ISO45001目标指标和管理方案控制程序

1.目的为监察公司内部管理阶层是否遵循既定质量环境安全体系方针及目标运作，以确保管理体系之适切性及有效性，特制订本程序。

2.适用范围本程序适用于本公司文件化质量环境安全管理体系的评审过程。

3.定义会议：指质量环境安全管理体系评审会议。

4.职责4.1.总经理4.1.1.召开及主持会议。

4.1.2.审批会议议程及评审结果。

4.2.管理者代表4.2.1.筹备会议评审所需要的各种验证资料。

4.2.2.起草会议议程及收集各部门对议程的意见并加以修订。

4.2.3.组织整理评审结果报告副总经理。

4.3 ISO专员4.3.1.筹备体系文件控制运行报告。

4.3.2.记录会议内容,并保存相关的资料。

4.4 各部门负责人4.4.1.提交管理评审会议所需要的书面材料。

4.4.2.执行管理评审会议决议，按照决议要求实施相应的纠正/预防措施。

5.程序5.1.质量环境安全管理体系管理评审会议由下列人员组成:总经理、管理者代表、内审组长、各部门主管、总经理指定人员。

其中总经理主持会议，每次会议上述人员必须出席。

5.2.质量环境安全管理体系管理评审会议每年(前后间隔时间不可超过12个月)至少召开一次，当总经理认为有必要的时候（如公司组织机构、人员、经营范围发生变化、运行体系过程中发生重大质量不合格等问题），可以增加召开次数。

5.3.每次会议前,由管理者代表负责制订“管理评审会议议程”及收集有关资料和报告以供讨论,每次会议至少包括下列各项:管审输入:1)一、二、三方审核结果,法规符合性评价结果；2)客户投诉、客户满意度调查、相关方交流信息；3)质量过程的业绩和产品质量、HSF的符合性；4)各部门质量目标及指标有效性和达成情况；5)环境管理体系运行过程中预防和纠正措施的状况；6)供应商风险评估、定期考核、改善及消减状况；7)供应商调查及本公司产品宣告实施情况报告；8)以往管理评审会的跟踪措施；9)管理体系的变更,客观环境的变化,环境因素、危险源及有关的法律发展变化,有害物质管理法规发展变化；10)持续改进项目达成状况；11)员工参与协调的输出；12)相关方的沟通；13)风险和机遇；14)合规性评价结果；15)改进的建议。

QEHS⽬标指标和管理⽅案控制程序QEHS⽬标、指标和管理⽅案控制程序（ISO45001-2018/ISO14001-2015/ISO9001-2015）1.0⽬的对质量、环境及职业健康安全⽅针、⽬标、指标和管理⽅案的策划，制定、分解和实施进⾏控制, 确保公司管理⽅针的有效贯彻及管理⽬标、指标的实现和管理⽅案的实施，使公司的质量、环境及职业健康安全管理⽔平持续改进。

2.0范围适⽤于公司质量、环境及职业健康安全⽅针、⽬标、指标和管理⽅案的制定、实施、评审和改进。

3.0定义⽆4.0职责4.1总经理：负责制定、评审质量、环境及职业健康安全⽅针，⽅针、⽬标、指标和管理⽅案的批准。

4.2管理者代表：负责组织制定⽬标、指标和管理⽅案，并负责对⽬标、指标和管理⽅案的审核。

4.3品保部：负责公司⽬标、指标和管理⽅案的制定、评审、修订及更改，对⽇常实施情况进⾏不定期监督和检查并作好相应记录；负责对各部门分解⽬标、指标进⾏汇总并向管理者代表汇报。

4.4⼈⼒资源部：负责制定及实施环境和职业健康安全管理⽅案，监督管理⽅案的实施及完成情况。

4.5财务部：负责为职业安全健康和环境管理⽅案所需资⾦提供保证。

4.6各部门：负责制定并实施本部门相关的分层⽬标、指标和管理⽅案。

5.0内容5.1⽅针控制5.1.1⽅针的制定总经理以提⾼质量、环境和职业健康安全体系运⾏⽔平为⽬的，根据公司⽣产经营实际及长期发展的需要，适当考虑相关⽅的要求，组织制定⽅针并形成⽂件。

