重点岗位风险点专项清查表

单位(盖章)：司前镇人民政府填表日期： 2022 年 9 月 26 日序号1 2 3 工作岗位党委书记党委书记党委书记工作事项加强党的基层组织建设，保证党的统一和团结主持召开党委会，研究制定本镇经济发展和社会稳定中的重大决策抓好党委、纪检、人大、武装、综治、信访、组织人事、宣传、精神文明、民宗统战、工青妇等工作；廉政风险点(节点)党员从政教育经济发展规划制定、决策各项工作监管潜在廉政风险(问题与隐患)描述对党员倡导干部廉政教育抓干部工作作风建设和抓工作监督部到位，导致干部工作散懒，工作执行力差，廉洁自律差，时有发现党员干部有违纪违法行为在主持召开党委会时，研究制定本镇行政管理措施过程中，调研不深入，造成决策失误违反规定干预和插足日常经济活动，谋取私利。

虚报工作业绩，利用职权和职务上的影响为本人、亲属及身边工作人员谋取利益风险等级二级二级二级防控措施已实施的针对性举措严格履行党风廉政建设“一岗双责”，亲自抓、负总责；对管辖范围内党员干部浮现的苗头性、倾向性问题视情予以预警处理；重视支持纪委履行职责，严肃查处违纪违法案件；对县管干部及时向上级党组织报告，并配合做好调查核实工作坚持民主集中制原则，“三重一大”事项由党委会集体决定，并接受上级党组织和人民群众监督抓好党委、纪检、人大、武装、综治、信访、组织人事、宣传、精神文明、民宗统战、工青妇等工作；建设性意见和建议14 5 6 7 党委书记镇长镇长镇长负责干部的选拔、任用、推荐、人事管理等工作；宣传贯彻执行党和国家的方针、政策，按照上级党委、政府、镇党委的决定，全面安排部署政府工作主持政府工作会议，制定长远规划和年度工作计划，促进全镇经济和社会事业发展对镇政府领导班子及工作人员的工作情况进行督促检查，保证各项工作正常、有序开展人员选拔、任用方针、政策施行经济发展规划制定人员监督对工作和工作人员的监督不力，造成干部工作不力，工作得不到落实；在干部选拔任用、评先评优工作中，任人唯亲、营私舞弊等在贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级政府、本镇人代会、党委会的重大工作决策和各项决议过程中，执行不力，造成工作失误可能由于缺乏调查研究，制定的各项规划、目标容易脱离实际，给组织实施带来假、大、空的风险，最终伤害人民群众的利益对工作和工作人员的监督不力，造成干部工作不力，工作得不到落实二级二级二级二级负责干部的选拔、任用、推荐、人事管理等工作；坚持原则，在重大事项、重大资金使用以及干部任免上，做到民主决策，集体审批；努力推动全镇经济和各项事业的大发展，不断增强加快经济发展的紧迫意识和危机意识，开动脑筋，着力研究适应农村经济发展新形势的新方法、新举措。

昨天是否有违章作业（5人）
昨天是否有违章作业
4 是否存在火源（吸烟、明火等）； 5 有无违章动火现象；
厂三1、2、3、4楼、厂四5楼、办公室巡视（6 处）
目测
厂三1、2、3、4楼、厂四5楼、办公室巡视（6 处）
现场明火施工，是否有报备。有没有施工证
6 物品摆放是否过高；
厂三1、2、3、4楼、厂四5楼巡视（5处） 货物叠放不能靠近电源、灯具1米
厂三1、2、3、4楼、厂四5楼、办公室巡视（6 处）
是否有乱接电源情况，插线板不能拖地
11 物料是否定置化规范堆放；
厂三1、2、3、4楼、厂四5楼巡视（5处） 物料是否离墙50cm以上、离地10cm以上
12 各类标志标牌有无缺失； 13 安全疏散通道是否畅通；
厂三1、2、3、4楼、厂四5楼、办公室巡视（6 处）
警示标牌，物料标签是否缺失
厂三1、2、3、4楼、厂四5楼、办公室巡视（6 处）
是否堵塞
14 设备检修是否执行挂牌上锁监护要求。
维修设备时候监督
维修的设备是否有维修中标牌，是否带电操作
15 消防器材取用是否方便；
厂三1、2、3、4楼、厂四5楼、办公室巡视（6 处）
是否堵塞，是否上锁
考核 目测 目测 目测 目测 目测 目测 目测 目测 目测 目测 目测 目测 目测 目测
回答无误 无异常 无异常 无异常 无异常 无异常 无异常 无异常 无异常 无异常 无异常 无异常 无异常 无异常 无异常
7 照明灯具之间安全距离不足； 8 照明灯具是否破损；
厂三1、2、3、4楼、厂四5楼、办公室巡视（6 处）
以光源是否充足为标准
厂三1、2、3、4楼、厂四5、办公室巡视（6 处）

