PPAP供应商量检具清单

PPAP提交资料检查清单
供应商名称：
零件号/规格： 零件名称:
PPAP提交等级:
3级
PPAP提交日期：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PPAP文件描述 工程更改文件，如果有 （变更记录）
零件提交保证书（PSW） 受控图纸 设计FMEA
产品过程特殊特性清单 过程流程图 过程FMEA
尺寸、性能检查报告 材料检测报告（原报告） 零件验证计划和报告(DVP)
初始过程研究 测量系统分析研究 具有资格的实验室文件
控制计划 生产件样品 零部件包装方案 量检具，试验设备清单 工装、模具、生产设备清单 检验基准书 分供方清单 禁用物质同材质声明、报告
提交/不适用 页数
供应商确认签字:
日期:
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
PPAP认可：
日期 ：
WHLD-GC-20 备注

对实物环保公告 一致性要求 要求供应商提供 实验室资质认证 新增对6种违禁 物质检测要求
备注
S = 供应商必须向顾客提交，并在适当的场所保留一份记录或文件的副本 说明 R = 供应商必须在适当的场所保存，并应在顾客要求时易于得到 * = 供应商必须在适当的场所保存，并在有要求时向顾客提交
【2013版】
安徽Байду номын сангаас淮汽车发动机公司PPAP资料
JL-FDJ-GL-808-2013-01
PPAP提交清单
供方名称 零件名称 联系人 序号 1 周康 文件目录 零件提交保证书（PSW) 可销售产品的设计记录： 2 — 有专利权的零部件/详细数据 — 所有其它零部件/详细数据 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 工程变更文件，如果有 设计FMEA（供方有设计责任） 平面布置图 过程流程图 过程FMEA 产品及过程特殊特性清单 分供方清单 关键检具、辅具 控制计划 测量系统分析研究 全尺寸测量结果 (特别关注提交ELV检测报告） 材料/性能试验结果 初始过程能力研究 外观批准报告（产品可追溯性标 识方案） 产品物流及包装防护方案 标准样品 生产件样品 一致性确认 合格实验室文件 航天世源汽车部件有限公司 冷却模块组件 联系电话 供方地址 零件图号 18728437634 等级1 S S R S R R R R R R R R R R S S R R S S S R R 等级2 S S R S R R R S S S S R S R S S R S S S S S R 提交等级 等级3 S S R S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 四川省成都市龙泉驿区航天北路118号 1041500GH130 □1级 □2级 □3级 □4级 □5级 等级4 S * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * S * 等级5 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R S R

序号
提交物
1 设计记录
2 DFMEA（如果适用）
3 工程更改文件
4 过程流程图 5 PFMEA 6 控制计划 7 测量系统分析 8 尺寸结果 9 初始过程能力分析 10 生产设备清单 11 工装模具清单/设备/检测/量具设备清单 12 分供方及原材料清单
13 节拍分析报告CAR
14 分供方零部件PPAP PSW 15 材料，性能测试结果 16 合格的实验室文件
供应商 供应商 供应商 供应商
供应商
供应商供应商供应商供应商 供应商 供应商 供应商
供应商
供应商
供应商
供应商 供应商 供应商 供应商 供应商
提交矩阵表
提交等级
1
2
3
4
5
R
S
S
*
S
R
S
S
*
R
R
S
S
*
R
R
S
S
*
R
R
R
S
*
R
R
S
S
*
R
R
R
S
*
R
R
R
S
*
R
S
S
S
*
R
R
S
S
*
R
R
S
S
*
R
R
R
S
*
R
R
R
S
*
R
R
S
S
*
S
R
R
S
*
R
R
R
S
*
R
R
R
S
*
R
S
S

生产件阶段文件种类
1 零件提交保证书 2 已获我方批准的工装样件认可报告 3 技术资料（包括图纸、企业标准、我方认可的试验规范） 4 质量目标计划 5 试制进度计划 6 流程图 MEA 10 控制计划 11 控制特性值汇总表 12 成品检验规范（需我方产品工程师认可） 13 工装夹具清单 14 设备（设施）清单 15 检具（量具）清单（需我方质监与设备部批准） 16 场地平面布置图 17 零件尺寸检验报告（三件全尺寸及灯笼图） 18 零件材料检验报告（附原始报告及质保书） 19 零件性能试验报告（附原始报告） 20 零件关键尺寸检验报告(三十件主关尺寸报告） 21 Cpk报告（过程能力） 22 Cm报告（有新设备时提交） 23 生产能力报告 24 MSA报告（检具能力） 25 包装方案（需我方采购部批准）

