按过程方法编制质量和环境管理体系文件.

东方银河制造有限公司内审检查表（过程导向）算说明书等开发东方银河制造有限公司 性境适应性等 要求）；以往 的开发经验与 教训、法律法 规要求、有关入的充分 和适宜性 评审、设 计与开发开发策划书、设计和开发输入、质量保证大纲、有关标准、规范、验证或试验报告及产品要求？标准与规范境夭口控制台、评审的内容是否包括：技术状态控制、设计输出文件控制、设计的安全性和可靠性、研制过程内甲检旦表险因素过程导冋） 的故障处理的有效性、采用的技术途径或试验手段的合理性和先进性、采购要求的合理性、设计 验证、产品性能指标是否满足研制任务书或合同要求、有关法律法规标准的贯彻情况等？在设计术规格书、工艺及其它要求3 采购生产提 供8.5.1 8.5.2 8.5.4输出后，若需要进行设计更改，是否符合有关要求？军品项目的设计更改控制是否符合技术状态 管理的相关要求，并应使用《设计更改单管理记录表》对《设计更改单》进行管理?&当符合以下一项或多项内容时，是否在《设计和开发计划》中安排设计和开发验证节点并实施 验证活动？：a ）设计评审中提出的有关验证要求时；b ）某些关键性技术或关键性结构；c ）新 技术、新产品的首次使用；d ）重大设计更改时；e ）下达任务书的主管部门或顾客要求进行的验 证；f ）必须进行独立验证的性能。

1. A 类供方是否采用审核《供方调查评价表》及现场审核的方式进行？审核情况是否记录在《供 方调查评价表》、《供方现场审核表》中？“合格供方的管理”是否每年 12月份对合格供方进行 业绩考核，即复审？2. 在提供给外部供方的技术协议或合同的信息中，是否明确外部供方提供的产品功能和性能要求 、质量保证要求和保障要求？3. 当认为需要供方提供样品进行测试或试用的，是否向供方提出要求？样品到货后，是否将样品 交质检验收，并将结果记录在《样品评估表》中？4. 是否根据以下情况与供方（外包、外协方）签署采购合同? a.从合格供方名录中选择;~b -根据采购计划和库存等决定采购时间和批量；c.根据采购文件对采购产品的重要性分类，在采购合 同正本之后附加技术协议。

质量管理体系建立方案建立质量管理体系的四个基本步骤：一、策划与准备二、文件编写三、试运行四、内部审核与管理评审管理体系实施过程的一般工作程序：第一阶段：宣贯阶段•主要是对最高管理层进行标准的宣贯，使其了解组织•建立管理体系的必要性,应配备的资源和一般工作进程。

第二阶段：准备阶段本阶段主要是为建立管理体系配备人力资源，包括:• 任命管理者代表• 明确各部门在管理体系中的主要职责• 组成工作小组• 进行必要的标准培训和技术培训第三阶段:体系策划阶段本阶段是整个工作的核心阶段，包括：• 初始评审,了解现状• 对管理体系的要素进行分析与策划• 收集现有文件，设计文件结构，分类、分级编写文件，使之结构合理，层次分明• 识别适用的法律法规和其他要求包括客户要求• 识别评价重要风险并加以管理和改善（质量:过程;环境：环境因素；职业安全卫生:危险源）• 制定目标并分解实施第四阶段：体系试运行阶段•颁布文件•运行与管理，磨合与修正•检查(内审，审核评审）与纠正实施、改进措施•做好必要的记录第五阶段：审核认证阶段•体系得到了实施,整个体系完成了循环运行并通•过内审，可以提出认证申请并通过认证。

质量管理体系策划阶段1、质量方针质量方针是组织的质量宗旨和质量方向，是质量管理体系的纲领，它要体现出本组织的目标及顾客的期望和需要。

制定和实施质量方针是质量管理的主要职能，在制定质量方针时要满足以下要求：(1)质量方针要与其质量管理体系相匹配，即要与本组织的质量水平、管理能力、服务和管理水平一致。

方针内容要与本组织所提供的服务的职能类型和特点相关. （2）质量方针要对质量做出承诺，不能提些空洞的口号，要反映出顾客的期望。

（3）质量方针可以集思广义,经过反复讨论修改，然后以文件的形式由最高管理者批准、发布，并注明发布日期。

（4)质量方针谴词造句应慎重，要言简意明,先进可行，既不冗长又不落俗套. （5)质量方针要易懂、易记、便于宣传，要使全体员工都知道、理解并遵照执行。

质量、环境、职业健康安全管理手册1范围1.1总则公司结合多年来管理的经验，按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系—要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系—规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范等四个标准建立了管理体系，采用过程方法将四个体系整合为一个综合管理体系，编制本《质量、环境、职业健康安全管理手册》简称《QES管理手册》，以证实：a) 公司能够按顾客的要求和适用的法律法规承接风景园林设计、园林古建和城市园林绿化施工及劳务输出人员的选拔，从设计/施工的实施到交付使用及服务全过程实施管理。

