PPAP检查清单(100120)
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PPAP 检查清单模板
SQE
质量 质量 质量 质量 质量 质量 质量 采购
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Approved by(审核) :
Date(日期 ):
DV&PV试验计划及报告 10 1）DV&PV报告是否包含图纸上所有关于性能试验的要求?
2）DV&PV报告是否包含试验开始时间以及试验完成时间? 企业CAPA分析
1) PPAP文件中是否有企业CAPA分析? 2) PPAP文件中是否有客户的开发通知书? 11 3) 企业的CAPA分析是否依客户发通知书中的预估数量? 4）企业的CAPA负荷是否在90%以内? 5) 企业CAPA分析中,是否有企业瓶颈工位进行标示?
4) 特殊特性是否有标示,且与图纸对应?
5) 控制计划(QC工程图)与过程FMEA是否对应?
作业标准
16 1) PPAP文件中是否有作业标准?
2) 作业标准是否包含变更履历?
测量系统分析(量具 R&R) （使用其他式样） 1) PPAP文件中是否有测量系统分析(量具R&R)? 17 2) 量具R&R是否包含测量特殊特性的量具? 3) 量具R&R结果是否小于10%,ndc是否大于5?
2）检查成绩书是否得到供应商的承认?
产品过程特殊特性清单 6 1）PPAP文件中是否有特殊特性管理现况文件?
2）特殊特性是否与图纸一致？
工程能力调查表 1) PPAP文件中是否有工程能力调查表?
7 2）是否所有的特殊特性尺寸都有做工程能力调查？ 3) ppk是否都达到了1.33以上？ 4) 工程能力调查表中是否有简图描述特殊特性尺寸的位置?
项目小组组织图 1) PPAP文件中是否有QC组织图及联系方式?
PPAP审核检查表(质量部分)
□一般不符合
□严重不符合
11
数据采集和可评价
性是否开展？
数据采集和可评价性 是否开展（利用测量和 检验设备有效监控质 量要求）？
□是□否
□不涉及
□观察项□一般
不符合□严重不
符合
12
过程检验的有效性？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
13
成品检验的有效性？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□一般不符合
□严重不符合
2
检验设备？
是否具备检验所需的
检验设备？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
3
检验设备是否处于正
常状态？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
4
根据检验计划是否
进行入库检验？
根据检验计划是否进 行入库检验？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
P7
质量标准的建立与实施【检验与试验】
9
是否确定了验收标
准？▲
是否确定了验收标准
（过程和成品）？
是否符合控制计划或
顾客的要求？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
10
首件检验
是否通过首件与标准 样件对比，进行了作业 准备验证？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□严重不符合
11
数据采集和可评价
性是否开展？
数据采集和可评价性 是否开展（利用测量和 检验设备有效监控质 量要求）？
□是□否
□不涉及
□观察项□一般
不符合□严重不
符合
12
过程检验的有效性？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
13
成品检验的有效性？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□一般不符合
□严重不符合
2
检验设备？
是否具备检验所需的
检验设备？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
3
检验设备是否处于正
常状态？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
4
根据检验计划是否
进行入库检验？
根据检验计划是否进 行入库检验？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
P7
质量标准的建立与实施【检验与试验】
9
是否确定了验收标
准？▲
是否确定了验收标准
（过程和成品）？
是否符合控制计划或
顾客的要求？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
10
首件检验
是否通过首件与标准 样件对比，进行了作业 准备验证？
□是
□否
□不涉及
□观察项
PPAP检查清单Checklist(中英文)
9a all enclosures. 功能/性能测试结果总结报告，并附原始报告
9b
Durability test results-Summary reports in original 耐久性测试结果总结报告，并附原始报告
Process flow diagram, duly numbered for each operation
PPAP 检查清单/PPAP Checklist
Part Name:
零件名称：
Model Year: 车型年份：
No. 序号
PPAP Element PPAP 文件种类
1
Completed part submission warrant(PSW) 完整的零件提交保证书(PSW)
Part No.：
零件编号：
对所有零件尺寸检查标识－包含总成、零件
Dimensional report referenced to the check print for # of
6 samples decided.
