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办公室内务检查表格模板《办公室内务检查表格模板》
一、办公室卫生
1. 每日清洁检查
- 每日擦拭桌面、椅子、电脑、打印机等办公设备
- 确保办公室地面无纸屑、杂物
- 清洁办公室门窗
2. 垃圾处理
- 确保垃圾桶袋及时更换
- 将垃圾及时清理并分类处理
二、办公设备
1. 电源及插座
- 检查插座及电源线是否安全
- 确保电源线没有损坏
2. 打印机及复印机
- 确保打印机、复印机墨粉、硒鼓等耗材充足
- 检查打印机、复印机运行是否正常
三、办公用品
1. 文具盘
- 确保文具盘内各种文具充足
- 检查文具盘是否整洁
2. 纸张及文件夹
- 确保文件夹分类整理完善
- 检查纸张储备情况
四、环境安全
1. 电线及通道
- 审查办公室内电线布局是否合理、无安全隐患
- 确保通道畅通无杂物堆积
2. 紧急逃生通道
- 审查紧急逃生通道是否畅通
- 确保紧急逃生设施齐全可用
五、其他
1. 办公室设备维护
- 检查办公设备是否正常运行，如空调、电风扇等
- 确保设备维护工作得到及时安排
2. 安全隐患排查
- 发现办公室内存在的安全隐患，及时整改
- 通过员工反馈、定期安全排查等方式，发现并解决安全隐患问题备注：以上检查表格可根据办公室实际情况进行调整和完善。
2018年度质量体系内部审核检查表受审核部门：办公室部门负责人：日期： 2018年11月16日审核员：条款号内容检查点审核记录1.1.3 生产管理部门和质量管理部门负责人不得互相兼任。
查看公司的任职文件或授权文件并对照相关生产、检验等履行职责的记录，核实是否与授权一致。
1.公司对各部门负责人的任命书2.任命书是否规定各部门的职责范围及权限3.查看质量责任分配图，是否对质量责任进行分配（对照质量手册的各过程，质量分配是否与分配图一致）符合要求。
1.2.3 企业负责人应当确保质量管理体系有效运行所需的人力资源、基础设施和工作环境。
1 职工花名册2 员工健康记录3 培训记录4 主要管理人员的档案符合要求*1.3.2 管理者代表应当负责建立、实施并保持质量管理体系，报告质量管理体系的运行情况和改进需求，提高员工满足法规、规章和顾客要求的意识。
查看是否对上述职责作出明确规定。
查看管理者代表报告质量管理体系运行情况和改进的相关记录。
1 是否规定管代的职责、权限在质量手册中已规定、体现1.4.1 技术、生产、质量管理部门负责人应当熟悉医疗器械法律法规，具有质量管理的实践经验，应当有能力对生产管理和质量管理中实际问题作出正确判断1 任职资格要求的文件2 档案3 年度考核符合要求2018年度质量体系内部审核检查表受审核部门：办公室部门负责人：日期： 2018年11月16日审核员：和处理。
查看相关部门负责人的任职资格要求，是否对专业知识、工作技能、工作经历作出了规定；查看考核评价记录。
*1.5.2 应当具有相应的质量检验机构或专职检验人员。
查看组织机构图、部门职责要求、岗位人员任命等文件确认是否符合要求。
1 任命书2 资质证明（学历、培训证明）符合要求*1.6.1从事影响产品质量工作的人员，应当经过与其岗位要求相适应的培训，具有相关的理论知识和实际操作技能。
应当确定影响医疗器械质量的岗位，规定这些岗位人员所必须具备的专业知识水平（包括学历要求）、工作技能、工作经验。
内审检查表受审核部门综合办审核员审核日期年月日ISO9001 条款ISO14001、GB/T28001条款审核要点审核记录4.2文件控制4.4。
5文件控制/文件和资料控制4。
3.1环境因素1、是否制定了形成文件的程序？文件发布前是否得到批准？2、文件规定了哪些内容?3、是否进行了环境因素识别、评价,危险源辨识、风险评价活动？4、是否对重要环境因素、不可容许风险确定了控制措施？查文件,公司编制了质量、环境、职业健康安全的文件,包括管理手册、程序文件、作业文件并得到批准后发布。
查见《环境因素调查评价表》、《危险源辨识和风险评价表》，共识别出了本部门办公、人力资源管理活动涉及的33个环境因素和27个危险源，评价出了电的消耗、墨盒硒鼓废弃等4个重要环境因素及电器设备使用不当引起火灾、电线裸露等2个不可容许风险。
部门的重要环境因素、不可容许风险，按照公司确定的控制措施实施控制,如电的消耗，执行《能源、资源管理程序》及《目标、指标和管理方案》、废弃物执行《固体废弃物管理程序》及目标、指标和管理方案》、设备使用不当执行《目标、指标和管理方案》、《消防管理程序》、《火灾应急预案》、《安全生产责任制》及触电应急预案等内审检查表受审核部门综合办审核员审核日期年月日ISO9001 条款ISO14001、GB/T28001条款审核要点审核记录4。
