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京东自营店铺日常运营工作流程在京东自营店铺日常运营工作流程中，需要进行一系列的步骤和活动来保持店铺的良好运营状态，吸引更多消费者并提升销售业绩。
下面将详细介绍京东自营店铺日常运营工作流程的主要内容：一、商品管理：首先是商品管理，包括商品的上架、下架、价格调整、促销活动等。
在日常运营中，需要及时更新商品信息，保持商品信息的准确性和完整性，不断优化商品的排名和展示效果，提升商品的曝光和销量。
二、库存管理：库存管理是店铺运营的关键环节之一。
需要根据销售情况和库存情况及时补货或调整库存，避免库存积压或缺货情况的发生，保持库存的合理水平，确保能够及时满足消费者的需求。
三、订单管理：订单管理是店铺运营的核心内容之一。
需要及时处理订单、发货、跟踪物流信息、及时回复消费者的咨询和投诉等，保证订单的及时交付和消费者的满意度，提升店铺的口碑和信誉度。
四、客户服务：客户服务是店铺运营的重要组成部分。
需要建立完善的客户服务体系，包括在线客服、客户投诉处理、售后服务等，及时回复消费者的咨询和反馈，提供优质的客户服务体验，提升消费者的满意度和忠诚度。
五、营销推广：营销推广是店铺运营的重要手段。
需要制定营销策略、开展促销活动、参与平台活动等，提升店铺的曝光度和销售业绩，吸引更多消费者关注和购买店铺的商品。
六、数据分析：数据分析是店铺运营的重要依据。
需要定期分析店铺的运营数据，包括销售数据、访客数据、转化率等，发现问题和机会，及时调整运营策略，持续优化店铺的运营效果。
七、品牌建设：品牌建设是店铺运营的长期目标。
需要注重品牌形象的塑造、品牌口碑的积累、品牌文化的传播等，打造具有竞争力和影响力的品牌，提升店铺的品牌价值和竞争优势。
总的来说，京东自营店铺日常运营工作流程包括商品管理、库存管理、订单管理、客户服务、营销推广、数据分析和品牌建设等多个环节，需要综合运用各项运营工作，保持店铺的良好运营状态，提升店铺的竞争力和市场份额。
只有不断优化运营流程、提升服务品质，才能获得更好的销售业绩和消费者口碑，实现店铺的长期稳定发展和持续增长。
自营商户运营管理办法一、背景介绍自营商户是指企业自己经营的线上或线下销售渠道，与第三方平台无关。
自营商户运营管理办法是指针对自营商户的运营管理规范和流程的规定，旨在提高自营商户的运营效率和管理水平，实现可持续发展。
二、目标与原则1.目标：提升自营商户的销售额和市场份额，提升用户体验，实现稳定可持续发展。
2.原则：公平公正原则、透明度原则、规范管理原则。
三、运营管理流程1.自营商户申请：自营商户需要通过申请流程进行资质审核，包括企业资质、品牌认证等。
2.商品运营策划：自营商户需要对商品进行策划，包括定价、促销活动等。
3.商品采购和库存管理：自营商户需要根据销售和市场需求进行商品采购和库存管理，确保货源充足。
4.销售渠道管理：自营商户需要进行销售渠道的管理，包括线上平台的运营和线下门店的运营。
5.售后服务管理：自营商户需要提供良好的售后服务，包括退换货、投诉处理等。
6.数据分析和追踪：自营商户需要对销售数据进行分析和追踪，及时调整运营策略。
四、具体要求和措施1.资质审核要求：自营商户申请时需要提供真实有效的企业资质和品牌认证资料。
2.商品策划要求：自营商户需要对商品进行市场分析，并制定合理的定价和促销策略。
3.采购和库存管理要求：自营商户需要建立健全的供应链管理体系，确保货源充足，避免库存积压。
4.销售渠道管理要求：自营商户需要根据不同销售渠道制定相应的运营策略，提高销售效果。
5.售后服务管理要求：自营商户需要建立完善的售后服务体系，及时处理退换货和投诉问题，提升用户满意度。
6.数据分析和追踪要求：自营商户需要定期对销售数据进行分析，了解用户需求和市场趋势，及时调整运营策略。
五、责任和考核1.自营商户的责任：自营商户需要按照运营管理办法的要求进行运营管理，并承担相应的法律责任。