合计 合计
12
12
（项） （个）
合计 12（个）
一级 5 （个）
合计 12（项）
三级
（个）
合计 1（项）
初审意见
领导审核或党组审核情况
注：1、本表一式二份，一份上报，一份单位留存； 2、按觃定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人： xxx 填表人：xxx
xx 党校岗位廉政风险点清查汇总表
序 工作岗
号
位
工作事项
廉政风险点 （节点）
潜在廉政风险 （问题与隐患）描述
风险 等级
防控措施 已实施的 针对性举措
建设性意 见和建议
校长办 组织、人事工 干部选拔任用、 可能会出现干部任用、提拔的违法违觃
1
一级 严格按照《干部任用条例》的觃定执行
公室
作
考核
现象
建立严格的监督制约
教务教研、学 在教务管理、教学
因业务不精或政治意识不强，导致出现
9
教务室
籍管理、招生 研究、学员学籍管 工作的失误
工作
理、招生工作中
10 培训室
干部培训
在各类干部培训 工作中
因业务不精或政治意识不强，可能会出 现一些工作失误
文献信息资 对各类文献信息
因业务不精或政治意识不强，可能会出
11 科研办 料的采集、应 资料的采集、分 现一些工作失误
二级
严格遵守领导干部廉洁从政相关觃定；自觉遵守机 关公共财务管理相关觃定，严格做到公私分明
4 办公室
公章使用 管理
在单位公章 使用管理方面
因管理不当，可能存在违觃使用情况
一级
确定丏人管理公章，建立公章使用审批制度，未经 审批不得擅自使用公章

s 查、督导、
g 后勤、安全
不准确。不能保障水、电、网
in 审查和决算；
th 管理
正常办公、 络及各类仪器的正常运行，物
ll 物质供应及 资供应不及时造成医疗等工作
A 安全管理。 运转失常，安全管理松懈，重
d要仪器、物资及现金丢失等。
ing at a time an 医疗管理
对医疗科室 及人员及时 督查、管理 及医疗纠纷
go 不能严格执行新农合会计科目、
ing are 合作医疗管 eir be 理
农合住院、 门诊报免合 理，手续齐 全，不弄虚 作假，套取 农合资金
统一管理，未能做到专款专用， 造成挤占、挪用合作医疗基金 行为发生。报销制度不完善， 管理松懈，造成有虚挂住院病 人，作假病历，开大头票据， 与患者串通、空记账套取套取
ein 纪检组（纪委）负责人签字：
主要领导签字：
eir b 注：1、本表内容应包含本部门干部的个人自查情况； th 2、本表一式二份，一份上报，一份留存；
ing at a time and All things in 3、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
精神药品按特殊规定管理。
the 制定进药计划， 药房药品管理、 药房清库上药不及时，药品归 in 规范管理药房 保存不规范。 类摆放凌乱，造成不良影响。
药品管理 员
严格按照规章制度办事，及时清 库上药，将药品仔细归类，摆放 整齐。
加强药品调剂管 理制度的学习， 提高工作质量。
ings 按照住院医师和
及时交给出纳员；使用和维 开具假发票等现象。
护电脑不规范，导致收费出
现差错。
in th 遵守现金管理 gs 制度，不挪用
in 公款。

单位（盖章）：
重点岗位风险点专项清查表
填表时间： 年 月 日
单位（盖章）：
重点岗位风险点专项清查表
填表时间： 年 月 日
单位（盖章）：
重点岗位风险点专项清查表
填表时间： 年 月 日
单位（盖章）：
重点岗位风险点专项清查表
填表时间： 年 月 日
单位（盖章）：
重点岗位风险点专项清查表
填表时间： 年 月 日
单位（盖章）：
重点岗位风险点专项清查表
填表时间： 年 月 日
单位（盖章）：
重点岗位风险点专项清查表
填表时间： 年 月 日
单位（盖章）：
重点岗位风险点专项清查表
填表时间： 年 月 日
单位（盖章）：
重点岗位风险点专项清查表
填表时间： 年 月 日
注： 1、本表内容应包含本部门干部的个人自查情况
2、本表一式两份，一份上报，一份留存;
3、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

