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自评扣分汇总表

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自评扣分表

自评扣分表

自评扣分表及整改情况一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准扣分分值扣分说明整改情况领导责任和承诺（3 0分）责任（15分）建立、健全本单位的安全生产责任制3建立、健全符合本单位实际的领导、部门和基层及岗位安全生产责任制未建立，不得分；领导一个岗位未建立，扣1分；其它一个岗位未建立,扣0.5分组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程3制定本单位安全生产规章制度、操作规程，并全面覆盖未组织制定，不得分；每少一项，扣0.5分保障本单位安全生产投入的有效实施2明确安全生产投入管理要求，制定安全生产投入计划并实施未明确要求或未制定投入计划，不得分；实施缺一项，扣0.5分1 未制定安全生产投入计划已补充完善督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患3组织检查本单位的安全生产工作，开展安全隐患排查，建立隐患台账，采取隐患治理措施未组织检查安全工作，不得分；未开展安全隐患排查及治理，不得分；未建立隐患台账，扣1分1 未制定隐患治理措施已补充完善组织制定并实施本单位的应急预案2制定符合专业实际的应急预案并实施未制定、实施，不得分；每少一项应急预案扣0.5分1 未按照编制导则编写正在按照新导则重新编写及时、如实报告生产 2 制定生产安全事故未制定或未落实，一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准扣分分值扣分说明整改情况安全事故报告制度并落实不得分；谎报、瞒报一次，不得分；迟报一次，扣1分承诺（1分）主要负责人应进行明确、公开的HSE承诺10利用文件、广播、电视或网络等形式公开承诺未进行承诺，不得分；承诺未公开，扣2分承诺遵守国家和所在地法律法规及相关规定承诺不包括，扣2分承诺尊重所在地的风俗、习惯内容承诺不包括，扣2分2承诺中没有承诺尊重所在地的风俗、习惯内容已补充完善承诺持续改进HSE管体系理体系的内容承诺不包括，扣2分安全文化建设（5分）单位组织开展形式多样的安全文化建设5有安全生产月、11·9消防日等活动的记录或影像资料；形成本单位特点的安全价值观未组织开展活动，不得分；未形成安全价值观，扣1分；资料欠缺，扣1分1 活动记录不全已补充完善HSE 方/根据符合法律法规要求和本单位实际，5内容符合国家法律、法规和有关要内容不符合，不得分一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准扣分分值扣分说明整改情况针（2 0分）制定本单位安全生产方针，并传达到员工求5内容与本单位生产实际相适应不适应，一处扣1分10传达到单位全体员工未传达，不得分；每一名员工不知晓，扣0.5分4 部分员工不了解安全生产方针已加强培训策划（1 50分）危害因素辨识、风险评估和风险控制（7分）每年至少组次全面的危害因素辨识活动10辨识活动内容具体包括：固定场所的周边环境、总平面布局及建筑物、消防、用电等；道路及运输、物资供应等后勤辅助；焊接设备、起重设备、船舶等设备、设施及机具；作业过程中涉及的石油、天然气等危险物质；工程项目的施工工艺过程未定期开展辨识活动，不得分；内容不全，每缺一项扣0.5分5 危险辨识不全对于识别出的危害因素，组织风险评估，确定火灾爆炸、高处坠落、起重伤害等不可接受的风险15进行风险评估，确定风险等级；实施风险分级管理未开展评估，不得分；未实行分级管理，扣2分；重要风险因素，每缺一项扣1分5 未进行分级管理一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准扣分分值扣分说明整改情况并进行分级管理对不可接受的风险制定并采取控制措施10制定控制措施并严格落实未制定措施，不得分；缺少一项措施，扣0.5分；措施不完善，扣0.5-5分2 措施不完善已补充完善按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，每年至少组织1次安全生产事故隐患排查，对排查出的安全生产事故隐患登记建档15按要求进行隐患排查，档案齐全未开展隐患排查，不得分；排查未建档，扣10分；档案不齐全，扣2分10 档案不齐全已补充完善根据风险识别与评价的结果，对重大危险基层队，确定领导干部联系点。

