供应商现场评估检查表

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供应商现场审核检查表

供应商现场审核检查表一、供应商基本信息1. 供应商名称：2. 统一社会信用代码/注册号：3. 企业法定代表人：4. 企业类型：5. 注册资本：6. 注册地址：7. 联系电话：8. 电子邮件：二、企业资质1. 营业执照是否有效，是否在有效期内？2. 是否具备所需的行政许可证或资质证书？3. 是否具备相关行业协会或组织的会员资格？4. 是否具备相关产品质量认证证书？5. 是否具备环境管理体系认证证书？6. 是否具备职业健康安全管理体系认证证书？三、供应商管理体系1. 是否建立了供应商管理体系？2. 是否有供应商评估、筛选和审批程序？3. 是否有供应商合同管理制度？4. 是否有供应商绩效评价制度？5. 是否有供应商风险管理制度？6. 供应商管理人员是否具备相关资质和经验？四、质量管理体系1. 是否建立了质量管理体系？2. 是否有质量管理手册和程序文件？3. 是否有质量目标和质量计划？4. 是否有质量控制点和检验标准？5. 是否有产品检验和测试记录？6. 是否有不合格品处理和纠正措施？7. 是否有客户投诉处理和改进措施？五、生产能力和设备1. 是否有足够的生产能力满足订单需求？2. 是否有现代化的生产设备和工艺？3. 是否有足够的技术人员支持生产？4. 是否有备份设备和备件保障生产？5. 是否有生产计划和生产进度控制？六、供货能力和物流管理1. 是否有足够的供货能力满足订单需求？2. 是否有合理的供货计划和安排？3. 是否有物流管理系统和仓储设施？4. 是否有合理的运输方式和运输安排？5. 是否有供应商承诺的交货时间和交货准时率？七、售后服务和客户满意度1. 是否有售后服务制度和流程？2. 是否有客户投诉处理和回访制度？3. 是否有客户满意度调查和改善措施？4. 是否有客户投诉记录和改进措施？八、合规和道德要求1. 是否遵守国家法律法规和行业规范？2. 是否遵守商业道德和社会责任要求？3. 是否存在贿赂和腐败行为？4. 是否存在知识产权侵权行为？5. 是否存在环境污染和安全事故隐患？九、财务状况1. 是否具备良好的财务状况？2. 是否具备稳定的资金来源？3. 是否存在重大的财务风险和经营问题？十、其他要求和建议1. 是否存在其他需要关注的问题或建议？以上为供应商现场审核检查表，通过对供应商的基本信息、企业资质、供应商管理体系、质量管理体系、生产能力和设备、供货能力和物流管理、售后服务和客户满意度、合规和道德要求、财务状况等方面的审核，可以全面了解供应商的综合情况和能力，确保与供应商的合作稳定和可靠。

供应商现场考察评估表

设计人员
5：超出期望；4：符合要求；3：基本符合要求；2：部分符合要求；1：大部分不符合要求。
供货周期一般需要多久？
采购人员
5：同行业市场占有率超过50%，为行业巨头；4：占有率在30%~50%，同行业排名前三；3：占有率在20%~30%，具有一定影响力；2：占有率在10%左右，对市场影响不大；1：份额极低，无影响力
工艺人员
5：充裕，具备自主开发能力；4：充裕，具备共同开发能力；3：技术力量能保证批量生产质量；2：技术力量稍欠缺；1：技术力量严重不足。
设计人员
5：独立样件部门+快速样件制作能力；4：独立样件部门；3：正常产品线产品； 2：外部制作；
5：开发周期短于约定要求质量可靠；4：开发周期短于约定要求，质量一般；3：符合约定要求，符合质量要求；2：开发周期长于约定要求，质量一般；1：周期或质量不符合要求。
供应商考察评估表
评估时间：
评估人：
供应商名称：
供应公司规模：商基人员数量：本情况：技术人员数量：
项目
子项目
公司面积：公司地址：
主营产品：供应商在行业地位：供应商同行业主要竞争对手：
年产量：
供应商债务情况：
权重
子权重
评分合计
计分说明
主要销售行业：
说明
评估人
管理层的质量意识
5：意识超前；4：质量意识高；3：普通；2：不太重视；1差
质管人员
员工资质及培训
是否取得第三方质量认证性能指标
5：所有员工进行完整的上岗前培训；4：仅对关键工艺的操作人员进行必要的上岗
前培训；3：对关键工艺的操作人员进行的上岗培训过于简单；2：未对人员进行任有没有培训记录？质管人员

