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附件2：
岗位廉政风险点查找和防控措施表单位：xxxxx办公室填表日期：2014年8月18日
备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为股室同事、股室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。
附件5：
岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位：xxxxxxxxxxx办公室填表日期：2010年8月18日
备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏
由岗位人员自评，“自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险等级情况填写本岗位廉政风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写内容如有需要，可另附页。
医院各部门廉政风险点汇总表医院各部门廉政风险点汇总表（供参考）科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人事科科长：1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
科员：A1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
- 2 -等级1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精确的风险。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
医务科1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
C1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
- 3 -等级3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。
护理部1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。
3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
附件 2 ：岗位廉政风险点查找和防控措施表单位： xxxxx 办公室填表日期：2014年8月18日姓名xxxxx职务（岗位）办公室主任一、负责为局领导、各股室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作，为局领导当好参谋、助手；二、负责本局文件收发管理和全局综合性文件的起草工作；三、负责提交局长办公会、局务会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作；四、负责局党组、局务会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作；五、负责全局保密工作及行政事务管理；岗位职责六、负责全局信、函管理工作，做好县人大议案、意见、建议和县政协提案受理、协调、督办工作；七、负责本局政治、业务学习的组织安排，协助局领导做好本局职工思想政治工作。
做好局机关各项规章制度的执行监督；八、按照局领导安排，做好全局职工的年终考核，日常考勤、办公楼值班、环境卫生检查、休假时间安排等项工作；九、承办局领导交办的其它工作。
风险廉政风险主要内容和表现形式种类个人自查互查思想道德不注重加强理论学习和业务学习加强学习，提高能力风险1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。
2、对办公用品分类不明确，登记管潜理不及时，可能造成不必要的消耗和在岗位职责物品浪费。
廉3、接听电话、收发邮件不及时，可风险能导致本单位工作出现失误，造成不政良后果。
风4、车辆管理不到位险5、对单位档案管理不严格、更新不及时，可能造成档案资料不完善或遗失。
1、印章审批、保管和使用上随意性大业务流程2、在单位公章管理中容易出现私自利用职务上便利谋取私利、加强车辆、办公室日常管理工作风险出具不合法文件、函件、证明，徇私办理不符合规定业务方面的证明、文件等。
制度机制风险外部环境风险廉政风险防控措施机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现丢失或泄密。
熟人关系违规利用职权招待、出车个人防控措施承诺1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。
区域卫生院核心岗位风险点专项清查表一、前言为了有效控制医疗风险，保障患者安全，特制订此区域卫生院核心岗位风险点专项清查表。
本清查表重点针对卫生院核心岗位（门急诊、住院部、药房、检验科、手术室等）风险点进行深入细致的清查工作，以期对各风险点的问题早发现、早解决，确保患者的生命安全和身体健康。
二、清查内容本清查表主要包括以下核心岗位风险点：2.1 门急诊- 医生开具的处方是否符合规范，剂量、频次是否合理- 护士执行医嘱、输液时是否按规范操作- 检查、检验报告中是否存在错误- 门急诊输液设备是否定期检查、保养2.2 住院部- 患者住院期间，医生是否及时查房、调整治疗方案- 责任护士是否按规定执行医嘱、进行护理- 病区环境是否整洁卫生，是否定期消毒- 医疗器械是否保养得当，消耗品是否充足2.3 药房- 药品采购、验收是否符合规范要求- 药品存放是否按照标准要求执行- 药品发药是否需要验收、审方，并留有痕迹- 药品过期、变质及时清理、销毁2.4 检验科- 检验科人员是否持证上岗- 检验样本的采集、储存是否规范- 检验报告准确性是否高，是否审核- 检验仪器设备的使用、维护是否符合标准2.5 手术室- 手术前、中、后是否按要求填写手术记录- 手术过程中医生是否按照要求进行操作- 手术室消毒是否按照规范执行- 术中、术后并发症的处理是否及时、合理三、清查方法本清查表目的是为了解决岗位风险点存在的问题，可以采用以下方法进行清查：3.1 现场执法检查现场检查主要是针对卫生院各核心岗位的操作规范是否符合国家相关法律法规、行业标准，是否存在违规违纪行为。