并通过质量、环境、职业健康安全管理体系的有效应用，持续改进管理体系的有效性，不断增强顾客的满意度。

b) 公司能够按确定的方针，建立、实施、保持并改进质量、环境、职业健康安全管理体系，控制重要环境因素，减少环境影响，保护环境；控制和消除员工和其他有关人员可能遭受的危险及危害因素，为员工提供健康安全的作业环境和场所；不断提高环境绩效和职业健康安全绩效，并向员工、顾客、分承包方及其他相关方提供公司管理体系的有关信息。

1.2应用本《QES管理手册》适用于中外园林建设有限公司从事的风景园林设计、园林古建及城市园林绿化施工及劳务输出人员的选拔等生产服务过程所涉及的各项管理活动、相关环境管理活动、职业健康安全管理活动。

本《QES管理手册》为职工的质量管理培训、职业健康安全培训和环境意识培训提供支持。

作为评价公司综合管理体系运作的依据，为程序文件的编制提供依据，并提供查询相关程序和记录的途径。

本手册同时也适用于第三方认证审核。

1.3整合与删减说明采用GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系—要求中的“管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进”的过程流程，按过程方法进行整合。

环境保护管理体系环境保护是我国的一项基本国策，针对本标段自然地理环境特点，施工现场环保工作，应严格按照《环境保护法》的要求，重点考虑，全面规划，因地制宜，积极维护当地自然环境和居民的生活劳动环境，最大限度地减少施工对自然生态的破坏，保护环境，防止水土流失。

本工程地处沿线居民密集，水系发达，环境保护要求较高，因此在工程施工中对环境保护和水土的保持提出了更高的要求。

在施工时制定专项环境保护措施，做到全面规划，合理布局，切实作足作好环境保护，为工程修建一条绿色环保通道。

一．环境保护措施制定指导思想在本工程的施工全过程中，贯彻环境保护基本国策和“三同时”制度，采用国际先进的环保技术和严格的施工期环保水保管理措施，切实落实《环境影响报告书》、《水土保持方案》及相关批复意见中提出的各项环水保要求。

我们在建设施工的全过程中，根据客观存在的粉尘、污水、噪声和固体废物等环境因素，实施全过程污染预防控制，尽可能的减少或防止不利的环境影响。

预防为主，加强宣传，全面规划，合理布局，改进工艺，节约资源，为企业争取最佳经济效益和环境效益。

二．环境保护目标确保工程建设各项管理活动遵守国家和地方有关环保、水保的方针政策、法规的规定。

沿线的生态环境得到有效保护，沿线的水体、耕地资源得到有效保护，努力建设一条资源节约型、环境友好型的公路工程。

项目经理部根据管理处双标要求及工程建设环境保护、水土保持控制目标，结合自身工程实际，贯彻“预防为主、保护优先、施工与保护并重”的原则，深化、细化制定各分部的环境保护、水土保持控制目标，落实到每个单位工程和每个作业队严格按照国家和地方政府有关规定及设计要求，坚持“三同时”（同时设计、同时施工、同时竣工）。

具体目标如下：1、工程环境保护设计指标，兑现率达到100％；2、杜绝施工中环境污染事故的发生；3、生产中的噪音、污水、粉尘达到排放标准；4、生活中的污水、垃圾处置得到有效控制。