自评扣分点及原因说明汇总表

自评扣分点及原因说明汇总表
部分防护栏不符合要求，部分管道未进行标识，检测检验检定资料不全
21
6.3 设备设施到货验收和报废拆除
设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废，应符合有关法律法规、标准规范的要求。
没有对设备设施（含安全设施）验收记录
5
七、作业安全
7.1 生产现场管理和生产过程控制
企业应执行生产设备设施到货验收和报废管理制度，应使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施。
停电作业时，未挂标示牌或设遮拦。
10
7.3 警示标志
企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。
在检维修现场无围栏和警示标志。
1
7.4 相关方管理
企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。
未及时更新安全生产法律法规
12
4.2规章制度
企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。
未及时汇总
9
4.3操作规程
企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。
没有制定设备设施检维修方案。
4
拆除的生产设备设施应按规定进行处置。拆除的生产设备设施涉及到危险物品的，须制定危险物品处置方案和应急措施，并严格按规定组织实施。
设备设施检维修前未制定检维修方案
2
7.2 作业行为管理
企业应加强生产作业行为的安全管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析，采取控制措施。

自评扣分点及原因说明汇总表

自评扣分点及原因说明汇总表
产生粉尘、毒物的生产过程和设备，应尽量考虑机械化和自动化，加强 密闭，避免直接操作。应结合生产工艺采取通风措施。产生粉尘、毒物 等有害物质的工作场所，应有冲洗地面、墙壁的设施。
对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工业场所职业病危害警示标识 》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。
按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因 下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更： （1）新、改、扩建项目； （2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相 关内容发生重大变化； （3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。
无定期进行电缆线路的预防 性实验记录
4
、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍
电网接地系统应满足：电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体
性，独立性的安全要求；各接地装置的电阻检测合格；TN系统重复接地
19
6.2 设备 布设合理；接地装置的连接必须保证电气接触可靠；有足够的机械强 不符合安全要求的
自评扣分点及原因说明汇总表
序 号
一级要素
二级要素
企业达标标准
扣分说明
扣分分值
1
4.1法律法 规、标准 规范
各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要 求，并向归口部门汇总。
部门未识别
4
2
四、法律
4.2规章制 度
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。
无考核记录
序 号
一级要素
二级要素
企业达标标准
扣分说明
扣分分值
厂房的照明，应符合《建筑采光设计标准》（GB/T50033）和《建筑

安全生产标准化企业自评扣分项目汇总表

安全生产标准化企业自评扣分项目汇总表

企业自评扣分项目汇总表
(备注：1.分值必须大于0，小于100；
2.扣分必须大于0，小于等于分值；
3.整改情况只能三选一。

)
企业自评扣分项目汇总表
(备注：1.分值必须大于0，小于100；
2.扣分必须大于0，小于等于分值；
3.整改情况只能三选一。

)
企业自评扣分项目汇总表
(备注：1.分值必须大于0，小于100；
2.扣分必须大于0，小于等于分值；
企业自评扣分项目汇总表
(备注：1.分值必须大于0，小于100；
2.扣分必须大于0，小于等于分值；
企业自评扣分项目汇总表
(备注：1.分值必须大于0，小于100；
2.扣分必须大于0，小于等于分值；
企业自评扣分项目汇总表
(备注：1.分值必须大于0，小于100；
2.扣分必须大于0，小于等于分值；
3.整改情况只能三选一。

)
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(备注：1.分值必须大于0，小于100；
2.扣分必须大于0，小于等于分值；
3.整改情况只能三选一。

)
企业自评扣分项目汇总表
(备注：1.分值必须大于0，小于100；
2.扣分必须大于0，小于等于分值；。

自评扣分点及原因说明汇总表资料

自评扣分点及原因说明汇总表资料

浙江弘盛印染有限公司自评扣分点及原因说明汇总表一级要素二级要素考评内容（企业达标标准）标准分值考评办法（保留）扣分说明扣分分值扣分项实际得分1.安全生产目标1.2监测与考核按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。

2无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。

检查和监测资料不齐全1 1定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。

评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。

2未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。

记录资料保存不齐全1 1小计10 得分小计 22.组织机构与职责2.2职责各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。

3未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。

部分人员未见掌握2 1小计20 得分小计 23.安全投入3.1安全生产费用保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。

