安全标准化自评扣分表
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安全生产标准化企业自评扣分项目汇总表
企业自评扣分项目汇总表
(备注：1.分值必须大于0，小于100；
2.扣分必须大于0，小于等于分值；
3.整改情况只能三选一。
)
企业自评扣分项目汇总表
(备注：1.分值必须大于0，小于100；
2.扣分必须大于0，小于等于分值；
3.整改情况只能三选一。
)
企业自评扣分项目汇总表
(备注：1.分值必须大于0，小于100；
2.扣分必须大于0，小于等于分值；
企业自评扣分项目汇总表
(备注：1.分值必须大于0，小于100；
2.扣分必须大于0，小于等于分值；
企业自评扣分项目汇总表
(备注：1.分值必须大于0，小于100；
2.扣分必须大于0，小于等于分值；
企业自评扣分项目汇总表
(备注：1.分值必须大于0，小于100；
2.扣分必须大于0，小于等于分值；
3.整改情况只能三选一。
)
企业自评扣分项目汇总表
(备注：1.分值必须大于0，小于100；
2.扣分必须大于0，小于等于分值；
3.整改情况只能三选一。
)
企业自评扣分项目汇总表
(备注：1.分值必须大于0，小于100；
2.扣分必须大于0，小于等于分值；。
安全生产标准化自评检查表【模板范本】
未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员,扣100分。
（A级否决项）
1.专职安全管理人员配备不符合要求，一项扣2分；
2.未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托中介机构，扣2分；
3。注册安全工程师不具有化工安全生产经历,扣1分.
2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。
1.根据生产经营规模设置相应管理部门；
2。领导干部带班记录及考核记录。
询问：
主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况.
未实施领导干部带班,扣20分.
（B级否决项）
1.领导干部无故不参加带班，1人次扣2分；
2.带班记录一项不符合扣1分；
3.未按规定进行领导带班制度执行情况考核，扣2分；
4.主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣2分。
2。3职责
（B级否决项）。
1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分；
2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分;
3。企业未制定年度安全生产工作计划，扣4分；各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织扣2分;
4.未定期考核,扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；
5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分；
1。主要负责人组织开展安全生产标准化建设；
2。制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人;
3。制定安全文化建设计划或方案.
查文件：
1.查企业安全生产标准化实施方案;
2。主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录;
3.安全文化建设计划或方案。
1。安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣2分；
(3）与企业的职业安全健康风险相适应；
（A级否决项）
1.专职安全管理人员配备不符合要求，一项扣2分；
2.未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托中介机构，扣2分；
3。注册安全工程师不具有化工安全生产经历,扣1分.
2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。
1.根据生产经营规模设置相应管理部门；
2。领导干部带班记录及考核记录。
询问：
主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况.
未实施领导干部带班,扣20分.
（B级否决项）
1.领导干部无故不参加带班，1人次扣2分；
2.带班记录一项不符合扣1分；
3.未按规定进行领导带班制度执行情况考核，扣2分；
4.主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣2分。
2。3职责
（B级否决项）。
1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分；
2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分;
3。企业未制定年度安全生产工作计划，扣4分；各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织扣2分;
4.未定期考核,扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；
5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分；
1。主要负责人组织开展安全生产标准化建设；
2。制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人;
3。制定安全文化建设计划或方案.
查文件：
1.查企业安全生产标准化实施方案;
2。主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录;
3.安全文化建设计划或方案。
1。安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣2分；
(3）与企业的职业安全健康风险相适应；
安全标准化自评评分标准及汇总表
安全标准化自评评分标准及汇总表
自评时间：年月日—年月日
说明：
一、A级要素权重系数
二、安全标准化考核得分计算方法：
安全标准化考核满分为100分.
每个A级要素满分为100分,各A级要素的考核得分乘以各自对应的权重系数，然后加和得到安全标准化考核总分值，计算方法如下:
式中M-—总分值；
K i——权重系数；
M i-—各要素得分值；
n--要素个数。
当生产经营单位不涉及本规范中的某些要素时为缺项,按零分计。
要素得分值折算方法如下：
式中——实际分值;
——扣除缺项后的要素满分值。
21。
安全标准化自评扣分项目汇总表
安全标准化自评扣分项目汇总表考核要素考核内容应得分实得分缺项分备注1、负责人与责任1、企业的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础工作和基层工作。
20202、企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。
1093、企业主要负责人应做出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。
644、企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会。
555、企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。
666、企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核，企业各级组织制定年度安全工作加护，以保证年度安全工作目标的有效完成。
1077、企业应设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。
10108、企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。
559、企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。
3310、企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。
5511、企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。
5512、企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
101013、安全生产投入及工商保险55A1=94分100942、风险管理1、企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。
442、企业风险评价的范围543、企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。
334、企业应依据以下内容制定风险评价准则：335、企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。
安全生产标准化自评检查表
3.化工企业应按照规定频次，定期书面向当地安监部门报告主要负责人安全生产履职情况。
查文件：
1.安全生产责任制；
2.履职情况报告及安监部门出具的回执。
询问：
1。主要负责人的安全生产职责；
2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况；
3。本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。
1。未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分。
1。建立识别和获取适
用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；
2.明确责任部门、获取渠道、方式；
3。及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；
4。形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。
查文件：
1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；
6.有关人员不了解本组织的安全生产目标,1人次扣1分.