和尺寸检验标识对应的尺寸报告
零件图纸， 有关的工程文件; 规范
7
Document of checking fixtures/checking aids used. 检具及检查辅具文件
No. for samples submitted for PPAP:
提交PPAP的样品数量：
递 交 无要求递交
Remarks
Yes
N/A
备注
2
Appearance approval report approved(AAR) 经批准的外观批准报告(AAR)
3
Design records with PE approval /sign-off. 产品工程批准的设计记录
PPAP工作单(GM1411)(100120)
PD-SQD-007-ATT21.0701/20/2010供应商名称：零件名称：SUPPLIER NAME:PART NAME:制造场所邓白氏代码:零件号：SUPPLIER MFG DUNS CODEPART #:GM1411到期日期：EWO #/E2 #:GM 1411 EXPIRATION DATEECL:DATE:重新提交日期：RESUBMISSION DATE适用范围/APPLICATION ：提交等级/SUBMISSION LEVEL ：重量(kg)/KG WT ：样品数量：检验员/SQE ：附加样品：PPAP 活动代码：SAMPLE #INSP/SQEADD. SAMPLEPPAP Activity Code #第一部分：主状态/Section 1 Master Status主状态：选择合适的状态并完成第二、三部分（涂或圈相应的框）S NMaster Status: Select status being requested and complete section 2 & 3 as applicable (Shade or circle box)试验室状态: 输入相应的试验室状态（A=批准，S=可销售，N=不可销售，R=拒绝，NR=无要求）Lab Status: Enter appropriate status for each lab (A=Approved, S=Saleable, N=Non-Saleable, NR=Not requested)尺寸:功能/可靠性：外观/颜色：材料：IMDS MTCH ：TR ：DIM/STATFUN/DURAPP/COLMTL第二部分：供应商表现及验证要求（1，2，3必须检查，除非SOR 特别规定）1. 符合性能/验证要求，附GM3660带签字的复印件；是：不适合：Performance/Validation requirements met, signed copy of GM 3660 submitted in packageYesN/A2. GM3660中第1、5条性能和验证要求完全符合；是：否：Performance/Validation requirement items 1 & 5 on GM 3660 completed satisfactorilyYesNo3. 性能要求不完全满足，状态可接受从而转为“可销售”状态 *是：Performance requirements NOT fully met; status acceptable to move to a Saleable status *Yes第三部分：行动计划--必须完成--必要时可附页Section 3 Action Plans - MUST be completed - Additional sheets attached as necessary为达到PPAP“批准”的行动计划及责任人ACTION PLANS to reach Approved PPAP and Owner for each完成日期Comp. DateGP12计划GP-12 Plan供方(授权的签字)SUPPLIER (Authorized signature)：电话PHONE ：姓名/职位(印刷体)NAME AND TITLE (Print)：传真FAX ：零件提交保证必须包括顾客批准，这样才能保证传递你的要求，并继续下面的流程。
PPAP Check List-PPAP检查清单
PPAP CHECKLIST / PPAP 检查清单Part Name 零件名称 Part No.零件号 : Model Yea 车型年份No ：No.序号PPAP Item PPAP 文件种类Submit Level S: SumbitNA: Not Applicable递交方式S ：递交NA ：不适用Remarks 备注1Completed Part Submission Warrant 完整的零件提交保证书PSW2Appearance Approval Report 经批准的外观批准报告AAR3Design Records with PE Approval/Sign-Off.产品工程批准的设计记录4Engineering Change Documents, If Any 产品工程批准的工程更改文件，如果有5Parts Inspection Report(incl. material, function and performance and durability test report with allenclosures in original) 零件检验报告(包括材料、功能性能、耐久性的测试结果报告以及原始报告)6Document of Checking Fixtures/Checking Aids 检具及检查辅具文件7Special Characteristic List 特 殊 特 性 清 单8Process Flow Diagram (Duly Numbered for Each Operation, Co-related with FMEA & Control Plan). 过程流程图（过程编号与PFMEA 和控制计划一致）9DFMEA-If Supplier Is Design Responsible.设计失效模式和效果分析－如果供应商是设计责任者10PFMEA过程失效模式和效果分析11Produciton Control Plan 生产控制计划.12Innitial Process Capability Results 初始过程能力13Measurement System Analysis 测量系统分析14Packaging Specifications (If Any)包装说明15Subcontractor List and Bill of Material 分供方清单和材料清单16Tooling List 工装清单17Customer Engineering Approval, If Required 顾客工程批准，如要求18Documents of Qualified Lab 实验室认可文件19Bull Material Requirements Checklist(for Bulk Material PPAP Only)散装材料要求检查清单20Samples Product &Master Sample 生产件样品及标准样品S=组织必须向顾客提交，并在适当的场所保留一份记录或文件的副本。
供应商PPAP检查清单
6
标明零件是否包含需通告或受限用的材料
Does this part contain any restricted or reportable substances
7
鼓励供应商对塑料零件标注相应的ISO代码(ISO11469),来指明零
件所用到聚合物及装填物的类型
Encourage supplier to identify polymetic parts with the ISO symbols such as specified in ISO 11469 to indicate the type of polymer and filler used in the part
Ensure all drawing notes and performance requirements are addressed/ undestood.