供应商现场评审检查评分记录表精修订

根据评审后计算出的评审总分及现场评审情况得出评审结论：总分在80分以上、且没有不可接受的质量缺陷，为优秀总分在60分(含)以上80分以下、且没有不可接受的质量缺陷，为合格总分在60分以下或有不可接受的质量缺陷，为不合格
评审评分表
1.质量管理与策划
序号
评审项目
得分
检查记录评语
1.
是否有正式的公司质量政策方针、质量目标以及清晰的质量职责（包括质量管理的结构图）。
4.
最终验收是否使用统计技术，并保存相关记录，并对记录有深入分析及改进措施？
5.
是否进行周期性检测以确认产品的稳定性及可靠性？
6.
对成品测试结果是否应用在实际改进和预防的工作中？
7.
有必要的设备及工艺标准支持可靠性试验开展？
各项实际得分汇总
权重总体得分
8.文件、记录与控制
序号
评审项目
得分
检查记录评语
7. 最终产品控制
8. 文件记录与控制
9. 生产设备与仪器校验
10. 现场管理
11. 持续改善
12. 存储和交付
13. 客户支持与服务
总分
评分规则：
评审过程中对模块中各项或部分选项比对供应商现状进行区分打分，分为0、2、3、4、5五个等级，如果某项目不适合该供应商，则该项评为N/A，其分数不予考虑。各模块打分后再根据相应权重计算总体得分。
3
有无新产品工程化的能力
4
工程部门对生产问题的支持程度如何能保证生产遇到的问题快速解决吗
5
制程中的重要参数是否在工程设计过程中予以设定
6
试产及特殊产品的制程的规格与规格的管制范围如何有无记录？
各项实际得分汇总
权重总体得分

供应商现场评价表

说明
1.现场评价做评分制，60分以上为及格，80分为良好，90分以上为优秀。 2.C1、D1、E2、E4、F5属于重要项目。其中一项或一项意识哪个不符合，该供应就列入“有条件接受”，即使他们的符合项目超过80分。
3.A5项目不符合，该供应就列入“拒绝”，即使他们的符合项目超过80分。 4.此现场制造能力评价作为对A类供方的现场考评资料，如有供应商被列为“有条件接受”，则要求供应商在限期内改进完善，经验证后才能接受。
编号：
XXXX电子有限公司
供应商现场评价表
NO.
A 生产(20分) 1.生产操作人员有相关的操作指导文件。（2分） 2.生产操作人员都具有相应的上岗资格。（2分）
得分能力得分能力
3.实施较好的工作现场管理。（3分）
4.制造设备及工装能充分保证本次调查的产品符合规定要求及满足生产需要。（13分）现场调查情况：
得分能力得分能力得分能力得分能力得分能力
E 检验设备控制（10分）
审核人员/日期：
1.定期对测量和试验设备包括仪器仪表量具等进行检定。（1分） 2.只有经过检定合格的计算器具才能用于验收和检验。（3分） 3.现场的测量和试验设备都有计量合格状态标识。（1分） 4.检验和测试设备的配备，足以完成本次调查产品的检验。（5分）现场调查情况：
得分能力得分能力
审核人员/日期：
B 质量（10分）
1.有明确的组织机构，并有相应的质量控制职责。（2分） 2.人员资源充分满足质量控制的工作要求。（2分） 3.是否有客户退货情况或重大质量事故发生，如有，是否及时采取纠正有预防措施，是否有人处理顾客投诉。（4分）
得分能力得分能力
得分能力
4.定期召开会议，对前阶段的生产质量情况进行总结。（2分）现场调查情况：

供应商现场安全检查表

没有管理操作规程
---正在起草中 --
22 急停 23 压力设备 24 25 焊接工位安全管理规程
焊接工位安全管没人遵守，员工不了理规程执行解规程
26 PPE 焊接 27 焊接设备 28 磨光机 29 变位机 30 可燃物机加工安全管 31 理规程 32
无PPE规定，或有规规定不详细定管理人员不执行导线连接凌乱，破损 -线漏电，破损，随意 -摆放,防护面罩完整无变位机安全保养， -防跌落，地线连接焊接区域有可燃物 -没有管理操作规程正在起草中 --
只有大纲，不具可操作性 -有安全操作规程，不完善基本遵守，员工熟悉规程有安全操作规程，不完善，现场看板展示 -详细的安全操作规定，规程源自SFMEA，现场看板展示严格遵守，员工理解熟记
有详细规定，执行不有详细规定，并严格有详细规定，现场看有详细规定，现场看板展示彻底执行板展示，并严格执行并严格执行 ---导线连接有序，完整 -有保养计划，但没保养记录 -只有大纲，不具可操作性 --
Score
加权后
评分说明 0 0 0.0 0.0
0
0.0
0 0
0.0 这5项在任何区域发现违规 0.0 即扣分 0.0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 不高于第 11项得分不高于第 7项得分
0
0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
无明火审批制度，有明火无静电防护地面长期污水，管线无序，漏水；抛丸区地面钢丸堆积，抛丸机工作时钢丸外溢
没有管理操作规程