2.运营管理部门的责任：负责对自营商户的运营管理进行监督和指导，并对其进行考核评估。
3.考核评估指标：可根据自营商户的销售额、市场份额、用户满意度等指标进行考核评估。
自营进口业务工作流程一、流程图二、流程图说明1、合同订立1．1销售人员与国内/外客户联系，根据公司相关规定，洽谈内贸销售合同（尤其要明确质量保证协议）或以投标方式取得供货合同；并与外方洽谈自营进口合同，确定货物名称、进口金额、成交方式、交货期限、操作方式等。
一般应要求国内客户在签定外贸合同前先预付不低于30%左右的货款，约定的质量保证金不得高于10%。
国内销售合同与进口合同标的物的相关条款应基本一致，必须与外商签定正式的技术协议，或签定用户、外商及我司的三方技术协议。
1．2销售人员就该笔业务向销售总监汇报，征得销售总监同意后，根据订单及公司相关规定与外商洽谈合同初稿（货物的品质、包装、付款条件、交货期限、质量保证期限及金额等）。
1．3销售人员将内/外贸合同初稿交客服，并介绍该业务相关情况。
1．4销售人员和客服人员填写《合同审批表》，如系新客户还须填写《新客户备案表》，并附上内/外贸合同初稿上报销售总监和总经理审批。
1．5客服在获得最终审批后，到企管部盖章并存档。
2、合同执行2．1销售人员根据合同条款的交货期限指示客服提前准备进口报关所需单据：发票、箱单、合同、派送货物签收单，并通知客服何时向国内客户收款、何时准备向外商支付货款的单据。
2．2客服人员在财务部确认国内客户相应款项到帐后报销售总监和总经理审批后对外付汇。
A：T/T条件下，客服凭银行水单填写《业务付款审批表》，报销售总监和总经理审批。
B：L/C条件下，销售人员和客服审证无误后，凭银行的“信用证承兑通知单”填写《业务付款审批表》，报销售总监和总经理审批。
2．3财务部凭客服审批完毕的《业务付款审批表》，安排对外付汇。
2．4外商确认货物生产完毕后，A: 工厂、港口交货，安排运输、出口报关、运输保险。
B: 国内港口交货，安排进口报关。
2．5销售人员(或客服)联系货运公司，将货物及报关单据交付，安排货运公司办理货物清关及送达最终用户等手续，并要求最终用户签署书面的正式收货单以作为交割凭据。
单位自营物业管理方案范本第一章绪论一、项目背景随着社会的不断发展，单位自营物业管理已经成为了一个重要的课题。
作为一家单位，拥有自己的物业管理团队，不仅可以降低单位的运营成本，提高管理效率，更能够提供更加便捷、舒适、安全的工作生活环境，为单位的发展提供有力的支持。
二、管理目标为适应单位自身管理需求，提高单位自营物业管理水平和服务质量，本物业管理方案主要旨在：合理规划和组织单位物业管理工作，提高管理效率和服务质量，保障单位员工和客户的舒适与安全。
三、管理原则1.依法合规：遵守相关法律法规，保障单位和员工的合法权益；2.综合管理：通过科学、综合的管理手段，提高物业管理的综合效益；3.以人为本：以员工和客户的需求为导向，提供优质的物业管理服务；4.创新发展：不断创新物业管理模式，提高管理水平和服务质量；5.诚信守约：坚持诚信原则，保障业主和其他相关利益者的合法权益。
第二章组织管理一、单位自营物业管理组织结构为了保证物业管理工作的顺利进行，本单位特设立物业管理委员会，由单位相关部门的领导和专业物业管理人员组成，负责统筹和协调单位内部的物业管理工作。
具体组织结构如下：1.物业管理委员会：负责制定物业管理策略和规划、协调各相关部门和单位之间的工作关系、监督和检查物业管理工作的落实情况等工作；2.物业管理部门：负责具体的物业管理工作，包括物业保洁、保安、绿化、设备维护等；3.物业管理专业团队：由具备相关专业资格和经验的专业人员组成，负责具体的物业管理工作。
二、物业管理工作职责分工1.物业管理委员会（1）制定单位自营物业管理策略和规划；（2）协调各相关部门和单位之间的工作关系；（3）监督和检查物业管理工作的落实情况。