6
需有最新版EBOM
The latest Engineering BOM should be submitted.
4
CC&SC list/CC和SC
6
Flowchart/过程流程图
1
工艺流程图应包含从仓库到仓库(原材料入库到成品岀库)
Flow chart shall include dock to dock (Raw material storage to finished products delivered)
2
工艺流程序号及工艺名称应与PFMEA和CP保持一致
4
工艺流程图必须有明确的生产工序顺序，包括：收料，检验，移动， 存储，外包服务和其他并联路径(返工，返修和备件)；必须描述清 楚产品在各个工序间的移动方式；工序符号必须满足文件要求
标明零件是否包含需通告或受限用的材料
Does this part contain any restricted or reportable substances
7
鼓励供应商对塑料零件标注相应的ISO代码(ISO11469),来指明零
件所用到聚合物及装填物的类型
Encourage supplier to identify polymetic parts with the ISO symbols such as specified in ISO 11469 to indicate the type of polymer and filler used in the part
Ensure all drawing notes and performance requirements are addressed/ undestood.
6
需有最新版EBOM
The latest Engineering BOM should be submitted.
4
CC&SC list/CC和SC
6
Flowchart/过程流程图
1
工艺流程图应包含从仓库到仓库(原材料入库到成品岀库)
Flow chart shall include dock to dock (Raw material storage to finished products delivered)
2
工艺流程序号及工艺名称应与PFMEA和CP保持一致
4
工艺流程图必须有明确的生产工序顺序，包括：收料，检验，移动， 存储，外包服务和其他并联路径(返工，返修和备件)；必须描述清 楚产品在各个工序间的移动方式；工序符号必须满足文件要求
APQP检查清单.ppt
3 是否已考虑了类似的零件DFMEAs？
4 SFMEA 和 / 或DFMEA是否识别了特殊特性？
5 是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性？
6 对高风险顺序数项目是否已ห้องสมุดไป่ตู้定了适当的纠正措施？
7 对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施？
8 当纠正措施实施成并经验证后，高风险顺序数是否 已得到修正？
问
题
工装和设备设计是否已考虑以下方面： 1 ●柔性系统，如单元生产？ 2 ●快速更换工装？ 3 ●产量波动？ 4 ●防错？
是否已制定识别以下内容的清单： 5 ●新设备？ 6 ●新工装？
7 ●新试验装备？
对以下内容的接受标准是否已达成一致意见：
8 ●新设备？ 9 ●新工装？ 10 ●新试验装备？
11 在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究？ 12 是否已确定试验设备的可行性和准确度？
修订日期 第2页,共4页
制定人
A-2 设计信息检查清单
顾客或厂内零件号
问
题
26 规定的取样容量和/或取样频率是否可行?
27 如要求,对试验装置是否已获得顾客批准?
D. 材料规范
28 是否明确特殊材料特性?
是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期
29 在已被明确的环境中,规定的材料热处理和表面处理是否和 耐久性要求相一致？
修订日期 第1页,共4页
制定人
A-2 设计信息检查清单
顾客或厂内零件号
问
题
A．一般情况
设计是否需要：
1 新材料
2 特殊工装
3 是否已考虑了装配变差的分析?
4 是否已考虑了试验设计?
5 对样件是否有现有的计划?
PPAP审核检查表(质量部分)
检验装置？
所有必须的测量和检验工具是否已经到位?
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
15
检验设备是否处于正常状态？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
16
测量系统分析？
相应的检验设备是否进行了测量系统分析，并满足要求？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
17
工作环境？▲
5
是否有检验作业指导书？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
6
供操作者随时使用？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
7
入厂的不合格品是否明确地规定了处理方法？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
8
工作环境？▲
外购件产品检验的环境是否满足要求（如：照明）？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
2
检验设备？
是否具备检验所需的检验设备？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
3
检验设备是否处于正常状态？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
4
根据检验计划是否进行入库检验?