是
否 1.是否包括了xxx发布供应商的所有设变；是否
包括了已体现在产品上但并未通知xxx的设变；
2.上述设变需有正规的编审批、需加盖公章；
是
否
相关资料需有正规的编审批、需加盖公章；
4
顾客工程批准，如果需要
5
设计FMEA
是
否 xxx代表发布的NC数据发放单或xxx代表签字的
工程批准单（后者需供应商代表签字并加盖公
供应商名称/代码 产品 名称 PPAP递交等级
序号
PPAP 文件种类
1
设计记录
2
零部件设变记录；
3
工程更改记录（模、夹、检、治具变更记录）
PPAP提交文件验收标准及模板
产 品 图 号/日 期
提交PPAP日期
是否递交
是
否
验收标准
1.针对xxx提供的图纸，要看是否是经过正式审 批发布的版本，是否为xxx发放供应商的最终 版； 2.对于供应商的图纸，要看是否有供应商的审 批及公章、是否有xxx的认可章及审批是否完 整；
16
特殊特性清单
是
否
1.提交内容是否正确、完整、合格；
2.是否有正规签字并加盖公章；
是
否 1.审核外观件是否有AAR报告；2.提交内容是否
完整合格；3.按配套厂格式有正规签字并加盖
公章；
是
否
如有，需签字并加盖公章；
17
生产零件样件 (按规定提交)
18
标准样件
19
检查辅具
20
符合顾客特殊要求的记录(A、B、C、D表等)
章；
是
否 1.按D表核对零部件检验、试验项目是否齐全；
2.针对每个试验、检验报告核对是否按相关标

11
量具的重复性/再现性
●
〇
12 13
特殊/关键特性的清单 检具计划及清单（检具尺寸报告）
● ●
〇 ●
14
设备、工装夹具清单
●
●
15
初始过程能力分析 PPK / CPK报告
●
●
16
过程指导书或作业重点
●
〇
17
检查基准书 检查成绩书 (签收PSW时包括一套全尺寸检测报 告) 产品验证计划和报告 100件试生产报告 (针对有100件活动的零部件) 过往缺陷清单 人员培训计划及记录 SPC报告计划及报告 包装仕样书 产能验证报告 外观批准报告（A、AR） (对有外观要求的零部件) 安全宣言 零件提交保证书/PSW表
8
过程流程图
●
〇
如控制计划中己包 含则不需要提交
9
控制计划CP QC工程表 （ 样件 / 试作 / 量产 ）
●
●
制作时需注意:如图纸相 同,R/L区分或提供的所有 零件工序相同,则可共用一 份控制计划,如有不同点则 需要类别出来
10
过程失效模式及后果分析 PFMEA
●
〇
需注意:如图纸相同,R/L区 分或提供的零件工序都相 同,则可共用一份PFMEA
●
●
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● 〇 〇 ● ● 〇 ● ● 〇 〇 ●
29
ห้องสมุดไป่ตู้
其他需要改进的地方:
APQP&PPAP资料确认清单 资料确认清单
供应商名称 零件品番 对应人员 零件品名 联系电话 供应商等级 NO. 1 2 3 4 5 6 7 前提条件 最新的图纸清单 (有被认可的工程变更文件) 品质保证体系图 产品清单 原/辅材料清单、分供方清单 材料、性能试验报告 材料的ROSH检测报告 模具清单及模具供应商 等级3 等级2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 针对有信此车型开发的所有零件清单 ①原/辅材料清单及相对应供应商名录备齐 ②需明确材料规格、名称、用量、色番等，并明确供应商基本 状况③所有汽车产品不允许使用再生料（废料） 对于图纸材料规格栏当中所要求的内容，相应的实验报告齐备 见供应商手册的要求提交(第三方认证的检测机构) ①模具供应商全部被整理，清单化 ②需明 确模具基本状况 ①.过程流程图是否和控制计划相一致. ②过程流程图是否与实际生产操作流程一致. ③提供 生产平面布置图并标注生产流水线路径 ④流程范 围：从工厂原材料进入--生产加工--直到装配下线为止 ①CP是否是PSW验收时的CP. ②确认特殊特性清单中的相关特性是否体现在CP中，与 PFMEA是否一致 ③CP中设定的参数是否与实际操作相一致. ④检查 各阶段的数据报告（含：尺寸、材料、功能） ⑤定 义各部门在制造过程中的职责分配 ⑥评审记录 （包含：控制计划本身内容是否合理：人员、设备、模具、检 具、材料等是否准备妥当） 1.确认特殊特性清单中的相关特性是否体现在PFMEA中 2.PFMEA的报告是否完整合格(S/O/D/RPN)，在 RPN>100,S>7时有无纠正预防对策 3. PFMEA与过程流程图的对应关系 ①.MSA的测量系统 R&R报告是否完成. ②涉及到特殊特性的量具必须要做Gauge R&R(高自动化量具, 可以不用做,具体按照Gauge R&R要求执行) 是否是被确认认可的最新版清单 1)检具的出厂合格报告.2)工装/检具批准报告（尺寸，结构） ①设备等是否入供应商的台账进行管理,并有定期的保养维修计 划/记录. ②按照设备清单对实际设备进行抽查，两者是否一致. ①图纸上所有重要特性需要达到Ppk>1.67(以及Cpk>1.33))(图 纸上尺寸前标有"◎＊△▽◎"等符号均为重要特性,均需要提交 CPK) ②在没有达到的情况下，确保全数零件合格的保证方法要和USHIN进行协商并得到认可 ③ 需要提交两次CPK,分别为量产前、量产后 ①作业指导书要齐备 ②作业指导书与CP一一对应关系.重要的特殊特性是否在作业 指导书反映出来.③作业指导的步骤是否清楚、合理④作业指导 书应对当前不合格产品的处置提出明确的要求和措施 ①.是否是最新版本的"检查基准书" ②.最新的特殊特性是否反映到了"检查基准书".③尺寸至少 5PCS/LOT、外观比例：供应商必须高于中山有信5%的比例 （每箱抽） ①要确认和已下订单号码所对应的零件的检查结果） ②所对应的特性被体现在检查基准书，并按其要求检查，测定 结果被记入检查成绩表并无遗漏） ①所有试验项目均测试结束 ②PVR所 有试验结果全部合格 ①小批量试作评价结果 ②对于已被检出问题中，对策要OK同时保证临时对策要被确 以往同类型产品不良或试作时发现不良 ①针对开发零件的人员配置进行的人员熟练度的能力评价 ②包含各工程（作业人员、检查人员） 1.根据包装认可证明的要求，对包装进行确认 2.现场确认包装是否还有问题.(有问题,请反馈给**) 每小时产能、8H产能等 针对有色调、皮纹、光泽等外观要求的,需要提交外观批准报 告.（**承认） 品质保证的承诺 重点注意: ①件号状态 \发布号\发布日期等信息正确 ②外观批准报告 ③尺寸报告 ④ 材料报告 ⑤性能报告 相同材料可提交一 份 制作要求 ①有受领图和制造图，是否是最新版 商要对客户制造的零件图纸进行管理 ②供应 只需要一份 指摘事项 注意 指定完成日