2。2负责人
（20分）
1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。
1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；
2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作；
（30分）
1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。
制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责.
查文件：
安全生产责任制文件及内容。
询问：
各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。
1.缺少一个管理部门或基层单位的安全职责，扣2分；
2。安全生产责任制内容与部门安全职责不符合，一项扣2分；
3。主要负责人不清楚安委会安全职责，扣10分；
2。其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分.
查文件：
1.安全生产责任制；
2.履职情况报告及安监部门出具的回执。
询问：
1。主要负责人的安全生产职责；
2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况；
3。本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。
1。未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分。
1。建立识别和获取适
用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；
2.明确责任部门、获取渠道、方式；
3。及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；
4。形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。
查文件：
1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；
6.有关人员不了解本组织的安全生产目标,1人次扣1分.
2。2负责人
（20分）
1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。
1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；
2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作；
（30分）
1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。
制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责.
查文件：
安全生产责任制文件及内容。
询问：
各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。
1.缺少一个管理部门或基层单位的安全职责，扣2分；
2。安全生产责任制内容与部门安全职责不符合，一项扣2分；
3。主要负责人不清楚安委会安全职责，扣10分；
2。其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分.
企业安全生产标准化评定标准-自评扣分汇总表
企业安全生产标准化评定标准-自评扣分汇总表序号考评项目考评应得分扣分空项实际得分考评人员1.安全生产目标10 2 82.组织机构和职责30 2 283.安全投入30 5 254.法律法规与安全管理制度90 18725.教育培训50 21 296.生产设备设施260 80 1807.作业安全240 60 1808.隐患排查和治理80 28 529.重大危险源监控30 10 2010.职业健康60 22 3811.应急救援30 12 1812.事故报告、调查和处理32 10 2213.绩效评定和持续改进20 12 814.风险分级管控38 10 28 总分1000 292 708换算成百分制得分70.8复评扣分点及原因说明汇总表序号扣分原因扣分分值一、安全生产目标1.文件保存不全 2二、组织机构和职责2.1 会议纪要记录不详细 22.2 部分人员培训没有达到效果2.3 未及时评审与更新三、安全投入3.1 安全费用使用台账不完整3.2 未按计划实施 5四、法律法规与安全管理制度4.1 未定时获取并汇总 44.2 缺少培训和考核 64.3 无制度执行检查记录84.4 没有基于特定风险，编制不齐全4.5 培训和考核记录等资料不齐全4.6 未检查评估资料不全4.7 修订计划和记录资料不齐全4.8 记录资料不全4.9 资料不起全五、教育培训5.1 培训记录、档案不完整 5 5.2 资料记录不全75.3 相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场 6六、生产设备设施1 未进行照度测量102 警告标志不明显 53 一处不符合 64 部分电气室未设火灾自动报警器125 部分压力表未张贴检定标签106 部分管线未进行介质名称和流向标识167 无明显标记88 设备设施运行台账资料不齐全79 检测检验检定资料不全 6未定期检验无低压电气电缆线路的预防性实验记录库内无应急预案无检维修方案安全设备设施检（维）修记录归档不规范未对设备设施进行全生命周期管理七、作业安全1 部分应急照明缺失82 缺少控制措施或针对性不强123 工作票中危险分析和控制措施不全104 部分岗位无操作牌125 部分员工现场未正确佩戴和使用劳动防护用品18动火作业安全措施不全无安全色部分岗位未设置警示标志未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志一处不符合要求档案资料不全未对其进行安全绩效监测八、隐患排查和治理1 未进行隐患评估分级162 发生变化后未及时组织隐患排查12未进行汇总总结隐患排查工作范围不彻底隐患治理措施不起全未及时统计分析报送无安全预警指数系统九、重大危险源监控1 监控技术措施和组织措施不全10警示标志不完整十、职业健康1 职业卫生档案不齐全 62 结果未公开公布16部分现场无急救用品未经常进行检维修、校验员工不明确缺少警示标志和说明十一、应急救援1 无训练计划和记录12预案不健全时间紧张，未来得及备案应急设施缺失、损坏十二、事故报告、调查和处理登记管理不规范相关的文件资料未整理归档统计分析不符合规定10无事故回顾相关记录十三、绩效评定和持续改进未进行讨论且未形成会议纪要12未通报未纳入年度考评十四、风险分级管控14.1 部分风险控制措施缺乏针对性 514.2 风险评价的风险点欠缺 52017年12 月20日。
安全生产标准化自评打分表
二级评
审项目
三级评审项目
标准
分值
评审方法及评分标准
自评/评审
描述
实际
得分
3.1安全生产费用管理（25分）
3.1.1安全生产的费用保障制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。
3
查制度文本。
无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；制度中内容不全、不符合有关规定，每项扣1分。
3
3.1.2按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定足额提取安全生产费用；在编制投标文件时将安全生产费用列入工程造价。
本列内容因涉及到隐私已删去大部分，望谅解！
3
1.1.2制定包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等控制目标，安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标等安全生产总目标和年度目标。
3
查中长期安全工作规划和年度安全工作计划等相关文件。
无安全生产总目标或年度目标，或未以文件发布，不得分；各类事故控制目标、安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标缺项，每项扣1分。
6
2.1.3按规定配备安全生产管理人员，并形成纵向到底、横向到边的安全管理网络。
10
查人员配备的文件和相关记录。
未按规定配备安全生产管理人员（包括分包单位），每少1人扣2分；配备的专职安全管理人员资质不符合规定，按5.2的规定执行。
10
2.2安全职责
（30分）
2.2.1安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。
安
全
生
产
标
准
化
自
评
打
分
表
1.安全生产目标（30分）
二级评
审项目
三级评审项目
标准
分值
评审方法及评分标准
自评/评审
描述
实际
得分
3.1安全生产费用管理（25分）
3.1.1安全生产的费用保障制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。