3未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。

使用台账不完整2 1小计20 得分小计 24.法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。

5未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣1分。

未培训考核 5 04.2规章制度将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。

5未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。

员工未掌握相关内容2 34.3操作规程向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。

自评扣分点及整改计划汇总表

自评扣分点及整改计划汇总表
1
统一进行编号
2012.9.7
熟料部铲车队负责人
工业气瓶：
2、在检验周期内使用。
水泥企业常用气瓶的检验周期为：
一般气瓶（氧气、乙炔）每3年检验一次。
惰性气体（氮气）每5年检验一次。
超过30年的应按报废处理。
3、外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。
名录档案不齐全
1
严格控制相关方入厂资格的各项审核
个别管道标示不清
1
按照标准进行整改
2012.9.10
各生产部室负责人
4
破碎设备（包括颚式破碎机、锤式破碎机、立轴式破碎机、辊式破碎机等）：
机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全可靠；
给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置，在无安全措施的条件下严禁人工疏通，严禁输送设施设备运行时进行维护调整、人体接近或触摸运转的部位。
部分钢斜梯踏步不符合标准
2
按照标准进行整改
2012.9.10
各生产部室负责人
3
6.2设备设施运行管理
按检维修计划定期对安全设备设施进行检修。
安全技术交底不完善，没有针对到各个检修点
2
按照检维修计划内容进行安全技术交底及培训
2012.9.10
各生产部室负责人
4
不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。
现场多数电焊机外壳无接地或接零保护。
现场部分电焊机二次线长度超过30米。
1
电焊机外壳必须有接地；
按照标准进行整改
2012.9.10
各生产部室负责人

7自评扣分项目汇总表

《安全生产等级评定技术规范 第 13部分：机械制造企业》安全生产标准化企业自评项目扣分汇总表自评单位：北京深蓝航天工业有限公司自评时间：2024年2月20日自评组组长：田彩兰 自评组主要成员：张浩 刘明亮 吴振亮序号项目名称标准分值空项分扣分实得分1基础管理要求2300142161.1安全生产责任制2006141.2安全生产规章制度2008121.3安全操作规程1500151.4安全生产管理机构与人员1500151.5安全生产教育培训3000301.6应急救援3500351.7事故隐患排查和治理3000301.8相关方安全1000101.9劳动防护用品1000101.1特种设备安全1000101.11职业卫生2500251.12“三同时”管理1000102场所环境5061432.1建筑物102082.2厂区环境1201112.3车间环境2040162.4仓库环境80083生产设备设施1601110493.1一般要求1630133.2金属切削机床1100113.3冲、压、剪机械1200123.4木工机械66003.5注塑机（含塑料压延机）55003.6工业机器人（含机械手）60063.7锻造机械88003.8铸造机械1212003.9铸造熔炼炉1111003.1工业炉窑1010003.11酸槽、碱槽、油槽及电镀槽66003.12输送机械77003.13焊接与切割设备99003.14落地砂轮机70073.15射线探伤设备77003.16气体汇流排66003.17电气试验站（台、室）1010003.18自有专用机械设备66003.19移动电气设备55004特种设备101340674.1通用要求50054.2锅炉9900 4.3压力容器280028 4.4压力管道121200 4.5电梯131300 4.6起重机械220022 4.7场（厂）内机动车辆120012 5公用辅助用房及设备设施104380665.1涂装设备设施202000 5.2锅炉房9900 5.3空压机（站、水冷却系统）150015 5.4除尘、净化设施和废水处理设施8008 5.5中央空调系统120012 5.6燃气设施120012 5.7实验室7007 5.8移动平台6402 5.9风动工具5500 5.1手持电动工具5005 5.11炊事机械5005 6用电9002886.1变配电系统250025 6.2用电场所454239 6.3雷电防护系统8008 6.4用电安全管理120012 7消防7004667.1消防设施资料和日常管理5005 7.2安全出口、消防车道和疏散通道5023 7.3消防栓5005 7.4灭火器7025 7.5消防安全疏散标志6006 7.6消防应急照明灯3003 7.7消防给水系统4004 7.8自动灭火系统120012 7.9防烟和排烟设施4004 7.1火灾自动报警系统100010 7.11消防供电系统3003 7.12消防控制室5005 7.13消防水泵房5005 8危险化学品50330178.1一般要求130013 8.2危险化学品的使用5005 8.3专用仓库4004 8.4专用储存室和气瓶间4004 8.5专柜4004 8.6重大危险源6006 8.7油库及加油站9009 8.8危险化学品管理5005 9职业病危害预防与控制30003010劳动防护用品使用250025 11操作人员行为规范900090 11.1安全生产行为通则200020 11.2机械行为主要作业行为安全要点300030 11.3危险作业行为安全要点400040合计973分100022321756。