根据检验计划是否进行入库检验?
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
所有必须的测量和检验工具是否已经到位?
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
15
检验设备是否处于正常状态？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
16
测量系统分析？
相应的检验设备是否进行了测量系统分析，并满足要求？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
17
工作环境？▲
5
是否有检验作业指导书？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
6
供操作者随时使用？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
7
入厂的不合格品是否明确地规定了处理方法？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
8
工作环境？▲
外购件产品检验的环境是否满足要求（如：照明）？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
2
检验设备？
是否具备检验所需的检验设备？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
3
检验设备是否处于正常状态？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
4
根据检验计划是否进行入库检验?
根据检验计划是否进行入库检验?
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
PPAP提交资料检查表
注：客户未特别要求，其提交等级3
需要 不需要 提交 提交
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
表单编号：
零件名 称：
序号
PPAP提交资料检查清单零 Nhomakorabea编号： 提交资料名称
可销售产品的设计记录 1 —对于专利部件/详细资料
—对于所有其他部件/详细资料 2 工程更改文件，如果有 3 顾客工程批准，如果要求 4 设计FMEA 5 过程流程图 6 过程FMEA 7 尺寸结果 8 材料、性能试验结果 9 初始过程研究 10 测量系统分析研究 11 具有资格的实验室文件 12 控制计划 13 零件提交保证书（PSW） 14 外观批准报告（AAR），如果适用 15 散装材料要求检查清单（仅使用于散装材料的PPAP） 16 生产件样品 17 标准样品 18 检查辅具 19 符合顾客特殊要求的记录
PPAP检查表
2
结果
PPAP Checklist / PPAP 检查内容清单
No. 序号
PPAP Element PPAP 文件内容
第三方材料告 10
检查内容 尺寸报告是否有检测人员的签字、检测日期？ 试验机构是否是客户认可的、或者是权威机构认可的实验室？
10 供应商原材料质保书
执行的标准号及版本号是否与图纸/试验大纲相一致？ 是否提交了所有分零件的原材料质保书？
PPAP Checklist / PPAP 检查内容清单
No.
PPAP Element
序号
PPAP 文件内容
1 客户正式发放的图纸
检查内容 顾客的图纸及客户发放的图纸复印件是否包括在提交的文件中？
特殊特性是否在图纸中标明？
2 工程更改文件（如果有）
图纸的版本是否为最新状态？ 是否有授权的工程更改，该工程更改已发生在零件上，但还未在设计记录反映出来？
检查内容
外观认可报告是否按照要求格式进行填写（如有客户格式，按客户格式填写）？ 是否有颜色、皮纹、光泽的标准样块？ 表面纹理加工的供应商是否经过认可（若有此要求）？ 是否有客户工程师确认的认可样件？ 是否提交全尺寸测量的样件？（提交的PPAP样品与全尺寸测量的样品一一对应，并编号） 每个/箱样件上是否悬挂/粘贴了客户规定的样品标识？ 样品代号与尺寸检验报告相对应。 是否提交了每一付模具的每一个模腔的产品，并保留了每一模具、模腔的样件？ 是否有客户认可签字 是否包括检具清单？ 是否包含客户特殊要求且满足？ 客户批准的偏差申请 分供方清单是否获得采购的批准？ 分供方清单中是否包含贸易商？（必须体现原材料的生产方） PSW是否已经获得签字批准 签字盖章 针对每道工序都提交了产能分析么？ 潜在产能百分比是否>120% ? 表格是否填写完整？
结果
PPAP Checklist / PPAP 检查内容清单
No. 序号
PPAP Element PPAP 文件内容
第三方材料告 10
检查内容 尺寸报告是否有检测人员的签字、检测日期？ 试验机构是否是客户认可的、或者是权威机构认可的实验室？
10 供应商原材料质保书
执行的标准号及版本号是否与图纸/试验大纲相一致？ 是否提交了所有分零件的原材料质保书？
PPAP Checklist / PPAP 检查内容清单
No.
