付和报销。

3.4 费用核销费用核销是对费用使用情况进行审核和确认的过程。

核销包括对费用的合规性、准确性和有效性进行评估，并据此进行报表和记录的更新。

4. 费用核销的要求和本卷须知在进行费用核销时，需要注意以下几个方面的要求和本卷须知：•费用合规性：核销的费用必须符合公司的相关政策和法律法规，不能存在违规行为。

•费用准确性：需要对费用进行详细的记录和核对，确保报表和记录的准确性。

•费用有效性：费用使用必须是为了到达预期的市场目标和效果，不能存在浪费和低效的情况。

5. 费用核销的工具和系统为了方便费用核销的执行和管理，可以使用一些工具和系统来支持费用核销工作。

比方可以使用Excel来记录和计算费用，使用ERP系统进行费用的结算和核销等。

6. 费用核销的优化和改良费用核销是一个不断优化和改良的过程。

通过不断总结和分析费用核销的经验，可以找出优化的方法和改良的空间，提高费用核销的效率和准确性。

7. 总结本文档介绍了XXXX市场费用核销的相关资料和指南，包括费用核销的概念、流程、要求和本卷须知。

市场推广审批及费用核销流程的重要说明各公司：自OA系统使用以来,在市场推广审批及费用核销流程方面集中出现了一些问题,如:未经集团审批就先行执行市场推广动作或先行签订合同甚至付款、文件发起时间正常但流程提报到集团的时间滞后、文件提报时相关附件提交不全等等，这些问题在新建店表现的更为明显.不仅影响了正常的审批流程,更重要的是还会影响到相关活动及推广动作的后续执行，同时,也导致在费用核销时无法顺利核销.针对这些情况及各公司关心的问题，特进行重要说明。

一、本条线OA流程的审批时间规定：因OA是远程办公系统,完全可以实现异地办公,不受临时休假或出差的影响，因此，特对品牌建设部(以下简称本部)市场、客服OA文件的审批时间进行以下规定。

1、本部审批:除节假日外，各类文件审批或意见回复的时间最长为48小时（含沟通核实的时间)，48小时之内即使不能给予最终审核意见，本部也会给予发起人审核进度的回复.2、公司审批：发起人发起文件后,公司内部OA审核流程全部结束的时间最长为72小时（含公司内部相关沟通核实的时间)。

即文件发起后72小时内，公司的表单审批流程必须结束，此时间就是文件的OA提报时间.二、提报规范强调：1、OA提报时间定义：发起人发起文件的时间为发起时间，不是对集团的提报时间,OA 提报时间特指公司OA流程的最后一个环节处理审核完毕提报集团的时间，而非发起人发起文件的时间。

2、各市场经理必须准确掌握各类表单的最新提报时间、途径,按时提报。

详见附件13、文件发起后,文件发起人必须跟进公司后续流程处理的进度，以确保发起的文件在72小时内完成公司审核流程顺利提报到集团。

4、除OA系统本身原因外，公司相关流程环节未及时审批或其他任何原因导致的延期提报，发起人必须在规定的提报时间截止前进行正文补充，说明滞后原因,同时直接知会集团各审批流程的相关人员，否则将视为故意延报而不予核销。

5、集团在审核时要求提交的相关附件，文件发起人必须在24小时内提交到位,延期提交将不予审批.需要提交附件的范围：①店头活动:必须附活动方案或草案（包括费用明细）,外展活动须附招商函（集团每月OA中已发布的车展招商函不需要重复提交)。

运营部市场推广计划制订审批流程运营部市场推广计划制订审批流程一、前言市场推广活动在企业发展中非常重要，能够帮助企业吸引更多的目标客户，增加销售额，提高企业知名度和竞争力。