企业自评扣分项目汇总表


133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182
3
16 年度综合检维修计划不明确
2
17 作业票证不规范
3
18 安全标志数量较少
3
企业作业人员在进行6.1中
规定的作业活动时，应持相 应的作业许可证作业票证填
10
19 写不规范
职业病危害因素申报表及批 20 复资料不齐全
25
21 劳保用品穿戴不规范
10
化学品档案中化验室药品缺 22 漏
10
23 危险化学品标签不完整
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
8 日期
9 培新变更记录缺少
10 管理部门安全活动学时不足 建立监视和测量设备定期校
11 准维护记录缺失 工艺过程进行风险分析不完
12 整 安全生产管理部门未每季度 对承包人承包到位情况进行
13 一次考核，并进行公布
企业自评扣分项目汇总表
(备注：1.分值必须大于0，小于100； 2.扣分必须大于0，小于等于分值； 3.整改情况只能三选一。)

安全生产标准化自评扣分项目汇总表

较单一、较少，不符合《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）
8
11.
生产设备设施
生产设备设施建设
厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距等
有违章搭建建筑（通道搭建）
7
12.
生产设备设施
生产设备设施建设
设备设施的安全防护及其他有关设备安全事项
设备的危险点缺少警示标识不齐全
针对性不强
10
25.
作业安全
作业行为管理
按规定为从业人员配备与工作岗位相适应的个体防护装备，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用
部分员工作业未佩戴防护用具的情况
10
26.
作业安全
作业行为管理
不安全行为进行辨识
辨识不完全
8
27.
作业安全
相关方管理
对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理
隐患整改记录有缺少
4
32.
隐患排查和治理
隐患治理
规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。
未及时报送
5
33.
隐患排查和治理
预测预警
预警指数系统
无该系统
10
34.
职业健康
职业健康管理
建立健全职业健康档案和员工健康监护档案
厂前程缺少监督管理
4
28.
作业安全
作业行为管理
落实危险作业管理制度，执行工作票制度。
工作票有缺少
2
29.
隐患排查和治理
隐患排查
对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档

