自评扣分点及原因说明汇总表(办公室)

浙江弘盛印染有限公司自评扣分点及原因说明汇总表一级要素二级要素考评内容（企业达标标准）标准分值考评办法（保留）扣分说明扣分分值扣分项实际得分1.安全生产目标1.2监测与考核按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。

2无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。

检查和监测资料不齐全1 1定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。

评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。

2未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。

记录资料保存不齐全1 1小计10 得分小计 22.组织机构与职责2.2职责各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。

3未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。

部分人员未见掌握2 1小计20 得分小计 23.安全投入3.1安全生产费用保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。

3未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。

使用台账不完整2 1小计20 得分小计 24.法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。

5未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣1分。

未培训考核 5 04.2规章制度将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。

5未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。

员工未掌握相关内容2 34.3操作规程向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。

自评扣分点及原因说明汇总表单位：济宁永鸿木业有限公司序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值1 一、目标根据安全生产目标制度制定总体和年度安全生产目标无总体和年度安全生产目标的不得分。

无年度目标和分解62 二、组织机构和职责 2.1组织机构按照相关规定设置安全管理机构或安全生产领导机构无 53 三、安全生产投入足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。

未缴纳 6保障安全生产费用投入、转款专用，并建立安全生产费用台账。

无124四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。

未定期识别105 4.2规章制度将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。

未进行考核106 4.3操作规程向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。

已进行考核07五、教育培训 5.1教育培训管理确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。

未定期识别需求 58按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。

做好培训记录，并建立档案。

部门培训为定期进行 395.4其他人员教育培训对相关方进行安全教育培训，培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作。

作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。

已进行培训010对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。

已培训011 5.5安全文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作只提供事故宣传资料 412六、生产设备设施6.1生产设备设施建设新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

已进行“三同时”管理013厂房的照明，应符合《建筑采光设计标准》（GB/T50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定。

自评扣分点及原因说明汇总表自评/评审单位：南通亨利镍网有限公司自评/评审时间：从 2013 年 5 月 2 日到 2013 年 5 月 20 日自评/评审组组长：祝进明自评/评审组主要成员：孙国林朱建新钱建陈爱梅刘铁军一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式扣分说明扣分一、目标 20企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。

建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。

4无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分。

按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。

6无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；目标不合理或不明确，每处扣1分。

按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。

根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。

4无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣2分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2分。

考核不完善 2按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。

3无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。

监测不完善，不全面2一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式扣分说明扣分定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。

评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。

3未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。

安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表自评扣分点及原因说明汇总表评审时间: 年月日扣分实际要素序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明分值得分得分根据所属基层单位和部门在安全生产中的1)未根据各部门在安全生产中的职能分解年度1 职能，分解年度安全生产目标，并制定实安全生产目标施计划和考核办法 2)无各部门目标实施计划按照制度规定，对安全生产目标和指标实监测记录不符合要求，根据承接目标进行调整，2 施计划的执行情况进行监测，并保存有关每季度一次一、目标(满分20分) 监测记录资料定期对安全生产目标的完成效果进行评估未定期进行效果评估和考核，未根据评估结果和考核，依据评估考核结果，及时及时调及时调整实施计划3 整安全生产目标和指标的实施计划。

评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件加以保存。

建立、健全安全生产责任制，并对落实情未按照制度要求对责任制的落实情况进行考核二、组织机4 况进行考核构和职责2.2职责 (满分30对各级管理层进行安全生产责任制与权限未进行培训 5 分) 的培训保证安全生产费用投入，专款专用，并建未按规定提取安全生产费用，财务专项科目或7 立安全生产费用使用台账报表中无安全生产费用归类统计，无安全生产费用使用台账制定包含以下方面的安全生产费用的使用无安全生产费用使用计划三、安全生产投入(满分计划: 40分) (1)完善、改造和维护安全防护设备设施;8 (2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品;(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改;(4)设备设施安全性能检测检验;(5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;(6)安全标志及标识;(7)其他与安全生产直接相关的物品或者活动。

制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。

4.1法律法及时将适用的安全生产法律法规与其他要未进行培训考核。

9 规、标准规求传达给从业人员，并进行相关培训和考范核按照相关规定建立和发布健全的安全生产制度未以文件形式正式发布。

自评扣分点及原因说明汇总表序号考评类目考评项目考评内容扣分说明扣分分值1 安全投入 3.1安全生产费用建立安全生产费用提取和使用管理制度制度缺少检查内容 22 安全投入 3.1安全生产费用保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账台账不完全整齐 23 安全投入 3.1安全生产费用制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划计划内容缺失 14 安全投入 3.2相关保险保障受伤害员工享受工伤保险待遇资料不全 15 法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。

