2021年HACCP体系内审检查表(完整版)
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HACCP 内审检查表全集文档
HACCP 内审检查表全集文档(可以直接使用，可编辑实用优质文档，欢迎下载）受审部门/总经理NO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.1.1 .2.3 总要求的内容：1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3）是否确定必要的准则和方法；4）是否提供必要的资源；5）是否测量、监视和分析相关过程等；食品安全方针的内容：1）是否确定体系所覆盖的产品和生产现场；2）方针和目标内容是否与食品安全要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3）是否有并实施与外界的沟通程序；职责和权限:是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否任命一名,是否给予相应的职责和权限;HACCP小组:1）小组成员是否满足多专业、询问总经理/组长，查阅相关文件询问总经理/组长，查阅相关文件询问总经理/组长，查阅相关文件询问总经理/组长，查阅相关文件询问总经理/组长，查阅相关文件.1 .2 .3 .4 HACCP管理体系策划的内容：1）策划是否符合规范要求、公司食品安全方针和目标以及总要求的要求；2）识别与评估危害是否充分；3）当HACCP管理体系变更时，是否保持管理体系的完整性；4）是否建立与供方、顾客及相关方的沟通渠道；HACCP管理体系基本要素:HACCP管理体系是否满足基本要素的要求产品描述:对原料及成品的描述是否满足规范的要求预期用途:是否确定产品的潜在使用人和消费者特别是容易受到伤害的消费群体,是否进行必要的描述流程图及布置图:流程图及布置图是否充足及是否满足规范的要求危害分析:询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件.1 .2 .3 确认的内容：是否在建立和实施HACCP体系过程中进行了确认及其证据关键控制点验证的内容:是否对CCP进行验证，验证的符合性及有效性，是否证实CCP处于受控状态；内部审核的内容:是否进行内审,内审的符合性及有效性;询问HACCP小组，查阅相关文件、记录询问HACCP小组，查阅相关文件、记录询问HACCP小组，查阅相关文件、记录审核员：审核组长：受审部门/品管部NO.1条款检查内容审核方法记录或结果.4 .1 .24.3 能力、培训和食品安全意识的内容：是否确定能力要求，相关人员是否胜任；SSM方案:涉及品管部的是否有实施；可追溯性的内容:1)是否有形成文件;2)记录是否满足追溯的需要；3）记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;监视的内容:1)是否对CCP、必要的过程实施监视；2）CCP是否受控，过程能力是否能证实；3）CL偏离时是否采取相应措施；应急准备和响应的内容：1）是否建立相应程序，是否识别充分；2）是否有定期演练及之后的评价、修订等；文件和记录控制的内容：文件管理规定的符合性和实询问品管部，查阅相关文件、记录询问品管部，查阅相关文件、记录询问品管部，查阅相关文件、记录询问品管部，查阅相关文件、记录询问品管部，查阅相关文件、记录询问品管部，查阅相关文件、NO.1P37721 9359 鍙 20030 4E3E 举26728 6868 桨29853 749D 璝>25388 632C 挬HACCP审核检查表NO.2NO.1。
HACCP体系内部审核检查表
沟通？是否制定了公司及各层次目
标？方针、目标是否实施？目标是否统
计？
方法：提问，查看文件及目标完成的统
计结果。
3、对 HACCP 体系中最高管理者明确
的职责、权限是否形成文件？是否成立
了 HACCP 小组？职责是否落实？
方法：提问，查相关文件及落实情况。
4、是否具备了厂区、车间、人流、物
流、供（热）水、供气（气流）、污水、
000 中 6.3、 5.2.15、5.2.16 各条款。
6.4 、 7.5.1 方法：逐条对照，现场观察并进行必要
条款）
测量。并重点查验作业区清洁度划分图
是否准确，是否在车间办公室显示；淋
浴间是否按 GB14881-94 实施；实罐车
间是否无 GB8590-98 中规定的竹木器
具和棉麻制品。所有的包装线是否均使
7.5.5、8.2.4 自动记录仪及有无安装自动控制器或
条款
其它自动报警器。有无联系的警报器开
关。有无仓库温度记录。
可编辑
精品
HACCP 体系内部审核检查表
编号：
页码：
审核员
审核时间
组长
受审核部门
审核内容及方法
4、品管部 4、检查 GMP 中—5.3 原料辅料卫生控
（ISO9001: 制各条。
2000 中 方法：提问，逐条对照查看。查：有无
5、GMP 方案中—5.4 生产加工过程控 制各条款。 方法：提问，逐条查看现场。要查看：
2000 7.5.1
中 杀菌工艺是否按 GB8590-98 中“9 杀 菌质量控制”要求执行，并有上述标准
、 中 9.5.1 要求的记录；查预冷过程中心
7.4.3
HACCP体系内审检查表(完整版)
HACCP体系内审检查表
受审部门/管理者代表N0.1
HACCP体系内审检查表
受审部门/HACCP小组NO.I
审核员：审核组长：
HACCP体系内审检查表
受审部门/HACCP小组NO.2
HACCP 体系内审检查
