2019年(含检查表)检验检测机构内审全套资料

2019年最新版质量环境体系内部审核全套资料ISO 9001:2015 and ISO :2015 Internal Audit Full Set of MaterialsThe full set of materials for internal audits includes:1.Annual internal audit plan2.XXX3.First/last meeting sign-in sheet for internal audits4.Internal audit checklist5.Internal audit reportXXX reportLimited Company's 2020 Annual Internal Audit Plan for ISO 9001:2015 and ISO :2015XXX whether the quality and environmental management system complies with the planned arrangement。

the requirementsof ISO 9001:2015 and ISO :2015 standards。

and the XXX。

and whether they are XXX and products of the company。

Based on ISO 9001:2015 and ISO :2015 standards。

the company's quality and environmental manual。

ral documents。

and XXX.Time leXXXDepartment123xxxxxxxx1112XXXXXXBusiness DepartmentXXXManagementXXXRequirements:1.Each department of the company should do a good job in us tasks assigned by the quality manual according to the quality n n and responsibilities。

XXXX公司XXX年度内部审核记录1、XXX年度内部审核计划表；2、内部审核实施计划；3、审核人员任命书；4、内审首次会议签到表；5、内审末次会议签到表；6、内部审核报告；7、内部审核检查表；8、不符合项报告。

组长：组员：日期：XXXXX年度内部审核计划编制/日期：批准/日期：内部审核实施计划编制/日期：审批/日期：审核人员任命书为了检查公司质量管理体系的符合性和运行的有效性，经公司研究决定，拟定于xxxx.xx.xx-xxxx.xx.xx依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017和公司管理体系文件对公司质量管理体系进行内部审核。

现任命 XXX 为审核组长，对本次审核全权负责，并组成以下审核组：审核组长：XXX审核人员： A组：XXX B组：XXX审核组主要负责以下工作：(1)负责审核计划的编制、下发；(2)负责编制各部门审核用检查表；(3)负责对各部门进行现场审核，并就不符合与各部门协调；(4)提出不符合项并指导整改，进行验证；(5)负责编写内审报告并报管理评审。

授权人：年月日内部审核报告内部审核报告编制/日期：批准/日期：内部审核检查表本表依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017编制，编号与准则一致。

被审核部门：管理层审核员/日期：审核组长/日期：内部审核检查表本表依据RB/T 214-2017编制，编号与准则一致。

被审核部门：办公室审核员/日期：审核组长/日期：内部审核检查表本表依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017编制，编号与准则一致。

被审核部门：检测室。

内审员：审核日期：表格受控编号条款号检查内容检查记录检查结论4.1机构4.1.1 1.检验检测机构的法人登记、注册证书(营业执照)文件是否由相关行政主管部门核发，是否处于有效期内：资质认定证书所用名称、地址是否与法人登记、注册文件一致：登记、注册文件中的经营范围是否包含检验检测、检验检测或者相关表述，是否有影响其检验检测活动公正性的诸如生产、销售等经营项目。

2.非独立法人检验检测机构，其所在的法人单位是否是依法成立并能承担法律责任；该检验检测机构在其法人单位内是否有相对独立的运行机制是否能提供所在法人单位对检验检测机构独立运作和承担法律责任的法人授权文件；如果所在法人单位的法定代表人不担任检验检测机构管理层的，是否由法定代表人对检验检测机构管理层进行授权。

3.检验检测机构是否具备承担法律责任的能力，在发生检验检测结果出现错误和其他后果时，能承担起经济赔偿责任4.1.2 1.检验检测机构的组织结构图是否清楚表明了其管理体系的职责和相互关系，非独立法人的检验检测机构是否通过组织结构图表明了与其他部门的关系，说明其独立运作。

2.检验检测机构是否配备包括人员、设施、设备、系统及支持服务等与其检验检测能力相适应的资源。

3.检验检测机构是否设置质量管理、技术管理和行政管理的部门或岗位，清楚表达了三者之间的关系。

质量管理要求是否融入技术运作中，是否能控制技术运作有效运行，行政管理是否能为技术运作提供支持和服务。

管理体系文件是否覆盖了《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)中质量管理、技术管理和行政管理的要求。

