HACCP内审检查表

2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：总经理审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：采购部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：生产部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：生产部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：生产部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：生产部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：仓储部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：仓储部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：品控部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：品控部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：品控部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：销售部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：人力资源部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：人力资源部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：研发部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：haccp小组审核人：。

HACCP体系内审检查表
受审部门/管理者代表N0.1
HACCP体系内审检查表
受审部门/HACCP小组NO.I
审核员：审核组长：
HACCP体系内审检查表
受审部门/HACCP小组NO.2
HACCP 体系内审检查
N0.1
受审部门/质检部
HACCP审核检查表
受审部门/质检部N0.2
审核员：审核组长：
HACCP体系内审检查表
受审部门/生产部N0.1
审核员：审核组长：
HACCP体系内审检查表
受审部门/生产部N0.1
审核员：审核组长：
受审部门/营销部
N0.1
审核员： 审核组长：
条款 检查内容
审核方法 记录或结果
4.2.4.1 SSM 方案:
涉及营销中心的是否有实施;
4.242 可追溯性的内容：
1） 记录是否满足追溯的需
要;
2） 记录保存期是否符合法律
法规及顾客的要求；
询问营销部，查阅相关文件、 记录
询问营销部，查阅相关文件、 记录
符合。

涉及营销部的 SSM 方案 有实施，有顾客满意度调查。

符合。

记录满足可追溯性的要 求；记录保存期符合法律法规 及顾客要求。

受审部门/综合部N0.1
审核员：审核组长：
受审部门/综合部N0.1
审核员：审核组长：
HACCP体系内审检查表
受审部门/人力资源部N0.1
审核员：审核组长：。

HACCP体系内审检查表（完整版）HACCP体系内审检查表受审部门/管理者代表NO.1 条款检查内容审核方法记录或结果4.14.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 总要求的内容：1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3）是否确定必要的准则和方法；4）是否提供必要的资源；5）是否测量、监视和分析相关过程等；食品安全方针的内容：1）是否确定体系所覆盖的产品和生产现场；2）方针和目标内容是否与食品安全要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3）是否有并实施与外界的沟通程序；职责和权限:是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否任命一名,是否给予相应的职责和权限;询问管理者代表，查阅相关文件。

询问管理者代表，查阅相关文件。

询问管理者代表，查阅相关文件，询问管理者代表，查阅相关文件。

符合。

体系形成文件，已按标准要求进行确保体系有效性；文件充分识别各个过程；确定了必要的准则和方法；提供了必要资源；具有监视、测量和分析的相关过程。

符合。

体系覆盖了所有产品和生产现场；方针和目标内容与食品安全要求相符，抽查车间部分员工有个别人员对方针和内容了解不全面；有并实施与外界的沟通程序。

符合。

已规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限，并形成文件。

符合。

已任命HACCP小组组长，职责和权限明确。

4.1.2.3 4.1.3 4.5.1 HACCP小组:1）小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2）是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件；管理评审：是否形成文件规定、有否实施、记录HACCP管理体系的保持的总要求的内容：是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系；询问管理者代表，查阅相关文件。

