内部审核检查项目清单一、各体系部门通用检查项目：1、询问部门负责人的职责及其他人员的环境岗位职责;2、询问是否了解本企业环境方针;3、询问本部门有哪些环境因素,是如何识别出来的查相关记录;4、询问对本部门存在的环境因素是如何控制的,查相关制度;5、询问适合于本部门的法律、法规及其他要求有哪些,本部门是如何获取这些法律、法规及其他要求的,查相应的记录;6、询问全厂环境目标、指标如何分解到本部门的,本部门的目标、指标完成情况怎样,查相关的记录;7、查本部门是否有环境目标、指标所需的实施方案或控制办法;8、询问本部门的环境培训是怎样开展的,查相关的培训计划,实施方案记录、原始资料等;9、询问本部门是怎样进行内、外环境信息交流的,查环境信息交流记录;10、询问是否了解环境管理体系文件的编制;11、询问本部门的体系文件是怎样管理的,查相应的文件管理记录;12、询问本部门的记录是如何管理的,查相关记录;13、涉及到本部门的应急项目是怎样预防与应急的,查现场管理;14、涉及到本部门的运行控制程序有哪些,是怎样执行的,查相应的记录;15、询问涉及到本部门的监测与测量的项目有哪些,是如何执行的,查相应的记录;16、询问本部门如果出现不符合项是如何纠正的;17、询问是否了解环境管理体系审核与管理评审的区别;18、查看办公环境是否整齐;二、各体系部门特性检查项目：质技处1、询问该部门如何对纸张使用、化学品化验污水排放进行控制的,查相应制度;2、询问该部门如何对技术改造、产品质量等环境方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取的,查相关的制度和记录;公司办1、询问本部门是如何对纸张的使用进行管理的,查相关制度;2、询问本部门怎样对使用的勤务车辆进行管理,查相应的制度和记录;3、询问本部门是怎样获取各级政府关于环境保护规定、地方标准及规划目标、总量计划等环境方面的法律、法规及要求的,查相关记录;4、询问本部门是否对勤务车辆司机进行环境方面的培训,查相关记录;5、询问机动车辆司机是否了解机动车辆尾气排放标准;工会、后勤1、询问该部门如何对职工人身保护环境方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取,查相关记录;2、询问该部门如何对全厂固体废弃物进行管理,要相关制度和记录,现场检查固体废弃物分类管理;3、询问本部门如何对全厂职工的摩托车进行管理,查现场管理、相关制度、记录;4、询问该部门如何对卫生防疫、固体废弃物方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取,查获取记录;5、现场检查食堂环境状况是否符合要求,产生的固体废弃物是否按要求处理;进出口公司1、询问本部门是如何对纸张的使用进行管理的,查相关的制度;2、询问本部门是如何对使用的勤务车辆进行管理;3、询问本部门是如何对产品或服务的环境法律、法规及要求和有关信息进行获取的,查相关制度和记录;4、询问本部门是如何同国外客户进行信息交流的,查相关记录;5、询问本部门是否对国外原、畏材料供应商的环境资格进行过评定、查相关记录;销售公司1、询问该部门如何对纸张的使用进行管理,查相关制度、记录;2、询问该部门如何对产品服务的环境法律、法规及要求和有关信息进行获取,查相关制度和记录;科研所1、询问本部门是如何对打样污水进行控制的,查相关的制度;2、询问本部门是如何对纸张的使用进行管理的,查相关的制度;3、询问本部门怎样对化学品进行管理的,查相关的制度;4、询问本部门是如何对技术改造革新等环境方面的法律、法规及要求进行获取的,查相关的获取规定和获取记录;5、询问本部门在产品工艺设计方面是如何减少污水产生的,查相关的制度;6、询问本部门是否对原、辅材料新供应商的环境资格进行过评定,查相关记录;企管处1、询问本部门是如何对厂内噪声进行控制的,查现场管理、相应制度;2、询问本部门是如何对安全消防进行控制的,查现场管理、相应制度;3、询问本部门是如何对化学品进行管理的,查现场管理、相应制度;4、询问本部门是如何对原、辅助材料的消耗进行控制的,查相应的制度和记录;5、询问本部门是如何对安全消防、劳动保护、卫生防疫等方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取的;6、现场检查该部门对环境管理体系的了解情况、岗位责任制的执行情况,以及对化学品事故、火情的预防与应急技能的掌握情况等;7、询问本部门怎样确定全厂能耗指标,检查相关记录;8、询问该部门如何对全厂废油及油污物进行管理,查相关制度和记录;9、询问该部门如何对汽车尾气进行控制的;10、询问本部门如何对机动车辆环境方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取的,查相关记录;11、询问本部门如何对机动车辆进行管理,查相关记录、制度;12、现场检查本部门产生的固体废弃物的管理情况,查相关记录;13、询问本部门是如何对全厂环境因素进行识别评价的,查相关记录;14、询问本部门是如何获取环境法律、法规及其他要求的,查相关记录;15、询问本部门是如何制订全厂环境目标、指标的,目标、指标的完成情况怎样,查相关记录;16、询问本部门如何制订环境培训计划,实施情况如何,查相关记录;17、询问本部门是