3
查制度文本。
无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；制度中内容不全、不符合有关规定，每项扣1分。
3
3.1.2按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定足额提取安全生产费用；在编制投标文件时将安全生产费用列入工程造价。
本列内容因涉及到隐私已删去大部分，望谅解！
3
1.1.2制定包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等控制目标，安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标等安全生产总目标和年度目标。
3
查中长期安全工作规划和年度安全工作计划等相关文件。
无安全生产总目标或年度目标，或未以文件发布，不得分；各类事故控制目标、安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标缺项，每项扣1分。
6
2.1.3按规定配备安全生产管理人员，并形成纵向到底、横向到边的安全管理网络。
10
查人员配备的文件和相关记录。
未按规定配备安全生产管理人员（包括分包单位），每少1人扣2分；配备的专职安全管理人员资质不符合规定，按5.2的规定执行。
10
2.2安全职责
（30分）
2.2.1安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。
安
全
生
产
标
准
化
自
评
打
分
表
1.安全生产目标（30分）
二级评
安全生产标准化自评情况评分表
未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。
记录资料保存不齐全，扣1分。
2
小计
20
得分小计
15
二、组织机构和职责
2.1组织机构
企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。
执行较好
4
保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
12
未按规定提取安全生产费用的，不得分；安全生产投入不足的，不得分；无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分；无安全费用使用台账的，扣8分；台账不完整齐全的，扣６分。
无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分，扣12分。
2
小计
40
得分小计
18
四、法律法规与安全管理制度
4.1法律法规、标准规范
企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。
建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。
4
无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣2分；未明确主管部门的，扣2分；未以文件发布生效的，扣2分。
8
向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。
8
未发放的，不得分；每少发一个岗位的，扣2分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣2分。
培训和考核记录等资料不齐全，扣4分。
4
4.4评估
企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。
记录资料保存不齐全，扣1分。
2
小计
20
得分小计
15
二、组织机构和职责
2.1组织机构
企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。
执行较好
4
保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
12
未按规定提取安全生产费用的，不得分；安全生产投入不足的，不得分；无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分；无安全费用使用台账的，扣8分；台账不完整齐全的，扣６分。
无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分，扣12分。
2
小计
40
得分小计
18
四、法律法规与安全管理制度
4.1法律法规、标准规范
企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。
建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。
4
无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣2分；未明确主管部门的，扣2分；未以文件发布生效的，扣2分。
8
向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。
8
未发放的，不得分；每少发一个岗位的，扣2分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣2分。
培训和考核记录等资料不齐全，扣4分。
4
4.4评估
企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。
安全标准化自评表、打分标准表
其他管理人员包括职能部门负责人基层单位负责人专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事教育部门会同安全生产管理部门按干部管理权限分层次组织实施经考核合格后方能任业人员培训教育1
表三
危险化学品从业单位安全标准化
□
企业名称：
企业地址：
电话： 传真： 邮编：
自评/考核组长：
成员：
自评/考核日期：年月日 至年月日
自评/考核情况概述：
附：《□自评/□考核汇总表》
□自评/□考核汇总表
4.1 负责人与责任（100） （自评/考核得分 分）
考核要素
考核内容
应得分
实得分
不符合项数
备注
4.1.1负责人
1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制；
5
2.主要负责人作出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持；
15
2.对承包商施工作业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求；
5
3.制订和履行严格的危险化学品储存、出入库安全管理制度及运输、装卸安全管理制度，规范作业行为，减少事故发生。
5
4.6.4承包商与供应商
1.建立承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理；建立合格承包商名录和档案；
5
4.5.3关键装置及重点部位
1.制定关键装置、重点部位安全管理制度，实行管理人员定点承包的安全管理机制；
4
2.承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，内容符合本规范要求，并至少每月到承包点进行一次安全活动；
4
3.安全生产管理部门每季度对承包人承包到位情况进行一次考核，并进行公布；
表三
危险化学品从业单位安全标准化
□
企业名称：
企业地址：
电话： 传真： 邮编：
自评/考核组长：
成员：
自评/考核日期：年月日 至年月日
自评/考核情况概述：
附：《□自评/□考核汇总表》
□自评/□考核汇总表
4.1 负责人与责任（100） （自评/考核得分 分）
考核要素
考核内容
应得分
实得分
不符合项数
备注
4.1.1负责人
1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制；
5
2.主要负责人作出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持；
15
2.对承包商施工作业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求；
5
3.制订和履行严格的危险化学品储存、出入库安全管理制度及运输、装卸安全管理制度，规范作业行为，减少事故发生。
5
4.6.4承包商与供应商
1.建立承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理；建立合格承包商名录和档案；
5
4.5.3关键装置及重点部位
1.制定关键装置、重点部位安全管理制度，实行管理人员定点承包的安全管理机制；
4
2.承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，内容符合本规范要求，并至少每月到承包点进行一次安全活动；
4
3.安全生产管理部门每季度对承包人承包到位情况进行一次考核，并进行公布；
安全生产标准化自评检查表
查文件：