供应商检查表

检查表表1
序号
1
a、质量方针与否合用于该公司？有无证据？质量方针能否得到贯彻？与否具有对质量系统旳不断提高旳规定？
阅读质量方针,并且与否涵盖了持续改善旳内容。
b、与否有证据证明质量目旳设定是基于质量方针旳规定,并且持续旳监控和评估其合适性。并且在公司组织机构中旳到被认知和理解。
与否有证据证明定期评审质量方针,与否各级别员工理解质量目旳。
b、与否建立了提高员工质量意识旳流程？
例如质量circles,零缺陷,质量活动小组,奖励,海报,合理建议等
3Hale Waihona Puke 质量手册与否涉及了质量管理体系旳内容,文献化旳程序以及质量管理体系各个过程互通关系旳阐明
阅读质量手册并核算文献和程序
4
与否有文献化旳程序来保证组织旳各等级文献受到控制。
避免误使用作废旳旧文献,对需要保存旳文献做合适旳标记。保证文献旳可读性和可辨认性。文献发放之前要批准,适时旳评审和更新文献并需要重新评审。
20
一旦在客户或者供应商工厂发现不合格物料,与否有文献化旳围堵措施来保护客户利益？与否有文献化旳程序对不合格物料进行确认和隔离。
在生产车间现场验证。
21
对于不合格或者可疑物料,与否有清晰旳安全旳标记区域寄存。
在生产车间现场验证（产品标记？不合格品解决单与否填写,行动计划）
22
与否有文献化旳程序定义返工和返修？与否有正式旳指引书和记录？对于返工旳产品与否在进入正常系统之迈进行100%重新检查？返工产品与否有特殊旳标记？
在生产车间中观测,物料流程,灯光,存物架等。
10
11
与否有合适旳地方来寄存所有旳模具,工装,检具和测量设备？与否有文献化旳程序和记录来管理客户和供应商旳模具,合适旳储存,保养,

供应商现场评审及体系检查表

4
5
查已开发产品的评审记录
2
采购10分
1
采购过程是否得到控制
3
2
进货产品质量控制是否有效
3
3
供方质量体系的开发
2
4
供方绩效的监视
2
生产过程控制26分
1
供货合同、订单是否进行评审
2
2
作业指导书是否得到实施
4
3
是否编制应急计划？并得到实施
2
4
设备、设施、工装是否编制预防性、预见性维护计划
3
5
工装管理
3
6
供应商现场评审检查表
评审项目
序号
审核内容
审核记录
标准分
审核得分
审核说明
质量管理体系16分
1
单位是否建立质量管理体系
2
2
单位是否制定质量方针、目标
2
3
质量管理体系是否有效运行
4
4
内审、管理评审是否定期进行
4
5
内审、管理评审发现的问题是否得到纠正和关闭
4
6
纠正预防措施是否得到验证
4
员工岗位培训12分
1
是否制定年度员工培训计划
质量管理职责
文件资料是否有效控制
是否制定质量管理制度？并得到有效实施
负有质量管理职责人员是否赋予职责和权限？
产品技术人员是否经过适用工具的培训，并能熟悉应用
严格岗位技能培训是否满足岗位要求？是否制定员工培训计划？
应急计划的编制和培训
作业环境与安全
持续改进是否有效实施？
所提交的生产件批准文件是否有完整的支持性文件？
检验、测量和试验设备的控制
不合格品控制

供应商现场考核评估表

评估部门
评估得分
法定代表联系人联系电话邮箱评分分值优良尚较差差很差 543210
优良尚差很差 543210
评估意见
评估人员
品管部
采购部
工程技术部
综合得分
考核标准
小计得分
/ 备注
小计得分
备注
小计得分
备注
品管部审核意见
1.综合得分低于60分评为“不合格供应商”；60-80分评为“条件符合供应商”，但需针对提出的不合格项进行先期整改，整改合格后，方可申请纳入合格供应商；80分以上评为“合格供应商”。 2.“▲”项得分必须为3分或以上，属单项否决项；如出现一项低于3分，则评为“不合格供应商”；非“▲”项考核累计有3项或以上“差”或“较差”，则现场评为“不合格供应商”。
供应商现场考核评估表
供应商名称联系地址企业性质供应物料序
评估内容
一、质量保证能力（50分）
1.1 质量管理体系建立运行情况和管理目标 1.2 质量检验和控制▲ 1.3 不合格产品管理 1.4 标识控制 1.5 纠正与预防措施 1.6 文件和记录管控 1.7 客户投诉、抱怨处理 1.8 环保管控▲ 1.9 品控人员配置和资质 1.10 供应商质量管理
二、供应能力（20分）
2.1 公司经营状况 2.2 客户订单及交期管理 2.3 生产计划及产能管理▲ 2.4 物流、仓储、运输能力
三、工程技术能力（30分）
3.1 现场生产管理
3.2 产品可靠性验证情况和能力
3.3 技术改进能力
3.4 工艺保证能力▲
3.5 重点工序管理▲
3.6 机器设备保养维护和计量使用