纪检组（纪委）负责人签字： 主要领导签字：。

三级
1、加强廉政建设相关文件的学习，不断提高思想道德水平和素养，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，努力降低和消除工作中的廉政风险；
2、保持严谨的工作作风，在各项ห้องสมุดไป่ตู้作的管理过程中，严格执行相关的法律法规和要求，严格管理。
3、主动接受监督，在源头上消除廉政风险；
工程管理科职员
黄琦艳
工程建设、维修施工管理。
3、主动接受监督，在源头上消除廉
政风险；
水闸管理所所长
洪成富
水闸建设、维护运行管理。
1、在工程建设、维护施工等过程中，存
在安全、质量等管理不严等风险；
2、在物资采购、财务报消等工作中，没严格按照有关规定实施等风险。
二级
1、加强廉政建设相关文件的学习，不断提高思想道德水平和素养，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，努力降低和消除工作中的廉政风险；
1、会务安排、客人接待等工作没严格按有关规定执行风险；
2、物资采购、财务报消等工作没严格按相关制度执行等风险；
二级
1、加强学习，不断提高思想道德水平和法律意识；树立廉洁意识、风险意识和责任意识，保持严谨的工作作风，努力降低和消除工作中的廉政风险；
2、严格执行各项规章制度；用制度消除各种廉政风险；
3、工作透明，主动接受各级监督；
2、严格执行各项规章制度；用制度消除各种廉政风险；
3、工作透明，主动接受各级监督；
水政大队长
金晓峰
水政巡查，对违章案件进行调查取证，协助上
级对案件进行处理。
1、对违章案件进行调查取证时不够公正等风险；
2、协助上级对案件进行处理时，受到说情干扰，影响案件处理的公正和严肃性等风险；
二级
1、加强学习，不断提高思想道德水平和法律意识；树立廉洁意识、风险意识和责任意识，保持严谨的工作作风，努力降低和消除工作中的廉政风险；

三级 重新修订了《兴安盟审计局综合考评办法》
及时修改完善综合考评办法，加强 制度建设
培训科
审计干部培训 、刊物征订
确定培训重点制 定培训方案 完成上级下发的 刊物征订任务
培训重点不明确，方案制定不及时
三级
根据审计工作特点，明确重点，有针对性地 安排各项培训。
加强自身政治业务素质，增强工作 使命感和责任感。
岗位风险点清查汇总表
单 位（盖章）：兴安盟审计局
工作 岗位
工作事项 （工作流
程）
工作环节 （节点）
潜在岗位风险（问题与隐 患）描述
局长
1、干部任用过程中潜在存在集中代替民主干部 提拔任用方面出现按个人喜好任用，不根据能力 选拔人才； 2、项目审计报告的形成中明示或暗示处理处罚 1、干部任用程序 意见，在依法行政方面出现利用职权办人情案或 主持全面工作 2、审计报告形成 向下属打招呼为他人谋利益； 3、财务审批
长报告。
一级 1、实行审计项目负责制，对审计项目质量进
行抽查；
1、加强对法律、法规及有关政策
2、审计报告有科长，法制科、主管局长层层 的学习，不断提高自身政治业务素
把关；
质，增强使命感和责任感，勤政廉
3、召开业务会，审定审计报告，形成审计业
政；
二级
务会议决定；
2、熟练掌握国家各项经济政策及
4、发现应当有其他部门纠正、处理或追究行 法律法规，增强使命感和责任感，
一级
1、实行审计项目负责制，对审计项目质量进
行抽查；
1、加强对法律、法规及有关政策
2、审计报告有科长，法制科、主管局长层层 的学习，不断提高自身政治业务素
岗位风险点清查汇总表
单 位（盖章）：兴安盟审计局

得丢失，以备查对；加强业务能力； 习，提高自身法律
严格遵守现金管理制度。
观念。
会计工作 财务管理
财务知识欠缺，财务管理不规 范，造成账目混乱。
会计
纪检组（纪委）负责人签字：
主要领导签字：
注： 1、本表内容应包含本部门干部的个人自查情况；
2 、本表一式二份，一份上报，一份留存；
3、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
建设性意见和建议
不断深化和完善院 内改革，全面加强质 量管理，提高管理水 平，构建和谐医院。
院长
根据个人所学专业及个人技能合 理安排工作岗位，充分发挥职工的技 能，尽量减少人力资源的浪费；完善 财务检查、监督机制，及时审核财务 收支情况；安排专门人员保障水、电 的正常供应，安排精通电子技术的人 员保障网络及各类仪器的正常运行， 督促各科室人员正确管理公物及仪 器，保障医院公物的安全。
药房药品管理、 药房清库上药不及时，药品归 保存不规范。 类摆放凌乱，造成不良影响。
药品管理 员
准确称量 中药材，保证中
中药材称量不准确，中药材保 存知识欠缺， 有部分药品起虫、
药品管理 员
药质量。
变质、有效成分丢失。
严格按照规章制度办事， 及时清库
加强药品调剂管 理制度的学习，
上药，将药品仔细归类， 摆放整齐。 提高工作质量。
对公共卫生服务不够重视或者 对其中一些项目重视程度不够， 在辖区内突发公共卫生事件中 未能及时配合政府进行现场控 制和处理。
不能严格执行新农合会计科目、
合作医疗管 理
农合住院、 门 诊报免合理， 手续齐全， 不 弄虚作假， 套 取农合资金
统一管理，未能做到专款专用， 造成挤占、挪用合作医疗基金行 为发生。报销制度不完善，管理 松懈，造成有虚挂住院病人，作 假病历，开大头票据，与患者串 通、空记账套取套取合作医疗基

