建筑施工企业T内审检查表

2.14
施工场地
施工现场无积水，无积水影响交通和行人安全的情况。
2.15
施工场地
在易燃易爆等危险作业区挂有禁止吸烟牌。
2.16
施工场地
起重吊装作业设置了警戒标志、安排了专人禁戒。
2.17
材料堆放
材料、构件、料具按总平面图布局堆放。
2.18
材料堆放
物料堆放分门别类、悬挂标牌，标牌统一、规范，标明名称、品种、规格、数量。
1.9
施工组织设计
有较全面、具体、针对性强的安全技术措施。
1.10
施工组织设计
经企业技术，负责人审批、签名盖公章。
1.11
施工组织设计
专业性较强的工程项目，如易燃易爆有毒作业场所、沉箱、爆破、大型预制构件吊装，水下支拆模、临时施工用电等大型特殊工程，有专项安全施工组织设计。
1.12
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ施工组织设计
安全措施落实，施工过程中更改方案经审批人员同意形成书面方案。
1.4
安全生产责任制
施工现场各个工种安全技术操作规程齐全、装订成册。
1.5
目标管理
制定安全管理目标（包括伤亡控制指标和安全达标要求，文明施工目标）。
1.6
目标管理
以责任书形成式把工地总的安全管理目标层层分解，落实到每一个责任单位和责任人。
1.7
目标管理
制定有针对性的安全保证措施。
1.8
目标管理
制定安全目标责任考核制度和奖罚制度并有考核记录。
2.42
现场标牌
设置了宣传栏。
2.43
卫生设施
设置有男、女厕所，无随地大小便现象。
2.44
卫生设施
厕所符合卫生要求。
2.45

13施工管理应形成的记录；
14质量管理和技术措施；
15施工企业质量管理的其他要求。
查产品实现过程的策划是否完整?
在策划中是如何考虑环保、要求的?
查施工组织设计或专项方案是否合适？是否全面？审批否合理？
7.1
10.1、10.2
查施工组织设计、专项方案。合格
查施工过程如何控制?
有否作业指导书?
现场观察作业是否符合要求？
序号
检查内容和检查方法
ISO9001:2008条款
GB/T50430-2007条款
检查结果记录
1
与负责人交谈，询问其职责。
5.5.1
4.3
能回答出职责。合格
2
与负责人交谈，询问本部门的质量目标及其完成情况。
5.4.1
3.2
目标已按计划完成。合格
3
查因素、危险源和重大因素清单、重大危险源清单，现场确认重大因素、重大危险源有无遗漏。
有否对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具经验收合作后方可使用？查基础设施台帐.
查设备维护保养记录.设备是否完好
6.3
6.2.4、6.3
合格
询问工作有何要求?现场观察是否符合.
6.4
合格
10
抽查现场文件，看是否经过审批？有无有效版本的标志？文件保管是否良好？
有因素调查评价清单、重要因素汇总表、危险源辨识风险评价与风险控制计划清单、重大危险源汇总表。合格
5
询问员工是否清楚有关的法律法规、排放标准？查法律法规清单是否列入？
有适用法律法规、标准规范和其他要求一览表。合格
6
查/目标和指标文件，目标和指标是否合适？

6.3/6.4
查: 1）企业质量方针、质量目旳、监理工作守则、
监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络
图）、晴雨表与否上墙？
4.测量、检测设
备
6.3/6.4/7.6
查: 1）监理部现用旳测量仪器及检测设备与否满足
现场监理服务需要, 并经鉴定、做好登记及维护工
作？ （检查仪器）
审核员:记录员
内部审核检查表
与否30%送法定检测单位试验并将见证取样检查情
况在《试验记录》及时登记？ （抽查不一样型号钢材、卷材等3~5份）
4）审查砼、砌筑砂浆、防水材料等《配合比汇报单》
与否符合设计图纸规定, 并问询现场监理人员或操
作人员配合比。
5）问询工程形象部位,并查看（子）分部（分项）
工程施工方案旳审核状况怎样？ 与否与现场施工情
b)
查: 1）《监理实行细则》与否分阶段、分专业编制？
（地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、
钢网架、钢构造）
2）编制审批程序及内容、印章与否符合《监理
规范》规定, 所编制旳内容具有可操作性？（查工
作流程符合规范规定, 控制要点及目旳符合现行验
收规范规定, 监理措施及措施可行, 检查批划分,
砼试块留置方案等）
10）构造实体强度检查: 砼强度（同条件试块
汇报或回弹记录）、板厚、层高、钢筋保护层厚度及
观感质量检查与否有记录？
7）施工阶段:
造价控制
e)
问: 1）总监本项目工程款支付方式怎样？
查: 2）工程款支付状况怎样？（检查工程量计量凭
证和工程款支付证书、总监签认状况抽取3~5份）
3）工程款支付状况与否已记录在《协议管理台帐》？
（抽取3~5份工程款支付证书）