N0.1
受审部门/质检部
HACCP审核检查表
受审部门/质检部N0.2
审核员：审核组长：
HACCP体系内审检查表
受审部门/生产部N0.1
审核员：审核组长：
HACCP体系内审检查表
受审部门/生产部N0.1
审核员：审核组长：
受审部门/营销部
N0.1
审核员： 审核组长：
条款 检查内容
审核方法 记录或结果
4.2.4.1 SSM 方案:
涉及营销中心的是否有实施;
4.242 可追溯性的内容：
1） 记录是否满足追溯的需
要;
2） 记录保存期是否符合法律
法规及顾客的要求；
询问营销部，查阅相关文件、 记录
询问营销部，查阅相关文件、 记录
符合。
涉及营销部的 SSM 方案 有实施，有顾客满意度调查。
符合。
记录满足可追溯性的要 求；记录保存期符合法律法规 及顾客要求。
受审部门/综合部N0.1
审核员：审核组长：
受审部门/综合部N0.1
审核员：审核组长：
HACCP体系内审检查表
受审部门/人力资源部N0.1
审核员：审核组长：。
HACCP体系内审检查表
HACCP 系统内审检查表受审部门 / 管理者代表条款检查内容审察方法记录或结果总要求的内容：1)HACCP管理系统可否形成文咨询管理者代表，查阅相关文切合。
系统形成文件，已按标件、可否推行、保持、连续改件。
准要求进行保证系统有效性；进； 2) 可否充足鉴别所需过文件充足鉴别各个过程；确定程、确定次序和相互作用；3）了必要的准则和方法；供应了可否确定必要的准则和方法；必要资源；拥有监察、测量和4）可否供应必要的资源； 5）剖析的相关过程。
可否测量、监察和剖析相关过程等；食品安全目标的内容：1）可否确定系统所覆盖的产咨询管理者代表，查阅相关文切合。
系统覆盖了所有产品和品和生产现场； 2）目标和目件。
生产现场；目标和目标内容与标内容可否与食品安全要求食品安全要求切合，抽查车间切合；可否在各层次上获取理部分员工有个别人员对目标和解、贯彻和保持； 3）可否有内容认识不全面；有并推行与并推行与外界的沟通程序；外界的沟通程序。
职责和权限:可否规定与HACCP管理系统运作相关人员的职责和权限并形成文件 ; 咨询管理者代表，查阅相关文件，切合。
已规定与 HACCP管理系统运作相关人员的职责和权限，并形成文件。
HACCP小组组长:可否任命一名的职责和权限, 可否恩赐相应;咨询管理者代表，查阅相关文件。
切合。
已任命 HACCP小组组长，职责和权限明确。
HACCP小组 :1）小组成员可否满足多专业、咨询管理者代表，查阅相关文切合。
小组成员由不同样样专业组拥有相关知识和经验的要求；件。
成，拥有相关知识和经验；没2）可否有外面专家，其职责有外面专家。
和权限可否规定并形成文件；管理评审：可否形成文件规定、有否实咨询管理者代表，查阅相关文切合。
形成文件规定，保持每施、记录件、记录。
年一次管理评审。
管理系统的保持的总要求的内容：可否经过与 HACCP小组的沟咨询管理者代表，查阅相关文切合。
可以经过与 HACCP小组通、考据和确认的结果、公司件。
HACCP内部审核检查表优质资料
主题
审核思路
客观描述
符合性
HACCP前提条件的基本情况
SSOP2 与食品接触表面的清洁情况。询问包装油车间油脂接触表面的清洗情况和卫生保持情况。
油库售油臂的清洁卫生状况
查看油库、精炼、化验室、包装油车间的卫生检查记录
HACCP内部审核检查表
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2021-02-03
审核日期：
审核员：
□现场审核
□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
HACCP前提条件的基本情况
SSOP3预防交叉污染和二次污染。询问包装有车间人员是否知道防治交叉污染和二次污染的措施，以及废弃包装材料的处置。
HACCP内部审核检查表
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2021-02-04
审核日期：
HACCP内部审核检查表
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2021-03-01
审核日期：
审核员：
□现场审核
□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
产品描述及预期用途
询问豆粕销售部豆粕的加工方式、包装情况、保质期、使用方法、预期消费者和销售方式。
询问散油销售部散油的加工方式、包装情况、保质期、使用方法、预期消费者和销售方式。
审核日期：
审核员：
□现场审核
□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证
CCP2询问原料豆储存。监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及监控设备的校准和检验记录。
审核思路
客观描述
符合性
HACCP前提条件的基本情况
SSOP2 与食品接触表面的清洁情况。询问包装油车间油脂接触表面的清洗情况和卫生保持情况。
油库售油臂的清洁卫生状况
查看油库、精炼、化验室、包装油车间的卫生检查记录
HACCP内部审核检查表
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2021-02-03
审核日期：
审核员：
□现场审核
□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