⽅针应确保：a)与公司的经营宗旨相适应；b)适合公司环境影响、职业健康安全风险的性质和规模，并具有本公司的⾃⾝特⾊；c)对满⾜顾客及其他相关⽅的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求作出有效性承诺；d)提供了制定和评审质量、环境和职业健康安全⽬标的框架；e)与公司的其他⽅针⼀致。

f)在持续适宜性性⽅⾯得到评审。

5.1.2⽅针的修订：每次管理评审，均需对质量、环境及环境物质控制管理⽅针进⾏评价，确保其适宜性。

1、目的为使本公司品质环境安全体系文件与资料能适时正确的发放到各相关部门，避免逾期失效的文件遭误用。

2、范围本程序适用于本公司内部制定的文件表格或外部客户提供的图纸与收集的国际标准。

3、职责权限3.1.内部文件权责3.2.外部文件权责表3.3.文控中心：负责质量和环境管理手册，程序文件，指导书、作业性文件，记录表格和技术图纸、图面、工程图图纸、相关检查基准的归口管理；负责受控文件的新本发放旧本回收。

4、定义4.1.第一阶文件：品质环境安全手册：简要说明品质环境安全系统如何满足国际标准要求。

4.2.第二阶文件：程序书：规定何人于何时在什么地方做什么事情。

4.3.第三阶文件：指导书：工程图、设备维护、作业指导书、检验标准，相关规章制度，说明如何做的文件。

4.4.第四阶文件：表单格式：用以收集传递资讯，控制作业流程或证明作业已符合要求。

4.5.外来文件：客户、政府机关、社会团体等相关方发送的关于产品质量、环境有害物质、质量和环境管理体系等要求的文件、文书（包含图纸、图面、检查基准、作业指导书和法律法规等）。

5、工作内容：5.1.文件编写规则：（程序书规定框架，参见附件）5.1.1书写规定,文件内容统一使用“五号”字体：5.1.1.1.第二阶文件格式如下：（1）目的（2）范围（3）权责（4）定义[无定义时填写“无”]（5）作业内容（6）附属文件（7）表单（8）三阶文件5.1.1.2.文件页次格式：第页共页。

5.1.1.3.各标题内的小标题顺序如下格式：1→1.1→1.1.1→1.1.1.1 以此类推2→2.1→2.1.1→2.1.1.1 以此类推。

5.1.2.文件经3．1权责主管核准后即可制订。

5.2.内/外部文件编号系统5.2.1.一，二阶及外部文件编号(公司代码) (系统别) (文件阶层) （流水号）5.2.1.1.公司代码：以ZO代表惠州中鸥精密技术有限公司；5.2.1.2.系统别：[Q]代表品质体系文件；[G]代表共用性文件；[E] 代表环境体系文件。