G3.1；3.3
4.2.1
G3.5.1
4.2.2
G3.5.1
5.1；5.2
G4.1、4.2；4.3
询问经理或管代公司是按照什么标准建立的质量管理体系？公司质量管理体系识别了哪些过程？有无外包过程？询问质量管理体系的删减情况？
询问公司质量管理体系文件有哪些？查看质量方针和质量目标是否形成文件？
查阅质量手册是否得到批准并实施？质量手册的内容是否符合标准要求
公司注册资金×××万，公司现有固定资产，公司现有面积×××平米，配备了必要的办公设备及生产设备；公司现有员工××人，其中技术人员满足要求。公司目前的资源配备能够满足公司质量管理体系和顾客的要求。
公司策划实施了顾客满意度测量、内审、过程监视和测量、产品监视和测量、不合格品处理、数据分析、纠正和预防措施等监视、测量、分析和改进过程，目前这些过程均能够正常有效实施。
对顾客提出的要求，经评审确定后，转化为高品质的产品来满足顾客要求。在生产经营过程中，不断向员工灌输“顾客是上帝”、“顾客的要求永远是对的”等理念，使全体员工的所有活动开展均围绕“以顾客为中心”去做。日常不断通过电话、传真、走访、发放顾客意见调查表等形式了解顾客的需求和意见，并最大努力予以满足。
符合
符合
询问公司质量管理体系的策划情况？
询问公司职能部门的设置及职责分工情况。
询问管理者代表的职责及其落实情况
询问内部沟通的方式及内容，沟通效果如何？
询问管理评审计划进行的时间，评审输入资料的准备情况？
公司质量方针的建立满足标准的要求。总经理了解方针的内涵，并能通过会议、培训、张贴的形式予以传达贯彻。目前，公司员工均能在质量方针的指导下开展质量活动。
内审检查表
受审部门
管理层

内部审核检查清单及现场记录表
编号：
标准条款
页码
部门
审核员
陪同人
时间
审核内容、方法
现场记录
评价
全面风险
管理
Q/E/OH6.1
QJ3.3
1、前期(年度)策划、方案中是否识别了内、外部环境、相关方的需求、风险因素
2、策划中重点关注的风险是否制定应对措施并如何落实
3、前期（年度）策划、方案是如何实施，每年是否有总结评价，内外环境因素变化时是否及时进行了调整
内部审核检查清单及现场记录表
编号：
标准条款
页码
部门
审核员
陪同人
时间
审核内容、方法
现场记录
评价
产品和服务的
要求
Q8.2
QJ6
合同管理
1.合同管理有无相关制度，明确合同管理的控制流程
2、项目部有无收集招、投标相关文件，了解相应有关合同要求
3、.项目部主要人员是否参加了主合同交底、并保留合同交底文件
内部审核检查清单及现场记录表
5、是否成立分包评价小组，按照管理制度中规定的标准和评价办法，依法评价分包方，并保存评价记录，是否年末对各分包方履约情况进行评价汇总并保存记录，上报合格分包商记录
6、是否对分包方的施工质量进行验收，验收过程中出现的问题是否进行整改监督
内部审核检查清单及现场记录表
编号：
标准条款
页码
部门
审核员
陪同人
时间
内部审核检查清单及现场记录表
编号：
标准条款
页码
部门
审核员
陪同人
时间
审核内容、方法
现场记录
评价
全面风险
管理
Q/E/OH6.1

Q/E.OH
管理体系、监理服务相关 文件、资料的获得与控制 查：收发文记录，抽样核 查适用的技术标准、规范
42.4/4.5.4/4.5
.3
Q/E/OH
监理服务记录控制 查：报审资料、监理日记 等的填写及时性、完整性
7.1/446
Q/E.OH
查：项目策划文件（监理 规划、细则）审批否，内 容符合要求否
部门负责人
审核日期
审核依据
GB/T19001-2008
GB/T24001-2004GB/T28001-2001
标准条款
审核内容和方法
审核记录
7.6/4.5.1
Q/E.OH
监理检测设备管理与控
制
查：台帐、合格证、标识
的有效性
4.3.1
E.OH
项目环境因素识别、危险 源辨识、风险评价等清单
541/433
7.5.1/4.4.6
Q/E.OH
监理服务过程控制 查：组织图纸会审、交底 第一次工地例会、开工 令、验证进场施工单位相 关资质、合格有效情况
（报审的施工、检测设 备、女全设施、人员等）
审核员： 日期：
年 月曰
审核组长 日期
:年 月曰
内审检查表
编号:
受审核部门
监理项目现场一
部门负责人V
审核日期
审核依据
Q/E.OH
项目管理目标指标及实 施完成情况
4.3.3/4.3.4
E/OH
影响目标指标实现相应 的管理方案
4.4.6
E.OH
监理服务过程运行控制 查：安全防护设施的使 用、相关专项监理细则
4.4.7
E.OH
发生事件事故有何应急 措施
查：应急准备和响应，是 否进行应急培训，现场有 何应急物质（药箱、担架 等包括防暑措施）

