GJB9001C-2017版内审检查表 - 生产管理部(含检查记录)
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质量管理体系内审检查表
文件受控号： 条款号 检查内容 受审核部门：生产部 审核员： 审核日期：
审核内容、证据及方法 提问
询问一名生产部工作人员：是否能回答
文件/记录查阅
现场检查
检查记录
检查结论 一般 严重 符合 不符 不符 合 合
5.3
组织的岗 其岗位职责及本岗位工作目标。 位、职责 和权限
生产部职责？
是否与各部门经常进行沟通，沟通的方 式及效果
查看：设备的、产品、原材料的摆放要求规定查看：现场设备、 √ 产品等摆放符合要求，符合新版手册要求。
出示：现场物理环境监视记录，符合新版手册要求
√
7.1.5
出示：生产部的监视和测量装置日常维护保养检查记录，符合新 √ 版手册要求
出示：会议记录，生产部不定期开展生产会议，符合新版手册要求。
关键设备是否建立和保持最新的操作规
7.1.3 基础设施 程和各项安全指示？
查：设备管理台账
查：设备修理及维护保养的有关规 定以及相应的计划，从中抽查3～5 份主要设备的维修记录，看是否按 计划实施并经过验证。 查：有周期性检查要求的设施检查 记录
出文：设备维修、维护、保养制度。出示：CK6125 D 、C613LB-1设备 维修、保养记录齐全，有按期进行维护保养，符合新版手册要求。
询问：生产部**，能够回答岗位职责及本岗位工作目标，符合新版手册 √ 要求。
查看：质量手册5.3组织的岗位职责和权限对生产部的职责作出 了规定。
√
6.1
在履行岗位职能中，是否对来源于 应对风险 内、外部环境和相关方的期望和要 和机遇的 求时，确定应对的风险和可利用的 措施 机遇，并制定措施实现改进？ 质量目标 生产部质量目标？是否可定期测 及其实现 量？ 的策划
生产和服务提供控制包括哪些方面的内 查看：适量手册 容？
√
生产和服 查：若2～3份工艺文件和作业文 程、作业计划的执 查看：***生产工艺卡片，工艺卡片规定了零件的生产工艺流程，加工 务提供的 生产工艺流程，有哪些工艺文件、作业 件，看是否为有效文件，内容是否 行情况，以及作业 人员：***，完成数量：140件，完成数量及完成日期符合生产计划要 8.5.1 控制 文件和控制要求。 充分。 人员技能和操作的 求，操作员为经过培训考核的正式操作员，符合新版手册要求。
出示：生产部风险登记册，无法提供风险应对措施执行的证据。
√
6.2
出示：生产部换版后年度质量目标符合新版手册要求可定期测 量，符合新版手册要求。。
√
是否建立文件化设备管理规定并遵照执 查阅：相关控制文件 行？
查看：设备运转是 否良好，是否有状 出文：设备管理保养规定、设备操作规程。查看：普通车床，车床运行 态标识，是否有设 √ 状态良好，有设备状态标识，符合新版手册要求。 备操作规程，符合 相关要求。 查看：生产区相关 设施、工艺布局是 查示：设备管理台账。查看：生产区设施、工艺布局合理，设备包含车 否合理，总体是否 、钻、刨、铣、镗等，具备产品机加工所需的要求，符合新版手册要求 √ 具备与其所生产产 。 品有关的基本生产 条件。
√
出示：设备一级、二级保养记录，符合新版手册要求。
√
是否对设备的、产品、原材料的摆 放进行了规定 7.1.4 过程运行 公司为保证产品质量所确定的工艺 环境 卫生环境要求（如温湿度、热量、 照明、空气流通、卫生、噪声等） 是否充分、适宜、并得到控制？ 监视和测 生产部的监视和测量装置是否得到 量资源 保养和维护？
符合性。 查：近期（如近3个月）生产过程 记录、实施监视和测量的记录，看 是否按规定实施了监视和测量并予 以记录。 查：生产设备及监视测量设备的标 识，是否按要求进行维护和保养。 出示：2018年5-6月产品生产过程记录，2018年5月产品生产计划完成 情况记录，符合新版手册要求。
√
√
查看：生产设备及监视测量设备标识清晰，且按照文件要求进行了相应 √ 的维护和保养，符合新版手册要求。
√
7.4
沟通
是否与部门员工进行沟通，对员工提出 的建议是否采纳 生产部不定期举行生产现场动员会，对员工的合理化建议进行内部沟 通，并对部分可实行的建议成文信息
查阅：查看文件清单，文件是否有 查看：各工序工艺 出示：工艺文件清单，查***工艺卡片，有编制、审核、批准、有受控 受控章，是否使用非受控文件的情 卡是否是受控版本 章，符合新版手册要求。 况