二级
严格按照全年工作任务和计划，保质保量做好适合当地发展的项目储备
上级相关部门加强督查
项目论证
做出项目建议书
项目资料无可行性
熟悉区情，知己知彼，做好项目论证
上级相关部门加强督查
科员
李龙凤
项目储备
项目资料的整理
资料整理不准确、不及时、不完善，给单位造成不良影响
二级
严格按照全年工作任务和计划，保质保量做好适合当地发展的项目储备
工作事项监督、指导与决策
不按照局内对协调部、论证部的工作要求指导、监督部室工作，造成部室工作混乱，未完成工作任务，对单位造成不良影响。
二级
严格按照局内部室有关工作要求对部室工作进行监督、指导。
上级相关部门加强督查
副局长
陈永凯
财务管理
财务审批、收支
不执行或不完全执行单位财务管理制度，造成财务管理混乱，给国家和单位造成损失和不良影响。
岗位风险点清查汇总表
单 位（盖章）：西峰区招商局填表日期：2011年9月27日
工作
岗位
工作
人员
工作事项
（工作流程）
廉政风险点（节点）
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
风险等级
防控措施
已实施的
针对性举措
建设性意
见和建议
局长
书记
燕玮杰
主持局务会议、局长办公会，对审议事项决策
审议事项决策
不执行或不完全执行党的路线、方针、政策，不坚持民主集中制原则，权力失控，在决策上“一言堂”；未执行“三重一大”规定，造成局领导班子软弱涣散，缺乏凝聚力；用人唯亲；不按局务会、局长办公会议事规则召开会议。
科员
朱玮杰
保密工作
不按规定处理销毁、存档，特别是机密文件

执行情况
拟建防范措施 岗位现职人 防范责任领导
竺岳明
防范责任人
重点岗位廉政风险排查防范表
岗位名称 管委会副主任
岗位类别
领导岗位
岗位职责类别 □财务管理 □行政审批 □工程建设 □行政执法 □其它 □行政管理 □组织人事 □办证服务 □物资采购
纪委重点监管 岗位
●是 ○否
重点岗位
●是 ○否
工作职责
协助管委会主任 和街道办事 处主任负责 全岛围垦建 设（福利门 一期围垦除 外）、 生态建设、环境保护、饮用水工程、交通建设及管理工作
纪委重点监管 岗位
●是 ○否
重点岗位
●是 ○否
工作职责
分管组织、人事工作。
廉政风险点
1、对于党内工作可能出现违反党的组织纪律的问题。 2、对于人事安排，可能出现碍于面不按原则办理。
已有防范措施 严格遵守党和组织纪律，认真执行人事制度和相关工作制度，严格按制度办事， 并教育好工作人员共同遵守执行。
执行情况
执行情况
拟建防范措施
岗位现职人 防范责任领导
张明龙
防范责任人
张明龙
岗位名称
重点岗位廉政风险排查防范表
管委会副主任
岗位类别
领导岗位
岗位职责类别 □财务管理 □行政审批 □工程建设 □行政执法 □其它 □行政管理 □组织人事 □办证服务 □物资采购
纪委重点监管 岗位
●是 ○否
重点岗位
●是 ○否
工作职责
协助管委会主任和街道办事处主任负责旅游开发项目策划、全岛规划、土地管理、 私人建房管理、项目立项备案等工作，主持大青山旅游开发公司全面工作
廉政风险点
1、对大青山旅游公司财务管理方面监督不严。 2、可能会发生请托、徇私现象。

