安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表
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自评扣分点及原因说明汇总表序号 一级要素 二级要素 企业达标标准 扣分说明 扣分分值1.二、组织机构和职责 2.1组织机构安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会,协调解决安全生产问题。
会议纪要中应有工作要求并保存。
有个别记录未跟踪上次会议工作内容 22. 2.2职责对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。
有个别人员责任制不清楚 23.三、安全生产投入 三、安全生产投入保证安全生产费用投入,专款专用,并建立安全生产费用使用台账。
台账不齐全 64.四、法律法规与安全管理制度 4.1法律法规、标准规范各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求,并向归口部门汇总。
法律法规未进行更新分类 25.定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求,并发布清单。
缺少标准化的相关法律法规 46. 4.3操作规程基于岗位生产特点中的特定风险的辨识,编制齐全、适用的岗位安全操作规程。
操作规程不齐全 67. 4.4评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。
无评估报告128.五、教育培训 5.1教育培训管理按计划进行安全教育培训,对安全培训效果进行评估和改进。
做好培训记录,并建立档案。
有档案资料不完整 49.5.4其他人员教育培训对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知,并由专人带领。
相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场410.6.1生产设备设施新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
未进行“三同时”管理的 1211.六、生产设备设施 建设 不同介质的管线,应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231)的规定注明介质名称和流向。
有管线未标明物质和流向 312.6.2 设备设施运行管理建立设备设施运行台账,制定检(维)修计划。
企业安全生产标准化评定标准-自评扣分汇总表序号考评项目考评应得分扣分空项实际得分考评人员1.安全生产目标10 2 82.组织机构和职责30 2 283.安全投入30 5 254.法律法规与安全管理制度90 18725.教育培训50 21 296.生产设备设施260 80 1807.作业安全240 60 1808.隐患排查和治理80 28 529.重大危险源监控30 10 2010.职业健康60 22 3811.应急救援30 12 1812.事故报告、调查和处理32 10 2213.绩效评定和持续改进20 12 814.风险分级管控38 10 28 总分1000 292 708换算成百分制得分70.8复评扣分点及原因说明汇总表序号扣分原因扣分分值一、安全生产目标1.文件保存不全 2二、组织机构和职责2.1 会议纪要记录不详细 22.2 部分人员培训没有达到效果2.3 未及时评审与更新三、安全投入3.1 安全费用使用台账不完整3.2 未按计划实施 5四、法律法规与安全管理制度4.1 未定时获取并汇总 44.2 缺少培训和考核 64.3 无制度执行检查记录84.4 没有基于特定风险,编制不齐全4.5 培训和考核记录等资料不齐全4.6 未检查评估资料不全4.7 修订计划和记录资料不齐全4.8 记录资料不全4.9 资料不起全五、教育培训5.1 培训记录、档案不完整 5 5.2 资料记录不全75.3 相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场 6六、生产设备设施1 未进行照度测量102 警告标志不明显 53 一处不符合 64 部分电气室未设火灾自动报警器125 部分压力表未张贴检定标签106 部分管线未进行介质名称和流向标识167 无明显标记88 设备设施运行台账资料不齐全79 检测检验检定资料不全 6未定期检验无低压电气电缆线路的预防性实验记录库内无应急预案无检维修方案安全设备设施检(维)修记录归档不规范未对设备设施进行全生命周期管理七、作业安全1 部分应急照明缺失82 缺少控制措施或针对性不强123 工作票中危险分析和控制措施不全104 部分岗位无操作牌125 部分员工现场未正确佩戴和使用劳动防护用品18动火作业安全措施不全无安全色部分岗位未设置警示标志未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志一处不符合要求档案资料不全未对其进行安全绩效监测八、隐患排查和治理1 未进行隐患评估分级162 发生变化后未及时组织隐患排查12未进行汇总总结隐患排查工作范围不彻底隐患治理措施不起全未及时统计分析报送无安全预警指数系统九、重大危险源监控1 监控技术措施和组织措施不全10警示标志不完整十、职业健康1 职业卫生档案不齐全 62 结果未公开公布16部分现场无急救用品未经常进行检维修、校验员工不明确缺少警示标志和说明十一、应急救援1 无训练计划和记录12预案不健全时间紧张,未来得及备案应急设施缺失、损坏十二、事故报告、调查和处理登记管理不规范相关的文件资料未整理归档统计分析不符合规定10无事故回顾相关记录十三、绩效评定和持续改进未进行讨论且未形成会议纪要12未通报未纳入年度考评十四、风险分级管控14.1 部分风险控制措施缺乏针对性 514.2 风险评价的风险点欠缺 52017年12 月20日。