询问管理者代表，查阅相关文件、记录。

HACCP 【1 】体系内审检讨表受审部分/治理者代表条目检讨内容审核办法记载或成果总请求的内容：1)HACCP治理体系是否形成文件.是否实行.保持.中断改良;2)是否充分辨认所需进程.肯定次序和互相感化;3）是否肯定须要的准则和办法;4）是否供给须要的资本;5）是否测量.监督和剖析相干进程等;食物安然方针的内容：1）是否肯定体系所笼罩的产品和临盆现场;2）方针和目的内容是否与食物安然请求相符;是否在各层次上得到懂得.贯彻和保持;3）是否有并实行与外界的沟通程序;职责和权限:是否划定与HACCP治理体系运作相干人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否录用一名,是否赐与响应的职责和权限;HACCP小组:1）小构成员是否知足多专业.具有相干常识和经验的请求;2）是否有外部专家,其职讯问治理者代表,查阅相干文件.讯问治理者代表,查阅相干文件.讯问治理者代表,查阅相干文件,讯问治理者代表,查阅相干文件.讯问治理者代表,查阅相干文件.相符.体系形成文件,已按尺度请求进行确保体系有用性;文件充分辨认各个进程;肯定了须要的准则和办法;供给了须要资本;具有监督.测量和剖析的相干进程.相符.体系笼罩了所有产品和临盆现场;方针和目的内容与食物安然请求相符,抽查车间部分员工有个他人员对方针和内容懂得不周全;有并实行与外界的沟通程序.相符.已划定与HACCP治理体系运作相干人员的职责和权限,并形成文件.相符.已录用HACCP小组组长,职责和权限明白.相符.小构成员由不合专业构成,具有相干常识和经验;没有外部专家.责和权限是否划定并形成文件;治理评审：是否形成文件划定.有否实行.记载HACCP治理体系的保持的总请求的内容：是否经由过程与HACCP小组的沟通.验证和确认的成果.公司食物安然方针和目的的变更来按期更新.保持和改良HACCP治理体系; 讯问治理者代表,查阅相干文件.记载.讯问治理者代表,查阅相干文件..相符.形成文件划定,保持每年一次治理评审.相符.可以或许经由过程与HACCP小组沟通.验证和确认的成果.公司食物安然方针和目的的变更按期更新.保持和改良HACCP治理体系.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/HACCP小组条目检讨内容审核办法记载或成果HACCP治理体系筹划的内容：1）筹划是否相符规范请求.公司食物安然方针和目的以及总请求的请求;2）辨认与评估伤害是否充分;3）当HACCP治理体系变动时,是否讯问HACCP小组,查阅相干文件.相符.HACCP治理体系筹划内容相符相干规范的请求;充分辨认与评估伤害;当HACCP治理体系变动时,可以或许有用保持治理体系完全性;优越树立与供方.顾客及相干方的有用沟通.保持治理体系的完全性;4）是否树立与供方.顾客及相干方的沟通渠道;HACCP治理体系根本要素: HACCP治理体系是否知足根本要素的请求产品描写:对原料及成品的描写是否知足规范的请求预期用处:是否肯定产品的潜在应用人和花费者特殊是轻易受到损害的花费群体,是否进行须要的描写.流程图及安插图:流程图及安插图是否充足及是否知足规范的请求伤害剖析:1）辨认评估伤害是否充分.合理;2）明显伤害是否经由过程CCP来掌握;3）其它潜在伤害是否经由过程SSM来掌握;SSM筹划:1）是否树立.辨认所有与食物安然有关的SSM筹划;2）SSM筹划是否知足规范请求; 讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件相符.HACCP治理体系知足根本要素的请求.相符.产品描写知足规范请求.相符.肯定预期用处,进行了须要的描写.相符.流程图及安插图充分有用,知足规范请求.相符.有充足准确的伤害剖析;明显伤害经由过程CCP掌握;其他伤害经由过程SSM掌握.相符.树立了所有与食物安然相干的SSM筹划;SSM筹划是否知足规范请求.才能.职责是否划定;3）CL 偏离时是否采纳响应措施;改正和改正措施的内容：1）CCP及须要进程是否有偏离,是否实时改正;2）是否对偏离时代受影响产品的处置;3）是否剖析原因制订改正措施;HACCP筹划的内容：讯问HACCP小组,查阅相干文件.记载相符.CCP及须要进程没有偏离.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/HACCP小组条目检讨内容审核办法记载或成果HACCP的科学性.合理性及实行的有用性;沟通的内容：1）沟通是否树立程序;2）沟通办法.后果及沟通人员的才能,与外部沟通的人员是否得到授权;验证：验证筹划是否形成文件.保持验证记载及其有用性;确认的内容：是否在树立和实行HACCP体系进程中进行了确认及其证据;症结掌握点验证的内容: 讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件.记载讯问HACCP小组,查阅相干文相符.HACCP筹划内容合理有用.相符.树立沟通程序;沟通办法.后果及沟通人员的才能,与外部沟通的人员得到授权.相符.验证筹划形成文件,并合理有用.相符.在树立和实行HACCP体系进程中进行了确认.是否对CCP进行验证,验证的相符性及有用性,是否证实CCP处于受控状况;内部审核的内容:是否进行内审,内审的相符性及有用性; 件.记载讯问HACCP小组,查阅相干文件.记载相符.对CCP进行验证,验证合理有用,肯定CCP点受控.相符.按照轨制进行内审,内审合理有用实行.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨受审部分/质检部条目检讨内容审核办法记载或成果才能.培训和食物安然意识的内容：是否肯定才能请求,相干人员是否胜任;SSM筹划:涉及品管部的是否有实行;可追溯性的内容:1)是否有形成文件;2)记载是否知足追溯的须要;3）记载保管期是否相符司法律例及顾客的请求;监督的内容:1)是否对CCP.须要的进程实行监督;2）CCP是否受控,进程才能是否能证实;3）CL偏离时是否采纳响应措施;应急预备和响应的内容：1）是否树立响应程序,是否讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记辨认充分;2）是否有按期练习训练及之后的评价.