中心卫生院岗位风险点清查汇总表

附件 1岗位廉政风险防控登记表(单位)：填表日期：2022 年8 月1 日科室名称岗位主要职责廉政风险点和表现形式忽视班子思想、组织、作风和廉政建设造成严重后果。

对所分管的工作抓得不严不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局。

工作不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局。

接各种理由挪用公款消费。

设备、物资、药品、基建招标采购管理违规操作。

可能存在管理过程中索要或者接受宴请礼物的风险。

违反办案程序、览胜裁量权，可能造成具体行政行为不合法。

可能存在利用手足的权力、工作之便收受贿赂险。

评先推优、职称评聘、干部提拔不公正。

可能存在工作中对新农合等医改资金审批把关不严，违反各种规定，导致国家资金流失的风险。

可能存在干部任免中弄虚作假、暗箱操作、买官卖官。

可能存在利用职权，擅自减免行政处罚的风险。

党风廉政责任制落实、监督不到位产生不良影响资金使用与分配违反财经制度，造成资金使用不当。

不落实反腐败各项制度规定，在违纪处理上处置不当，定性不许，造成严重后果。

医疗监管部不严，造成病人和医院的损失。

未严格按照规定发展党员。

私设“小金库”。

风险等级风险防控措施严格贯彻上级党组织关于加强班子建设的各项规定。

强化大局意识、责任意识、忧患意识、政治意识，落实责任，对工作一抓到底，务求实效。

强化大局意识、责任意识、忧患意识、政治意识，落实责任，对工作一抓到底，务求实效。

严格执行制度，提高个人素质。

严格按照采购程序，杜绝贿赂等不良行为。

依法办事。

廉洁奉公，做到公平、公正、公开、透明。

严格遵守单位的各项规章制度，不违规办事、违规操作。

不断加强理论学习和素质修养，做到不违规办事，不利用职务之便谋取私利，坚决杜绝吃拿卡要行为。

严格按照干部选拔等程序进行，做到公开、公平、公正。

严格执行“三重一大”等规定，严格遵守各种规章制度，严把工作审批关和资金使用的程序，执行好各种财经制度。

坚决贯彻执行干部任用条例，做到公道正派用人。

1.医院卫生院岗位风廉洁险点清查汇总表（详细版）单位（盖章）：中心卫生院填表时间：20XX年10月11日工作岗位工作人员工作事项（工作流程）廉政风险点(节点)潜在岗位风险（问题与隐患）描述风险等级防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议院长班子建设制定办法，完善机制，加强教育忽视班子建设、引导，致班子凝聚力不强，出现违纪问题。

完善班子议事规则，增强合力，充分发挥班子成员的主观能动性，认真制定各项规章制度和目标管理计划，杜绝违纪现象。

不断深化和完善院内改革，全面加强质量管理，提高管理水平，构建和谐医院。

院长人事、财务、后勤、安全管理合理设置人员岗位；财务收支的检查、督导、审查和决算；正常办公、物质供应及安全管不能合理设置人员岗位，人员技能不能合理发挥，造成人力资源的浪费。

财务收支情况检查、督导不及时，审查、决算不准确。

不能保障水、电、网络及各类仪器的正常运行，物资供应不及时造成医疗等工作运转失常，安全管理松懈，重要仪器、物资及现金丢失根据个人所学专业及个人技能合理安排工作岗位，充分发挥职工的技能，尽量减少人力资源的浪费；完善财务检查、监督机制，及时审核财务收支情况；安排专门人员保障水、电的正常供应，安排精通电子技术的人员保障网络及各类仪器的正常运行，督促各科室人员正确管理公物及仪器，保障加强职工政治学习，增强法律意识，提高职工的综合素质。