1.符合性评价报告、记录；
2.不符合项整改记录。
未进行符合性评价，扣50分。（B级否决项）
1.未编制符合性评价报告，扣5分；
2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；
3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。
2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。查文Biblioteka ：1.主要负责人安全承诺书；
2.资源配备文件及使用记录。
询问：
1.主要负责人如何提供资源支持；
2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。
现场检查:
安全承诺告知情况。
1.主要负责人未做出安全承诺，扣10分；
2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；
(3)及企业的职业安全健康风险相适应；
(4)目标予以量化；
(5)公众易于获得。
1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；
2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；
3.安全生产目标应满足：
(1)形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；
(2)符合或严于相关法律法规的要求；
2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
查文件：
1.文件发放记录；
2.培训记录、告知书、宣传材料。
询问：
相关方是否接收到企业传达的相关信息。
未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。
2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；
1.符合性评价报告、记录；
2.不符合项整改记录。
未进行符合性评价，扣50分。（B级否决项）
1.未编制符合性评价报告，扣5分；
2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；
3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。
2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。查文Biblioteka ：1.主要负责人安全承诺书；
2.资源配备文件及使用记录。
询问：
1.主要负责人如何提供资源支持；
2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。
现场检查:
安全承诺告知情况。
1.主要负责人未做出安全承诺，扣10分；
2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；
(3)及企业的职业安全健康风险相适应；
(4)目标予以量化；
(5)公众易于获得。
1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；
2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；
3.安全生产目标应满足：
(1)形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；
(2)符合或严于相关法律法规的要求；
2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
查文件：
1.文件发放记录；
2.培训记录、告知书、宣传材料。
询问：
相关方是否接收到企业传达的相关信息。
未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。
2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；
安全生产标准化(目标)基本规范评分表
4
无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣2分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2分。
按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。
3
无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。
小计
20
得分小计
17
安全目标实施情况的检查和监测资料不齐全，未根据评估结果及时调整实施计划。
定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
3
未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。
按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。
6
无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；目标不合理或不明确，每处扣1分。
按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。
根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。
安全生产标准化（目标）基本规范评分表
一级
要素
二级
要素
基本规范要求
企业达标标准
标准分值
评分方式
自评/评审描述，制定总体和年度安全生产目标。
建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。
无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣2分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2分。
按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。
3
无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。
小计
20
得分小计
17
安全目标实施情况的检查和监测资料不齐全，未根据评估结果及时调整实施计划。
定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
3
未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。
按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。
6
无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；目标不合理或不明确，每处扣1分。
按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。
根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。
安全生产标准化（目标）基本规范评分表
一级
要素
二级
要素
基本规范要求
企业达标标准
标准分值
评分方式
自评/评审描述，制定总体和年度安全生产目标。
建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。
安全生产标准化自评分
是否定期收集本单位员工反映的安全生产问题？员工关心的安全生产问题是否得到及时解决？
符合 24分 是否明确了负责外部联系的责任部门与人员？主要负责人是否就安全生产相关问题与员工定期沟通？
每年是否对标准化系统进行一次管理评审，并保存评审记录？ 对供应商和承包商的选择是否遵循有关要求?是否有供应商和承包商的安全监管记录? 员工和部门是否有得到奖惩的机会？
是否制定了文件化的安全生产目标责任考核办法并对其执行情况进行监测？
安全 生产 方针 目标 70分
是否为安全生产年度目标的实现提供必要的人、财、物等资源? 方针是否体现了本单位安全生产风险特点，且符合法律法规和相关标准规范的要求？ 方针是否与本单位主体业务相匹配，且体现持续改进安全生产管理绩效的要求？ 本单位制定的安全目标是否与安全方针保持一致，并与上级下达的安全生产责任制考核目标相吻合？
教育培训没有 包含预防工余
意外的内容 部分员工不太
了解
未定期收集员 工关注的安全 、健康等问题 主要负责人与 员工没有定期
沟通
53
要素 子要素
考核内容
分 值 自评分 自评说明
安全教育内容是否包括预防工余安全意外？工余安全意外是否执行事故报告与分析制度? 安全生产责任制是否实用并满足安全生产法律法规与其他要求?
是否存在因安全生产法律法规与其他要求或安全生产管理制度的缺失而导致事故、事件的发生?