然而，市场推广活动的成功与否往往取决于计划的制订和执行，因此需要建立一套规范的审批流程，确保市场推广计划的有效实施。

二、审批流程1. 提交申请：运营部市场推广经理或负责人向上级部门提交市场推广计划申请，包括计划的目标、内容、执行方式、预算和预期效果等。

2. 部门评审：上级部门对提交的市场推广计划进行评审，包括目标的合理性、内容的可行性、执行方式的适切性、预算的合理性和预期效果的可达性等。

3. 修改完善：根据上级部门的评审意见和建议，运营部市场推广经理或负责人对计划进行修改和完善，并重新提交给上级部门。

4. 上级审批：上级部门对修改后的计划进行审批，包括确认目标的合理性和可达性、内容的可行性和适切性、执行方式的合理性和效果、预算的合理性和预期效果的可行性等。

5. 下发执行：经过上级审批的市场推广计划下发给运营部各相关岗位和人员执行，包括市场推广经理、市场推广专员、营销人员和广告代理商等。

6. 定期汇报：根据市场推广计划的执行进展，运营部市场推广经理或负责人定期向上级部门汇报，包括执行情况、效果评估、预算控制等。

7. 评估总结：市场推广活动结束后，运营部市场推广经理或负责人对执行情况和效果进行评估和总结，并撰写报告提交给上级部门。

同时，还应根据评估结果提出改进意见和建议，以提高下一阶段市场推广计划的执行效果。

三、注意事项1. 目标明确：市场推广计划的目标必须明确具体，能够量化和衡量。

只有通过明确的目标，才能制定出科学合理的推广策略和执行方案。

2. 信息准确：市场推广计划制订过程中所使用的信息必须准确可靠。

在制定计划前，需要进行市场调研、竞争对手分析和用户需求分析等，确保计划的可行性和有效性。

3. 预算合理：计划的预算必须合理可行，能够支持计划的有效实施。

宣传推广费用审批与报销制度一、目的和范围为了规范企业宣传推广费用的审批与报销流程，提高财务管理效率，保证宣传推广活动的合理性和合规性，特订立本制度。

本制度适用于我公司全部部门和员工。

二、费用类别宣传推广费用包含但不限于以下几个方面： 1. 广告投放费用； 2. 媒体宣传费用； 3. 活动策划费用； 4. 印刷与设计费用； 5. 社交媒体推广费用； 6. 宣传物料费用； 7. 公关费用等。

三、费用审批流程1.部门申请：当部门需要使用宣传推广费用时，必需填写《宣传推广费用申请表》（附后），认真说明费用用途、预算、执行计划等内容，并由部门负责人审批签字。