HACCP前提条件的基本情况
SSOP3预防交叉污染和二次污染。询问包装有车间人员是否知道防治交叉污染和二次污染的措施，以及废弃包装材料的处置。
HACCP内部审核检查表
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2021-02-04
审核日期：
HACCP内部审核检查表
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2021-03-01
审核日期：
审核员：
□现场审核
□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
产品描述及预期用途
询问豆粕销售部豆粕的加工方式、包装情况、保质期、使用方法、预期消费者和销售方式。
询问散油销售部散油的加工方式、包装情况、保质期、使用方法、预期消费者和销售方式。
审核日期：
审核员：
□现场审核
□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证
CCP2询问原料豆储存。监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及监控设备的校准和检验记录。
haccp内部审核检查表
4. 监控记录 - 监控记录是否完整、准确并及时填写？ - 监控记录是否包括所有必要的信息，如日期、时间、监测结果等？ - 监控记录是否与标准程序相符？
5. 紧急情况计划 - 是否制定了紧急情况计划，以应对可能发生的食品安全事件？ - 紧急情况计划是否包括适当的措施和联系人信息？ - 紧急情况计划是否定期测试和更新？
haccp内部审核检查表
6. 培训和意识 - 员工是否接受了必要的食品安全培训？ - 员工是否理解并遵守食品安全控制措施？ - 是否有适当的沟通和意识提高活动？
7. 内部审核 - 是否进行了定期的内部审核？ - 内部审核是否按照计划进行，并记录了审核结果？ - 内部审核是否发现了任何问题，并采取了相应的纠正措施？
haccp内部审核检查表
以下是一个HACCP（危害分析和关键控制点）内部审核检查表的示例，用于确保食品安 全管理体系的有效运行和合规性。请注意，实际的检查表可能会因组织的具体情况而有所不 同，可以根据需要进行调整和定制。
1. HACCP计划文件 - HACCP计划是否包括所有必要的食品安全控制措施？ - HACCP计划是否完整、准确并及时更新？ - HACCP计划是否与实际操作相符？
haccp内部审核检查表
2. 危害分析 - 是否进行了全面的危害分析，包括物理、化学和生物危害？ - 危害分析是否准确反映了食品生产过程中的潜在危害？ - 危害分析是否考虑了原材料、加工方法、储存条件等因素？
3. 关键控制点（CCP） - 是否明确定义了所有关键控制点？ - CCP是否与危害相关，并能有效控制危害？ - CCP是否有适当的监控措施和限度值？
haccp内部审核检查表
此检查表旨在帮助组织进行HACCP内部审核，确保食品安全管理体系的有效性和合规性 。根据实际情况，可以添加、删除或修改检查项目。同时，建议在内部审核之前，参考相关 的法规和标准，以确保检查表的完整性和准确性。
5. 紧急情况计划 - 是否制定了紧急情况计划，以应对可能发生的食品安全事件？ - 紧急情况计划是否包括适当的措施和联系人信息？ - 紧急情况计划是否定期测试和更新？
haccp内部审核检查表
6. 培训和意识 - 员工是否接受了必要的食品安全培训？ - 员工是否理解并遵守食品安全控制措施？ - 是否有适当的沟通和意识提高活动？
7. 内部审核 - 是否进行了定期的内部审核？ - 内部审核是否按照计划进行，并记录了审核结果？ - 内部审核是否发现了任何问题，并采取了相应的纠正措施？
haccp内部审核检查表
以下是一个HACCP（危害分析和关键控制点）内部审核检查表的示例，用于确保食品安 全管理体系的有效运行和合规性。请注意，实际的检查表可能会因组织的具体情况而有所不 同，可以根据需要进行调整和定制。
1. HACCP计划文件 - HACCP计划是否包括所有必要的食品安全控制措施？ - HACCP计划是否完整、准确并及时更新？ - HACCP计划是否与实际操作相符？
haccp内部审核检查表
2. 危害分析 - 是否进行了全面的危害分析，包括物理、化学和生物危害？ - 危害分析是否准确反映了食品生产过程中的潜在危害？ - 危害分析是否考虑了原材料、加工方法、储存条件等因素？
3. 关键控制点（CCP） - 是否明确定义了所有关键控制点？ - CCP是否与危害相关，并能有效控制危害？ - CCP是否有适当的监控措施和限度值？
haccp内部审核检查表
此检查表旨在帮助组织进行HACCP内部审核，确保食品安全管理体系的有效性和合规性 。根据实际情况，可以添加、删除或修改检查项目。同时，建议在内部审核之前，参考相关 的法规和标准，以确保检查表的完整性和准确性。
HACCP内审检查表
在与企业危害分析的比较中，审核员可能会发现企业多加了或减少了显著危害或关键控制点，或关键控制点的定位不准。审核员应根据实际情况，依据HACCP原理的相关法律法规，做出符合或不符合的判断.显著危害的判定应保证准确
序号
检查要点
检查内容
检查纪录
结论
9
HACCP计划的监控及实施
1、是否按程序及计划规定监控。监控方法、
4、与食品直接接触的包装、运输、贮存条件
5、保质期/保存期
6、销售方式
7、预期用途和适宜的消费者
6
流程图
1、流程图是否全面、详细，有利于识别危害
2、是否经确认
3、是否与现场流程相符
