农产品质量安全机构考核内部审核记录表

附件2 :
农产品质量安全检测机构考核评审细则、机构与人员
、质量体系
三、仪器设备
四、检测工作
五、记录与报告
六、设施与环境
注：1.每一条在相应的评审意见栏中打“/ ;
2.评审中发现的问题、提出的建议记录在“问题与建议”栏中;
3.序号栏中的“ * ”代表“关键项”；
4.现场评审结论分为：通过、基本通过和不通过
(1)通过：按上述评审项要求，所有条款全部为“符合”(不适用项除外)。

(2)基本通过：分为整改后报材料确认和整改后现场确认两种情况。

基本通过，整改后报材料确认的判定标准为：按上述评审项要求，15项及以下评审条款为“基本符合”和“不符合”，其中关键项“基本符合”少于6项，非关键项“不符合”不超过1项。

基本通过，整改后现场确认的判定标准为：按上述评审项要求，25项及以下评审条款为“基本符合”和“不符合”，其中10项及以下关键项“基本符合”，2项及以下非关键项“不符合”。

(3)不通过：按上述评审项要求，25个以上条款“基本符合”和“不符合”，其中10项以上关键项“基本符合”；或3项及以上非关键项“不符合”；或1项及以上关键项“不符合”。

5.本细则由农业部负责解释。

附件2：
农产品质量平安检测机构考核评审细那么一、机构与人员
二、质量体系
三、仪器设备
四、检测工作
五、记录与报告
六、设施与环境
注： 1.每一条在相应的评审意见栏中打“√〞；
2.评审中发现的问题、提出的建议记录在“问题与建议〞栏中；
3.序号栏中的“*〞代表“关键项〞；
4.现场评审结论分为：通过、根本通过和不通过
〔1〕通过：按上述评审项要求，所有条款全部为“符合〞〔不适用项除外〕。

〔2〕根本通过：分为整改后报材料确认和整改后现场确认两种情况。

根本通过，整改后报材料确认的判定标准为：按上述评审项要求，15项及以下评审条款为“根本符合〞和“不符合〞，其中关键项“根本符合〞少于6项，非关键项“不符合〞不超过1项。

根本通过，整改后现场确认的判定标准为：按上述评审项要求， 25项及以下评审条款为“根本符合〞和“不符合〞，其中10项及以下关键项“根本符合〞，2项及以下非关键项“不符合〞。

〔3〕不通过：按上述评审项要求，25个以上条款“根本符合〞和“不符合〞，其中10项以上关键项“根本符合〞;或3项及以上非关键项“不符合〞 ;或1项及以上关键项“不符合〞。

5.本细那么由农业部负责解释。

农产品质量安全监督检查记录表农产品质量安全监督检查记录表一、基本信息1、农产品名称：2、生产企业名称：3、检查日期：4、检查地点：5、监督检查人员：二、农产品生产现场检查1、生产设施与环境1.1 设施整洁、无污染现象1.2 环境卫生与防虫措施1.3 生产设施是否符合相关标准2、农产品原料采购2.1 原料采购台账的完整性和准确性2.2 采购的农产品原料是否符合质量要求2.3 原料采购是否符合相关法律法规3、生产工艺控制3.1 生产工艺流程是否符合规定3.2 原料投入是否符合工艺要求3.3 工艺操作是否符合标准4、检测分析实验室4.1 实验室设施设备是否齐全、有效4.2 检测仪器设备是否日常维护保养4.3 检测方法和检测结果的准确性和可靠性5、农产品质量标准5.1 农产品质量标准的制定与实施5.2 农产品质量检验合格率情况5.3 农产品质量问题的整改与处理三、农产品质量安全管理体系评估1、质量管理计划1.1 质量目标及计划的制定1.2 质量管理制度的建立与执行情况1.3 质量管理体系运行的有效性2、过程控制2.1 过程控制点的划定与控制措施的制定2.2 物料入库、生产加工、成品质量控制过程的控制2.3 过程控制的记录和分析3、农产品安全风险评估与管控3.1 农产品安全风险评估的程序和方法3.2 农产品安全风险管控措施的制定和执行3.3 原辅材料供应商和合作伙伴的风险管理四、其他1、监督检查发现的问题及整改情况2、监督检查建议与要求附件：1、原料采购台账2、农产品质量检验报告3、其他相关附件附注：1、农产品质量安全法：指对农产品质量进行监督管理的相关法律法规。

2、农产品：指由农业生产者生产、加工或制造的与农业经济联系密切的产品。

3、质量标准：指农产品的质量技术指标和质量控制要求。