如何进行环境信息交流的,查相关记录;18、询问本部门是如何对环境体系文件进行控制的,查相关记录;19、询问本部门是如何对运行控制程序进行监督、监控的,查相关记录;20、询问本部门是如何应急准备与响应程序的有效运行进行监督的,查相关记录;21、询问本部门是如何纠正出现的不符合项的,查相关记录;22、询问本部门如何进行环境管理体系审核的,查相关记录;23、询问本部门如何进行管理评审的,查相关记录;24、询问本部门如何对纸张的使用进行管理的,查相关制度;生产处1、询问本部门是如何对原、辅材料的运输进行控制,查相关制度;2、询问该部门如何对供应商进行管理,查相关制度和记录;3、询问该部门如何对原、辅材料有关环境方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取的,查获取规定和记录;4、询问该部门如何通过调度生产来合理使用资源、能源的,查相关制度和记录;5、询问该部门如何对化学品事故、火情进行预防和应急,查相应制度;政工处1、询问该部门如何对纺织、政治、教育等环境方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取,查相关制度和记录;2、询问本部门是如何开展全厂环境培训工作的,查相关的制度、记录;装备处1、询问该部门如何对全厂水、电、汽的消耗进行控制的,查相关制度和记录;2、询问该部门如何对全厂污水进行控制的,查相关制度和记录;3、询问该部门如何对厂界噪声进行控制的,查相关制度和记录;4、询问该部门如何对氧气、乙炔等化学品的采购与使用进行管理,查相关制度、记录;5、询问该部门如何对资源、能源、噪声、设备、技改、污水方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取的,查获取规定和记录;6、询问该部门如何对设备及有关配件供应商进行控制或施加影响,查相关记录;7、询问该部门如何对合同方进行控制或施加影响的,查相关制度和记录;8、询问该部门如何对污水泄漏进行预防和应急的,查相关制度和记录;9、现场检查污水处理站、计量室：⑴询问站长的职责、污水排放标准、污水排放是否达标、污水站的重要环境因素有哪些等,查相关记录;⑵检查现场作业指导书是否有效、管理状况及执行情况如何;⑶检查现场是否有应急准备与响应制度、相应培训是否到位;⑷检查现场记录管理是否符合标准;⑸查监测、测量运行是否有效;10、现场检查电工、管道、供水、供汽班：⑴询问员工是否知道自己的环境岗位责任,查执行情况;⑵询问员工是否了解环境管理体系;⑶查固体废弃物管理制度执行情况;准备分厂1、询问该部门如何对生产污水排放、染化料容器清洗污水排放、化学品的贮存与使用进行控制的,查相就制度;2、现场检查车间对生产污水、染化料容器清洗污水、化学品的贮存与使用是否符合作业指导书要求;3、现场检查车间对员工的环境意识、生产技能、特殊重要岗位技能环境岗位责任制培训是否到位,查相关记录;4、现场检查固体废弃物、废油及油污物管理情况;5、现场检查车间对火情、化学品事故、污水泄漏的预防与应急制度的执行情况,相关培训是否到位;6、现场检查监测与测量程序运行是否有效,查相关记录;7、检查该车间资源、能源消耗情况,是否达到目标、指标要求,查相关记录;织造一分厂1、现场检查该车间如何对织机噪声进行控制,查相关制度;2、检查该车间如何对油料的贮存与使用进行管理,查相关制度;3、现场检查该车间对员工的环境意识、生产技能、特殊重要岗位技能、环境岗位责任制的培训是否到位;4、现场检查该车间如何对产生的固体废弃物、废油及油污物进行管理;5、现场检查该车间对火情、化学品事故的预防与应急制度、执行情况如何、相关培训是否到位;6、检查该车间监测、测量程序运行是否有效,查相关记录;7、检查该车间资源、能源消耗情况是否达到目标、指标要求,查相关记录;织造二分厂1、现场检查该车间对织机噪声管理情况,查相关制度和记录;2、检查该车间对油料的贮存与使用的管理情况;3、现场检查该车间对员工的环境意识、生产技能、特殊重要岗位技能、环境岗位责任制的培训是否到位,查相关记录;4、现场检查该车间如何对产生的固体废弃物、废油及油污物管理情况;5、现场检查该车间对火情、化学品事故的预防与应急制度、执行情况如何、相关培训是否到位,查相关记录;6、检查该车间监测、测量程序运行是否有效,查相关记录;7、检查该车间资源、能源消耗情况是否达到目标、指标要求,查相关记录;成品分厂1、询问该车间如何对生产污水排放、染化料容器清洗污水排放、化学品贮存与使用进行控制的,查相关制度;2、现场检查车间对生产污水、染化料容器清洗污水、化学品贮存与使用是否符合作业指导书要求;3、现场检查该车间对员工的环境意识、生产技能、特殊重要岗位技能、环境岗位责任制的培训是否到位;4、现场检查固体废弃物、废油及油污物的管理是否符合作业指导书要求;5、现场检查车间对火情、化学品事故、污水泄漏的预防与应急制度执行情况,相关培训是否到位;6、检查监测与测量程序运行是否有效,查相关记录;7、检查该车间资源、能源消耗是否达到目标、指标要求,查相关记录;财务处1、询问该部门如何对财经环境方面的法律、法规及要求和有关住处进行获取,查获取记录;2、询问本部门与企管处如何确定全厂能耗定额指标,查相关记录;3、询问本部门如何保证ISO14000工作资金到位,查相关记录;。