三．环境保护管理体系1．建立健全环境保护管理机构项目经理部成立环境保护领导小组。

质量方针一、建材分公司的质量方针：“质量第一，用户至上”。

质量目标建材分公司质量目标：一丝不苟、争创优质品牌，立足市场，以一流的产品和服务满足用户满意的需求。

”质量控制措施一、认真贯彻执行产品质量法，原材料和终端产品检验依据国家和行业的标准，不折不扣地执行国家颁布的新标准。

二、用于检验的全部计量仪器均按国家质量技术监督局颁布的“关于在计量认证中对计量检验仪器进行检定的规定”的要求进行检定合格，并能溯源到国家标准。

三、按照企业设备管理的要求，认真做好机械设备日常的维修、中修工作，做好每年的设备大修计划和设备更新改造计划，保证设备在良好的状态下运行。

四、对生产过程中有可能影响工作质量的各种因素均制定切实可行的控制办法和严密的规章制度，通过实施后不断补充和修改，确保生产过程中工作质量的稳定可靠。

以人为本，强化对职工业务技能和法制观念的培训，使广大职工自觉地增强质量意识，做好自己的本职工作。

机械设备管理制度一、编制全厂机械设备的操作规程，通过实际运行后不断修改、完善。

定期检查实施情况，开展红旗设备竞赛活动，使机械设备经常保持在良好的运行状态。

二、掌握市场动向，广泛收集有关的新工艺、新技术等科技信息，在设备更新和改造过程中，积极采用新型设备和节能设备。

三、凡新购置的设备进厂后，必须由领导、技术人员、安装人员共同开箱验收无误后，方能施工。

设备在运行过程中出现重大事故后，必须认真调查，分清事故的原因和责任。

四、加强技术资料的收集和管理，每台设备必须建立相应的台帐，记录日常运行情况和维修、大修理的情况。

技术资料管理制度一、凡收集的产品标准、技术资料、试验报告、原始记录均由兼职资料员统一的登记编号，妥善保管（资料保管员由质量小组组长兼任）。

二、所有资料原则上不外借，特殊情况需借阅者，必须履行借阅手续，借阅者不得随意拆页，乱刮和涂改，原始记录和试验报告一概不借。

三、应予长期保存的资料包括国家、地区、部门关于产品检验工作的政策、法令、法规以及相关的文件，产品技术标准、相关标准、参考标准，各种仪器设备的明细表和台帐。

2010-03-29 发布 2010-04-08 实施目录前言 (II)程序文件发布令................................................................................................................ I II1文件管理程序 (1)2记录管理程序 (17)3环境因素识别评价与策划控制程序 (21)4危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 (28)5法律法规及其他要求识别、获取与合规性评价程序 (39)6质量目标管理程序 (46)7职业健康安全、环境目标和管理方案程序 (50)8信息沟通与协商程序 (55)9管理评审程序 (58)10人力资源管理程序 (62)11施工设备管理程序 (68)12检验、试验和测量设备管理程序 (75)13办公生活区安全卫生及环境管理程序 (81)14工程要求评审程序 (84)15施工过程质量管理程序 (90)16工程物资、危险化学品及劳动防护用品管理程序 (101)17施工安全管理程序 (118)18职业健康管理程序 (125)19施工生产环境管理程序 (133)20应急准备与响应程序 (143)21工程质量检验程序 (149)22内部审核程序 (154)23不合格品控制程序 (167)24不符合、事故/事件控制程序 (177)25纠正措施和预防措施控制程序 (182)前言本程序文件根据QB/ZTWJ：SC-2008-E[0]《质量、环境和职业健康安全管理手册》修订。

本版程序文件代替QB/ZTWJ:CX1~25-2006-D[0]版《质量、环境和职业健康安全程序文件》。

本程序文件主要根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》的新要求、局本部组织机构和职责的调整情况、推进项目标准化管理的要求进行修订。

通过修订，使规定要求符合GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，适应局本部组织机构和职责的调整，增强了与项目标准化管理文件的接口关系。

编写质量管理体系文件的基本要求一定要结合组织的实际,一定要有自己的特色。

质量管理体系必须文件化到确保控制所需的程度。

一个组织只能有唯一的质量管理体系文件.一项规定只能有唯一的理解，不能产生歧义。

要求文件用语明确、具体，尽可能的量化，而不要用抽象的，概念化的和不明确的语言来表达。

质量文件应便于执行，能被所有人理解。

利于实施、保持并行之有效。

重点在于预防问题的发生，而不是依靠事后的检查.有利于证实检查,有利于持续改进。

质量文件既要分层编写又要相互协调。

质量文件必须符合文件控制要求。

如授权、批准、登记、分发、更改、复制等.1．与原文件协调。

2．与质量环境协调3．文件的内部协调。

质量文件的内部协调主要是要做到目标具体、职责明确、过程有序、方法有效。

特别是要处理好组织和技术接口关系问题。

程序文件要明确目的和范围,做什么和谁来做，何时何地和如何做,应使用什么材料,设备和文件以及如何对活动进行控制和记录等。

应明确过程顺序、要求和超越控制。

放行要有手续，明确每一顶工作的分工和每一个责任人的职责。

对修集体操作也应如此。

不可含糊。

质量文件也有接口问题，也分组织接口和技术接口，而接口问题的实质还是分工责任问题.1．是否符合组织实际2．规定是否明确文件规定的任何一项活动（工作），都必须明确由谁做、什么时候做、在什么地方做、按什么要求做、使用什么手段和方法做、做后由谁检查评价、如果合格办什么手续、如果不合格该怎么办，等等。