理。

等。

医院公物的安全。

院长、副院长医疗管理对医疗科室及人员及时督查、管理及医疗纠纷的处理不能深入督查，管理松懈，工作决策失误，处理纠纷不当。

严格履行“岗位责任制”强化管理，定期检查和了解情况，采取积极措施，增强业务学习，制定人才培养计划，组织各类学习，强化工作能力，提高整体服务水平质量。

树立良好的医德医风和全心全意为人民服务的风尚。

院长、副院长公共卫生服务管理管理各项公共卫生服务及分工科学性、合理性对公共卫生服务不够重视或者对其中一些项目重视程度不够，在辖区内突发公共卫生事件中未能及时配合政府进行现场控制和处理。

医院各部门廉政风险点汇总表医院各部门廉政风险点汇总表（供参考）科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人事科科长：1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。

2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。

3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。

4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。

科员：A1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。

2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。

3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。

4、加强学习，提高认识和防腐能力。

自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。

5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。

- 2 -等级1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精确的风险。

6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。

医务科1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。

2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。

C1、强化全体人员廉政风险防控意识。

2、加强处内监督。

3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。

4、开展医务科岗位廉政风险排查。

- 3 -等级3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。

5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。

护理部1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。

2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。

3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。

区域卫生院核心岗位风险点专项清查表一、前言为了有效控制医疗风险，保障患者安全，特制订此区域卫生院核心岗位风险点专项清查表。

本清查表重点针对卫生院核心岗位（门急诊、住院部、药房、检验科、手术室等）风险点进行深入细致的清查工作，以期对各风险点的问题早发现、早解决，确保患者的生命安全和身体健康。

二、清查内容本清查表主要包括以下核心岗位风险点：2.1 门急诊- 医生开具的处方是否符合规范，剂量、频次是否合理- 护士执行医嘱、输液时是否按规范操作- 检查、检验报告中是否存在错误- 门急诊输液设备是否定期检查、保养2.2 住院部- 患者住院期间，医生是否及时查房、调整治疗方案- 责任护士是否按规定执行医嘱、进行护理- 病区环境是否整洁卫生，是否定期消毒- 医疗器械是否保养得当，消耗品是否充足2.3 药房- 药品采购、验收是否符合规范要求- 药品存放是否按照标准要求执行- 药品发药是否需要验收、审方，并留有痕迹- 药品过期、变质及时清理、销毁2.4 检验科- 检验科人员是否持证上岗- 检验样本的采集、储存是否规范- 检验报告准确性是否高，是否审核- 检验仪器设备的使用、维护是否符合标准2.5 手术室- 手术前、中、后是否按要求填写手术记录- 手术过程中医生是否按照要求进行操作- 手术室消毒是否按照规范执行- 术中、术后并发症的处理是否及时、合理三、清查方法本清查表目的是为了解决岗位风险点存在的问题，可以采用以下方法进行清查：3.1 现场执法检查现场检查主要是针对卫生院各核心岗位的操作规范是否符合国家相关法律法规、行业标准，是否存在违规违纪行为。

3.2 资料核查经营管理部门通过查阅运营管理台账、档案、报表等多方面资料进行清查，确定各项管理措施是否得到有效执行。

3.3 客户满意度调查此项主要是向患者及家属了解卫生院服务质量，进一步掌握卫生院治理过程中客户的表现和评价，对卫生院提供优质服务起到重要的作用。

四、总结本清查表是针对区域卫生院核心岗位风险点的专项清查，通过对重点岗位所存在的风险点进行科学、全面清查，覆盖各个方面问题的发现和解决，有效提高了卫生院安全治理水平。

中心卫生院重点岗位风险点专项清查表应该严格按照规定的流程和制度进行操作，避免因为疏忽导致的多发、少发、发错药品、划价错误等问题。

同时，应该加强药品调剂管控制度的研究，提高工作效率和质量，严格执行处方管理办法，对麻醉、精神药品按特殊规定管理，加强自身研究，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。