小计
分 值 自评分 自评说明
最高4分 最低0分
是-5分 否-0分 是-4分 否-0分 是-4分 否-0分 是-0分 否-7分
80
融入本单位系 统不够充分
培训的针对性 不够
部分员工加强 幅度有限
三、安全生产组织保障80分
最高3分 最低0分
符合 24分 是否明确了负责外部联系的责任部门与人员？主要负责人是否就安全生产相关问题与员工定期沟通？
每年是否对标准化系统进行一次管理评审，并保存评审记录？ 对供应商和承包商的选择是否遵循有关要求?是否有供应商和承包商的安全监管记录? 员工和部门是否有得到奖惩的机会？
是否制定了文件化的安全生产目标责任考核办法并对其执行情况进行监测？
安全 生产 方针 目标 70分
是否为安全生产年度目标的实现提供必要的人、财、物等资源? 方针是否体现了本单位安全生产风险特点，且符合法律法规和相关标准规范的要求？ 方针是否与本单位主体业务相匹配，且体现持续改进安全生产管理绩效的要求？ 本单位制定的安全目标是否与安全方针保持一致，并与上级下达的安全生产责任制考核目标相吻合？
教育培训没有 包含预防工余
意外的内容 部分员工不太
了解
未定期收集员 工关注的安全 、健康等问题 主要负责人与 员工没有定期
沟通
53
要素 子要素
考核内容
分 值 自评分 自评说明
安全教育内容是否包括预防工余安全意外？工余安全意外是否执行事故报告与分析制度? 安全生产责任制是否实用并满足安全生产法律法规与其他要求?
是否存在因安全生产法律法规与其他要求或安全生产管理制度的缺失而导致事故、事件的发生?
小计
分 值 自评分 自评说明
最高4分 最低0分
是-5分 否-0分 是-4分 否-0分 是-4分 否-0分 是-0分 否-7分
80
融入本单位系 统不够充分
培训的针对性 不够
部分员工加强 幅度有限
三、安全生产组织保障80分
最高3分 最低0分
2020(安全生产)2020年安全生产标准化自评检查表
2.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。
3.企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
1.建立安全生产责任制考核机制；
2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。
(3)与企业的职业安全健康风险相适应；
(4)根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标,量化指标应包含人身伤害、责任事故，以及隐患排查、“三违”查处等内容；
(5)应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。
查文件：
安全生产方针，年度安全生产目标。
询问：
抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。
安全文化体系有关文件；
询问：
主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。
现场检查:
现场检查安全文化运行效果。
一级企业未有效运行安全文化体系，扣100分。
（A级否决项）
3.企业主要负责人应做出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。
1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化；
2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
查文件：
1.文件发放记录；
2.培训记录、告知书、宣传材料。
询问：
相关方是否接收到企业传达的相关信息。
未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。
(3)与企业的职业安全健康风险相适应；
(4)目标予以量化；
(5)公众易于获得。
1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；
3.企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
1.建立安全生产责任制考核机制；
2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。
(3)与企业的职业安全健康风险相适应；
(4)根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标,量化指标应包含人身伤害、责任事故，以及隐患排查、“三违”查处等内容；
(5)应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。
查文件：
安全生产方针，年度安全生产目标。
询问：
抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。
安全文化体系有关文件；
询问：
主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。
现场检查:
现场检查安全文化运行效果。
一级企业未有效运行安全文化体系，扣100分。
（A级否决项）
3.企业主要负责人应做出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。
1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化；
2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
查文件：
1.文件发放记录；
2.培训记录、告知书、宣传材料。
询问：
相关方是否接收到企业传达的相关信息。
未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。
(3)与企业的职业安全健康风险相适应；
(4)目标予以量化；
(5)公众易于获得。
1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；
安全标准化自评表
未设置进料口防护棚扣每一处2分，设置不符合规范要求扣2分
停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板每处扣1分，设置不符合规范要求每处扣1分
停层平台脚手板铺设不严、不牢每处扣1分
未安装平台门或平台门不起作用每处扣2分，平台门安装不符合规范要求、未达到定
型化每处扣1分
物料提升机 架高20m以下时缆风绳未设1组，20~30m未设二组的。（扣5分）
35
违规使用刀闸，漏电保护参数不匹配或失灵的（每一处2分）
箱子上未有铭牌（含代号和名称）和责任人、联系电话（每一处2分）
施工 用电