4、是否有流程图描述
流程图的不一致可能是由于企业实施危害分析时出现了遗漏或在修改操作后没有相应修改流程图，无论哪一种情况，都有可能因加工过程上的某一变化增加或减少危害或关键控制点，从而影响企业危害分析的有效性。
序号
检查要点
检查内容
检查纪录
结论
11
CMP执行情况
审核员应以实地观察为主，结合记录审核检
查企业的CMP是否符合法规要求的所有内容。应包含以下内容的要求
1、原材料采购、运输、贮存的卫生要求
2、工厂设计、选址、总平面布局、设备、工具、管道、建筑物和施工、卫生设施的卫生要求
3、工厂的卫生管理，包括机构、职责、维修、保养工作、清洗和消毒工作、除虫、灭害的管理、有毒有害物质的管理、饲养动物的管理、污水、污物的管理、副产品的管理、卫生设施的管理、工作服的管理和健康管理
2、频次等是否符合要求
3、对超出CL值的现象是否及时进行了加工调整
4、对超出OL值的现象是否及时进行了加工调整
5、涉及产品回收的是否按规定要求和程序进行了加工调整
序号
检查要点
检查内容
检查纪录
结论
9
HACCP计划的监控及实施
1、是否按程序及计划规定监控。监控方法、
4、与食品直接接触的包装、运输、贮存条件
5、保质期/保存期
6、销售方式
7、预期用途和适宜的消费者
6
流程图
1、流程图是否全面、详细，有利于识别危害
2、是否经确认
3、是否与现场流程相符
4、是否有流程图描述
流程图的不一致可能是由于企业实施危害分析时出现了遗漏或在修改操作后没有相应修改流程图，无论哪一种情况，都有可能因加工过程上的某一变化增加或减少危害或关键控制点，从而影响企业危害分析的有效性。
序号
检查要点
检查内容
检查纪录
结论
11
CMP执行情况
审核员应以实地观察为主，结合记录审核检
查企业的CMP是否符合法规要求的所有内容。应包含以下内容的要求
1、原材料采购、运输、贮存的卫生要求
2、工厂设计、选址、总平面布局、设备、工具、管道、建筑物和施工、卫生设施的卫生要求
3、工厂的卫生管理，包括机构、职责、维修、保养工作、清洗和消毒工作、除虫、灭害的管理、有毒有害物质的管理、饲养动物的管理、污水、污物的管理、副产品的管理、卫生设施的管理、工作服的管理和健康管理
2、频次等是否符合要求
3、对超出CL值的现象是否及时进行了加工调整
4、对超出OL值的现象是否及时进行了加工调整
5、涉及产品回收的是否按规定要求和程序进行了加工调整
HACCP体系内审检查表(完整版)
HACCP 【1 】体系内审检讨表受审部分/治理者代表条目检讨内容审核办法记载或成果总请求的内容：1)HACCP治理体系是否形成文件.是否实行.保持.中断改良;2)是否充分辨认所需进程.肯定次序和互相感化;3）是否肯定须要的准则和办法;4）是否供给须要的资本;5）是否测量.监督和剖析相干进程等;食物安然方针的内容：1）是否肯定体系所笼罩的产品和临盆现场;2）方针和目的内容是否与食物安然请求相符;是否在各层次上得到懂得.贯彻和保持;3）是否有并实行与外界的沟通程序;职责和权限:是否划定与HACCP治理体系运作相干人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否录用一名,是否赐与响应的职责和权限;HACCP小组:1）小构成员是否知足多专业.具有相干常识和经验的请求;2）是否有外部专家,其职讯问治理者代表,查阅相干文件.讯问治理者代表,查阅相干文件.讯问治理者代表,查阅相干文件,讯问治理者代表,查阅相干文件.讯问治理者代表,查阅相干文件.相符.体系形成文件,已按尺度请求进行确保体系有用性;文件充分辨认各个进程;肯定了须要的准则和办法;供给了须要资本;具有监督.测量和剖析的相干进程.相符.体系笼罩了所有产品和临盆现场;方针和目的内容与食物安然请求相符,抽查车间部分员工有个他人员对方针和内容懂得不周全;有并实行与外界的沟通程序.相符.已划定与HACCP治理体系运作相干人员的职责和权限,并形成文件.相符.已录用HACCP小组组长,职责和权限明白.相符.小构成员由不合专业构成,具有相干常识和经验;没有外部专家.责和权限是否划定并形成文件;治理评审：是否形成文件划定.有否实行.记载HACCP治理体系的保持的总请求的内容：是否经由过程与HACCP小组的沟通.验证和确认的成果.公司食物安然方针和目的的变更来按期更新.保持和改良HACCP治理体系; 讯问治理者代表,查阅相干文件.记载.讯问治理者代表,查阅相干文件..相符.形成文件划定,保持每年一次治理评审.相符.可以或许经由过程与HACCP小组沟通.验证和确认的成果.公司食物安然方针和目的的变更按期更新.保持和改良HACCP治理体系.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/HACCP小组条目检讨内容审核办法记载或成果HACCP治理体系筹划的内容：1）筹划是否相符规范请求.公司食物安然方针和目的以及总请求的请求;2）辨认与评估伤害是否充分;3）当HACCP治理体系变动时,是否讯问HACCP小组,查阅相干文件.相符.HACCP治理体系筹划内容相符相干规范的请求;充分辨认与评估伤害;当HACCP治理体系变动时,可以或许有用保持治理体系完全性;优越树立与供方.顾客及相干方的有用沟通.保持治理体系的完全性;4）是否树立与供方.顾客及相干方的沟通渠道;HACCP治理体系根本要素: HACCP治理体系是否知足根本要素的请求产品描写:对原料及成品的描写是否知足规范的请求预期用处:是否肯定产品的潜在应用人和花费者特殊是轻易受到损害的花费群体,是否进行须要的描写.