iso45001管理体系流程ISO 45001管理体系流程ISO 45001是国际标准化组织（ISO）发布的一项有关健康与安全管理体系的标准。

该标准旨在帮助组织建立并维护一个有效的健康与安全管理系统，以确保员工的健康、安全和福祉。

本文将介绍ISO 45001管理体系的流程，并详细解释每个流程的重要性和实施步骤。

流程1：制定政策和目标制定健康与安全政策和目标是建立ISO 45001管理体系的第一步。

组织领导者需要参考相关法规和法律，以确保制定的政策和目标是合规的。

这个流程还包括制定政策的原则和目标的度量指标，确保目标可以量化且可测量。

流程2：制定组织结构和责任在ISO 45001管理体系中，确定组织结构和责任非常重要。

这包括确定职责和授权的人员，并确保他们具备必要的知识和培训来履行这些责任。

组织结构和责任的明确确保了整个责任分工的透明度，从而有效地管理健康与安全。

流程3：风险评估和控制风险评估是确保组织采取适当的措施来管理风险的关键步骤之一。

在这个流程中，组织将评估可能对员工健康与安全产生的各种风险，包括物理、化学、生物和心理风险。

然后，组织需要采取适当的控制措施来降低这些风险，并确保员工的健康与安全。

流程4：设置目标和计划设定合理的健康与安全目标是确保管理体系的有效性的关键。

在这个流程中，组织需要根据风险评估的结果和相关法规要求，设定符合实际情况的目标。

同时，组织还需要制定计划，详细说明实现这些目标的具体步骤和所需资源。

流程5：实施和操作在实施和操作阶段，组织需要执行和记录与健康与安全相关的活动。

这包括培训员工、设立沟通机制、保障现场设备和工具的安全，以及定期进行监测和检查。

在这个流程中，组织需要制定相关的程序和工作指导，确保所有活动按照计划进行。

流程6：性能评估针对ISO 45001管理体系的性能评估是确保健康与安全目标达成的关键环节。

在这个流程中，组织需要收集和分析各项指标和数据，以评估管理体系的效果。

文件控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015/ISO45001-2018）1.0目的通过对与质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的控制，确保文件的有效性和适用性，确保需要使用文件的场所都配备统一有效的文件，防止无效或作废文件的非预期使用。

2.0适用范围本程序适用于与质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的控制，包括外来文件和资料。

3.0职责3.1品质部负责组织和协调质量、环境和职业健康安全管理体系文件的编制、审核、批准、更改、修订、换版、解释和日常管理工作；负责质量检验类文件的编制、审批、更改、修订和日常管理工作。

3.2 工程部负责技术类文件的编制、审批、更改、修订和日常管理工作。

3.3 文控中心负责质量、环境和职业健康安全文件、技术类文件和相关外来文件的存档、分发和日常维护工作。

3.4 各部门负责各自部门文件的管理工作。

4.0支持性文件4.1《技术文件和资料控制规范》4.2《记录控制程序》5.0工作程序5.1 文件的分类5.1.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件：a）形成文件的质量、环境和职业健康安全方针和质量目标；b）质量、环境和职业健康安全手册；c）标准规定和公司需要的程序文件；d）为确保体系有效运行的作业指导书及各部门所需的规章/制度和办法等文件；e）记录。

5.1.2 技术文件：a）产品的设计图纸；b）产品的工艺文件；c）产品的技术标准；d）产品使用说明书；e）作业指导书、检验规程；f）其它（包括EHS方面的技术文件）。

5.1.3 外来文件：a）法律法规 (如：国家产品质量法、计量法、环境法和职业健康安全方面等法律法规，产品涉及的国际、国家和行业等标准)；b）来自顾客、供方等的工程标准、图样/规范。

5.2 文件的编号5.2.1质量、环境和职业健康安全手册及程序文件的编号。

5.2.1.1 质量、环境和职业健康安全手册及程序文件由品质部统一编号。

5.2.1.2 质量、环境和职业健康安全手册的编号方法为：企业代码文件类别（QM---质量手册，EHSM---环境和职业健康安全手册）5.2.1.3 程序文件编号方法为：XXX / DXC XX —XX发布年份文件序号（01-99）企业代码文件类别（QP---质量程序文件，EHSP---环境和职业健康安全程序）5.2.2 各部门规范、规章、制度和办法等的标识方法为：RG —XX —XX序列号部门类别（如QA、HR、ENG等）文件类别（规范/规章/办法）5.2.3 外来文件的标识方法为：WL—XX —XX —XX —XX序列号文件类别（M管理，T技术，S标准，D图纸，O其它）来源类别（如某一供方、顾客等）部门类别（如QA、HR、ENG等）文件类别（外来文件）5.2.4 文件和记录的代码缩写a）质量手册— QM b）环境和职业健康安全手册— EHSMc）质量程序文件— QP c）环境和职业健康安全程序— EHSPd）作业指导书— WI e）检验规范— CSf）制度/规章/办法— RG（Regulation）f）质量记录— QR g) 环境和职业健康安全记录— EHSR5.2.5 管理者和部门代码缩写No. Dept. Name (CN) Dept. Name (EN) Short1 总经理室General Manager GM2 技术副总经理室Operation Vice General Manager OVGM3 销售副总经理室Sales & Marketing Vice General Manager SMVGM4 财务部Finance Department FI5 采购部Purchase Department PUR6 外销部Export Sales Department EX7 内销部Domestic Sales Department DOM8 市场部Marketing Department MAR9 应用工程部Application Engineering Department AE10 人事部HR Department HR11 行政部Administration Department ADM12 质量部Quality Department QUA13 工厂经理Factory Manager FM14 生产部Production Department PRO15 设施部Facility Department FAC16 物料部Materials Department MAT17 工程部Engineering Department ENG18 售后服务部After Sales and Spareparts Department ASSD19 信息技术部IT Department IT5.2.6 作业指导书和检验指导书的格式详见《技术文件与资料控制规范》。