2.物业管理部门（1）保洁工作：负责单位内部的日常清洁工作，包括办公区域、公共区域、卫生间等的清洁和卫生管理工作；（2）保安工作：负责单位内部的安全保卫工作，包括门卫、巡逻、警卫和安全巡查等；（3）绿化工作：负责单位内部的绿化管理工作，包括植物的养护和绿化环境的美化；（4）设备维护：负责单位内部的设备、设施的维护和保养工作。
外贸自营业务流程1．客户询盘:一般在客户下订单之前,都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价:业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家,数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等,Performa Invoice 给客户做正式报价.3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单purchase Order。
4．下生产订单:得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划.5．业务审批：业务部收到订单后,首先做出业务审核表。
按"出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件,与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行.如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的,要经公司总经理审批方可执行.合同审批之后，制成销售订单,交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知:业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知，通知工厂按时生产：6。
1：如果是L/C（信用证）付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到,收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误,交货期能否保障,上海外综服国际贸易有限公司是一家国有控股进出口公司，隶属上海东浩兰生集团，是集团旗下最具发展潜力的外贸公司。
公司专注于为中小型贸易商、生产厂家、个人、国外采购办事处等提供专业收付汇、报关、退税、信保、垫资等一站式进出口综合服务。
公司拥有一支专业、资深的外贸服务团队，平均从业超过10年,具有丰富的进出口操作经验，为用户提供专业、及时、个性化的一对一管家式服务。
公司技术团队自主研发的“外贸综合服务”系统D2。
0，解决了传统外贸代理公司人工操作、线下交互、效率低下的行业痛点，大大提升了服务效率和客户体验,在业内首屈一指。
同时，公司与上海华交会展电子商务有限公司战略合作，将打造一个集B2B撮合交易、外贸代理服务为一体的跨境电商生态圈。
一、总则第一条为规范证券公司自营业务管理，保障公司自营业务的合规、稳健、高效运行，防范和化解自营业务风险，根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及公司各级分支机构从事证券自营业务的全体人员。
第三条公司自营业务管理应遵循以下原则：（一）合规经营：严格遵守国家法律法规、行业自律规则及公司内部规章制度，确保自营业务合规运作。
（二）风险可控：建立健全风险管理体系，确保自营业务风险在可控范围内。
（三）稳健经营：合理配置资源，确保自营业务稳健发展。
（四）激励约束：建立健全激励约束机制，调动自营业务人员的积极性和创造性。
二、自营业务组织架构第四条公司设立自营业务管理部门，负责自营业务的规划、组织、协调和监督。
第五条自营业务管理部门应设立以下机构：（一）自营业务部：负责自营业务的日常运营管理，包括自营账户管理、交易执行、风险监控等。
（二）投资决策委员会：负责自营业务的战略规划、投资决策和风险控制。