工作接地与重复接地不符合要求的，（每一处1分） 灯具金属外壳未作接零保护的。（每一处4分）
施工现场未使用节能照明（提倡LED节能灯带）的。（每一处2分）
照明
25
办公及生活区未使用节能照明的。（每一处2分）
15
无定期安全检查记录、问题整改不及时，未落实到人。（扣1分）
未建立安全培训、教育制度扣5分
安全教育 新入场工人未进行三级安全教育和考核缺一项扣1分
15
专职安全员未按规定进行年度培训考核扣1分
未制定安全生产应急预案扣4.5分
应急预案
5
未配置应急救援器材扣0.5分
重大危险源监控记录（动态关注危险源检查情况）（缺一项扣5分）
悬挑式槽钢卸料平台的搁支点与上部拉接点，设置在脚手架等施工设备上的。（每一
处扣2分）
操作平台上未显著地标明容许荷载值，操作平台上人员和物料的总重量的（每一处扣
卸料平台 1分）
20
操作平台四周未按临边作业要求设置防护栏。（每一处扣1分）
卸料平台支撑系统与脚手架连结的。（每一处扣1分）
小计
100
安全标准化自评表格
容项目设定分值量化考核标准考核记录自评分综合评分一、安全环保控制指标否决量化考核资格1、发生生产性重伤、死亡（含劳务工、外委施工人员责任事故）事故；2、发生重大环境污染（造成直接经济损失20万元以上）事故和一起多人中毒事故；3、发生重大爆炸、火灾、工艺、设备事故；二、责任制落实101、逐级签订安全环保责任书(承诺书)，每差一项扣1分，差一个员工扣0.1分；未在规定时间内完成签订扣0.2分；与外协方，劳务派遣方签订《安全生产管理协议》，漏签一个单位扣5分；协议内容不完善视情况扣1-2分；协议未在安全环保部门备案扣2-4分。
2、安全环保责任目标未层层分解扣2分，无保障措施扣2分，未制定环保安全责任书量化考核细则的扣2分；3、未制订切实可行的《年度环保安全工作计划》扣5分；4、每季度召开厂、车间级环保安全工作会议不少于一次，少一次或无会议纪要扣2分；5、未按要求完成《年度环保安全工作计划》一项次扣1分；6、每年7月10日前、12月25日前组织完成单位内部环保安全责任书检查考核，并将考核情况电子版、文字版各一份报安全环保管理部，缺一次扣5分，未按时报送扣2分；三、风险评价控制101、未定期（每年）进行单位危害因素风险辨识扣5分，重大风险控制记录不完善扣5分；重大风险监控措施不到位扣5分；2、未建立危险源管理制度、台帐一项次扣5分；3、无重大危险源安全设施检修维护记录一项次扣2分；四、培训教育101、未按规定进行安全环保教育1人次扣1分；未进行新工2、未及时填写《安全作业证》教育培训考试成绩1人次扣1分；3、无“安全生产月”活动计划扣5分、无总结扣2分；4、未组织推行“一法三卡”活动扣2分；5、独立上岗操作的生产岗位员工持证率未达100％，每缺1人次扣0.5分；6、未按要求参加公司组织的安全环保培训1人次扣0.5分；五、作业安全、班组管理251、根据生产工艺实际，切实完善《安全、工艺操作规程》，缺规程1项次扣5分，违反作业规程1项次扣1分；2、未严格执行《安全作业管理制度》办理作业票证、措施不到位，每次扣2分；3、重大危险源、易燃易爆区域或可能发生火灾、爆炸的部位，安全设施不全或未及时修复，1项次扣2分，其余位置1项次扣1分；4、违反公司安全环保规章制度或“三违”行为1项次扣责任单位扣0.5分；强令冒险作业1项次扣5分；5、外来施工人员、外用工违反公司安全环保规章制度或“三违”行为1项次对责任单位0.3、扣所在单位0.15分；6、未对顶岗劳务工到岗情况进行确认签字1人次扣0.5分；外用工未进行交接班登记1人次扣0.3分；7、未按时开展班组安全活动每缺1次扣2分，无活动记录1项次扣1分；8、无证人员进行特种作业1项次扣2分；9、特种设备定检计划率未达100％，每台（套）未定检责任单位扣2分、扣所在单位1分；10、禁烟禁火区抽烟1人次扣5分，无主烟头1个扣0.2分六、安全环保检查及整改151、单位领导带队安全检查每年不少于12次，少一次或无检查扣2分；2、未编制《安全检查表》或检查、整改记录不完整，每次扣1分；无检查通报1次扣1分3、重大节假日无安全生产布置、无检查、无领导带班值班1项次扣2分。
企业安全生产标准化自评扣分项目汇总表模板(轻工-酒类)
15.0
6.1生产设施建设
厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生产场 所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备 设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风喷淋设施、 防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施 、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂房照明、人员通 行安全路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求。
3.0
3.2相关保险
保障受伤害员工享受工伤保险待遇。
3.0
建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规 范与其他要求的管理制度。
5.0
各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适
用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部 5.0
4.1法律法规、标准规 门汇总，并发布清单。
范
及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他 要求融入到企业安全生产管理制度中。
10.0
根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例 、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程 进行修订，确保其有效和适用。
10.0
建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权 限及各类安全生产档案及保存要求等事项。
5.0
确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的 效力。
20.0
车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上
岗工作。
5 5.教育培训
5.4特种作业人员教育 从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可
培训
上岗作业。
15.0