2。
4。
记录控制4。
5.4记录控制1、是否制定了记录的控制程序?2、记录的标识是否清楚?检索是否方便？3、是否规定了记录的保留和处置要求？按标准要求对质量、环境/职业健康及安全管理过程进行记录,查看综合办资料,标识清晰易于检索。
保存期5年以上。
5.5。
职责与权限4。
4。
1资源、作用、职责、权限/机构和职责4。
4。
3信息交流/协商和沟通1、质量、环境、职业健康安全管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位?2、本部门和岗位的职责、权限、及相互关系是否清楚、协调？3、本部门负责人及岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系?提供部门职责和岗位职责文件，对综合办的职责和权限作出了规定,综合办和各部门之间相互协调关系清楚、明确并能及时沟通和协作。
管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录）评价Q QJ E SQ:7.1.1\7.1.2\ 7.2\7.3E:7.1\7.2\7.3 QJ：5.2查:①是否对为满足质量管理体系要求的人力资源进行评估？对影响质量活动的部门、人员等进行了识别？各岗位任职资格是否作了要求?能力胜任情况评价？措施。
②特种持证情况是否有效?③年度培训计划及审批（依据）。
④各类人员的岗位培训考核情况。
⑤是否建立了员工绩效考核制度，并定期进行了绩效考核。
对结果采取何种措施满足要求。
⑥是否知晓质量方针及目标；公司是否质量体系有相关沟通过程；是否知晓对管理体系的贡献、不符合管理体系要求的后果。
审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录）评价Q QJ E SQ：7.3 QJ:5.3E:7.1 QJ:5.1查:培训记录,培训是否合格?如何评价有效性。
查:是否明确本部门的管理职责?查:人力资源管理制度及其是否满足质量管理要求?审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录）评价Q QJ E SQ：(7.5) E：(7.5) QJ：3.5查：①是否规定了文件如何保管、失效文件如何处置等；文件是否制定有目录清单；文件是否分类存放、文件是否编号；是否有专人进行保管；②文件发放前是否经过审批；文件发放、收文是否有详细记录，是否有签收人确认；③文件保管场所是否适宜；④办公环境是否适宜。
内审检查表受审核部门综合办公室审核依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001 审核条款号现场检查清单检查记录QMS EMS OHS5.5.1 4.4.1 4.4.1 请部门负责人谈谈本部门职责、范围？5.3 4.2 4.2谈谈对方针的理解。
4.2.3 4.3.24.4.54.3.24.4.51.外来文件的获得渠道？2.怎样判别适应性？3.提供法律/法规/产品标准清单，抽查一份是否属实。
4.怎样保持外来文件最新状态？（获得、登记、传达/回收）5.提供文件清单（字编文件），抽查一份，查批准、受控、文件编号、发放号。
共4页- 1 -6.提供“文件发放记录”，抽查一份。
询问发放范围怎样确定7.询问文件（包括图纸）更改如何处理？如能提供图纸，查更改处。
8.询问作废文件（包括作废留用）处理过程。
9.文件如何定期评审？4.2.4 4.5.3 4.5.3 1. 综合办公室负责哪些记录的控制？2.提供记录目录清单，查保管期限的规定。
3.抽查1-3份，查编号、填写（内容完整、正确、清晰）情况。
4.查记录贮存情况（有电子形式查备份）。
5.查记录归档情况（如竣工资料）。
6.询问记录借阅、处置情况。
共4页- 2 -5.4.1 4.3.14.3.34.3.44.3.14.3.34.3.4本部门目标和指标是否明确、执行效果如何？1.质量目标？1.环境因素种类？2.重大环境因素？3.环境目标？方案？4.目前完成情况？1.危险源辩识范围？2.重大风险？3.安全目标？方案？4.目前完成情况？共4页- 3 -5.5.3 4.4.3 4.4.3 1.本部门与公司外部沟通方式？2.本部门与公司外部沟通哪些信息？3.介绍沟通通畅情况。
4. 谁是管代？8.3 4.5.24.4.74.5.24.4.71. 本单位涉及哪些预案？2. 实际发生/预演？8.5. 4.5.3 4.5.3 1. 举例说明本部门的工作在哪些方面体现了持续改进？2. 纠正和预防措施的建立和实施如何？审核员：日期：批准：日期共4页- 4 -。