（三）风险管理部：负责自营业务的风险评估、监控和处置。
（四）稽核部：负责自营业务的合规性检查、风险防范和内部审计。
三、自营业务管理流程第六条自营业务管理流程包括以下环节：（一）自营业务计划：自营业务部根据公司战略规划和市场情况，制定自营业务年度计划。
（二）投资决策：投资决策委员会根据自营业务计划和风险偏好，对自营投资标的进行筛选和决策。
（三）交易执行：自营业务部根据投资决策，执行自营交易。
（四）风险监控：风险管理部对自营业务风险进行实时监控，确保风险在可控范围内。
（五）业绩考核：自营业务部对自营业务业绩进行考核，对业绩突出的自营业务人员进行奖励。
四、自营业务风险控制第七条公司建立健全自营业务风险管理体系，包括以下内容：（一）风险识别：全面识别自营业务面临的各种风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等。
（二）风险评估：对识别出的风险进行量化评估，确定风险等级。
第一章总则第一条为加强自营交易室的管理，规范交易行为，保障交易安全，提高交易效率，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司自营交易室及其工作人员。
第三条自营交易室应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格执行国家法律法规和公司各项规章制度。
第二章组织架构与职责第四条自营交易室设立主任一名，负责全面管理工作；设副主任一名，协助主任工作。
第五条自营交易室下设以下部门：1. 交易部：负责交易业务的具体操作和管理；2. 风险控制部：负责风险监测、预警和处置；3. 技术保障部：负责交易系统、设备的管理和维护；4. 综合管理部：负责日常行政事务、人员培训和考核。
第六条各部门职责如下：1. 交易部：（1）负责交易指令的接收、审核和执行；（2）负责交易记录的整理和归档；（3）负责交易数据的统计和分析；（4）负责交易风险的识别、评估和报告。
2. 风险控制部：（1）负责制定和实施风险控制策略；（2）负责风险监测、预警和处置；（3）负责风险评估和报告；（4）负责制定风险控制相关规章制度。
3. 技术保障部：（1）负责交易系统、设备的维护和管理；（2）负责系统升级、改造和优化；（3）负责技术支持与保障；（4）负责安全防范措施的落实。
4. 综合管理部：（1）负责日常行政事务；（2）负责人员培训和考核；（3）负责办公用品采购和管理；（4）负责环境整洁与安全。
第三章交易规则与操作第七条交易人员应具备以下条件：1. 具备相关资格证书；2. 熟悉交易规则和业务流程；3. 具备良好的职业道德和职业素养。
第八条交易操作流程：1. 交易人员接收交易指令，进行审核；2. 交易人员按照审核通过的指令进行交易操作；3. 交易完成后，交易人员及时整理交易记录并归档；4. 交易部负责人对交易操作进行监督和检查。
第九条交易风险控制：1. 交易人员应严格执行风险控制策略，不得违规操作；2. 风险控制部负责对交易风险进行监测、预警和处置；3. 交易部应定期向风险控制部报告交易风险情况。
自营性经营物业管理方案一、总则为了更好地经营和管理物业，提高物业管理的水平和经营效益，有效保护业主的合法权益，提高业主的生活幸福感，本物业管理方案制定适用于自营性经营的物业管理。
本方案包括物业管理的组织架构、管理模式、服务内容、管理流程、管理人员的素质和规范、费用收取标准等内容。
二、组织架构1. 总经理办公室总经理办公室是物业管理的管理中心，主要负责管理层的决策规划、制定管理方针政策、监督检查。
2. 运营管理部运营管理部主要负责物业日常运营管理工作，包括物业服务、公共设施设备维护及维修工作、保安管理等。
3. 财务部财务部门主要负责物业费管理、财务管理等工作。
4. 安保部安保部门主要负责物业的安全管理、维护秩序等工作。
5. 客服部客服部门主要负责物业服务的咨询、投诉、建议等工作。
6. 装修管理部装修管理部门主要负责物业装修改造管理相关工作。