2.财务审批：部门经理将《宣传推广费用申请表》交给财务部门进行审批。

财务部门负责核实所申请费用的合理性、预算与执行计划的全都性，并进行审批或退回申请。

审批通过的费用将布置报销。

3.高级管理者审批：假如申请费用超出肯定限额（具体限额由公司领导决议），需上报审批给高级管理者。

高级管理者将依据公司战略和预算情况来决议是否批准该费用申请。

四、费用报销流程1.审批后费用报销：部门完成宣传推广活动后，必需填写《宣传推广费用报销单》（附后），提交给财务部门进行费用报销。

报销单必需认真列出费用明细、附上相关票据和发票，并经部门负责人签字确认。

2.财务审核：财务部门将核对报销单中的费用明细与附属票据，确保其真实性和准确性。

如有疑问或不符合规定的，将会与部门负责人进行核对和解释。

财务部门须在接收到报销单后10个工作日内完成审批。

3.财务支出：通过财务审核的费用报销将布置支出给部门。

支出方式可以选择银行转账或支票支出。

五、注意事项1.宣传推广费用必需与公司的推广宣传战略和目标相全都，符合相关法律法规。

2.部门申请时必需充分论证费用的合理性、必需性和效益，供应相关的数据支持。

3.费用报销单必需真实准确，费用明细和附属票据必需清楚可辨。

4.全部费用必需经过审批和报销，严禁未经审批擅自使用、报销费用。

市场推广费用报销制度和流程完整背景
为了有效地推广公司产品和服务以获得更多收入，市场团队需
要适当的支持和保障，其中之一是报销市场推广费用。

因此，公司
制订了市场推广费用报销制度和流程。

费用类别
市场推广费用根据费用性质分为以下两类：
1. 费用标准：包括会议费、广告宣传费、推介费、市场调研费、礼品费等。

2. 出差费用：包括差旅费、招待费等。

报销流程
1. 报销人员填写《市场推广费用报销单》，并将相关凭证、等
附在报销单上。

2. 相关部门核实后，报销人员提交报销单以及相关材料给财务
部门。

3. 财务部门审核后进行财务处理，并将费用转账到报销人员指
定的账户。

注意事项
1. 报销人员需在报销前向上级领导提交报销计划，并得到批准。

2. 报销单必须真实、准确地反映市场推广费用情况，一经发现
弄虚作假的行为，将按公司规定进行严肃处理。

3. 对于异常、高额的市场推广费用，需向上级领导进行申请和
审批。

4. 出差市场推广费用必须符合公司差旅费用标准和相关制度。

结论
本制度和流程的实施可有效保障市场团队的正常运作，同时也
防范了费用报销的不当行为和违法违规的问题。

所有报销人员应认
真遵守制度、规范操作，提高公司整体效率和效益。

市场推广费用审批流程市场推广是企业提升品牌知名度、扩大市场份额以及增加销售额的重要手段之一。

然而，为了保证市场推广活动的有效性和合规性，企业需要建立严格的费用审批流程。

本文将介绍市场推广费用审批流程的具体步骤。

一、费用预算编制在开始市场推广活动之前，企业需要先制定相应的市场推广预算。

费用预算编制是指根据企业的市场推广目标和计划，对各项推广费用进行合理分配和安排。

编制预算时，应明确推广费用的类型，如广告费、促销费、市场调研费等，并按照不同类型进行细化分类。

二、费用预算申请一旦市场推广费用预算编制完成，接下来就需要进行费用预算申请。

费用预算申请是指向上级主管部门或财务部门提交预算计划，并说明市场推广的目标、预期效果以及所需资金的具体用途。

在费用预算申请中，应包括以下内容：1. 推广项目的名称、目标和计划；2. 预期推广活动的时间和地点；3. 预算所需费用的明细和说明；4. 推广活动的预期效果和预计收益。

三、费用审批流程费用审批流程是指对费用预算申请进行层层审批和批准的程序。

具体流程可根据企业的内部管理制度进行调整，以下是一个典型的审批流程：1. 部门主管审批：费用预算申请首先提交给相关部门的主管，主管会审核申请的合理性、符合性以及预期效果。

如果主管认可申请，会签字批准并将申请转交给财务部门。

2. 财务部门审批：财务部门会综合考虑企业的财务状况和预算分配情况，对申请的合理性进行评估。

如果财务部门认可预算申请，会签字批准，并将申请转交给最终审批人。

3. 最终审批：最终审批人可以是企业的高级管理层或董事会成员，他们会对预算申请进行最终的审查和决策。

如果最终审批人同意申请，会签字批准，并将申请转交给执行人员。

四、费用执行与控制一旦费用预算申请获得批准，企业需要按照批准的预算进行市场推广活动的执行。

在执行过程中，应严格按照预算计划使用资金，并及时记录和核算费用的发生情况。

同时，企业还应建立一套完善的控制机制，对推广费用进行监控和评估，确保资源的有效利用和活动效果的实现。

关于市场费用核销流程及标准
一、目的：
为了更快、更便捷的将经销商代垫费用核销。

二、适用范围：
经销商代垫市场费用。

三、核销费用需填写费用核销单。

四、核销标准：
1.入场费：
1.1核销需提供资料：需有广州市锦福公司市场费用批复件，入（进）
场协议原件、首批送货单复印件（有商场验收章）、商超开具的费用发票（收据）原件、入（进）场商品陈列照片、入（进）场门店门头照片。

1.2以上所需资料中的入（进）场协议、商场开具的费用发票（收据）
由锦福业务员签名确认。

2.常规活动费用：
2.1核销需提供资料：需有广州锦福公司市场费用批复件，活动协议
原件、活动送货单复印件（有商场验收章）、商超开具的费用发票(收据)原件、活动商品陈列照片。

2.2以上所需资料中的活动协议、商场开具的费用发票（收据）由锦
福业务员签名确认。

3.费用核销流程图：。

市场费用申请核销管理制度一、制度目的市场费用是企业用于市场营销活动的资金支出，是影响企业营销活动成本和效益的重要因素。

为了规范市场费用的申请和核销流程，合理控制市场费用的使用，确保市场费用的合理性和经济效益，提高企业的市场运作效率，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于所有需要申请和核销市场费用的员工，包括市场营销部门及其他相关职能部门。