修订等;文件和记载掌握的内容：文件治理划定的相符性和实行的有用性,外来文件的充分性等;有关HACCP治理体系的记载的内容：记载是否完全.清楚.保管前提是否合适.是否划定保管刻日.是否按期复核.是否真实靠得住等;不合格品掌握的内容：1）是否形成文件划定;2）不合格品是否得到合适处置是否得到掌握和从新验证;通知和召回的内容:1）是否形成文件;2）是否在临盆进程中对产品进行独一测量装备和办法的掌握的内容:1)是否充分辨认;2)才能是否知足须要等; 载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载审核员：审核组长：HACCP审核检讨表受审部分/质检部条目检讨内容审核办法记载或成果不合格品掌握的内容：1）是否形成文件划定;2）不合格品是否得到合适处置是否得到掌握和从新验证;通知和召回的内容:1）是否形成文件;2）是否在临盆进程中对产品进行独一性标识并记载;3）当有召回请求时,响应措施是否能实时有用的实行;测量装备和办法的掌握的内容:1)是否充分辨认;2)才能是否知足须要等; 讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载相符.有专门的文件,有钱在不合格品的处理程序.相符.召回程序实时有用,每年按期练习训练.相符.可以充分辨认,现有装备知足须要.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/临盆部条目检讨内容审核办法记载或成果SSM筹划:涉及临盆部的是否有实行; 讯问临盆部,查阅相干文件.记载SSM筹划有用实行,部分临盆人员健康证没有收集.可追溯性的内容:1)是否有形成文件;2)记载是否知足追溯的须要;3）记载保管期是否相符司法律例及顾客的请求;监督的内容:1)是否对CCP.须要的进程实行监督;2）CCP是否受控,进程才能是否能证实;3）CL偏离时是否采纳响应措施;应急预备和响应的内容：1）是否树立响应程序,是否辨认充分;2）是否有按期练习训练及之后的评价.修订等;讯问临盆部,查阅相干文件.记载讯问临盆部,查阅相干文件.记载讯问临盆部,查阅相干文件.记载有相干文件;记载可追溯;临盆.加工记载未保管五年以上,培训记载不具体.相符.对CCP.须要进程实行监督;CCP受控,进程才能能证实;CL偏离时具有响应措施.相符.树立应急预备和响应程序,辨认充分;有按期练习训练.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/营销部条目检讨内容审核办法记载或成果SSM筹划:涉及营销中间的是否有实行;可追溯性的内容:1）记载是否知足追溯的须要;2）记载保管期是否相符司法律例及顾客的请求; 讯问营销部,查阅相干文件.记载讯问营销部,查阅相干文件.记载相符.涉及营销部的SSM筹划有实行,有顾客知足度查询拜访.相符.记载知足可追溯性的请求;记载保管期相符司法律例及顾客请求.。

H A C C P内部审核检查表HACCP内部审核检查表HACCP内部审核检查表HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-03HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-04HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-05HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-06HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-07HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-08HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-03-01HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-04-01HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-04-02HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-01HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-02HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-03HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-04HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-05HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-06HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-07HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-08HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-09HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-10HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-11HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-12HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-13HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-14HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-06-01。