7. 绿化环卫部绿化环卫部门主要负责小区内的绿化和卫生管理。
三、管理模式本物业管理以业主利益为核心，以提供优质的物业管理服务为目标，采取专业管理与社区化管理相结合的模式，注重提高物业管理人员的管理能力和服务水平，不断提升业主的生活品质。
本物业管理将专门成立各项管理部门，通过明确的职责分工，精干的管理团队，强有力的管理制度和规范，实现对物业管理的专业化管理。
2. 社区化管理本物业管理注重社区居民参与，积极组建社区居委会，建立业主委员会，定期组织各类生活及社交活动，促进居民之间互相了解、相互依靠与合作，增进邻里之间的友谊，为推动和谐社区建设提供了有力保障。
四、服务内容本物业管理将尽力提供优质的物业管理服务，主要包括以下内容：1. 物业服务（1）保洁服务：提供定期保洁和环境卫生清洁服务。
（2）绿化养护：进行植物养护和绿地清洁工作。
（3）保安服务：保证业主的安全，保卫业主的生命财产安全。
（4）维修服务：设备设施的巡视维护和小修小补工作。
2. 客户服务（1）投诉接待：及时受理来自业主的各类投诉，及时处理并反馈给业主。
第三部分家具自营部业务管理流程一、跟单工作流程二、目的为保证家具自营业务健康持续发展，提升家具自营业务的管理水平和营业效率，盘活商场空置展位的租金效益，为公司整体经营贡献利润点，特制订本管理流程。
三、适用范围适用于商场家具产品自营业务的管理和营业指导。
四、职责1、商管部1.1负责配合家具自营部做好资产盘点和展位陈列工作；1.2负责监督家具自营部营业员的日常工作规范；1.3负责协助家具自营部售后服务工作，做好客户投诉取证、协商、处理等工作。
2、自营部2.1部门组织架构2.2自营部经理2.2.1依据公司经营计划和要求，拟订本部门的工作目标与计划，并及时予以追踪控制，以便有效执行；2.2.2主持本部门日常工作，负责拟订和修改本部门管理制度，并组织实施；2.2.3根据本部门工作计划，估算所需款项支出，编制本部门的年度预算，并逐月加以控制；2.2.4对销售中的产品，应根据不同的客户群体，制定有效的促销方案，修正确保销售目标的达成；2.2.5负责本部门员工的考核奖惩工作，力求处理公平合理。
与公司配合有计划地培训部门人员，以提高其工作能力与素质；2.2.6建立健全的销售档案，做好档案保存管理工作；2.2.7做好销售业绩的日（周、月、季、半年、年）统计工作；2.2.8根据市场需求的变化，及时向公司反馈市场信息；2.2.9跟进采购员的采购跟单工作，确保采购工作的准确性和及时性；2.2.10完成领导交办的各项工作。
2.3自营店\专卖店店长2.3.1展位经营的统筹管理：-- 开店的准备、清洁的实施、POP广告的制作张贴、展厅的整理、店面、店内的巡视、待客应对、产品的销售、订货的检查确认、销售活动的推行和促销；2.3.2部属的掌握与管理：-- 考勤表的制作、实施、依岗位不同分配人员，人事的招聘、考核、辞退的决定实施者；2.3.3信息收集和传达事情的管理：-- 产品质量、款式价格、销售动向等情况的收集，并加以分析，作为改善和提高之依据；2.3.4业绩的掌握和目标管理：-- 将店内的各项目标传达给部属，要掌握每周、每月的销售情况，并依据实际情况制定对策；2.3.5专卖店设备的保全管理：--店内外环境的维护，资产、设备的维护及做好保全工作，治安和火险的电话一定要每个店员知道；2.3.6涉外、协调活动：-- 代表着总公司的形象，对外的活动筹划、与外部机构和顾客之间的协调、顾客投诉的处理；2.3.7日常的管理：①以业绩达成为最高任务，分配目标，落实到人，制订店内销售激励政策；②必须严厉公正执行各项政策、规章、制度,店员如果有违反规定外的事情，可做弹性处理；③不影响正常营业，合理排班；④必须遵守自营部管理守则，以身作则，对店员的服务态度，销售技巧进行指导，对新员工进行培训，做好每日考勤工作；⑤按规定作休，本人请假要有代理人，做好人事管理记录，不得私自换班；⑥对销售工作进行分析，每日销售的实况中总结出优秀之处及不足之处，并针对不足这处进行改善；⑦做好每班货品清单工作，如有差错，应立即与公司联系，以保证消费者的利益；2.3.8留意所在商圈竞争品牌的情况；2.4营业员2.4.1做好展位的日常卫生、产品复位、设备安全检查、维护工作；2.4.2服从上级领导的各项工作安排；2.4.3高效、准确地完成上级领导下达的销售任务；2.4.4做好订单的售前、售中工作，并跟踪售后服务（特别是送货后的回访）；2.4.5目标顾客的跟踪；2.4.6积极进取，不断学习、掌握产品知识和销售技巧，提高自身素质。