iso45001职业健康目标指标目标一：提高员工的职业健康意识在实施ISO45001职业健康与安全管理体系时，提高员工的职业健康意识是一个重要的目标。

通过加强员工的职业健康知识培训和宣传，可以提高员工对自身职业健康的重视程度，增强他们对工作中存在的潜在危险的认识。

为了实现这一目标，企业可以采取以下措施：1.开展职业健康知识培训。

组织专业的职业健康培训机构，对员工进行职业病防治、劳动保护等方面的培训，使其对职业健康和安全问题有更全面的了解。

2.制定职业健康宣传计划。

通过海报、宣传册、工作会议等形式，向员工普及职业健康知识，提醒他们注意工作中可能存在的危险，并介绍相关的防护措施。

3.建立员工参与机制。

鼓励员工积极参与职业健康管理，例如设立职业健康委员会，由员工代表参与管理和决策，增强员工的责任感和参与度。

通过上述措施，能够有效地提高员工对职业健康的认识和重视程度，为后续的职业健康管理工作打下坚实的基础。

目标二：减少工作安全事故发生率减少工作安全事故的发生率是ISO45001职业健康与安全管理体系的另一个重要目标。

通过有效的安全风险评估和控制措施，可以降低工作中的安全风险，减少事故的发生。

如何实现这一目标？以下是一些建议：1.制定安全操作规程。

根据工作中的风险特点，制定相应的安全操作规程，并向员工进行培训，确保他们了解和遵守相关规程。

2.进行安全风险评估。

对工作中可能存在的安全风险进行评估，识别潜在的危险点，并采取相应的防护措施，如安装防护设施、提供个人防护用具等。

3.建立安全危害报告制度。

鼓励员工及时上报工作中可能存在的安全隐患，及时采取措施予以解决，避免事故的发生。

4.定期进行安全检查与改进。

制定定期的安全检查计划，对工作场所进行巡查，发现问题及时纠正，并持续改进安全管理措施。

目标三：提高职业生活质量除了关注员工的职业健康和工作安全外，职业生活质量也是ISO45001职业健康与安全管理体系的关注重点。

ISO45001目标指标实施计划及考核办法年度：2019年 制订： 审批：为03、火灾和火入率100%设施完好率100%施配置率率100%各部门、车间对发现的隐患及所开展的工作，及时在系统中进行填报。

预警预测系统未按时填报考核责任部门100元/次随时安环部成立应急救援组织机构及专兼职应急救援队伍；未成立应急救援组织机构及专兼职救援队伍的考核责任部门100元；1次/年安环部编制年度应急队伍训练计划及演练计划，并下发督促落实；未督促相关部门按照公司应急队伍训练计划及演练计划定期开展的，考核责任部门200元/次1次/月各部门、车间严格按照公司应急演练计划进行应急演练未按照公司应急演练计划进行演练，考核责任部门100元根据公司计划各部门、车间熟悉和掌握相关法规，组织事故、事件案例回顾学习。

未组织开展事故、事件案例学习/回顾的考核责任部门100元；1次/季度各部门、车间对发现的事故事件及时报告，责任部门及时组织对事故事件进行统计分析、上报。

员工发现一起未遂事件，经调查确认属实的，奖励100元/次；责任部门未及时对未遂事件进行上报、分析的考核责任部门500元/次。

/ 企管部对各部门上报的未遂事件做好登记台账，并发布奖罚通报未对各部门上报的未遂事件做好登记台账，考核责任部门100元。

/企管部缴纳足额的工伤保险费等，保存缴费相关资料未按时缴纳工伤保险费或缴纳人员不齐全，考核责任部门100元1次/月企管部保障受伤员工获取相应的保险与赔付，健全保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料，进行伤残等级鉴定未保障受伤员工获取相应的保险与赔付、未依法进行伤残等级鉴定或资料不全，考核责任部门100元/注：/表示按照实际发生时间或实际需要时间确定23、预测预警系统填报率100%24、应急演练计划执行率100%25、事故（未遂事件）统计、分析、上报率100%26、工伤保险缴纳及受伤员工保障率100%；。