流程图及安插图:流程图及安插图是否充足及是否知足规范的请求伤害剖析:1）辨认评估伤害是否充分.合理;2）明显伤害是否经由过程CCP来掌握;3）其它潜在伤害是否经由过程SSM来掌握;SSM筹划:1）是否树立.辨认所有与食物安然有关的SSM筹划;2）SSM筹划是否知足规范请求; 讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件相符.HACCP治理体系知足根本要素的请求.相符.产品描写知足规范请求.相符.肯定预期用处,进行了须要的描写.相符.流程图及安插图充分有用,知足规范请求.相符.有充足准确的伤害剖析;明显伤害经由过程CCP掌握;其他伤害经由过程SSM掌握.相符.树立了所有与食物安然相干的SSM筹划;SSM筹划是否知足规范请求.才能.职责是否划定;3）CL 偏离时是否采纳响应措施;改正和改正措施的内容：1）CCP及须要进程是否有偏离,是否实时改正;2）是否对偏离时代受影响产品的处置;3）是否剖析原因制订改正措施;HACCP筹划的内容：讯问HACCP小组,查阅相干文件.记载相符.CCP及须要进程没有偏离.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/HACCP小组条目检讨内容审核办法记载或成果HACCP的科学性.合理性及实行的有用性;沟通的内容：1）沟通是否树立程序;2）沟通办法.后果及沟通人员的才能,与外部沟通的人员是否得到授权;验证：验证筹划是否形成文件.保持验证记载及其有用性;确认的内容：是否在树立和实行HACCP体系进程中进行了确认及其证据;症结掌握点验证的内容: 讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件.记载讯问HACCP小组,查阅相干文相符.HACCP筹划内容合理有用.相符.树立沟通程序;沟通办法.后果及沟通人员的才能,与外部沟通的人员得到授权.相符.验证筹划形成文件,并合理有用.相符.在树立和实行HACCP体系进程中进行了确认.是否对CCP进行验证,验证的相符性及有用性,是否证实CCP处于受控状况;内部审核的内容:是否进行内审,内审的相符性及有用性; 件.记载讯问HACCP小组,查阅相干文件.记载相符.对CCP进行验证,验证合理有用,肯定CCP点受控.相符.按照轨制进行内审,内审合理有用实行.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨受审部分/质检部条目检讨内容审核办法记载或成果才能.培训和食物安然意识的内容：是否肯定才能请求,相干人员是否胜任;SSM筹划:涉及品管部的是否有实行;可追溯性的内容:1)是否有形成文件;2)记载是否知足追溯的须要;3）记载保管期是否相符司法律例及顾客的请求;监督的内容:1)是否对CCP.须要的进程实行监督;2）CCP是否受控,进程才能是否能证实;3）CL偏离时是否采纳响应措施;应急预备和响应的内容：1）是否树立响应程序,是否讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记辨认充分;2）是否有按期练习训练及之后的评价.修订等;文件和记载掌握的内容：文件治理划定的相符性和实行的有用性,外来文件的充分性等;有关HACCP治理体系的记载的内容：记载是否完全.清楚.保管前提是否合适.是否划定保管刻日.是否按期复核.是否真实靠得住等;不合格品掌握的内容：1）是否形成文件划定;2）不合格品是否得到合适处置是否得到掌握和从新验证;通知和召回的内容:1）是否形成文件;2）是否在临盆进程中对产品进行独一测量装备和办法的掌握的内容:1)是否充分辨认;2)才能是否知足须要等; 载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载审核员：审核组长：HACCP审核检讨表受审部分/质检部条目检讨内容审核办法记载或成果不合格品掌握的内容：1）是否形成文件划定;2）不合格品是否得到合适处置是否得到掌握和从新验证;通知和召回的内容:1）是否形成文件;2）是否在临盆进程中对产品进行独一性标识并记载;3）当有召回请求时,响应措施是否能实时有用的实行;测量装备和办法的掌握的内容:1)是否充分辨认;2)才能是否知足须要等; 讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载相符.有专门的文件,有钱在不合格品的处理程序.相符.召回程序实时有用,每年按期练习训练.相符.可以充分辨认,现有装备知足须要.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/临盆部条目检讨内容审核办法记载或成果SSM筹划:涉及临盆部的是否有实行; 讯问临盆部,查阅相干文件.记载SSM筹划有用实行,部分临盆人员健康证没有收集.可追溯性的内容:1)是否有形成文件;2)记载是否知足追溯的须要;3）记载保管期是否相符司法律例及顾客的请求;监督的内容:1)是否对CCP.须要的进程实行监督;2）CCP是否受控,进程才能是否能证实;3）CL偏离时是否采纳响应措施;应急预备和响应的内容：1）是否树立响应程序,是否辨认充分;2）是否有按期练习训练及之后的评价.修订等;讯问临盆部,查阅相干文件.记载讯问临盆部,查阅相干文件.记载讯问临盆部,查阅相干文件.记载有相干文件;记载可追溯;临盆.加工记载未保管五年以上,培训记载不具体.相符.对CCP.须要进程实行监督;CCP受控,进程才能能证实;CL偏离时具有响应措施.相符.树立应急预备和响应程序,辨认充分;有按期练习训练.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/营销部条目检讨内容审核办法记载或成果SSM筹划:涉及营销中间的是否有实行;可追溯性的内容:1）记载是否知足追溯的须要;2）记载保管期是否相符司法律例及顾客的请求; 讯问营销部,查阅相干文件.记载讯问营销部,查阅相干文件.记载相符.涉及营销部的SSM筹划有实行,有顾客知足度查询拜访.相符.记载知足可追溯性的请求;记载保管期相符司法律例及顾客请求.。