2.5采购员2.5.1负责了解家具商品采购信息，收集供应商商品产品价格，及时更新样品标价签；2.5.2根据各展位门店店长的要求制定合理采购计划；2.5.3定期检查各展位商品库存情况；2.5.4定期将采购单据与财务中心及时结算；2.5.5认真做好日常订货单、补件、退货等下单工作；2.5.6及时汇总各经营展位销售清单和采购清单统计，与财务中心衔接核销结算工作；2.5.7完成上级领导交办的其他工作。
3、财务中心3.1按公司财务相关规定做好各类采购订单的款项支付工作，不得擅自违反规定付款,防止资金损失；3.2认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备；3.3配合自营部做好各展位商品盘点工作，定期更新固定资产台账，确保商品进出库安全；3.4做好日常自营部账务收支台账；3.5完成上级领导交办的其他工作。
4、分管副总/总经理4.1负责制订家具自营部的年度经营计划，监督日常的各项经营管理工作；4.2负责签发家具自营部的各项业务收支的审核/审批工作；4.3提出家具自营部机构设置、调整或撤销的意见，报董事局决策。
五、工作程序1、家具采购订货作业程序1.1 开具定货单1.1.1营业员与客户谈判达成交易后，根据客户选购产品开具《定货单》；1.1.2引导客户至相应楼层收银服务台缴纳货款，同时盖好《定货单》公章；1.1.3《定货单》一式四联，客户缴清货款后由营业员将《定货单》客户联交与客户；1.1.4营业员每天需填制好当日营业报表；1.1.5自营店店长于第二日晨会时将当天《定货单》集中交至采购部；专卖店营业员于当天将《定货单》集中交给店长；1.2 下采购定单1.2.1自营店由采购员根据汇总核对后的《定货单》制作《厂方确认单》，并将销售数据录入K3系统生成数据；专卖店由店长直接向供应商下发《定货单》，供应商给予核对确认。
1.2.2采购员将《厂方确认单》传真至供应商确认，并要求供应商出具《定货回单》；1.3 供应商定货回单1.3.1供应商收到我司《厂方确认单》经确认无误后，及时向我司出具《定货回单》。
1.4 支付货款（供应商出货）1.4.1采购员收到供应商《定货回单》后，制作《请款单》（后附《厂房确认单》和《定货回单》）送上级主管领导审阅签批，然后交至财务中心安排汇款；专卖店收到供应商确认后，制作《请款单》（后附《厂房确认单》和《定货回单》）送采购部审核，经上级主管领导审阅签批后向财务中心请款，然后由店长安排向供应商汇款；1.4.2财务中心审核相关单据确认无误后，安排支付货款；1.4.3财务中心汇款结束后，通知采购员跟进供应商出货；专卖店支付供应商货款后，直接通知供应商出货。
1.5 送货1.5.1商品到货后，由配送公司验货合格后安排送货；1.5.2配送结束后，由配送公司每日将《送货单》交至自营部采购员或专卖店店长处，确认交易完成。
2、代销床垫订货作业程序2.1 开具订货单2.1.1营业员与客户谈判达成交易后，根据客户选购产品开具《定货单》；2.1.2引导客户至相应楼层收银服务台缴纳货款，同时盖好《定货单》公章；2.1.3《定货单》一式四联，客户缴清货款后由营业员将《定货单》客户联交与客户；2.1.4营业员每天需填制好当日营业报表；2.1.5自营店店长于第二日晨会时将当天《定货单》集中交至采购部；专卖店营业员于当天将《定货单》集中交给店长；2.2 下采购订单2.2.1自营店由采购员根据汇总核对后的《定货单》制作《厂方确认单》，并将销售数据录入K3系统生成数据；专卖店由店长直接向供应商下发《定货单》，供应商给予核对确认。
