目标指标和管理方案控制程序
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目标、指标和管理方案控制程序
1.0目的
对质量、环境及职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的策划,制定、分解和实施进行控制, 确保公司管理方针的有效贯彻及管理目标、指标的实现和管理方案的实施,使公司的质量、环境及职业健康安全管理水平持续改进。
2.0范围
适用于公司质量、环境及职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、实施、评审和改进。
3.0定义
无
4.0职责
4.1总经理:负责制定、评审质量、环境及职业健康安全方针,方针、目标、指标和管理方
案的批准。
4.2管理者代表:负责组织制定目标、指标和管理方案,并负责对目标、指标和管理方案的
审核。
4.3品保部:负责公司目标、指标和管理方案的制定、评审、修订及更改,对日常实施情况
进行不定期监督和检查并作好相应记录;负责对各部门分解目标、指标进行汇总并向管理者代表汇报。
4.4人力资源部:负责制定及实施环境和职业健康安全管理方案,监督管理方案的实施及完
成情况。
4.5财务部:负责为职业安全健康和环境管理方案所需资金提供保证。
4.6各部门:负责制定并实施本部门相关的分层目标、指标和管理方案。
5.0流程图
6.0内容
6.1方针控制
6.1.1方针的制定
总经理以提高质量、环境和职业健康安全体系运行水平为目的,根据公司生产经营实际及长期发展的需要,适当考虑相关方的要求,组织制定方针并形成文件。方针应确保:
a)与公司的经营宗旨相适应;
b)适合公司环境影响、职业健康安全风险的性质和规模,并具有本公司的自身特色;
c)对满足顾客及其他相关方的要求,对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺;对遵
守有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求作出有效性承诺;
d)提供了制定和评审质量、环境和职业健康安全目标的框架;
e)与公司的其他方针一致。
f)在持续适宜性性方面得到评审。
6.1.2方针的修订:每次管理评审,均需对质量、环境及环境物质控制管理方针进行评价,
确保其适宜性。当方针需要修订时,须经总经理批准,形成文件后重新发布。
6.1.3方针的公开与宣贯:考虑相关方或公众的要求,公司通过手册的分发、会议、网络、
宣传栏等方式公开方针,人力资源部负责组织对全体员工进行质量、环境及职业健康安全方针的培训宣贯,确保管理方针在责任范围内得到沟通与充分理解,使相关工作人员认识所从事工作或活动的相关性与重要性,通过做好本岗位工作来确保工作目标的实现,必要时还应传达到各相关方。
6.2目标和指标控制
6.2.1目标和指标的制定
6.2.1.1质量、环境及职业健康安全体系建立之初的目标和指标,由管理者代表根据初
始的环境影响与风险评价结果,组织制定并审核,总经理批准后予以传达和实
施,具体体现在“目标、指标和方案一览表”。
6.2.1.2管理者代表在年度管理评审之后根据方针、结合生产实际,考虑环境影响和风
险评价结果以及其他外界因素的变更,制定新的目标和指标,报总经理批准生
效。
6.2.1.3目标和指标的制定应考虑以下几个方面:
a)具体体现方针的每项要求;
b)符合有关法律法规和其他要求;
c)职业健康安全危险源和风险及重要环境因素;
d)来自相关方的信息、要求和商业机会;
e)行为的持续改进以及污染预防的承诺;
f)可选择的最佳技术及经济上、运作上的可行性;
g)目标明确、指标具体可测量,并落实到相关职能或层次上;
h)为目标和指标的实现设置完成时间;
i)最高管理者对体系管理的指导思想及持续改进的承诺。
6.2.2目标和指标的分解和展开
6.2.2.1全公司的目标和指标确定后,品保部负责根据各部门的活动、产品及服务的特
点组织和督促各部门将总目标和指标进行分解,经管理者代表审核、总经理批
准后下发各部门,具体体现在“目标、指标和方案一览表”。
6.2.2.2各部门根据需要,可将部门目标和指标进一步分解、落实。
6.2.3目标和指标的修订:在方针、法律法规及有关要求和其他外界因素(包括市场、产品、
活动、服务发生变化等)发生变更时,管理者代表应组织目标和指标的重新评审和修订,在报总经理批准后生效。
6.2.4目标和指标的公开与宣贯:品保部组织各部门通过分发文件、召开会议、宣传看板等
方式公开目标和指标,并进行必要的宣贯培训,确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标并付诸实施。
6.2.5目标和指标实现情况的检查考核
6.2.5.1各部门按照QRHS管理体系文件的要求开展各项工作,将本部门的分目标实现情
况填写相关的管理目标统计表交品保部,对未达到目标的项目要进行原因分析
并采取相应的纠正和预防措施。
6.2.5.2品保部依照《数据分析控制程序》对各部门管理目标进行统计收集并对未实现
的纠正和预防措施实施情况进行检查和验证,并填写“月度管理目标完成情况
汇总表”,报告总经理。
6.2.6为实现组织的管理方针,公司制订的目标、指标详细见《QEHS三标一体管理手册》。
6.3环境和职业健康安全管理方案的控制
6.3.1环境、职业健康安全管理方案的编制
6.3.1.1人力资源部根据目标、指标及其实施情况需要组织编制管理方案,经管理者代
表审核后,总经理批准生效,具体体现在“目标、指标和方案一览表”。
6.3.1.2管理方案主要包括以下内容:
a)依据的目标和指标;
b)方法措施、技术手段;
c)执行部门和负责人;
d)资源需求(包括人力、物力、财力);
e)启动日期和完成期限等
6.3.2环境、职业健康安全管理方案的更改