企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员 进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现 5.5其他人员教育培训 场前的安全教育培训。对外来参观、学习等人员进行有关 安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教 育和告知，并由专人带领。
安全生产标准化自评检查表
（B级否决项）
2.未向安监部门报送要紧负责人安全生产履职情形报告,扣20分。
（B级否决项）
1．要紧负责人对本单位的危险化学品安全治理工作情形、对安全生产基础治理工作情形不清晰，扣5分；
2.三年内要紧负责人履职情形报告，未能提供或报告不符合要求，1份扣5分。
2.企业要紧负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。
2.其他人员对其安全职责不清晰，1人次扣2分。
3.企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级治理部门、治理人员及从业人员安全职责的履行情形和安全生产责任制的实现情形进行定期考核，予以奖惩。
1.建立安全生产责任制考核机制；
2.对企业负责人、各级治理部门、治理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。
(3)与企业的职业安全健康风险相适应；
(4)目标予以量化；
(5)公众易于获得。
1.要紧负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；
2.要紧负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；
3.安全生产目标应满足：
(1)形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；
(2)符合或严于相关法律法规的要求；
4.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分。
5.缺安委会安全职责,扣10分。
2.企业应制定要紧负责人、各级治理人员和从业人员的安全职责。
1.明确要紧负责人安全职责，对《安全生产法》规定的要紧负责人安全职责进行细化；
2.明确各级治理人员的安全职责，做到“一岗一责”；
3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。
1.要紧负责人组织开展安全生产标准化建设；
2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时刻、打算、责任部门和责任人；
3.制定安全文化建设打算或方案。
2.未向安监部门报送要紧负责人安全生产履职情形报告,扣20分。
（B级否决项）
1．要紧负责人对本单位的危险化学品安全治理工作情形、对安全生产基础治理工作情形不清晰，扣5分；
2.三年内要紧负责人履职情形报告，未能提供或报告不符合要求，1份扣5分。
2.企业要紧负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。
2.其他人员对其安全职责不清晰，1人次扣2分。
3.企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级治理部门、治理人员及从业人员安全职责的履行情形和安全生产责任制的实现情形进行定期考核，予以奖惩。
1.建立安全生产责任制考核机制；
2.对企业负责人、各级治理部门、治理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。
(3)与企业的职业安全健康风险相适应；
(4)目标予以量化；
(5)公众易于获得。
1.要紧负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；
2.要紧负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；
3.安全生产目标应满足：
(1)形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；
(2)符合或严于相关法律法规的要求；
4.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分。
5.缺安委会安全职责,扣10分。
2.企业应制定要紧负责人、各级治理人员和从业人员的安全职责。
1.明确要紧负责人安全职责，对《安全生产法》规定的要紧负责人安全职责进行细化；
2.明确各级治理人员的安全职责，做到“一岗一责”；
3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。
1.要紧负责人组织开展安全生产标准化建设；
2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时刻、打算、责任部门和责任人；
3.制定安全文化建设打算或方案。
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职业危害项目申报
25
25
未申报职业病危害因素-25
未提供健康体检报告-10
1名从业人员在生产现场未佩戴个体防护用品-2
0
作业场所职业危害管理
50
10
40
劳动保护用品
25
2
23
9危险化学品管理100
危险化学品档案
10
未向供应商索要“一书一签”-6
未建立危险化学品出入库记录-2
劳动合同未说明危险化学品的特性-1
“未发生项”是指标准化期间企业未发生该项作业
50
50
2机构和职责100
方针和目标
20
4
从业人员1人不了解安全生产方针目标-2；
未落实安全生产目标考核奖惩-2；
2名从业人员不清楚主要负责人的安全承诺-2；
现场2人不清楚安全职责-2；
1人不清楚安全生产网络构成-1；
工伤保险漏缴4人-4；
未执行风险抵押金-2
16
负责人
20
2
18
职责
30
2
28
组织机构
霸州市斯美轩海绵制品有限公司安全生产标准化自评统计表
A级要素
B级要素
应得分
扣分
扣分项说明
缺项
未发生项
考核得分
权重系数
实得分
1法律、法规和标准
100
法律、法规和标准的识别和获取
50
8
河北省安全生产条例、劳动防护用品监督管理规定、企业安全文化建设导则未识别到条款-3；
未形成文本数据库-5
42
法律、法规和标准符合性评价
现场1人未持上岗证-2；
班组活动频次不符合规定要求-1
未对承包商的人员进行相关安全培训教育-4
14
从业人员岗位标准
10
10
管理人员培训
20
10
10
从业人员培训教育
30
2
28
其他人员培训教育
10
6
日常安全教育
10
1
9
6生产设施及工艺安全100
生产设施建设
10
无专人负责管理安全设施-2；
现场2操作人员对岗位工艺不熟悉-6；
10
化学品分类
