自评扣分点及原因说明汇总表.

自评扣分点及原因说明汇总表自评/评审单位：南通亨利镍网有限公司自评/评审时间：从 2013 年 5 月 2 日到 2013 年 5 月 20 日自评/评审组组长：祝进明自评/评审组主要成员：孙国林朱建新钱建陈爱梅刘铁军一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式扣分说明扣分一、目标 20企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。

建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。

4无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分。

按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。

6无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；目标不合理或不明确，每处扣1分。

按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。

根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。

4无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣2分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2分。

考核不完善 2按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。

3无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。

监测不完善，不全面2一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式扣分说明扣分定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。

评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。

3未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。

安全标准化自评评分标准及汇总表
自评时间：年月日—年月日
说明：
一、A级要素权重系数
二、安全标准化考核得分计算方法：
安全标准化考核满分为100分.
每个A级要素满分为100分,各A级要素的考核得分乘以各自对应的权重系数，然后加和得到安全标准化考核总分值，计算方法如下:
式中M-—总分值；
K i——权重系数；
M i-—各要素得分值；
n--要素个数。

当生产经营单位不涉及本规范中的某些要素时为缺项,按零分计。

要素得分值折算方法如下：
式中——实际分值;
——扣除缺项后的要素满分值。

21。

企业安全生产标准化评定标准-自评扣分汇总表序号考评项目考评应得分扣分空项实际得分考评人员1.安全生产目标10 2 82.组织机构和职责30 2 283.安全投入30 5 254.法律法规与安全管理制度90 18725.教育培训50 21 296.生产设备设施260 80 1807.作业安全240 60 1808.隐患排查和治理80 28 529.重大危险源监控30 10 2010.职业健康60 22 3811.应急救援30 12 1812.事故报告、调查和处理32 10 2213.绩效评定和持续改进20 12 814.风险分级管控38 10 28 总分1000 292 708换算成百分制得分70.8复评扣分点及原因说明汇总表序号扣分原因扣分分值一、安全生产目标1.文件保存不全 2二、组织机构和职责2.1 会议纪要记录不详细 22.2 部分人员培训没有达到效果2.3 未及时评审与更新三、安全投入3.1 安全费用使用台账不完整3.2 未按计划实施 5四、法律法规与安全管理制度4.1 未定时获取并汇总 44.2 缺少培训和考核 64.3 无制度执行检查记录84.4 没有基于特定风险，编制不齐全4.5 培训和考核记录等资料不齐全4.6 未检查评估资料不全4.7 修订计划和记录资料不齐全4.8 记录资料不全4.9 资料不起全五、教育培训5.1 培训记录、档案不完整 5 5.2 资料记录不全75.3 相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场 6六、生产设备设施1 未进行照度测量102 警告标志不明显 53 一处不符合 64 部分电气室未设火灾自动报警器125 部分压力表未张贴检定标签106 部分管线未进行介质名称和流向标识167 无明显标记88 设备设施运行台账资料不齐全79 检测检验检定资料不全 6未定期检验无低压电气电缆线路的预防性实验记录库内无应急预案无检维修方案安全设备设施检（维）修记录归档不规范未对设备设施进行全生命周期管理七、作业安全1 部分应急照明缺失82 缺少控制措施或针对性不强123 工作票中危险分析和控制措施不全104 部分岗位无操作牌125 部分员工现场未正确佩戴和使用劳动防护用品18动火作业安全措施不全无安全色部分岗位未设置警示标志未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志一处不符合要求档案资料不全未对其进行安全绩效监测八、隐患排查和治理1 未进行隐患评估分级162 发生变化后未及时组织隐患排查12未进行汇总总结隐患排查工作范围不彻底隐患治理措施不起全未及时统计分析报送无安全预警指数系统九、重大危险源监控1 监控技术措施和组织措施不全10警示标志不完整十、职业健康1 职业卫生档案不齐全 62 结果未公开公布16部分现场无急救用品未经常进行检维修、校验员工不明确缺少警示标志和说明十一、应急救援1 无训练计划和记录12预案不健全时间紧张，未来得及备案应急设施缺失、损坏十二、事故报告、调查和处理登记管理不规范相关的文件资料未整理归档统计分析不符合规定10无事故回顾相关记录十三、绩效评定和持续改进未进行讨论且未形成会议纪要12未通报未纳入年度考评十四、风险分级管控14.1 部分风险控制措施缺乏针对性 514.2 风险评价的风险点欠缺 52017年12 月20日。

安全生产标准化绩效考核评定报告安全生产标准化报告2013年安全生产标准化绩效考核评定报告按照公司2013年安全管理工作计划和对安全管理工作的指示和要求，根据《安全生产标准化绩效考核制度》的规定对公司2013年度安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。

公司安全标准化绩效考评小组根据公司日常及季度安全检查，考核情况，对司属各部门、车间年度安全生产管理目标完成情况进行了考评，现对考评情况作如下报告：一、安全目标完成情况公司领导重视，各单位安全环保管理部门和安全管理人员认真履行职责，全体员工共同努力。

亚技公司全面完成了安全环保目标任务，实现了无工亡、无重大火灾或爆炸、无危险化学品、无重大特种设备、无负主要责任的重大交通安全事故和环境扰民事件发生。

二、安全管理系统运行、隐患排查治理情况根据市政府及安检办要求，公司积极开展“四大行动”专项工作。

并对本企业的各类隐患进行了集中排查与整治。

而日常安全管理工作中，在强化规范管理的同时，公司坚持了每月由公司领导带队对各部门车间进行安全管理工作例行检查。

检查中除了对企业安全日常管理与安全标准化的持续运行进行检查外，重点还针对部门车间安全生产的薄弱环节，排查各种安全隐患，今年共进行了安全检查____余次，发现安全隐患或问题_____多项，针对这些安全隐患安全管理部门均下达了隐患整改通知书，并进行了督促整改和验收。

三、安全绩效考评情况公司根据《安全目标考核管理办法》的规定，每月末安全环保部对各部门车间进行安全绩效考核评分，考核得分如下：管理部生产部品质部工程部仓储部四、存在的问题通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题如下：1、在安全基层基础工作方面，各部门车间之间存在较大差距，安全管理制度还不完善，安全管理存在漏洞。

2、生产现场管理还需进一步加强，员工的安全意识有待于进一步提高，作业现场的“三违“现象时有发生。

国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知文章属性•【制定机关】国家安全生产监督管理总局(已撤销)•【公布日期】2011.08.02•【文号】安监总管四[2011]128号•【施行日期】2011.08.02•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】标准化正文国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知（安监总管四〔2011〕128号）各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局，有关中央企业：为进一步推进冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业（以下统称冶金等工贸行业）安全生产标准化工作制度化、规范化和科学化，依据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，以下简称《通知》）和《企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）》，制定了《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》，现印发给你们，请认真遵照执行。

各级安全监管部门要把推动冶金等工贸行业企业安全生产标准化建设作为落实安全生产主体责任的重要途径，并结合本地区实际制定具体工作方案，保证有效推进。

各有关企业要把安全生产标准化创建与深入贯彻落实《通知》精神结合起来，积极开展创建达标活动。

各地区、各有关企业在实施过程中如遇到问题，请与国家安全监管总局监管四司联系（电话：************）。

国家安全监管总局二○一一年八月二日冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则考评说明1.本评分细则适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业（以下统称冶金等工贸企业）根据《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。

冶金等工贸企业已有专业评定标准的，优先适用专业评定标准。

2.本标准共有13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准。