查看：生产线不合格品、返修品、成品，均有相应的表示区分，符合新 √ 版手册要求。 查看：产品交付信息，包含产品生产日期，批次号等，符合新版手册要 √ 求。 查看：产品交付信息，根据交付日期、批次号，可通过生产计划及生产 √ 任务单等迅速查询此批产品每个零件的加工人，符合新版手册要求。 查看：每个零件，均有相应的生产任务单及工艺卡随产品加工工序流 动，符合新版手册要求。 查看：制程各工序 出文：质量手册 8.5.4 防护，对制程产品的防护有具体要求。 产品周转是否符合 查看：制程产品零件的周转，均有相应的周转箱。 要求 √
√
生产部成文信息的控制
查阅：记录是否按类别定期整理， 查看：记录的贮存 出示：机械动力设备维护保养记录，可在1分钟内找出，记录存放有文 抽查机械动力设备设备维护保养记 环境是否符合文件 件夹和文件柜，贮存环境符合要求，符合新版手册要求。 录，是否能在1分钟内找到 要求 查看：生产现场是 否获得表述产品特 性的信息（如产品 出文：质量手册8.5.1文件规定了生产和服务提供的控制要求。现场查 图样等）以及必要 看：**加工的主***，有产品零件图纸、工艺卡片，版本为最新版本， 的工艺文件或作业 符合新版手册要求。 指导书，其版本是 否有效。 查看：生产工艺流 √
是否建立文件化产品标识和可追溯性规 查看：质量手册 定并遵照执行？
查看：制程各工序 查看：质量手册 8.5.2标识和可追溯性。查看：生产计划、生产任务单 标识是否符合文件 、产品零件图、工艺卡、均用相应的产品名称、内控编号等，符合新版 √ 要求 手册要求。
生产过程中在制品、成品、返修品、合 格品及不合格品是否有适当的标识？
8.5.2
文件受控号： 条款号 检查内容 受审核部门：生产部 审核员： 审核日期：
审核内容、证据及方法 提问
询问一名生产部工作人员：是否能回答
文件/记录查阅
现场检查
检查记录
检查结论 一般 严重 符合 不符 不符 合 合
5.3
组织的岗 其岗位职责及本岗位工作目标。 位、职责 和权限
生产部职责？
是否与各部门经常进行沟通，沟通的方 式及效果
查看：设备的、产品、原材料的摆放要求规定查看：现场设备、 √ 产品等摆放符合要求，符合新版手册要求。
出示：现场物理环境监视记录，符合新版手册要求
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7.1.5
出示：生产部的监视和测量装置日常维护保养检查记录，符合新 √ 版手册要求
出示：会议记录，生产部不定期开展生产会议，符合新版手册要求。
关键设备是否建立和保持最新的操作规
7.1.3 基础设施 程和各项安全指示？
查：设备管理台账
查：设备修理及维护保养的有关规 定以及相应的计划，从中抽查3～5 份主要设备的维修记录，看是否按 计划实施并经过验证。 查：有周期性检查要求的设施检查 记录
出文：设备维修、维护、保养制度。出示：CK6125 D 、C613LB-1设备 维修、保养记录齐全，有按期进行维护保养，符合新版手册要求。
询问：生产部**，能够回答岗位职责及本岗位工作目标，符合新版手册 √ 要求。
查看：质量手册5.3组织的岗位职责和权限对生产部的职责作出 了规定。
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6.1
在履行岗位职能中，是否对来源于 应对风险 内、外部环境和相关方的期望和要 和机遇的 求时，确定应对的风险和可利用的 措施 机遇，并制定措施实现改进？ 质量目标 生产部质量目标？是否可定期测 及其实现 量？ 的策划
生产和服务提供控制包括哪些方面的内 查看：适量手册 容？
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生产和服 查：若2～3份工艺文件和作业文 程、作业计划的执 查看：***生产工艺卡片，工艺卡片规定了零件的生产工艺流程，加工 务提供的 生产工艺流程，有哪些工艺文件、作业 件，看是否为有效文件，内容是否 行情况，以及作业 人员：***，完成数量：140件，完成数量及完成日期符合生产计划要 8.5.1 控制 文件和控制要求。 充分。 人员技能和操作的 求，操作员为经过培训考核的正式操作员，符合新版手册要求。
出示：生产部风险登记册，无法提供风险应对措施执行的证据。