10
10
化学品一书一签
10
6
4
化学品事故咨询服务电话
10
0
0
危险化学品登记
20
0
0
危害告知
15
1
14
储存和运输
25
2
23
10事故与应急100
应急指挥与救援系统
10
3
3人不清楚应急指挥系统-3；
2名作业人员不会使用灭火器-2；
2名作业人员不了解应急职责-2；
企业负责人不了解事故报告的职责和时限-5
0
0
变更
10
0
0
风险信息更新
10
10
供应商
5
3
2
4管理制度
100
安全生产规章制度
40
2
询问一人不清楚法律法规和标准规范的相关要求-2
38
操作规程
40
40
修订
20
20
5培训教育
100
培训教育管理
20
6
培训计划未列资金计划-1
未建立从业人员安全培训教育档案-5（应一人一档）；
未对其他管理人员进行安全培训教育-10
7
应急救援设施
15
2
13
应急救援预案与演练
25
抢险与救护
20
2
18
事故报告
15
15
调查事故
15
5
10
11检查与自评100
安全检查
25
3
安全检查表缺少编制单位、审核人-3
22
安全检查形式与内容
25
25
整改
20
20
自评
3 0
30
12本地的要求
5
总分：
自评人员签字：
注:“缺项”是指该企业不涉及相关B级要素
7作业安全100
作业许可
20
无告知牌-2，无道路限高、限速、禁行等标志-3，未设风向标-3；现场无告知职业危害检测结果-1；
作业环境、器具摆放不符合要求-1
机动车辆未办理手续进入生产装置、罐区-2；
未对承包商进行规范管理-1；
20
20
警示标志
15
9
6
作业环节
40
3
37
承包商
25
1
24
8职业健康100
岗位操作规程内容中未针对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施-4
2名人员对预案及各种事件、事故处理措施不熟练-2
联系人对所负责的关键装置重点部位未履行安全监督指导职责-1
10
10
安全设施
20
2
18
特种设备
10
0
0
工艺安全
25
10
15
关键装置重点部位
15
3
12
检维修
10
10
拆除和报废
10
10
10
20
1
19
安全生产投入
10
6
4
3风险管理
100
范围与评价方法
10
2
现场2人不了解风险评价方法-2；
2人为参与风险评价工作-2；
1人从业人员不了解本岗位的风险及其控制措施-2；
未定期识别与采购有关的风险-2，未对供应商规范管理-1
8
风险评价
10
2
8
风险控制
15
2
13
隐患排查与治理
20
20
重大危险源
20
25
25
未申报职业病危害因素-25
未提供健康体检报告-10
1名从业人员在生产现场未佩戴个体防护用品-2
0
作业场所职业危害管理
50
10
40
劳动保护用品
25
2
23
9危险化学品管理100
危险化学品档案
10
未向供应商索要“一书一签”-6
未建立危险化学品出入库记录-2
劳动合同未说明危险化学品的特性-1
“未发生项”是指标准化期间企业未发生该项作业
50
50
2机构和职责100
方针和目标
20
4
从业人员1人不了解安全生产方针目标-2；
未落实安全生产目标考核奖惩-2；
2名从业人员不清楚主要负责人的安全承诺-2；
现场2人不清楚安全职责-2；
1人不清楚安全生产网络构成-1；
工伤保险漏缴4人-4；
未执行风险抵押金-2
16
负责人
20
2
18
职责
30
2
28
组织机构
霸州市斯美轩海绵制品有限公司安全生产标准化自评统计表
A级要素
B级要素
应得分
扣分
扣分项说明
缺项
未发生项
考核得分
权重系数
实得分
1法律、法规和标准
100
法律、法规和标准的识别和获取
50
8
河北省安全生产条例、劳动防护用品监督管理规定、企业安全文化建设导则未识别到条款-3；
未形成文本数据库-5
42
法律、法规和标准符合性评价
现场1人未持上岗证-2；
班组活动频次不符合规定要求-1
未对承包商的人员进行相关安全培训教育-4
14
从业人员岗位标准
10
10
管理人员培训
20
10
10
从业人员培训教育
30
2
28
其他人员培训教育
10
6
日常安全教育
10
1
9
6生产设施及工艺安全100
生产设施建设
10
无专人负责管理安全设施-2；
现场2操作人员对岗位工艺不熟悉-6；
10
化学品分类
10
10
化学品一书一签
10
6
4
化学品事故咨询服务电话
10
0
0
危险化学品登记
20
0
0
危害告知
15
1
14
储存和运输
25
2
23
10事故与应急100
应急指挥与救援系统
10
3
3人不清楚应急指挥系统-3；
2名作业人员不会使用灭火器-2；
2名作业人员不了解应急职责-2；
企业负责人不了解事故报告的职责和时限-5
0
0
变更
10
0
0
风险信息更新
10
10
供应商
5
3
2
4管理制度
100
安全生产规章制度
40
2
询问一人不清楚法律法规和标准规范的相关要求-2
38
操作规程
40
40
修订
20
20
5培训教育
100
培训教育管理
20
6
培训计划未列资金计划-1
未建立从业人员安全培训教育档案-5（应一人一档）；
未对其他管理人员进行安全培训教育-10
7
应急救援设施
15
2
13
应急救援预案与演练
25
抢险与救护
20
2
18
事故报告
15
15
调查事故
15
5
10
11检查与自评100
安全检查
25
3
安全检查表缺少编制单位、审核人-3
22
安全检查形式与内容
25
25
整改
20
20
自评
3 0
30
12本地的要求
5
总分：
自评人员签字：
注:“缺项”是指该企业不涉及相关B级要素
7作业安全100
作业许可
20
无告知牌-2，无道路限高、限速、禁行等标志-3，未设风向标-3；现场无告知职业危害检测结果-1；
作业环境、器具摆放不符合要求-1
机动车辆未办理手续进入生产装置、罐区-2；
未对承包商进行规范管理-1；
20
20
警示标志
15
9
6
作业环节
40
3
37
承包商
25
1
24
8职业健康100
岗位操作规程内容中未针对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施-4
2名人员对预案及各种事件、事故处理措施不熟练-2
联系人对所负责的关键装置重点部位未履行安全监督指导职责-1
10
10
安全设施
20
2
18
特种设备
10
0
0
工艺安全
25
10
15
关键装置重点部位
15
3
12
检维修
10
10
拆除和报废
10
10
10
20
1
19
安全生产投入
10
6
4
3风险管理
100
范围与评价方法
10
2
现场2人不了解风险评价方法-2；
2人为参与风险评价工作-2；
1人从业人员不了解本岗位的风险及其控制措施-2；
未定期识别与采购有关的风险-2，未对供应商规范管理-1
8
风险评价
10
2
8
风险控制
15
2
13
隐患排查与治理
20
20
重大危险源
20