O4.4.2
O4.4.3
O4.4.4
O4.4.5
O4.4.6
O4.4.7
O4.5.4
安全管理
合同和协议中是否有安全目标和指标
各级责任制、制度、目标建立及考核是否到位
专（兼）职安全员到位情况
施工组织及各专项方案有否审批及监理签证
安全技术交底及各工种操作规程建立
分项工程验收、安全检查复核
安全三级教育（时间、内容、考试）情况
项目名称：检查时间：检查/内审人：
序号
标准
条款号
检查内容
检查情况
11
钢结构
1、钢结构所用的材料无出厂合格证、无检测报告。
2、规范规定要求复试无复试报告。
3、抽样不符合规范要求。
4、试验结果不符合要求。
5、
12
预应力工程
1、钢绞线、锚具等无出厂合格证、检测报告。
2、范规定要求复试无复试报告。
3、抽样不符合规范要求。试验结果不符合要求。
隐蔽工程验收记录
1、记录不及时，内容不齐全。
2、屋面工序之间，吊顶、门窗等装饰工程无隐检记录。
3、地基验槽不及时。
工程质量内审检查表（四）
项目名称：检查时间：检查/内审人：
序号
标准
条款号
检查内容
检查情况
16
Q4.2.4
/3.5
施工记录
1、砼施工日记、技术复核记录与砼试块试验日期不一致，内容不齐全。
2、结构验收、结构吊装记录内容不齐全，验收签字盖章不及时
2、先使用后检验。
3、试验结果不符合要求。
4、出厂合格证不符合要求。
5、钢筋复试不按每批复试。（每批不得大于60吨、冷扎带肋钢筋每批不大于10吨）

3。谁提出产品设计开发建议?谁决定产品设计开发?其决定的依据是否充分、可靠?（ 选择过程审核/验证）
4。产品设计开发策划结果是否形成文件(如设计开发计划）？所形成文件是否确定设计和开发阶段及应开展的评审、验证和确认活动?是否明确了各有关部门、成员的职责、权限?（ 重点发散审核/抽验）
质量管理手册
2.已编制产品实现工艺/作业流程图；
恰当;
采购、生产、调试、质检过程中需建立文件；
设计开发过程中需确定验证、确认、监控、检验和试验活动。
3.检验文件
4。产品工艺流程图中有确定关键过程及特殊过程.
充足、适宜
5.来料检验记录，生产过程装配流程卡，调试记录表，成品检验记录表，确认检验记录表等。
开发性质和特点：新产品的开发设计及现有产品的改进全过程.
2.无市场调研报告
3。客户合同、传统产品的更新换代、综合市场需求、技术水平发展的需要、法律法规的需要；其决定的依据充分、可靠。
4.是
《设计开发计划书》
5.是
6.是
各部门负责人及工程师
7。因历史原因，有些文件已缺失，正在完善中。
2。在设计开发前,组织的市场调研活动是否充分、广泛并形成文件（如市场调研报告）?（ 概况切入审核/抽验）
项目的各类文件、记录管理是否符合要求,如审批、发布、执行、修订、更新、作废等？
3.5
1.查看项目文件管理办法,结合部门检查项目部各类文件的管理流程，是否满足规范要求？
4。2。4
4
项目的组织机构是否完善?
组织机构成立是否经过公司及业主的审批同意？
质量、职业健康安全、环保管理部门及其他相关部门的职责、权限是否明确清晰,并以制度或者文件形式发布？
3。对需要确定的验证、确认、检验和试验活动,下列是否明确:a）要求?b）所需客观证据？c）产品接收准则？d)认定和提供方式?( 重点发散审核/评审）

2.19
材料堆放
超高堆放和大型构件堆放有可靠稳定措施，确保安全。
2.20
材料堆放
建立了材料技术管理制度。
2.21
材料堆放
仓库、工具间材料堆放整齐，易燃易爆物品分类堆放，有专人负责。
2.22
材料堆放
施工现场建立清扫制度并落实到人，做到工完料尽场地清，建筑垃圾及时清运；临时存放现场的物料集中堆放整齐、悬挂牌；不用的施工机具和设备及时清理出现场。
1.13
技术交底
已建立安全技术交底制度。
1.14
技术交底
交底全面，针对性强。
1.15
技术交底
交底建立书面记录并履行签字手续。
1.16
安全检查
已建立定期安全检查制度，明确检查方式、时间、内容和整改、奖惩措施等内容，明确工程安全防范的重点部位和危险岗位的检查方式和方法。
1.17
安全检查
安全检查（包括备被检）做到每次有记录，对查出的事故隐患做到定人、定时、定措施进行整改，有复查情况记录与整改回执单。
2.23
现场住宿
施工现场根据作业要设置职工宿舍，宿舍集中统一布置。
2.24
现场住宿
施工现场作业区与办公生活区明显划分，或有可靠的隔离栏护措施。
2.25
现场住宿
宿舍内有消防、防煤气中毒、防蚊虫叮咬措施。
2.26
现场住宿
宿舍主体结构安全，设施完好。
2.27
现场住宿
宿舍已建立完善的卫生管理制度，宿舍人员名单上墙。
1.18
安全检查
对重大事故隐患整改通知书中所列项目均如期完成。
1.19
安全教育
已建立安全教育制度。
1.20
安全教育
新进场人员均已进行三级安全教育。