安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表自评扣分点及原因说明汇总表评审时间: 年月日扣分实际要素序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明分值得分得分根据所属基层单位和部门在安全生产中的1)未根据各部门在安全生产中的职能分解年度1 职能,分解年度安全生产目标,并制定实安全生产目标施计划和考核办法 2)无各部门目标实施计划按照制度规定,对安全生产目标和指标实监测记录不符合要求,根据承接目标进行调整,2 施计划的执行情况进行监测,并保存有关每季度一次一、目标(满分20分) 监测记录资料定期对安全生产目标的完成效果进行评估未定期进行效果评估和考核,未根据评估结果和考核,依据评估考核结果,及时及时调及时调整实施计划3 整安全生产目标和指标的实施计划。
评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件加以保存。
建立、健全安全生产责任制,并对落实情未按照制度要求对责任制的落实情况进行考核二、组织机4 况进行考核构和职责2.2职责 (满分30对各级管理层进行安全生产责任制与权限未进行培训 5 分) 的培训保证安全生产费用投入,专款专用,并建未按规定提取安全生产费用,财务专项科目或7 立安全生产费用使用台账报表中无安全生产费用归类统计,无安全生产费用使用台账制定包含以下方面的安全生产费用的使用无安全生产费用使用计划三、安全生产投入(满分计划: 40分) (1)完善、改造和维护安全防护设备设施;8 (2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品;(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改;(4)设备设施安全性能检测检验;(5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;(6)安全标志及标识;(7)其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
制定职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。
4.1法律法及时将适用的安全生产法律法规与其他要未进行培训考核。
9 规、标准规求传达给从业人员,并进行相关培训和考范核按照相关规定建立和发布健全的安全生产制度未以文件形式正式发布。
安全标准化自评扣分表安全标准化自评扣分表是企业进行安全管理自评的重要工具,通过对安全管理工作进行全面评估,发现问题并及时整改,提高企业安全管理水平。
本文档将详细介绍安全标准化自评扣分表的具体内容和评分标准,帮助企业全面了解安全管理工作的要点,做好自评工作。
一、安全生产责任制。
1.是否建立了安全生产责任制,是否有明确的责任人和责任部门,责任制是否落实到位,是否有明确的责任追究制度。
2.是否建立了安全生产工作考核评价制度,是否有考核评价结果,并进行了奖惩措施。
3.是否建立了安全生产目标责任制,是否有明确的目标责任人和责任部门,目标责任制是否落实到位,是否有明确的目标追究制度。
二、安全生产管理制度。
1.是否建立了安全生产管理制度,是否有完善的管理制度文件,是否有明确的管理制度执行人员。
2.是否建立了安全生产操作规程,是否有明确的操作规程执行人员,操作规程是否得到了有效执行。
3.是否建立了安全生产应急预案,是否有明确的应急预案执行人员,应急预案是否得到了有效执行。
三、安全生产培训教育。
1.是否建立了安全生产培训教育制度,是否有明确的培训教育计划,是否得到了有效执行。
2.是否进行了安全生产培训教育,是否有培训教育记录,培训教育是否得到了有效实施。
3.是否进行了安全生产知识考核,是否有考核记录,考核结果是否得到了有效反馈。
四、安全生产隐患排查治理。
1.是否建立了安全生产隐患排查治理制度,是否有明确的排查治理计划,是否得到了有效执行。
2.是否进行了安全生产隐患排查,是否有排查记录,排查结果是否得到了有效整改。
3.是否进行了安全生产隐患治理,是否有治理记录,治理结果是否得到了有效验收。
五、安全生产事故应急处理。
1.是否建立了安全生产事故应急处理制度,是否有明确的应急处理计划,是否得到了有效执行。
2.是否进行了安全生产事故应急演练,是否有演练记录,演练结果是否得到了有效总结。
3.是否进行了安全生产事故应急处理,是否有处理记录,处理结果是否得到了有效反馈。
安全生产标准化自评隐患整改报告
为贯彻落实国家关于安全生产的相关要求,遵守安全生产法律规定,落实安全生产责任制,全面提高企业安全管理水平,实现安全管理系统化、规范化和制度化,在区安全生产监督管理局的指导下,我公司积极开展安全生产标准化达标工作,认真制定实施方案,制定、完善相关制度,确定年月至年_月为安全生产标准化试运行阶段。
在安全生产标准化试运行期间共排查出大小安全隐患
项,截止年月日已整改完毕。
年月日至月日,我公司组织专业相关人员对安全标准化工作进行了自评,自评得分分,其中共查出各类安全隐患项。
根据自查出的隐患特点,我公司已采取相应的安全措施对隐患进行管控,并拟定于月日之前进行全面改造,成为安全生产标准化达标企业。
安全生产标准化企业自评扣分原因说明及隐患整改表。