检验检测机构管理体系职责是否落实，质量管理、行政管理和技术管理之间关系是否明确，过程接口是否清晰，是否形成相互协调的系统的管理体系。

内审员：审核日期：表格受控编号条款号检查内容检查记录检查结论4.1.3 1.检验检测机构是否向社会公布其“遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任”的承诺。

《检验检测机构内审检查表》内审检查表内审员负责内审范围内审时间准那么条款条款要求检查内容、方法检查情况记录判断结论符合根本符合有一般问题问题严重不符合 4.1 组织依法成立并可以承当相应法律责任的法人或者其他组织查〔1〕机构建立的文件。

〔2〕是否有公正性声明〔3〕是否有承诺。

4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承当法律责任的实体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承当相应法律责任查〔1〕本中心工商登记营业执照以及经营范围是否符合要求。

〔2〕是否独立行文，查文件发放〔3〕财务是否独立，财务账目、印章 4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位受权查本所检测场所的文件；检测平面机构图；检测设施情况；检测仪器设备一览表。

4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、老实信誉原那么，遵守职业道德，承当社会责任查〔1〕机构地位、通讯。

〔2〕是否有不在一地的工作场所。

4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理构造、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持效劳之间的关系查本所的人员装备情况专业技术和管理人员人数是否适应〔专业和管理〕准那么条款条款要求检查内容、方法检查情况记录判断结论符合根本符合有一般问题问题严重不符合 4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突查〔1〕检查手册中公正性声明和承诺的内容是否响应规定。

〔2〕检查管理人员、技术人员遵守和履行声明和承诺的情况。

〔3〕查客户的投诉和申诉记录。

4.1.6 检验检测机构为其工作开展需要，可在其内部设立专门的技术委员会查〔1〕手册是否有保密的内容。

〔2〕是否有相应的程序文件规定。

〔3〕从样品承受、登记管理查客户的保密要求〔4〕检查检测活动中保密控制措施和实际情况。

准那么条款条款要求检查内容、方法检查情况记录判断结论符合根本符合有一般问题问题严重不符合 4.2 管理体系具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员查〔1〕管理层是否组织建立了本所质量管理体系。

CCC内审资料编制：批准：二Ο二Ο年六月十五日年度内审计划计划人：批准人：计划日期：2020.01.05 批准日期：2020.01.05内审实施计划及通知SRD-025 第2次为确保认证产品符合CCC认证要求，公司将于2020年06月15日进行全面检查，请各部门认真准备并指派专人在审核时作为代表/陪审员接受审核。

现发审核计划给各部门，如有异议，请于06月15日前报综合部。

为使内审工作顺利进行，达到预期的效果，请各部门积极协助，给与有关人员以时间及资源上的支持和配合。

1 审核目的：验证公司现行质量体系与《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的符合程度及有效性；检查公司持续稳定的生产能否符合认证要求，检查公司现场生产的产品与型式试验样品的一致性。

2 审核依据：《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》，《强制性产品认证实施规则》本公司程序文件及质量管理体系其他文件。

3 审核范围：体系覆盖的所有部门、场所和过程；4 审核覆盖产品：体系覆盖的所有产品。

5 审核时间：2020年06月15日首次会议时间：06月15日08时00分末次会议时间：06月15日17时00分6 审核组成员：组长：（A）组员：B）（C）指导老师：（全程参与）7 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其他代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

质量体系审核检查表SRD-026审核员：日期：2020年06月15日质量体系审核检查表SRD-026审核员：日期：2020年06月15日质量体系审核检查表SRD-026质量体系审核检查表SRD-026质量体系审核检查表SRD-026审核员：日期：2020年06月15日质量体系审核检查表SRD-026审核员：日期：2020年06月15日质量体系审核检查表SRD-026检查依据：第8章内部质量审核审核员：日期：2020年06月15日质量体系审核检查表SRD-026审核员：日期：2020年06月15日SRD-026审核员：日期：2020年06月15日SRD-026审核员：日期：2020年06月15日质量体系审核检查表SRD-026质量体系审核检查表SRD-026质量体系审核检查表SRD-026质量体系审核检查表SRD-026审核员：日期：2020年06月15日质量体系审核检查表SRD-026检查依据：第9章认证产品的变更及一致性控制审核员：日期：2020年06月15日XXXXXX有限公司不符合项报告SRD-027 NO. 1-1内部质量管理体系审核报告SRD-028 No:编制：批准：日期：2020.6.15 日期：2020.6.15。

