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HACCP体系内审检查表
受审部门/管理者代表N0.1
HACCP体系内审检查表
受审部门/HACCP小组NO.I
审核员：审核组长：
HACCP体系内审检查表
受审部门/HACCP小组NO.2
HACCP 体系内审检查
N0.1
受审部门/质检部
HACCP审核检查表
受审部门/质检部N0.2
审核员：审核组长：
HACCP体系内审检查表
受审部门/生产部N0.1
审核员：审核组长：
HACCP体系内审检查表
受审部门/生产部N0.1
审核员：审核组长：
受审部门/营销部
N0.1
审核员： 审核组长：
条款 检查内容
审核方法 记录或结果
4.2.4.1 SSM 方案:
涉及营销中心的是否有实施;
4.242 可追溯性的内容：
1） 记录是否满足追溯的需
要;
2） 记录保存期是否符合法律
法规及顾客的要求；
询问营销部，查阅相关文件、 记录
询问营销部，查阅相关文件、 记录
符合。
涉及营销部的 SSM 方案 有实施，有顾客满意度调查。
符合。
记录满足可追溯性的要 求；记录保存期符合法律法规 及顾客要求。
受审部门/综合部N0.1
审核员：审核组长：
受审部门/综合部N0.1
审核员：审核组长：
HACCP体系内审检查表
受审部门/人力资源部N0.1
审核员：审核组长：。
HACCP体系内审检查表受审部门/管理者代表NO.1 条款检查内容审核方法记录或结果4.1 4.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 总要求的内容：1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3）是否确定必要的准则和方法；4）是否提供必要的资源；5）是否测量、监视和分析相关过程等；食品安全方针的内容：1）是否确定体系所覆盖的产品和生产现场；2）方针和目标内容是否与食品安全要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3）是否有并实施与外界的沟通程序；职责和权限:是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否任命一名,是否给予相应的职责和权限;询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件，询问管理者代表，查阅相关文件。
符合。
体系形成文件，已按标准要求进行确保体系有效性；文件充分识别各个过程；确定了必要的准则和方法；提供了必要资源；具有监视、测量和分析的相关过程。
符合。
体系覆盖了所有产品和生产现场；方针和目标内容与食品安全要求相符，抽查车间部分员工有个别人员对方针和内容了解不全面；有并实施与外界的沟通程序。
符合。
已规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限，并形成文件。
符合。
已任命HACCP小组组长，职责和权限明确。
4.1.2.3 4.1.3 4.5.1 HACCP小组:1）小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2）是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件；管理评审：是否形成文件规定、有否实施、记录HACCP管理体系的保持的总要求的内容：是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系；询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件、记录。
询问管理者代表，查阅相关文件。
HACCP内审检查表1. 引言HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Points）是一种食品安全管理体系，旨在通过分析和控制潜在危害，确保食品的安全性和卫生条件。
内审是HACCP体系中至关重要的一部分，用于评估和监督组织是否符合HACCP标准的要求。
为了有效进行HACCP内审，我们需要依靠一份详细的内审检查表，以确保所有关键控制点得到充分审查。
2. 内审检查表以下是一份标准的HACCP内审检查表的示例，供参考：内审检查项目是/否备注1. 食品安全政策2. 食品安全团队3. 危害分析4. 确定关键控制点5. 设定临界限度6. 确定监控措施7. 确定纠正措施8. 确定记录体系9. 确认验证计划10. 确认供应商控制11. 培训和教育12. 内部和外部沟通13. 文件控制14. 紧急情况响应15. 审核和改进3. 内审检查表的使用说明•将内审检查表打印出来或以电子形式保存，以便记录过程和结果。
•对于每个内审检查项目，内审员应标记是或否来指示组织是否符合要求。
•在备注栏中，内审员可以添加附加细节、问题或建议。
•如果有项目未符合要求，内审员应记录相关问题，并跟踪纠正措施的执行情况。
•完成内审后，根据需要生成内审报告，以便将结果传达给组织的管理层。
4. 结论HACCP内审检查表是一份有助于评估组织是否符合HACCP 标准的重要工具。
通过使用这个检查表，我们可以确保食品安全管理体系的有效性和合规性。
根据检查表的结果，组织可以采取相应的纠正措施和改进措施，以使HACCP体系不断完善和提高。
请注意，以上示例仅为参考，实际的内审检查表应根据组织的具体情况和需求进行定制和调整。
4.2.2 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.3 HACCP管理体系变更时，是
否保持管理体系的完整性；4）
是否建立与供方、顾客及相关
方的沟通渠道；
HACCP管理体系基本要素:
HACCP管理体系是否满足基
本要素的要求
产品描述:
对原料及成品的描述是否满
足规范的要求
预期用途:
是否确定产品的潜在使用人
和消费者特别是容易受到伤
害的消费群体,是否进行必要
的描述
流程图及布置图:
流程图及布置图是否充足及
是否满足规范的要求
询问HACCP小组，查阅相关
文件
询问HACCP小组，查阅相关
文件
询问HACCP小组，查阅相关
文件
询问HACCP小组，查阅相关
文件
4.2.5 4.2.6 4.2.7 关键限值的内容:
1)是否有形成文件的关键限
值及其相应的规范;2)人员能
力是否能够支持;
监视的内容:
1)是否对CCP、必要的过程建
立监视系统及是否实施；2）
CCP是否受控，过程能力是
否能证实，监视人员、评估人
员能力、职责是否规定；3）
CL偏离时是否采取相应措
施；
纠正和纠正措施的内容：
1）CCP及必要过程是否有偏
离，是否及时纠正；2）是否
对偏离期间受影响产品的处
置；3）是否分析原因制定纠
正措施；
询问HACCP小组，查阅相关
文件
询问HACCP小组，查阅相关
文件、记录
询问HACCP小组，查阅相关
文件、记录
4.2.8 4.3 4.4.1 偏离时是否采取相应措施；
应急准备和响应的内容：
1）是否建立相应程序，是否
识别充分；2）是否有定期演
练及之后的评价、修订等；
文件和记录控制的内容：
文件管理规定的符合性和实
施的有效性，外来文件的充分
性等；
有关HACCP管理体系的记录
的内容：
记录是否完整、清晰、保存条
件是否适宜、是否规定保存期
限、是否定期复核、是否真实
可靠等；
询问品管部，查阅相关文件、
记录
询问品管部，查阅相关文件、
记录
询问品管部，查阅相关文件、
记录
审核员：审核组长：。