供应商现场评估表

供应商现场评估表
供应商名称：地址：电话：
传真：
日期：20XX年 8 月 21 日联络人：
评估项目
一、公司概况（15分）二、厂房设备（5分）三、生产计划（10分）
四、品管能力（45分）
五、生产设备（15分）六、开发能力（10分）七、制造/产能（30分）
八、仓储管理（20分）
1、有无建立质量管理体系 2、有无建立环境管理体系 3、员工是否有质量意识教育 1、厂房设备状况 1、以顾客需求为主的采购计划 2、生产计划管理 1、全面质量计划/意识教育 2、来料检验 3、制程管制 1）生产在线是否有作业标准书作指导 2）作业员自主检验 3）作业员是否适当的教育及训练及记录 4）作业员是否熟悉本岗位的工作要点 5）最终检验 6）整个生产流程是否有管制人员 4、出货检验 1、设备是否能符合本公司之要求 2、设备保养 3、设备更新计划 1、其工程能力是否可达到图纸要求 2、特殊研发或设计能力 1、每一作业站是否有管制人员 2、固定之流程 3、工具/治具/模具之保管/保养 4、设备操作流程图 5、区域标示 7、不良品的处理 1、物料仓储分类 2、温湿度管控 3、物料摆放高度限制 4、有无“先进先出”原则
总分：Biblioteka 评估论结评估小组（签名）
批准
□合格 □ 不合格
评分
0
1
2
3
4
5
九、物料安全性（10
1、有害物质含量是否符合产品安全标准要求（需要定期提供合格的第三方测试报告）
分）
2、物料物理构造是否符合产品安全标准要
求结论： □ 优秀（ 144 分及以上）； □ 良好（ 128-143 分）； □ 一般
（112-127分）；□及格（96-111分）； □差（95分以下）

供应商现场审核检查表修订

C
70-79
评价不合格（改善后再评价）
D
≤60
评价不合格
3、供应商综合评价雷达图
雷达图
供应商综合评价雷达图
变更管理产品研发
供应商基本信息 1
0.8 0.6 0.4 0.2
0
硬件能力质量管理
得分比例 0 0 0 0 0 0 0
说明
从左图很清晰可以看出，该供应商的XXX方面管控存在一定问题，后期需要重点关注并跟踪供应商改善情况。
4、综合评定
评核得分 5、签字确认
承认
生产管理
产品ห้องสมุดไป่ตู้核
评核等级审查
审批
供应商现场审核综合评价表
1、整体评价
序号
评价项目
1
供应商基本信息
2
硬件能力
3
质量管理
4
产品审核
5
生产管理
6
产品研发
7
变更管理
2、认证评价得分评级细则
项目数量
5 10 54 10 14 5 2
总分
20 20 27 10 14 5 4
实得分
评级
得分
认定评价
A
90-100
认证合格
B
80-89
附带轻微条件认证合格

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3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

供应商名称:物料类别
地址:物料名称
审核日期:通过HSF □是 □否陪同人员:关键物料□是 □否评估人员:评定合作关系
项目标杆得分项目标杆得分5.无进行审核、不涉及、不适用用"N/A"表示。

关键质量特性CPK
值：测量系统分析R&R
值：关键零部件≥1.0非关键零部件≥0.8R&R值须≤30%（参考值）现场评审得分1.本评估表中适用性一栏”★“不适用于非关键零部件；”▲“表示必审项。

现场评估得分汇总
4.评审项目评定为3分为满分，评定2分的为建议项，可不需提供整改证据，评定1、0分，必须进行整改，并提供整改证据，必要时现场审核，必审项只要有扣分就必须进行整改。

评估人员: 审核: 审批: 广东新宝电器股份有限公司 —内部级—
供应商现场评估检查表
3.HSF物料合格供应商的评定标准: 现场评审得分 ≥80分；HSF得分≥80分；CPK值≥1.0（非关键零部件0.8）。

2.非HSF物料合格供应商的标准: 现场评审得分≥80分；CPK值≥1.0（非关键零部件0.8）。

评估判定要求
□ 不合格 □ 推迟/改善 □ 合格
80分#DIV/0!HSF有害物质项目得分80分#DIV/0!Form No.08-046-C 保存期限：停止合作后保存二年。