HACCP小组HACCP(V1.0)内审检查表
◆适用时，终产品特性描述的内容是否包括以下方面：
① 产品名称或类似标识；
② 成份；
③ 与食品安全有关的化学、生物和物理特性；
④ 预期的保质期和贮存条件；
⑤ 包装；
⑦ 与食品安全有关的标识和（或）处理、制备及使用的说明书；
⑧ 分销方法。
√
√
合格
4.2.3 预期用途的确定
◆预期用途描述时的基本要求
◆预期用途描述的详略程度，能否保证实施危害分析时的需要？
h)确认和验证所需的资源和装置；
i)确认和验证需要的文件和记录
j) 确认和验证结果的利用等。
√
√
√
合格
◆确认和验证的要求
◆是否记录了确认和验证的结果，并将确认和验证结果传达到了HACCP小组以进行确认和验证结果的分析？
◆当体系确认和验证是基于终产品的测试，且测试的样品不符合食品安全危害的可接受水平时，受影响批次的产品是否按照潜在不安全产品进行处置？
◆是否适时对工艺描述进行了更新？
√
√
√
√
√
√
合格
4.3 危害分析和制定控制措施
4.3.1 危害识别
4.3.1.1危害识别
◆危害识别和可接受水平的确定
◆是否识别出了流程图中每个步骤中的所有潜在危害？
◆危害识别时,是否考虑了如下信息：
a)原料、辅料、食品接触材料本身的食品安全危害及其控制措施，生产过程引入、增加和控制的食品安全危害，以及对组织控制范围外食品安全危害的控制措施。
◆必要时，是否对预期用途的描述进行了更新？
√
√
√
合格
◆预期用途的内容
◆在终产品的特性描述中，是否将预期用途、合理预期的处理以及非预期但可能发生的错误处置和误用情况包括在内？
① 产品名称或类似标识；
② 成份；
③ 与食品安全有关的化学、生物和物理特性；
④ 预期的保质期和贮存条件；
⑤ 包装；
⑦ 与食品安全有关的标识和（或）处理、制备及使用的说明书；
⑧ 分销方法。
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合格
4.2.3 预期用途的确定
◆预期用途描述时的基本要求
◆预期用途描述的详略程度，能否保证实施危害分析时的需要？
h)确认和验证所需的资源和装置；
i)确认和验证需要的文件和记录
j) 确认和验证结果的利用等。
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合格
◆确认和验证的要求
◆是否记录了确认和验证的结果，并将确认和验证结果传达到了HACCP小组以进行确认和验证结果的分析？
◆当体系确认和验证是基于终产品的测试，且测试的样品不符合食品安全危害的可接受水平时，受影响批次的产品是否按照潜在不安全产品进行处置？
◆是否适时对工艺描述进行了更新？
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合格
4.3 危害分析和制定控制措施
4.3.1 危害识别
4.3.1.1危害识别
◆危害识别和可接受水平的确定
◆是否识别出了流程图中每个步骤中的所有潜在危害？
◆危害识别时,是否考虑了如下信息：
a)原料、辅料、食品接触材料本身的食品安全危害及其控制措施，生产过程引入、增加和控制的食品安全危害，以及对组织控制范围外食品安全危害的控制措施。
◆必要时，是否对预期用途的描述进行了更新？
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合格
◆预期用途的内容
◆在终产品的特性描述中，是否将预期用途、合理预期的处理以及非预期但可能发生的错误处置和误用情况包括在内？
最新版(haccp2021年改版+ISO22000-2018年版)内审检查表
3）对于实际的紧急情况和事件，是否确定适用的法律法规要求，并进行内、外部沟通？
4）紧急措施是否适应紧急情况或事故的严重程度以及潜在的食品安全影响？
5）是否有定期测试应急准备和响应程序，或进行应急演练？
6）是否对应急准备和响应程序的适宜性进行评估，并在必要时进行更新？
制定应急准备和响应控制程序。公司根据产品的特点，识别的突发事件。暂无紧急突发事件发生情况，按要求实施演练。
5）是否确保与食品安全相关的能力的需要？
6）是否得到内外部沟通？
7）是否得到定期评审和适时更新？
食品安全文化
查企业方针存在于手册，体系实施至今暂无修改。方针基本适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；并为制定目标提供框架；方针包括了满足适用要求、履行合规义务、防止人身伤害和健康损害的承诺，也包括了持续改进管理体系的承诺；
受审核部门：
领导层，管代，Haccp组长
F7.4
H2.5.2
H 2.5.2.2
1）组织是否规定与食品安全管理体系相关的内部和外部沟通？包括：沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式。
2）沟通的效果如何？所有对食品安全产生影响的活动的人员理解有效沟通的要求？
3）从外部、内部沟通获得的信息是否作为管理评审的输入和更新FSMS的输入？
符合
审核员：
2023. .