2．“★”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“☆”表示产品与安全无关的特殊特性符号。
核 准
审 查
制 表
关键特性确定（PPAP4）编号：
Supplier供应商：Part Name零件名称:
Complied完成日期：Revision级别:Page:第页of共页
Sketch草图
Supplier No. :
产品过程流程图（PPAP2）
编号：制定日期：
供应商：制定部门：
产品名称
顾客名称
规格/型号
版 本
阶Hale Waihona Puke 状态□第一阶段（初始）■第二阶段
修订日期
年 月 日
步骤
过程
流程
过程流程
名 称
机器设备/
测量设备
产品特性
过程特性
搬运
方式
特殊特性符号
备 注
备注
1．“◇”表示检验、“□”表示加工、“→”表示搬运、“△”表示贮存、“☆”表示返工/返修
Gauge R&R
量检具
测量能力
Supplier Measurement Results
供方测量结果
OK
合格
Not OK
不合格
需方认可人签名：日期：部门/职务：供方代表签名：日期：部门/职务：
材料测量结果(PPAP8)
供应商：
试验日期：年月日第页共页
供方：
零件号与更换级别
供应商零件号:
试验室名称
零件名称
试验类型
材料指定牌号/标准
供方测量结果
合格
不合格
Compiled by编制：Supplier Part No.供应商零件号：Date日期：Page第页,of共页

P1
R
R
S
*
R
8
控制计划
P1
R
R
S
*
R
9
测量系统分析计划及报告（MSA）
P1
R
R
S
*
R
10
全尺寸报告
P2
R
S
S
S
R
11
PV试验计划及报告
P1/P2
R
S
S
*
R
12
外观件批准报告（AAR）
P2
S
S
S
*
R
13
生产件样品
P2
R
S
S
S
R
14
标准样品
P2
R
R
S
*
R
15
检具验收报告
P1
R
R
S
*
R
16
包装申请书
P1
R
R
S
*
R
17
初始过程能力研究计划及报告(SPC)
P2
R
S
S
S
S
18
产能分析报告
P2/P3
R
R
S
*
R
19
顾客特殊要求
P2
R
R
S
*
R
20
零部件提交保证书(PSW)
P2/P3
S
S
S
S
S
备注：
S供应商必须向指定的顾客产品批准部门提交，并在适当的场所，包括制造场所，保留一份记录或文件项目的复印件。
R供应商必须在适当的场所，包括制造场所保存，顾客代表有要求时应易于得到。
*供应商必须在适当的场所保存，并在有要求时向顾客提交。