3.2 资料核查经营管理部门通过查阅运营管理台账、档案、报表等多方面资料进行清查，确定各项管理措施是否得到有效执行。
3.3 客户满意度调查此项主要是向患者及家属了解卫生院服务质量，进一步掌握卫生院治理过程中客户的表现和评价，对卫生院提供优质服务起到重要的作用。
四、总结本清查表是针对区域卫生院核心岗位风险点的专项清查，通过对重点岗位所存在的风险点进行科学、全面清查，覆盖各个方面问题的发现和解决，有效提高了卫生院安全治理水平。
（完整word版）医院廉政风险点汇总表..docx领导班子成员岗位廉洁风险点防控表职务负责人岗位潜在廉政风险1、岗位职责：不带头执行“一岗双责” ；利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利；在管理与经营活动中失职渎职，不作为或者滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔任用干部。
医院院长2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度；重大人、财、物等管理事项，不经党委集体讨论决定。
风险防控措施等级1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、认真履行院长职责，实行院务公开，学习党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，完善各项制度，注意自身建设。
3、带头执行廉政准则、“52 个不准”等规定，A做到廉洁勤政。
4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
1、思想道德：不带头执行“一岗双责” ；1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、带头执行廉政准则、“52 个不准”等规定，放松世界观改造，价值取向扭曲，片面追求“政做到廉洁勤政。
绩”而违背科学发展观的要求。
3、认真履行职责，落实党建工作制度，完成医院党委2、岗位职责：违反廉洁自律相关规定， A 上级党委交给的任务。
书记违反民主集中制，个人或少数人决定重大事4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经抵制各种不正之风；不着力解决群众反映的热党委商定。
点问题。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
领导班子成员岗位廉洁风险点防控表职务负责人岗位潜在风险点1、对分管的职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。
2、参与管理医院、制定制度、分管一定副院长的人事权、分配权、晋升晋级的评审权，在设备、药品采购中参与招标、有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。
中心卫生院重点岗位风险点专项清查表应该严格按照规定的流程和制度进行操作，避免因为疏忽导致的多发、少发、发错药品、划价错误等问题。
同时，应该加强药品调剂管控制度的研究，提高工作效率和质量，严格执行处方管理办法，对麻醉、精神药品按特殊规定管理，加强自身研究，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
在收费室和会计岗位上，应该根据药房处方划价如实收费，拒绝赊欠、挂账、不跑票、不漏收，不开具假，收费及时准确，下班前结算账款核对无误后，及时交给出纳员。
同时，应该遵守现金管理制度，不挪用公款，遵守现金、票据保管制度，不得挪用现金收入数目，现金和收费收据。
收费员应该唱收、唱付、动作迅速，提高效率，找零准确。
保管等方面存在问题，导致账目混乱，财务管理不规范。
在这方面，需要加强财务知识的研究和培训，严格执行财务管理制度，及时入账，收支记录明确。
另外，收费员在收费过程中存在唱收、唱付不准确，找零不准确等问题，也需要加强业务能力的培养和电脑的规范使用和维护，以杜绝差错事故的发生。
为了预防和控制廉政风险，需要完善班子议事规则，制定各项规章制度和目标管理计划，加强财务检查、监督机制，督促各科室人员正确管理公物及仪器，保障医院公物的安全。
同时，需要加强业务研究，提高民服务的质量和整体服务水平，构建和谐医院。
建议加强岗位责任制，强化管理，定期检查和了解情况，采取积极措施，树立良好的医德医风和全心全意为人民服务的风尚。
同时，制定人才培养计划，组织各类研究，提高工作能力，提高管理水平。
产妇出现异常反应等。
在病历书写过程中，医生存在虚假记录、漏写关键信息等情况，影响诊疗质量。
出院流程中，存在病人出院手续不全、账目不清等问题。
有可能导致财务风险。
在医生办公室和护士办公室。
存在私人物品混杂、纪律松散等现象，可能引发管理风险。
风险防范措施加强医生和护士的职业道德和专业素养培训，提高诊疗质量。
建立完善的病历审核机制，严格规范病历书写流程。
加强出院流程管理，建立完善的出院手续审核机制，确保账目清晰。
医疗机构岗位风险点清查总表
一、背景
本文档旨在清查医疗机构各岗位存在的风险点，以便全面了解并有效管理潜在风险。
通过清查总表的编制和更新，可以帮助医疗机构提高安全和质量管理水平，确保医疗服务的可靠性。
二、清查内容
以下是医疗机构岗位风险点的清查总表。