全套IS045001职业健康安全管理体系文件（手册及程序文件）XXXX有限公司职业健康安全管理体系手册和程序文件文件编号：编制：XX审核：XX批准：XX201 7年3月1日发布201 7年3月2日实力出0.1目录0.1目录20.2发布令40.3编写说明50.4任命书60.5公司简介80.6修改页91.0目的和范围102.0规范性引用文件113.0术语和定义124.2员工及相关方的需要和期望154.0组织所处的环境154.1组织所处的环境154.3确定职业健全管理体系的范围174.4职业健康安全管理体系总要求175.1领导作用和承诺185.2职业健康安全方针185.3岗位、责任、职责与权限215.4参与和协商246.1策划266.1应对风险和机遇的措施266.1.1总贝I」266.1.2危险源辨识与风险评价276.1.3法律法规与其他要求评定28 6.1.4措施的策划286.2职业健康安全及其实现的策划29 621职业健康安全目标296.2.2实现环境目标措施的策划307.1支持327.2资源327.3能力327.4意识327.5沟通337.6文件化信息33751总则337.6.2创建和更新347.6.3文件信息控制348. 0运行策划和控制358.1.2层级控制368.2变更管理378.3夕卜包378.4采购388.5承包方388.6应急准备和响应389.0绩效评价409.1.监视测量分析和评价409.1.1总贝I」409.1.2遵守法律法规要求和其他要求的评价40 9.2内部审核419.2.1内部审核目标419.2.2内部审核过程419.3管理评审429.3.1总则429.3.2评审输入429.3.3评审输出4310.1改进4410.2事件、不符合和纠正措施4410.3持续改进4510.3.1持续改进目标4510.3.2持续改进过程46附件1：组织机构图47附件2：职能分配图48附件3：生产和服务过程流程图50附件4：程序文件清单510.2发布令XX有限公司的职业健康安全管理手册按照IS045001:2016《职业健康安全管理体系标准》编制。

安全环境职业健康安全目标指标及管理方案一、编制依据1、《中华人民共和国安全生产法》；2、《山东省安全生产条例》；3.GB/T19000—2016 idt ISO9000:2015质量管理体系4.GB/T19001—2016 idt ISO9001:2015质量管理体系要求5.GB/T24001—2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系规范及使用指南》。

４.GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系规范》标准公司环境/职业健康安全管理体系《手册》，《程序文件》二、生产概况：乳化生产线采用国外先进的生产技术和设备，具备年产2.4万吨的能力，拥有现场混装乳化铵油炸药车2辆，具备年产8000吨的能力。

三、管理目标：1.污水排放符合国家和地方环保部门监测标准2. 产品质量：合格3.劳动保护4.死亡事故为零，重伤事故为零，无重大机械伤害事故。

一般轻伤事故率控制在5％以下。

四、管理方案4.1目标：本项目根据《工业企业厂界环境噪声标准 GB12348-2008》标准中的Ⅱ类标准。

指标：生产现场场界噪声白天不超过60dB，夜间不超过50 dB4.1.1方案措施：（1）生产车间周围设有防爆围墙。

作好隔音降噪围档。

（2）认真执行公司《污染物控制程序》及当地环保部门的有关规定。

（3）根据程序文件的规定对场界噪声进行监测，并做好记录。

4.2目标：污水排放符合国家和地方环保部门监测标准指标：水污染物综合排放标准《GB8978-1996》标准中的一级标准，如：CODcr≤100mg/L；BOD≤20mg/L；PH=6～9；氨氮：15 mg/L；石油类：5 mg/L）5（1）生产现场污水通过排水网络到废水处理站统一处理，（2）有毒有害易燃易暴物品不得倾倒入排水系统。

（3）废水排放按《污染物控制程序》规定的要求定期检测，并获取当地环保监测部门的监测报告。

4.3目标：死亡事故为零，重伤事故为零，无重大机械伤害事故。