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6.2
出示：生产部换版后年度质量目标符合新版手册要求可定期测 量，符合新版手册要求。。
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是否建立文件化设备管理规定并遵照执 查阅：相关控制文件 行？
查看：设备运转是 否良好，是否有状 出文：设备管理保养规定、设备操作规程。查看：普通车床，车床运行 态标识，是否有设 √ 状态良好，有设备状态标识，符合新版手册要求。 备操作规程，符合 相关要求。 查看：生产区相关 设施、工艺布局是 查示：设备管理台账。查看：生产区设施、工艺布局合理，设备包含车 否合理，总体是否 、钻、刨、铣、镗等，具备产品机加工所需的要求，符合新版手册要求 √ 具备与其所生产产 。 品有关的基本生产 条件。
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出示：设备一级、二级保养记录，符合新版手册要求。
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是否对设备的、产品、原材料的摆 放进行了规定 7.1.4 过程运行 公司为保证产品质量所确定的工艺 环境 卫生环境要求（如温湿度、热量、 照明、空气流通、卫生、噪声等） 是否充分、适宜、并得到控制？ 监视和测 生产部的监视和测量装置是否得到 量资源 保养和维护？
符合性。 查：近期（如近3个月）生产过程 记录、实施监视和测量的记录，看 是否按规定实施了监视和测量并予 以记录。 查：生产设备及监视测量设备的标 识，是否按要求进行维护和保养。 出示：2018年5-6月产品生产过程记录，2018年5月产品生产计划完成 情况记录，符合新版手册要求。
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查看：生产设备及监视测量设备标识清晰，且按照文件要求进行了相应 √ 的维护和保养，符合新版手册要求。
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7.4
沟通
是否与部门员工进行沟通，对员工提出 的建议是否采纳 生产部不定期举行生产现场动员会，对员工的合理化建议进行内部沟 通，并对部分可实行的建议成文信息
查阅：查看文件清单，文件是否有 查看：各工序工艺 出示：工艺文件清单，查***工艺卡片，有编制、审核、批准、有受控 受控章，是否使用非受控文件的情 卡是否是受控版本 章，符合新版手册要求。 况
查看：生产线不合格品、返修品、成品，均有相应的表示区分，符合新 √ 版手册要求。 查看：产品交付信息，包含产品生产日期，批次号等，符合新版手册要 √ 求。 查看：产品交付信息，根据交付日期、批次号，可通过生产计划及生产 √ 任务单等迅速查询此批产品每个零件的加工人，符合新版手册要求。 查看：每个零件，均有相应的生产任务单及工艺卡随产品加工工序流 动，符合新版手册要求。 查看：制程各工序 出文：质量手册 8.5.4 防护，对制程产品的防护有具体要求。 产品周转是否符合 查看：制程产品零件的周转，均有相应的周转箱。 要求 √
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生产部成文信息的控制
查阅：记录是否按类别定期整理， 查看：记录的贮存 出示：机械动力设备维护保养记录，可在1分钟内找出，记录存放有文 抽查机械动力设备设备维护保养记 环境是否符合文件 件夹和文件柜，贮存环境符合要求，符合新版手册要求。 录，是否能在1分钟内找到 要求 查看：生产现场是 否获得表述产品特 性的信息（如产品 出文：质量手册8.5.1文件规定了生产和服务提供的控制要求。现场查 图样等）以及必要 看：**加工的主***，有产品零件图纸、工艺卡片，版本为最新版本， 的工艺文件或作业 符合新版手册要求。 指导书，其版本是 否有效。 查看：生产工艺流 √
是否建立文件化产品标识和可追溯性规 查看：质量手册 定并遵照执行？
查看：制程各工序 查看：质量手册 8.5.2标识和可追溯性。查看：生产计划、生产任务单 标识是否符合文件 、产品零件图、工艺卡、均用相应的产品名称、内控编号等，符合新版 √ 要求 手册要求。
生产过程中在制品、成品、返修品、合 格品及不合格品是否有适当的标识？
8.5.2