在编写时,尽量站在使用者的角度考虑,规定明确的问题.3．文件是否统一文件不统一，相互矛盾，会造成文件难以执行。

大型组织可能一项活动会涉及到多个部门，不可避免地会出现一些问题，那么就需要在文件实施过程中进行协调。

一旦发现文件冲突、矛盾应立即加以解决,包括对文件进行必要的修改,以使其统一起来。

4．接口是否妥当5．是否开成闭环.组织的任何一项活动，都必须按PDCA循环来执行，形成闭环管理。

质量文件编写首先应通过质量管理体系策划，进行质量文件总体设计,并进行质量职能的分配和展开，才能正式开始.一、落实编写人员1．成立编写领导小组,负责决策、协调和文件的审核工作。

质量管理体系程序文件-FMEA程序展开全文1.0 目的通过潜在失效模式及后果分析（以下简称FMEA）活动的开展，确定与过程相关的潜在失效模式，分析失效后果及其起因，确定消除和减少潜在失效发生机会的措施，并将全过程文件化，使新开发产品的质量及交期满足顾客要求。

2.0 范围适用于对产品制造过程开展的FMEA活动。

3.0 职责3.1 总经理或管理者代表指定有关人员作为FMEA小组组长，负责领导FMEA活动。

3.2 FMEA小组（亦可为多功能小组，下同）组长负责计划，召集，组织，监督小组活动及有效性确认。

3.3 销售部（可行时包括顾客代表）、生产装备部、技术部、品保部等部门负责人作为小组成员参加活动。

4.0 程序4.1 FMEA的开发时机4.1.1 FMEA为一份动态文件，在过程可行性分析阶段和生产工装准备到位之前开始，并考虑所有过程工序、产品特殊特性。

4.1.2在下列情况应通过FMEA开发：-- 新设计、新技术或新过程；-- 对已有的设计或过程（含已有FMEA）的修改；-- 将现有的设计或过程（含已有FMEA）用于新环境、场所或应用。

4.1.3当产品仅为局部设计变化、工艺局部调整时可在原型FMEA 文件中作高风险类的项目控制开发。

4.2 FMEA的开发准备4.2.1 组成FMEA小组（可为多功能小组），并明确各成员职责。

4.2.1.1 小组长（召集人）职责：2）负责召开FMEA例会，必要时可召开临时会议。

3）负责FMEA分析及拟定对策，审定FMEA活动计划。

3）协调各组员及相关单位完成改善事项。

4）确认FMEA执行效果。

4.2.1.2组员及相关部门职责：1）过程的讨论确认，如系统范围、制造流程、FMEA内容确认、项目影响评估；2）潜在发生原因的分析，应站在各职能角度充分探讨；3）提出现行控制方法，拟定改善措施，经小组确认后执行改进措施；4）改善后RPN值评价及有效性评价。

5）由技术部保存上述活动的文件和记录资料。

前言本质量手册依据IATF16949：2016编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。

本质量手册引用ISO9001:2015所规定的概念和术语的定义。

本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。

本手册由公司总经理批准发布。

本手册的管理按《文件管理程序》实施本手册的附件是手册的附录本手册由品质体系归口管理。

质量方针和质量目标质量方针质量第一，科学发展，技术创新,诚信守约.诠释：质量是企业生存的永恒主题，通过科学发展并不断的技术创新和持续改进产品质量，使我们的管理水平和产品质量不断提高，并严格遵守诚信经营、守约守法的经营理念，以高水平的产品质量和服务来维持和促进企业的生存和发展，并满足更多客户的要求。

为达成此一政策，本公司特制订质量保证制度，确保所制造之产品符合相关之要求，本手册即是详述此一保证制度之纲要。

本公司各级主管应确保质量政策被员工了解、实施与维护，并依下列方式贯彻执行：-新进员工到职时，即教导其了解熟记质量政策。

-透过相关质量活动，落实质量制度之执行。

-定期及不定期实施内部质量稽核及举办管理审查会议。

-适时订定各阶段质量目标并实施之，定期予以检讨修正，以确保质量政策被有效执行。

公司质量总目标见附件总经理：年月日2.引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成手册的内容，对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订本手册不引用。

但是使用本标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

ISO9000-2015质量管理体系基础的术语ISO9001-2015质量管理体系要求IATF16949：2016质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求3.术语和定义本手册的术语和定义采用ISO9000-2015《质量管理体系基础和术语》及IATF16949：2016《质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》中的术语和定义。