2019检验检测机构全套内审检查表（已审核）- 1 -- 2 -- 3 -审组长：内审员：内审时间：- 4 -审组长：内审员：内审时间：- 5 -- 6 -审组长：内审员：内审时间：- 7 -- 8 -审组长：内审员：内审时间：- 9 -审组长：内审员：内审时间：- 10 -- 11 -审组长：内审员：内审时间：- 12 -审组长：内审员：内审时间：- 13 -- 14 -审组长：内审员：内审时间：审组长：内审员：内审时间：- 17 -审组长：内审员：内审时间：- 18 -审组长：内审员：内审时间：- 19 -- 20 -审组长：内审员：内审时间：- 21 -审组长：内审员：内审时间：- 22 -- 23 -审组长：内审员：内审时间：- 24 -- 25 -审组长：内审员：内审时间：- 26 -审组长：内审员：内审时间：- 27 -审组长：内审员：内审时间：- 28 -- 29 -审组长：内审员：内审时间：- 30 -审组长：内审员：内审时间：- 31 -- 32 -审组长：内审员：内审时间：- 33 -审组长：内审员：内审时间：- 34 -条款部门结果4.5.23检验检测机构应准确、清晰、明确、客观地出具检验检测结果，并符合检验检测方法的规定。

结果通常应以检验检测报告或证书的形式发出。

检验检测报告或证书应至少包括下列信息：a) 标题；b) 标注资质认定标志，加盖检验检测专用章（适用时）；c) 检验检测机构的名称和地址，检验检测的地点（如果与检验检测机构的地址不同）；d) 检验检测报告或证书的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检验检测报告或证书的一部分，以及表明检验检测报告或证书结束的清晰标识，检验检测报告或证书的硬拷贝应当有页码和总页数；e) 客户的名称和地址；f) 所用检验检测方法的识别；g) 检验检测样品的描述、状态和明确的标识；h) 对检验检测结果的有效性和应用有重大影响时，注明样品的接收日期和进行检验检测的日期；i) 对检验检测结果的有效性或应用有影响时，实验室能准确、清晰、明确、客观地出具检测报告，并符合检测方法的规定。

2019年度内部审核资料目录1、 2019年度内部审核方案2、 2019年度内审计划3、 2019年度内审首、末次会议记录4、内审不合格报告汇总5、内审不合格纠正措施实施记录6、 2019年度内审报告7、内审员任命书8、内审检查表及客观记录9、内部审核末次会议签到表2019年度内部审核方案审核目的：验证公司环境、职业健康安全管理体系的符合性（是否符合GB/T24001-2016、GB/T28001-2011三标准要求），并查验公司体系实施的有效性。

并为第三方审核做好准备。

审核范围：公司与环境、职业健康安全有关的部门、人员、活动、场所。

包括：领导层、各部门。

审核准则：1、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准。

2、公司的一体化管理手册、程序文件。

3、本行业与环境、职业健康安全有关的技术标准、规范、法律、法规及其他要求。

4、公司的第三层次文件、合同。

审核时间安排：2019年公司计划组织一次内审，计划2019年10月。

审核组组建：由综合部从已取得内审员资格人员中抽取内审员，经管理者代表确认后组成内审组。

在审核中都要审核相关人员、部门、现场等以下内容：（要求：每次审核都按照《内部审核控制程序》严格进行，审核组长编制《内审日程安排》。

对发现的不合格，内审员会以《内审不合格报告》的形式下发到责任部门/人员，责任人都应认真分析原因，按照审核员的要求采取纠正/纠正措施。

内审员按时验证，将结果反馈给审核组长，审核组长总结后（形成《内审报告》），将内审完整资料递交到综合部。

）编制：审批：日期：2019年内审计划编号：审核目的：验证公司环境、职业健康安全管理体系的符合性（是否符合GB/T24001:2016、GB/T28001：2011、标准要求），并查验公司体系实施的有效性。

为第三方审核做好准备。

审核范围：与质环境、职业健康安全有关的部门、人员、活动、场所。

包括：领导层、各部门。

审核准则：1、GB/T24001-2016《环境管理体系——要求及使用指南》标准。