科研经费立项及教材采购，是否严格按程序进行审批，公开相关信息
教材采购管理，是否制定有教材采购管理制度，监督管理工作是否到位
教务科研工作等形成的档案信息，是否按相关规定收集、整理、归档，教务科研处网站的管理是否到位
制度
机制
风险
是否执行上级有关科研经费及教材采购等管理办法
是否执行学院和部门内部相关规定
是否建立有廉政风险防控措施
附件二
重点岗位廉政风险点检查表
部门名称：检查时间：
项目（岗位）名称
检查人员
项目
评价标准
是
否
思想
道德
风险
是否存在违纪违规现象
是否参加政治业务学习培训，了解相关的规章制度
在选择重点岗位的人选时是否具备相关的规定标准
岗位职责源自风险部门重大事项决策，是否经部门集体讨论，制定方案，报学院领导批准后执行
部门人事任免，是否根据工作需要，按程序向学院领导提出申请，由学院组织部、人事处负责对具体人员的进行考察任免
大额资金使用，是否制定有经费使用计划，是否有预算，是否经过学院领导批准，是否遵守财务制度，接受经费使用监管
教学工作是否按学院教学计划进行，是否提出学院专业设置和调整的意见，是否提出改进教学、提高教学质量的建议
教学管理是否有序进行，教学日历、课程安排是否科学合理
科研经费工作，是否遵守决策程序、审批制度、管理制度以及学院制订的工作方案，是否建立有科研经费台帐

中心卫生院重点岗位风险点专项清查表应该严格按照规定的流程和制度进行操作，避免因为疏忽导致的多发、少发、发错药品、划价错误等问题。

同时，应该加强药品调剂管控制度的研究，提高工作效率和质量，严格执行处方管理办法，对麻醉、精神药品按特殊规定管理，加强自身研究，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。

在收费室和会计岗位上，应该根据药房处方划价如实收费，拒绝赊欠、挂账、不跑票、不漏收，不开具假，收费及时准确，下班前结算账款核对无误后，及时交给出纳员。

同时，应该遵守现金管理制度，不挪用公款，遵守现金、票据保管制度，不得挪用现金收入数目，现金和收费收据。

收费员应该唱收、唱付、动作迅速，提高效率，找零准确。

保管等方面存在问题，导致账目混乱，财务管理不规范。

在这方面，需要加强财务知识的研究和培训，严格执行财务管理制度，及时入账，收支记录明确。

另外，收费员在收费过程中存在唱收、唱付不准确，找零不准确等问题，也需要加强业务能力的培养和电脑的规范使用和维护，以杜绝差错事故的发生。

为了预防和控制廉政风险，需要完善班子议事规则，制定各项规章制度和目标管理计划，加强财务检查、监督机制，督促各科室人员正确管理公物及仪器，保障医院公物的安全。

同时，需要加强业务研究，提高民服务的质量和整体服务水平，构建和谐医院。

建议加强岗位责任制，强化管理，定期检查和了解情况，采取积极措施，树立良好的医德医风和全心全意为人民服务的风尚。

同时，制定人才培养计划，组织各类研究，提高工作能力，提高管理水平。

产妇出现异常反应等。

在病历书写过程中，医生存在虚假记录、漏写关键信息等情况，影响诊疗质量。

出院流程中，存在病人出院手续不全、账目不清等问题。

有可能导致财务风险。

在医生办公室和护士办公室。

存在私人物品混杂、纪律松散等现象，可能引发管理风险。

风险防范措施加强医生和护士的职业道德和专业素养培训，提高诊疗质量。

建立完善的病历审核机制，严格规范病历书写流程。

加强出院流程管理，建立完善的出院手续审核机制，确保账目清晰。

重点风险岗位清查表
单位（盖章）： 填表时间： 年 月 日
牵头单位
检验科、B超室、X线片检查
协办科室
门诊室、住院部医生办公室、护办室、收费室
工作事项（工作流程）
廉政风险点
(节点)
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
相关工作岗位
防控措施
已实施的针对性举措
建设性意见和建议
为患者做超声检查
杜绝私收费和做人情不收费
患者要求对胎儿的性别鉴别对某些病情容易漏诊、误诊；报告单不规范。
B超检查
拒绝非医学需要对胎儿性别进行鉴定，认真仔细做好每一步检查，，认真书写报告单，诊断准确，防止差错事故的发生。
认真学习，提高诊断技术水平。
门诊及住院病人的化验工作
勤恳工作，不接受患者的任何好处。
在操作化验过程中出现误差。
生化检验
加强各种化验的标本采集的原则、尽量做到化验结果的准确性。
加强化验管理，多学习本科室工作，尽量避免化验误差。
为患者做拍片检查
杜绝私收费和做人情不收费
防护、监测工作不到位，如铅门、铅玻璃防护不到位。
X线片检查
佩戴放射监测笔，穿铅衣。
认真学习，提高诊断技术水平。