三、定义1.市场费用：企业为推动市场销售及营销活动而支出的费用，包括但不限于广告费、促销费、市场调研费、陈列费、样品费等。

2.市场费用申请：员工向上级主管部门提出市场费用使用需求的申请。

3.市场费用核销：经过审核后，将市场费用从企业账目中核销。

四、申请流程1.市场费用申请需在每月开始时完成，申请截止日期为本月第一个工作日。

2.员工向上级主管部门提交市场费用申请，申请内容应包括申请原因、项目明细、费用预算及计划使用时间等。

3.上级主管部门对市场费用申请进行审批，审批时应对申请内容进行详细评估和合理调整。

4.上级主管部门在审批通过后，将市场费用申请转交财务部门进行核算。

五、核销流程1.财务部门对市场费用申请进行审核，核对费用预算和计划使用时间是否符合企业财务规定。

2.财务部门将审核通过的市场费用申请进行核销，并在企业账目中做相关记录。

3.财务部门将核销后的市场费用申请交给申请人签字确认，并提供相关的费用使用明细。

六、控制措施1.市场费用申请应经过预算计划核实，确保费用预算合理，并与实际情况相符。

2.市场费用申请需提供详细的费用使用计划，包括预计使用时间、使用渠道、预期效果等。

3.市场费用申请需提供详细的费用使用明细，包括收付款凭证、发票、合同等相关文件。

4.市场费用申请应符合相关政策和法规，并遵守企业财务纪律。

5.财务部门对核销的市场费用进行审计，确保费用使用的合规性，并及时报告相关问题。

七、责任追究违反本制度的人员将依据企业相关管理规定进行相应的责任追究，包括但不限于警告、罚款、停职、解聘等。

公司市场推广费用报销及审批流程1. 引言本文档旨在规范公司市场推广费用的报销及审批流程，以确保费用的合理性和合规性。

2. 报销申请流程2.1 员工填写报销申请表员工在完成市场推广活动后，应填写公司提供的报销申请表，详细记录相关信息，包括：- 活动名称- 活动时间和地点- 费用明细- 或收据等相关凭证2.2 申请审批员工将填好的报销申请表提交给所在部门的主管或经理进行审批。

主管或经理应审核申请表的完整性、费用合理性和凭证的真实性。

如有需要，可以要求申请者提供进一步的解释或补充材料。

2.3 财务部门审批经部门主管或经理审核通过后，报销申请将提交给财务部门进行最终审批。

财务部门将核对申请表和凭证，并根据公司财务政策和预算情况作出决策。

3. 报销凭证要求3.1报销申请所需要的应满足以下要求：- 内容明确，包括供应商信息、项目描述、金额等- 必须是有效的原始- 上的金额必须与申请表一致- 应为纸质版，电子版需加盖电子印章3.2 收据如无法提供有效的情况下，员工可以提供相关费用的收据等其他凭证。

这些凭证应包含以下信息：- 供应商信息- 费用明细- 支付日期和金额3.3 报销凭证归档所有报销凭证应按照部门和时间顺序进行归档，并保留一定的时间以备审计和查询之用。

4. 报销发放和记录4.1 报销发放经财务部门审批通过的报销申请，财务人员将进行费用的发放。

发放方式可以选择直接转账或其他合适的方式。

4.2 报销记录财务部门将记录已审批和发放的报销情况，包括申请表信息、和凭证信息、发放时间和金额等数据。

这样可以方便后续的报销统计和管理。

5. 审批流程变更或调整如有必要调整报销审批流程或改变相关规定，应经过公司相关部门的批准，并及时通知员工和财务部门。

6. 结论通过规范的公司市场推广费用报销及审批流程，可以提高费用管理效率，保证费用使用的合理性和可追溯性，为公司的发展提供有力支持。

同时，作为员工，应严格按照流程要求履行报销义务，如实提供相关材料和信息，以确保报销的顺利进行。

关于销售方案与推广计划管理核销的规定各营销部、办事处：为明确工作流程，提高工作效率，特对各省区销售方案与推广计划的提报、审批、核销流程明确如下：一、提报时间要求：办事处经理应在经销商回款前与之进行有效沟通，达成共识后提报销售方案并附推广计划书，按流程上报审批。

二．审批权限：1、办事处经理在政策范围内正常办理业务，不能超越政策范围。

2、营销部总监（含副总监）在政策范围内可增加3%的审批授权，但县级客户回款6万，地市级客户回款10万，省级客户回款20万以上才能使用此权限。

3、营销中心总监在营销部总监政策范围内再增加5%的审批授权，但必须不低于营销部总监（含副总监）回款审批要求。

超出此范围营销中心不予受理。

4、营销中心掌控重点市场、重点客户及大客户市场资源，但必须是根据市场推进情况集中资源投入。

三、控制要求：1、市场投入重点用于促销费用、物料费用，每次广促品投入不低于品项支持的3%，可随货同行。

2、进店费不列入支持范围；3、县级客户回款6万元，地市级客户回款10万元以内不得超品项投入；4、重点客户、新开客户市场投入应集中到消费者促销活动，非重点客户资源投入可按市场现状投入部分分销政策，但必须预留3%的广促品。

5、店招制作应提交尺寸与要求由市场部审批是否按公司CIS 要求制作后方可办理，核销时若不符合要求，不予核销由办事处经理承担制作费用，并在规定时间内重新制作。

6、重点市场、重点客户及大客户控制随货，鼓励客户增加市场投入,用在消费者拉动上，防止经销商将随货产品变为利润,影响市场的发展。

7、尽可能调动经销商增加资源投入的比例，一般不低于我们投入的80%；8、对于每一个方案必须以一个客户的一个月业务量为单位，严格按审批权限报批；未来可能产生的销量只作为审批销售方案2的参考，但不能作为费效比参考依据。

四、提报审批流程：1．政策范围内或超出政策范围3%（含3%）以内2．超出政策范围8%（含8%）以内3．重点市场、重点客户、大客户1、各级审核人员在接到销售方案后立即审核办理，营销中心必须在48小时内给予回复。