在收费室和会计岗位上，应该根据药房处方划价如实收费，拒绝赊欠、挂账、不跑票、不漏收，不开具假，收费及时准确，下班前结算账款核对无误后，及时交给出纳员。

同时，应该遵守现金管理制度，不挪用公款，遵守现金、票据保管制度，不得挪用现金收入数目，现金和收费收据。

收费员应该唱收、唱付、动作迅速，提高效率，找零准确。

保管等方面存在问题，导致账目混乱，财务管理不规范。

在这方面，需要加强财务知识的研究和培训，严格执行财务管理制度，及时入账，收支记录明确。

另外，收费员在收费过程中存在唱收、唱付不准确，找零不准确等问题，也需要加强业务能力的培养和电脑的规范使用和维护，以杜绝差错事故的发生。

为了预防和控制廉政风险，需要完善班子议事规则，制定各项规章制度和目标管理计划，加强财务检查、监督机制，督促各科室人员正确管理公物及仪器，保障医院公物的安全。

同时，需要加强业务研究，提高民服务的质量和整体服务水平，构建和谐医院。

建议加强岗位责任制，强化管理，定期检查和了解情况，采取积极措施，树立良好的医德医风和全心全意为人民服务的风尚。

同时，制定人才培养计划，组织各类研究，提高工作能力，提高管理水平。

产妇出现异常反应等。

在病历书写过程中，医生存在虚假记录、漏写关键信息等情况，影响诊疗质量。

出院流程中，存在病人出院手续不全、账目不清等问题。

有可能导致财务风险。

在医生办公室和护士办公室。

存在私人物品混杂、纪律松散等现象，可能引发管理风险。

风险防范措施加强医生和护士的职业道德和专业素养培训，提高诊疗质量。

建立完善的病历审核机制，严格规范病历书写流程。

加强出院流程管理，建立完善的出院手续审核机制，确保账目清晰。

医疗机构岗位风险点清查总表
一、背景
本文档旨在清查医疗机构各岗位存在的风险点，以便全面了解并有效管理潜在风险。

通过清查总表的编制和更新，可以帮助医疗机构提高安全和质量管理水平，确保医疗服务的可靠性。

二、清查内容
以下是医疗机构岗位风险点的清查总表。

请注意，此表包含了一般医疗机构常见的岗位，具体情况还需根据医疗机构自身情况进行调整和完善。

三、使用方法
医疗机构可以根据实际情况，在清查总表中填写各岗位存在的
具体风险点。

可以考虑以下几点进行清查：
1. 风险点描述：具体描述该岗位可能存在的风险，尽量简明扼
要但准确表达。

2. 风险分级：根据风险的严重程度，将风险点进行分级，例如高、中、低。

对于存在重大风险的情况，应采取紧急措施进行解决。

3. 风险控制措施：针对每个风险点，列出相应的风险控制措施，以降低或消除潜在风险。

确保措施具体可行，并在实施中落地有效。

四、更新和维护
医疗机构应定期对清查总表进行更新和维护，以保证清单的有
效性和时效性。

在人员变动、岗位调整、工作流程变更等情况下，
应及时更新相关风险点。

同时，还应定期评估已实施的风险控制措
施的有效性，对不适用或需要更新的措施进行修订。

五、总结
清查医疗机构岗位风险点是保障医疗服务质量和安全的重要手段。

通过本总表的使用，医疗机构可以全面了解各岗位的风险情况，并采取有效措施降低风险。

此总表将作为医疗机构风险管理的基础
文档，需根据实际情况灵活运用和完善。

_注意：以上总表仅供参考，请根据实际情况进行相应调整。

_。

附件2：
岗位廉政风险点查找和防控措施表单位：xxxxx办公室填表日期：2014年8月18日
备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为股室同事、股室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。

附件5：
岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位：xxxxxxxxxxx办公室填表日期：2010年8月18日
备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏
由岗位人员自评，“自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险等级情况填写本岗位廉政风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写内容如有需要，可另附页。