受审核部门：
领导层，管代，Haccp组长
F10.2
组织提供了哪些持续改进的证据？通过沟通、管理评审、内审、验证活动结果的分析、控制措施和控制措施组合的验证、纠正措施、FSMS更新等，证实持续改进。
通过管理方针目标、内审、管理评审，内部沟通，纠正、预防措施，以及单项验证结果的评价、验证活动结果的分析、控制措施组合的确认等措施，持续改进食品安全管理体系。
4）紧急措施是否适应紧急情况或事故的严重程度以及潜在的食品安全影响？
5）是否有定期测试应急准备和响应程序，或进行应急演练？
6）是否对应急准备和响应程序的适宜性进行评估，并在必要时进行更新？
制定应急准备和响应控制程序。公司根据产品的特点，识别的突发事件。暂无紧急突发事件发生情况，按要求实施演练。
5）是否确保与食品安全相关的能力的需要？
6）是否得到内外部沟通？
7）是否得到定期评审和适时更新？
食品安全文化
查企业方针存在于手册，体系实施至今暂无修改。方针基本适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；并为制定目标提供框架；方针包括了满足适用要求、履行合规义务、防止人身伤害和健康损害的承诺，也包括了持续改进管理体系的承诺；
受审核部门：
领导层，管代，Haccp组长
F7.4
H2.5.2
H 2.5.2.2
1）组织是否规定与食品安全管理体系相关的内部和外部沟通？包括：沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式。
2）沟通的效果如何？所有对食品安全产生影响的活动的人员理解有效沟通的要求？
3）从外部、内部沟通获得的信息是否作为管理评审的输入和更新FSMS的输入？
符合
审核员：
2023. .
受审核部门：
领导层，管代，Haccp组长
F10.2
组织提供了哪些持续改进的证据？通过沟通、管理评审、内审、验证活动结果的分析、控制措施和控制措施组合的验证、纠正措施、FSMS更新等，证实持续改进。
通过管理方针目标、内审、管理评审，内部沟通，纠正、预防措施，以及单项验证结果的评价、验证活动结果的分析、控制措施组合的确认等措施，持续改进食品安全管理体系。
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HACCP体系内审检查表欧阳光明（2021.03.07）受审部门/管理者代表NO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.14.1.1 4.1.2.14.1.2.2 4.1.2.3 总要求的内容：1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3）是否确定必要的准则和方法；4）是否提供必要的资源；5）是否测量、监视和分析相关过程等；食品安全方针的内容：1）是否确定体系所覆盖的产品和生产现场；2）方针和目标内容是否与食品安全要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3）是否有并实施与外界的沟通程序；职责和权限:是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否任命一名,是否给予相应的职责和权限;HACCP小组:询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件，询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件。
符合。
体系形成文件，已按标准要求进行确保体系有效性；文件充分识别各个过程；确定了必要的准则和方法；提供了必要资源；具有监视、测量和分析的相关过程。
符合。
体系覆盖了所有产品和生产现场；方针和目标内容与食品安全要求相符，抽查车间部分员工有个别人员对方针和内容了解不全面；有并实施与外界的沟通程序。
符合。
已规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限，并形成文件。
符合。
已任命HACCP小组组长，职责和权限明确。
符合。
小组成员由不同专业组成，具有相关知识和经验；没4.1.3 4.5.1 1）小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2）是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件；管理评审：是否形成文件规定、有否实施、记录HACCP管理体系的保持的总要求的内容：是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系；询问管理者代表，查阅相关文件、记录。
询问管理者代表，查阅相关文件。
有外部专家。
符合。
形成文件规定，保持每年一次管理评审。
符合。
能够通过与HACCP小组沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化定期更新、保持和改进HACCP管理体系。
审核员：审核组长：HACCP体系内审检查表受审部门/HACCP小组NO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.2.1 HACCP管理体系策划的内容：1）策划是否符合规范要求、公司食品安全方针和目标以询问HACCP小组，查阅相关文件。
符合。
HACCP管理体系策划内容符合相关规范的要求；充分识别与评估危害；当4.2.2 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.3 4.2.3.4 4.2.4.1 及总要求的要求；2）识别与评估危害是否充分；3）当HACCP管理体系变更时，是否保持管理体系的完整性；4）是否建立与供方、顾客及相关方的沟通渠道；HACCP管理体系基本要素:HACCP管理体系是否满足基本要素的要求产品描述:对原料及成品的描述是否满足规范的要求预期用途:是否确定产品的潜在使用人和消费者特别是容易受到伤害的消费群体,是否进行必要的描述。