请注意，此表包含了一般医疗机构常见的岗位，具体情况还需根据医疗机构自身情况进行调整和完善。
三、使用方法
医疗机构可以根据实际情况，在清查总表中填写各岗位存在的
具体风险点。
可以考虑以下几点进行清查：
1. 风险点描述：具体描述该岗位可能存在的风险，尽量简明扼
要但准确表达。
2. 风险分级：根据风险的严重程度，将风险点进行分级，例如高、中、低。
对于存在重大风险的情况，应采取紧急措施进行解决。
3. 风险控制措施：针对每个风险点，列出相应的风险控制措施，以降低或消除潜在风险。
确保措施具体可行，并在实施中落地有效。
四、更新和维护
医疗机构应定期对清查总表进行更新和维护，以保证清单的有
效性和时效性。
在人员变动、岗位调整、工作流程变更等情况下，
应及时更新相关风险点。
同时，还应定期评估已实施的风险控制措
施的有效性，对不适用或需要更新的措施进行修订。
五、总结
清查医疗机构岗位风险点是保障医疗服务质量和安全的重要手段。
通过本总表的使用，医疗机构可以全面了解各岗位的风险情况，并采取有效措施降低风险。
此总表将作为医疗机构风险管理的基础
文档，需根据实际情况灵活运用和完善。
_注意：以上总表仅供参考，请根据实际情况进行相应调整。
_。
医院各科室勤政风险点汇总表在岗科室负责人岗位潜伏勤政风险风险等级防控举措人员1、严格执行干部任用条例的组织程科长：序，保证干部任用工作不出现清廉1、在干部管理、任用、分配中存在接受风险。
宴请、收受行贿的风险。
2、在人事查核中坚持客观公正、注2、任职称管理上，介绍先进、职称荣膺重实绩的原则，依据规定权限、条是，出现不公正的风险。
件、标准和程序进行。
3、在人事管理方面，存在泄露组织人事3、严格执行人事工作的政策和规有关信息的风险。
定，秉公做事，把好用人关，防备人事科4、在录取招聘、人员的工作调换、人事A出现违犯人事组织原则。
分配、员工福利、查核中营私作弊、弄4、增强学习，提升认识和防腐能力。
虚作假、以机谋私。
自觉抵制宴请、送礼等不清廉现象科员：发生。
1、在薪资津贴、补助调整时存在不正确、5、实时落实规定的津贴、补助，建不实时的风险；立薪资电子档案，耐心接受干部职2、在档案管理中存在不仔细，查阅制度工的查问，耐心解说国家政策。
中存在不严格的风险；6、严格执行档案查阅制度，成立查3、在人事信息统计中存在不精准的风险阅登记档案；零落资料采集归档及时正确。
科室负责人在岗风险等级防控举措岗位潜伏勤政风险人员1、在医学判定、职业医师技术考试、医1、增强全体人员勤政风险防控意疗纠葛办理、出门会诊等业务活动中，识。
利用职务之便，牟取利处的风险。
2、增强处内监察。
2、一些深造费、培训费、研究经费等使3、增强《党风勤政建设和反腐败工用管理。
作实行建议》的学习。
医务科3、每年科研基金的申报及管理均按国家C4 、展开医务科岗位勤政风险排自然科学基金及我院有关管理规定执查。
行。
5、掌握执行职责、制度执行和监察管理等方面存在的勤政风险，制定相应的防备管理举措1、在护理人员招聘、查核、培训、分配1、增强学习教育，提升素质。
等业务活动中，利用职务之便，牟取好2、在护理人员查核中坚持客观公处的风险。
正、着重实绩的原则，依据规定权2、在履行护理人员管理权限时，如护理限、条件、标准程序进行。
基层卫生院重点岗位风险点专项清查表一、概述本文档旨在对基层卫生院的重点岗位风险点进行专项清查，以提升岗位安全性和工作效率。
清查内容覆盖岗位风险点的识别、评估和控制措施等方面。
二、岗位风险点清查内容1. 岗位名称：___________________________风险点描述：___________________________风险程度：_____________________________推荐控制措施：_________________________2. 岗位名称：___________________________风险点描述：___________________________风险程度：_____________________________推荐控制措施：_________________________3. 岗位名称：___________________________风险点描述：___________________________风险程度：_____________________________推荐控制措施：_________________________三、风险点评估和控制措施1. 风险点评估根据岗位风险点的描述和程度评估，对每个风险点进行评估，包括确定风险的可能性和严重程度。
2. 推荐控制措施根据风险点评估的结果，提供一些建议的控制措施来降低风险。
措施可以包括但不限于技术改进、培训和教育、个人防护装备等。
四、总结本文档提供了对基层卫生院重点岗位风险点的专项清查内容和评估，以及相应的控制措施建议。
通过实施清查和采取相应的措施，可以提升基层卫生院工作环境的安全性和效率，保障员工和患者的安全健康。
附件2：
岗位廉政风险点查找和防控措施表单位：xxxxx办公室填表日期：2014年8月18日
备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为股室同事、股室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。
附件5：
岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位：xxxxxxxxxxx办公室填表日期：2010年8月18日
备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏
由岗位人员自评，“自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险等级情况填写本岗位廉政风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写内容如有需要，可另附页。
