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附件2：
岗位廉政风险点查找和防控措施表单位：xxxxx办公室填表日期：2014年8月18日
备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为股室同事、股室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。
附件5：
岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位：xxxxxxxxxxx办公室填表日期：2010年8月18日
备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏
由岗位人员自评，“自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险等级情况填写本岗位廉政风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写内容如有需要，可另附页。
医院各部门廉政风险点汇总表医院各部门廉政风险点汇总表（供参考）科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人事科科长：1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
科员：A1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
- 2 -等级1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精确的风险。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
医务科1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
C1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
- 3 -等级3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。
护理部1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。
3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
附件 2 ：岗位廉政风险点查找和防控措施表单位： xxxxx 办公室填表日期：2014年8月18日姓名xxxxx职务（岗位）办公室主任一、负责为局领导、各股室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作，为局领导当好参谋、助手；二、负责本局文件收发管理和全局综合性文件的起草工作；三、负责提交局长办公会、局务会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作；四、负责局党组、局务会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作；五、负责全局保密工作及行政事务管理；岗位职责六、负责全局信、函管理工作，做好县人大议案、意见、建议和县政协提案受理、协调、督办工作；七、负责本局政治、业务学习的组织安排，协助局领导做好本局职工思想政治工作。
做好局机关各项规章制度的执行监督；八、按照局领导安排，做好全局职工的年终考核，日常考勤、办公楼值班、环境卫生检查、休假时间安排等项工作；九、承办局领导交办的其它工作。
风险廉政风险主要内容和表现形式种类个人自查互查思想道德不注重加强理论学习和业务学习加强学习，提高能力风险1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。
2、对办公用品分类不明确，登记管潜理不及时，可能造成不必要的消耗和在岗位职责物品浪费。
廉3、接听电话、收发邮件不及时，可风险能导致本单位工作出现失误，造成不政良后果。
风4、车辆管理不到位险5、对单位档案管理不严格、更新不及时，可能造成档案资料不完善或遗失。
1、印章审批、保管和使用上随意性大业务流程2、在单位公章管理中容易出现私自利用职务上便利谋取私利、加强车辆、办公室日常管理工作风险出具不合法文件、函件、证明，徇私办理不符合规定业务方面的证明、文件等。
制度机制风险外部环境风险廉政风险防控措施机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现丢失或泄密。
熟人关系违规利用职权招待、出车个人防控措施承诺1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。
区域卫生院核心岗位风险点专项清查表一、前言为了有效控制医疗风险，保障患者安全，特制订此区域卫生院核心岗位风险点专项清查表。
本清查表重点针对卫生院核心岗位（门急诊、住院部、药房、检验科、手术室等）风险点进行深入细致的清查工作，以期对各风险点的问题早发现、早解决，确保患者的生命安全和身体健康。
二、清查内容本清查表主要包括以下核心岗位风险点：2.1 门急诊- 医生开具的处方是否符合规范，剂量、频次是否合理- 护士执行医嘱、输液时是否按规范操作- 检查、检验报告中是否存在错误- 门急诊输液设备是否定期检查、保养2.2 住院部- 患者住院期间，医生是否及时查房、调整治疗方案- 责任护士是否按规定执行医嘱、进行护理- 病区环境是否整洁卫生，是否定期消毒- 医疗器械是否保养得当，消耗品是否充足2.3 药房- 药品采购、验收是否符合规范要求- 药品存放是否按照标准要求执行- 药品发药是否需要验收、审方，并留有痕迹- 药品过期、变质及时清理、销毁2.4 检验科- 检验科人员是否持证上岗- 检验样本的采集、储存是否规范- 检验报告准确性是否高，是否审核- 检验仪器设备的使用、维护是否符合标准2.5 手术室- 手术前、中、后是否按要求填写手术记录- 手术过程中医生是否按照要求进行操作- 手术室消毒是否按照规范执行- 术中、术后并发症的处理是否及时、合理三、清查方法本清查表目的是为了解决岗位风险点存在的问题，可以采用以下方法进行清查：3.1 现场执法检查现场检查主要是针对卫生院各核心岗位的操作规范是否符合国家相关法律法规、行业标准，是否存在违规违纪行为。
3.2 资料核查经营管理部门通过查阅运营管理台账、档案、报表等多方面资料进行清查，确定各项管理措施是否得到有效执行。
3.3 客户满意度调查此项主要是向患者及家属了解卫生院服务质量，进一步掌握卫生院治理过程中客户的表现和评价，对卫生院提供优质服务起到重要的作用。
四、总结本清查表是针对区域卫生院核心岗位风险点的专项清查，通过对重点岗位所存在的风险点进行科学、全面清查，覆盖各个方面问题的发现和解决，有效提高了卫生院安全治理水平。
（完整word版）医院廉政风险点汇总表..docx领导班子成员岗位廉洁风险点防控表职务负责人岗位潜在廉政风险1、岗位职责：不带头执行“一岗双责” ；利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利；在管理与经营活动中失职渎职，不作为或者滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔任用干部。
医院院长2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度；重大人、财、物等管理事项，不经党委集体讨论决定。
风险防控措施等级1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、认真履行院长职责，实行院务公开，学习党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，完善各项制度，注意自身建设。
3、带头执行廉政准则、“52 个不准”等规定，A做到廉洁勤政。
4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
1、思想道德：不带头执行“一岗双责” ；1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、带头执行廉政准则、“52 个不准”等规定，放松世界观改造，价值取向扭曲，片面追求“政做到廉洁勤政。
绩”而违背科学发展观的要求。
3、认真履行职责，落实党建工作制度，完成医院党委2、岗位职责：违反廉洁自律相关规定， A 上级党委交给的任务。
书记违反民主集中制，个人或少数人决定重大事4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经抵制各种不正之风；不着力解决群众反映的热党委商定。
点问题。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
领导班子成员岗位廉洁风险点防控表职务负责人岗位潜在风险点1、对分管的职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。
2、参与管理医院、制定制度、分管一定副院长的人事权、分配权、晋升晋级的评审权，在设备、药品采购中参与招标、有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。