2.2.2采购员将《厂方确认单》传真至供应商确认，并要求供应商出具《定货回单》；2.3 供应商定货回单2.3.1供应商收到我司《厂方确认单》经确认无误后，及时向我司出具《定货回单》。
2.4 支付货款（供应商出货）2.4.1采购员收到供应商《定货回单》后，制作《请款单》（后附《厂房确认单》和《定货回单》）送上级主管领导审阅签批，然后交至财务中心安排汇款；专卖店收到供应商确认后，制作《请款单》（后附《厂房确认单》和《定货回单》）送采购部审核，经上级主管领导审阅签批后向财务中心请款，然后由店长安排向供应商汇款；2.4.2财务中心审核相关单据确认无误后，安排支付货款；2.4.3财务中心汇款结束后，通知采购人员跟进供应商出货；专卖店支付供应商货款后，直接通知供应商出货。
2.5 送货2.5.1商品到货后，由配送公司验货合格后安排送货；2.5.2配送结束后，由配送公司每日将《送货单》交至自营部采购员或专卖店店长处，确认交易完成。
3、售后服务补件作业程序3.1物流原因引起的补件3.1.1 开具补件单3.1.1.1由售后服务部门\专卖店店长负责取证，确认配送公司责任后，营业员根据开具《补件单》；3.1.1.2营业员每天需填制好当日营业补件报表；3.1.1.3自营店店长当日将《补件单》交至采购部；专卖店店长当日将《补件单》发给供应商。
3.1.2 下补件订单3.1.2.1自营店由采购员根据核对后的《补件单》制作《厂方确认单》，并将销售数据录入K3系统生成数据；专卖店由店长直接向供应商下发《补件单》，供应商给予核对确认。
3.1.2.2采购员将《厂方确认单》传真至供应商确认，并要求供应商出具《补件回单》；3.1.3 供应商补件回单3.1.3.1供应商收到我司《厂方确认单》经确认无误后，及时向我司出具《补件回单》。
3.1.4 支付货款（供应商出货）3.1.4.1采购员收到供应商《补件回单》后，制作《请款单》（后附《厂房确认单》和《补件回单》）送上级主管领导审阅签批，然后交至财务中心安排汇款；专卖店收到供应商确认后，制作《请款单》（后附《厂房确认单》和《补件回单》）送采购部审核，经上级主管领导审阅签批后向财务中心请款，然后由店长安排向供应商汇款；3.1.4.2财务中心审核相关单据确认无误后，安排支付货款；3.1.4.3财务中心汇款结束后，通知采购人员跟进供应商出货；专卖店支付供应商货款后，直接通知供应商出货。
3.1.5 送货3.1.5.1商品到货后，由配送公司验货合格后安排送货，营业员通知客户具体送货时间；3.1.5.2配送结束后，由配送公司每日将《送货单》交至自营部采购员或专卖店店长，确认补件完成。
3.2供应商原因引起的补件3.2.1 开具补件单3.1.1.1由售后服务部门\专卖店店长负责取证，确认供应商责任后，营业员根据开具《补件单》；3.1.1.2营业员每天需填制好当日营业补件报表；3.1.1.3营业员当日将《补件单》交至采购部；专卖店店长当日将《补件单》发给供应商。
3.1.2 下补件订单3.1.2.1自营店由采购员根据核对后的《补件单》制作《厂方确认单》，并将销售数据录入K3系统生成数据；专卖店由店长直接向供应商下发《补件单》，供应商给予核对确认。
3.1.2.2采购员将《厂方确认单》传真至供应商确认，并要求供应商出具《补件回单》；3.1.3 供应商补件回单3.1.3.1供应商收到我司《厂方确认单》经确认无误后，及时向我司出具《补件回单》。
3.1.4 支付货款（供应商出货）3.1.4.1采购员收到供应商《补件回单》后，制作《请款单》（后附《厂房确认单》和《补件回单》）送上级主管领导审阅签批，然后交至财务中心安排汇款；专卖店收到供应商确认后，制作《请款单》（后附《厂房确认单》和《补件回单》）送采购部审核，经上级主管领导审阅签批后向财务中心请款，然后由店长安排向供应商汇款；3.1.4.2财务中心审核相关单据确认无误后，安排支付货款；3.1.4.3财务中心汇款结束后，通知采购人员跟进供应商出货；专卖店支付供应商货款后，直接通知供应商出货。