流程图及布置图:流程图及布置图是否充足及是否满足规范的要求危害分析:1）识别评估危害是否充分、合理；2）显著危害是否通过CCP来控制；3）其它潜在危害是否通过SSM来控制；SSM方案:1）是否建立、识别所有与食品安全有关的SSM方案；2）SSM方案是否满询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件HACCP管理体系变更时，能够有效保持管理体系完整性；良好建立与供方、顾客及相关方的有效沟通。
符合。
HACCP管理体系满足基本要素的要求。
符合。
产品描述满足规范要求。
符合。
确定预期用途，进行了必要的描述。
符合。
流程图及布置图充分有效，满足规范要求。
符合。
有充足正确的危害分析；显著危害通过CCP控制；其他危害通过SSM控制。
符合。
建立了所有与食品安全相关的SSM方案；SSM方案是4.2.6 4.2.7 2）CCP是否受控，过程能力是否能证实，监视人员、评估人员能力、职责是否规定；3）CL偏离时是否采取相应措施；纠正和纠正措施的内容：1）CCP及必要过程是否有偏离，是否及时纠正；2）是否对偏离期间受影响产品的处置；3）是否分析原因制定纠正措施；HACCP计划的内容：询问HACCP小组，查阅相关文件、记录实，规定了监视人员、评估人员的能力与职责；CL偏离时有相应措施。
符合。
CCP及必要过程没有偏离。
审核员：审核组长：HACCP体系内审检查表受审部门/HACCP小组NO.3条款检查内容审核方法记录或结果4.4.5 4.5.2 4.5.2.1 HACCP的科学性、合理性及实施的有效性；沟通的内容：1）沟通是否建立程序；2）沟通方法、效果及沟通人员的能力，与外部沟通的人员是否得到授权；验证：验证策划是否形成文件、保持验证记录及其有效性；确认的内容：是否在建立和实施HACCP体系过程中进行了确认及其证询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件、记录符合。
HACCP计划内容合理有效。
符合。
建立沟通程序；沟通方法、效果及沟通人员的能力，与外部沟通的人员得到授权。
符合。
验证策划形成文件，并合理有效。
符合。
在建立和实施HACCP体系过程中进行了确认。
4.5.2.2 4.5.2.3 据；关键控制点验证的内容:是否对CCP进行验证，验证的符合性及有效性，是否证实CCP处于受控状态；内部审核的内容:是否进行内审,内审的符合性及有效性；询问HACCP小组，查阅相关文件、记录询问HACCP小组，查阅相关文件、记录符合。
对CCP进行验证，验证合理有效，确定CCP点受控。
符合。
按照制度进行内审，内审合理有效实施。
审核员：审核组长：HACCP体系内审检查受审部门/质检部NO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.1.2.4 4.2.4.1 4.2.4.2 4.2.5 能力、培训和食品安全意识的内容：是否确定能力要求，相关人员是否胜任；SSM方案:涉及品管部的是否有实施；可追溯性的内容:1)是否有形成文件;2)记录是否满足追溯的需要；3）记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;监视的内容:1)是否对CCP、必要的过程实施监视；2）CCP是否受控，过程能力是否能证实；3）CL偏离时是否采取相应询问质检部，查阅相关文件、记录询问质检部，查阅相关文件、记录询问质检部，查阅相关文件、记录询问质检部，查阅相关文件、记录4.2.8 4.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 措施；应急准备和响应的内容：1）是否建立相应程序，是否识别充分；2）是否有定期演练及之后的评价、修订等；文件和记录控制的内容：文件管理规定的符合性和实施的有效性，外来文件的充分性等；有关HACCP管理体系的记录的内容：记录是否完整、清晰、保存条件是否适宜、是否规定保存期限、是否定期复核、是否真实可靠等；不合格品控制的内容：1）是否形成文件规定；2）不合格品是否得到适宜处置是否得到控制和重新验证；通知和召回的内容:1）是否形成文件；2）是否在生产过程中对产品进行唯一测量设备和方法的控制的内容:1)是否充分识别;2)能力是否满足需要等；询问质检部，查阅相关文件、记录询问质检部，查阅相关文件、记录询问质检部，查阅相关文件、记录询问质检部，查阅相关文件、记录询问质检部，查阅相关文件、记录询问质检部，查阅相关文件、记录4.2.4.1 4.2.4.2 4.2.54.2.8 SSM方案:涉及生产部的是否有实施；可追溯性的内容:1)是否有形成文件;2)记录是否满足追溯的需要；3）记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;监视的内容:1)是否对CCP、必要的过程实施监视；2）CCP是否受控，过程能力是否能证实；3）CL偏离时是否采取相应措施；应急准备和响应的内容：1）是否建立相应程序，是否识别充分；2）是否有定期演练及之后的评价、修订等；询问生产部，查阅相关文件、记录询问生产部，查阅相关文件、记录询问生产部，查阅相关文件、记录询问生产部，查阅相关文件、记录SSM方案有效实施，部分生产人员健康证没有收集。
有相关文件；记录可追溯；生产、加工记录未保存五年以上，培训记录不详细。
符合。
对CCP、必要过程实施监视；CCP受控，过程能力能证实；CL偏离时具有相应措施。
符合。
建立应急准备和响应程序，识别充分；有定期演练。
审核员：审核组长：HACCP体系内审检查表受审部门/营销部NO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.2.4.1 4.2.4.2 SSM方案:涉及营销中心的是否有实施；可追溯性的内容:询问营销部，查阅相关文件、记录询问营销部，查阅相关文件、符合。
涉及营销部的SSM方案有实施，有顾客满意度调查。
符合。
记录满足可追溯性的要。