自评扣分点及原因说明汇总表资料

1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。
发放不到位
2
3
员工操作要严格按照操作规程执行。
5
现场发现违反操作规程的，每人次扣1分。
发现违反操
作规程
2
3
一级
要素
二级
要素
考评内容（企业达标标准）
标准 分值
考评办法（保留）
扣分说明
分值 扣分
扣分项 实际 得分
4.6文 件和档
-rrn案官理
对下列主要安全生产资料实行档案管理：主 要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理 信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记 录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检 测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急 演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、 维护和校验记录、技术图纸等。
全的，扣1分。
记录资料保 存不齐全
1
1
小计
10
得分小计
2
2.组织
机构与 职责
22职
责
各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。
3
未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。
部分人员未 见掌握
2
1
小计
20
得分小计
2
3.安全
投入
3.1安
全生产 费用
保证安全生产费用投入，专款专用，并建立 安全生产费用使用台账。
3
未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中 无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用
新、改、扩建设项目应严格执行安全设施 “三 同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执行 建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价 和项目安全验收等审查、批复和备案等程序；按 照《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第
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无定期进行电缆线路预防性试验记录
2
25
库房符合安全标准的要求，库内有应急预案。危险化学品按危险性进行分类、分区、分库储存。库内有隔热、降温、通风等措施，消防设施齐全，消防通道畅通。采用相应等级的防爆电器。有效处理废弃物品或包装容器。
库内隔热、降温、通风等措施不完善
2
26
设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。
检维修方案中作业行为危险性分析、控制措施不足，针对性不强
2
27
按检（维）修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进行检（维）修。
检（维）修方案未包含作业危险分析和控制措施
2
28
6.3 设备设施到货验收和报废拆除
按规定对设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。
个别未验收
2
29
按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。
2
合计
166
注：冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准规定总分1000分，减去空项39分，实际参评总分961分，减去扣分数166，企业自评得分795分。最后得分：795/（1000-39）= 82.7分。
未检测和统计、建档
1
55
各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。
未定点存放
2
56
对现场急救物品、设备和防护用品等进行经常性的检维修，定期校验其性能，确保发生事故时可靠有效。
未进行经常性的检维修
2
57
10.3职业危害申报
按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。
部分封闭通风不足
2
51
建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。对接触职业危害的作业人员，每1～2年应进行一次职业危害体检，体检结果记入“职业健康监护档案”。
档案内容不全
1
52
对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。
缺少报警装置
1
53
2
22
7.4相关管理
根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。
未对其进行安全绩效监测
2
38
不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。工程项目承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务。
协议执行不够严
2
39
7.5变更
建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度，并制定实施计划
未按计划完施
2
5
四、法律法规与安全管理制度
4.1法律法规、标准规范
各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。
未及时汇总
2
6
及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。
培训考核不足
2
7
遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中
档案资料不齐全
2
14
5.3操作岗位人员教育培训
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。
四新教育不足
2
15
5.4其他人员教育培训
对相关方进行安全教育培训，培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。
2
32
7.2 作业行为管理
对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。
个别作业人员不清楚风险及控制措施
5
33
对危险性大的作业实行许可制、工作票制。
工作票中危险分析和控制措施不全
10
34
要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。
缺少操作牌
5
35
应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
4
49
在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。
内容不全
2
50
十、职业健康
10.1职业健康管理
所有产尘设备和尘源点，应严格密闭，并设除尘系统。作业场所粉尘和有害物质的浓度，应符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）、《工业场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1）、《工业场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2）的规定。
13.2持续改进
安全生产标准化的评定结果要明确下列事项：
（1）系统运行效果；
（2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；
（3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；
（4）系统中各种资源的使用效果；
（5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；
（6）与相关方的关系。
与相关方的关系信息不全
个别员工未正确佩戴和使用
4
36
7.3 警示标志
在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。
安全标志不足
2
37
危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位，应按照有关规定设置标识及警示标志。
警示标示不足
记录不全
1
4
三、安全生产投入
制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。
2
21
所有设备设施建设应符合有关法律法规、标准规范要求。
一处不符合
5
22
吊具应有专人管理，在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合《起重机械安全规程》（GB6067）的有关规定。
吊具未专人管理
1
23
6.2 设备设施运行管理
低压临时线路应满足：有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管，敷设符合安全要求。装有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹配的熔断器。临时用电设备PE连接可靠。严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。
修订记录不全
3
11
4.6 文件和档案管理
建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。
档案缺乏
4
12
五、教育培训
5.1教育培训管理
未明确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。
识别不充分
1
13
按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。
12
18
厂房的照明
未进行照度测量
5
19
使用表压超过0.1MPa的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定期检定。
未张贴检定标签或标牌
2
20
不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定注明介质名称和流向。
未注明介质名称或流向
产生粉尘、毒物的生产过程和设备，应尽量考虑机械化和自动化，加强密闭，避免直接操作。应结合生产工艺采取通风措施。产生粉尘、毒物等有害物质的工作场所，应有冲洗地面、墙壁的设施。
设施不足
1
54
利用放射性同位素进行检测、计量时，应遵守下列规定：（1）有确保放射源不致丢失的措施；（2）可能受到射线危害的有关人员应配带检测仪表，及时检测和统计、建档，以控制其接受剂量不超标。
隐患治理工作未形成闭路循环

45
8.4预测预警
企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。
未每月进行风险分析
2
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九、重大危险源监控
9.1辨识与评估
按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。
辨识和评估不够充分、准确
2
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9.2登记建档与备案
对确认的危险源及时登记建档。
档案资料不够全面
2
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9.3 监控与管理
对危险源（包括企业确定的重大危险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。
监控技术措施和组织措施不全
资料保存不完整齐全
2
30
七、作业安全
7.1 生产现场管理和生产过程控制
对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。
分析和控制针对性不足
5
31
对危险作业的安全管理工作实施作业许可。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。
作业许可证中的危害因素分析不到位或安全措施无针对性
落实到实际工作中还有欠缺
2
8
4.2规章制度
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核
缺培训考核
1
9
4.3操作规程