PPAP Element
序号
PPAP 文件内容
1 客户正式发放的图纸
检查内容 顾客的图纸及客户发放的图纸复印件是否包括在提交的文件中？
特殊特性是否在图纸中标明？
2 工程更改文件（如果有）
图纸的版本是否为最新状态？ 是否有授权的工程更改，该工程更改已发生在零件上，但还未在设计记录反映出来？
检查内容
外观认可报告是否按照要求格式进行填写（如有客户格式，按客户格式填写）？ 是否有颜色、皮纹、光泽的标准样块？ 表面纹理加工的供应商是否经过认可（若有此要求）？ 是否有客户工程师确认的认可样件？ 是否提交全尺寸测量的样件？（提交的PPAP样品与全尺寸测量的样品一一对应，并编号） 每个/箱样件上是否悬挂/粘贴了客户规定的样品标识？ 样品代号与尺寸检验报告相对应。 是否提交了每一付模具的每一个模腔的产品，并保留了每一模具、模腔的样件？ 是否有客户认可签字 是否包括检具清单？ 是否包含客户特殊要求且满足？ 客户批准的偏差申请 分供方清单是否获得采购的批准？ 分供方清单中是否包含贸易商？（必须体现原材料的生产方） PSW是否已经获得签字批准 签字盖章 针对每道工序都提交了产能分析么？ 潜在产能百分比是否>120% ? 表格是否填写完整？
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10b
Functional/performance test results-summary report with all enclosures. 功能/性能测试结果报告，并附原始报告
10c
Durability test results-Summary reports in original 耐久性测试结果报告，并附原始报告
3
Design records with PE approval /sign-off. 产品工程批准的设计记录
4
PE approved engineering. change Documents for the part(If any). 产品工程批准的工程更改文件，如果有
5
MDS Approved by PATAC 经PATAC批准的材料数据表
25
Tooling Checking&Accepting Documentation 工装模具验收文件
26
Records of Compliance with SGM Specific Requirements 符合SGM其它要求的记录
PD-SQD-007-ATT1 1.07 01/20/2010
Part No. 零件号 :
8
Document of checking fixtures/checking aids used. 检具及检查辅具文件
9
Engineering Test Checklist and PPAP Test Checklist 工程试验清单和PPAP试验清单
10a
Material test results report (incl. All child parts) with all enclosures in original. 材料测试结果报告，包括所有分零件，并附原始报告
21
PATAC or GM3660 "Commodity Validation Sign-off" approved by GM Homeroom 经泛亚批准的零件工程认可报告(TS-090-006附件 ISO-FM-58)或GM Homeroom批准的
GM3660"Commodity Validation Sign-off"
PPAP Checklist / PPAP 检查清单
Part Name: 零件名称 :
Model Year: 车型年份 :
No. 序号
PPAP Element PPAP 文件种类
1
Completed part submission warrant 完整的零件提交保证书
2
Appearance approval report approved 经批准的外观批准报告
6
Dimension checked print for all parts (Inclusive assembly or sub-parts). 包括所有零件尺寸的测量计划－包含总成、零件
7
Dimensional report referenced to the check print for # of samples decided. 与零件测量计划对应的尺寸报告
经泛亚DRE、泛亚Material Team、SQE批准的材料及分供方清单 (TS-090-005 附件9)
19
Floor Plan 场地平面布置图
20
MCAR 匹配评估批准报告
Commodity Engineering Approval Report (TS-090-006 Attachment ISO-FM-58)approved by
11
Process flow diagram, duly numbered for each operation PFMEA & control plan). 过程流程图（过程编号与PFMEA和控制计划一致）
12
PFMEA 过程失效模式和效果分析
13
DFMEA-if supplier is design responsible. 设计失效模式和效果分析－如果供应商是设计责任者
22
Qualified Lab Documentation 实验室认可文件
23
Bull Material Requirements Checklist(for Bulk material PPAP only) 散装材料要求检查清单
24
Samples Product &Master Sample 生产件样品及标准样品
Yes
N/A
递 交 无要求递交
Remarks 备注
Supplier Name 供应商名称 : Completed by (编制):
Approved by (审核) :
Date (日期):
14a
produciton Control Plan 生产控制计划.
14b
GP-12 Control Plan (pre-launch control plan) GP-12控制计划(试生产控制计划)
15
Innitial Process capability results 初始过程能力
16
MSA 测量系统分析
17
Packaging Specifications (If any) 包装说明，如果有
Material and SubcontractБайду номын сангаасr List (TS-090-005 Attachment 9) approved by PATAC DRE, PATAC
18 Material Team and SQE