缺少更新环节要求 16 法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。

未及时汇总 17 法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。

未及时融入 28 法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。

缺少培训和考核2人 29 法律法规与安全管理制度4.2规章制度按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度缺少特种作业人员管理、设备设施安全管理、生产设备设施报废管理610 法律法规与安全管理制度4.2规章制度将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容安全生产规章制度未发放3人 3按照上述方式将汇总自评扣分点及原因说明汇总。

自评扣分表及整改情况一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准扣分分值扣分说明整改情况领导责任和承诺（3 0分）责任（15分）建立、健全本单位的安全生产责任制3建立、健全符合本单位实际的领导、部门和基层及岗位安全生产责任制未建立，不得分；领导一个岗位未建立，扣1分；其它一个岗位未建立,扣0.5分组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程3制定本单位安全生产规章制度、操作规程，并全面覆盖未组织制定，不得分；每少一项，扣0.5分保障本单位安全生产投入的有效实施2明确安全生产投入管理要求，制定安全生产投入计划并实施未明确要求或未制定投入计划，不得分；实施缺一项，扣0.5分1 未制定安全生产投入计划已补充完善督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患3组织检查本单位的安全生产工作，开展安全隐患排查，建立隐患台账，采取隐患治理措施未组织检查安全工作，不得分；未开展安全隐患排查及治理，不得分；未建立隐患台账，扣1分1 未制定隐患治理措施已补充完善组织制定并实施本单位的应急预案2制定符合专业实际的应急预案并实施未制定、实施，不得分；每少一项应急预案扣0.5分1 未按照编制导则编写正在按照新导则重新编写及时、如实报告生产 2 制定生产安全事故未制定或未落实，一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准扣分分值扣分说明整改情况安全事故报告制度并落实不得分；谎报、瞒报一次，不得分；迟报一次，扣1分承诺（1分）主要负责人应进行明确、公开的HSE承诺10利用文件、广播、电视或网络等形式公开承诺未进行承诺，不得分；承诺未公开，扣2分承诺遵守国家和所在地法律法规及相关规定承诺不包括，扣2分承诺尊重所在地的风俗、习惯内容承诺不包括，扣2分2承诺中没有承诺尊重所在地的风俗、习惯内容已补充完善承诺持续改进HSE管体系理体系的内容承诺不包括，扣2分安全文化建设（5分）单位组织开展形式多样的安全文化建设5有安全生产月、11·9消防日等活动的记录或影像资料；形成本单位特点的安全价值观未组织开展活动，不得分；未形成安全价值观，扣1分；资料欠缺，扣1分1 活动记录不全已补充完善HSE 方/根据符合法律法规要求和本单位实际，5内容符合国家法律、法规和有关要内容不符合，不得分一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准扣分分值扣分说明整改情况针（2 0分）制定本单位安全生产方针，并传达到员工求5内容与本单位生产实际相适应不适应，一处扣1分10传达到单位全体员工未传达，不得分；每一名员工不知晓，扣0.5分4 部分员工不了解安全生产方针已加强培训策划（1 50分）危害因素辨识、风险评估和风险控制（7分）每年至少组次全面的危害因素辨识活动10辨识活动内容具体包括：固定场所的周边环境、总平面布局及建筑物、消防、用电等；道路及运输、物资供应等后勤辅助；焊接设备、起重设备、船舶等设备、设施及机具；作业过程中涉及的石油、天然气等危险物质；工程项目的施工工艺过程未定期开展辨识活动，不得分；内容不全，每缺一项扣0.5分5 危险辨识不全对于识别出的危害因素，组织风险评估，确定火灾爆炸、高处坠落、起重伤害等不可接受的风险15进行风险评估，确定风险等级；实施风险分级管理未开展评估，不得分；未实行分级管理，扣2分；重要风险因素，每缺一项扣1分5 未进行分级管理一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准扣分分值扣分说明整改情况并进行分级管理对不可接受的风险制定并采取控制措施10制定控制措施并严格落实未制定措施，不得分；缺少一项措施，扣0.5分；措施不完善，扣0.5-5分2 措施不完善已补充完善按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，每年至少组织1次安全生产事故隐患排查，对排查出的安全生产事故隐患登记建档15按要求进行隐患排查，档案齐全未开展隐患排查，不得分；排查未建档，扣10分；档案不齐全，扣2分10 档案不齐全已补充完善根据风险识别与评价的结果，对重大危险基层队，确定领导干部联系点。