工程项目建设中甲供材料管理制度
第一章总则
第一条目的
为加强宝丰能源集团有限公司工程项目建设中甲供材料的管理工作，保证工程建设进度的需求和材料质量标准，减少资金积压，降低工程建设成本，实行计划供应，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于集团公司基建实业部所辖工程项目建设中甲供材料的计划编报审核、材料验收、出库管理、帐务管理和结算管理。
第三条职责分工
一基建实业部工程计划处（以下简称计划处）是甲供材料计划管理部门，负责甲供材料计划的初审、收发流转、终审、整合汇总上报，并监督各项目部甲供材料计划的执行情况。
二基建实业部工程管理处（以下简称管理处）是甲供材料计划技术审核部门，负责材料计划中各类材料型号规格及技术要求合规性审查。
三基建实业部工程质量处（以下简称质量处）是甲供材料质量管理部门，负责参与相关部门组织的材料验收工作，并负责监督各项目部材料质量管理工作。
四基建实业部工程预算处（以下简称预算处）是甲供材料结算部门，负责对各项目部所属工程项目甲供材料计划材料供应量进行审查，并在工程结算费用中负责对甲供材料费用进行核减。
五基建实业部所属各工程项目部（以下简称项目部）是工程项目甲供材料管理部门，具体负责按本制度规定审核、汇总、上报施工单位编报的甲供材料计划，参与材料验收，负责甲供材料的出库管理和帐务管理。
第二章管理内容
第四条甲供材料计划管理：
一工程建设项目甲供材料根据施工合同规定的供货范围实行计划供应,禁止（或未经批准不得）超范围、超时段、超设计标准供应。
二甲供材料计划编制、审核、批准流程执行集团公司甲供材料计划编报流
程。
三甲供材料计划编制要求。
1 甲供材料计划由工程项目施工单位按施工合同约定的甲供材料供货范围和施工设计编制。
2 甲供材料计划应按单项（位）工程、单位工程、分部分项工程、材料类别、实际施工进度要求到货时间分别编制，并在材料计划中注明单位工程、分部分项工程施工图号。
3 甲供材料计划编制时应使用材料标准名称、标准计量单位；正确标注规格型号、主要技术参数、工况要求和材料执行标准；正确计算材料需求数量，不得粗算冒估。
4 甲供材料计划由施工单位编制人员、项目经理签字并加盖公章后一式两份（并提供相同版本的电子版），并经该项目监理单位审核后报项目部审核。
5 甲供材料计划编报时间按集团公司【2009】354号文件规定的材料采购周期编制。采购周期自计划执行月第一日计算。
7 施工单位对其编制的甲供材料计划的正确和计划报送时间节点负主要责任。凡因计划编报错误或供货时间延误造成的经济损失由计划编报单位自负。
四甲供材料计划审批要求
1 各项目部负责对施工单位编报的甲供材料计划进行初审。重点审核计划中甲供材料所用于的单项（单位）工程及使用时间、材料名称及其型号规格、物资编码、主要技术参数、工况要求和材料执行标准、材料需求数量、计划到货时间等，并按规定增加物资编码，经项目部审核人、负责人签字后经集团公司编码小组对物资编码审核后按规定时间报计划处。
月度材料计划于上月21日前、增补计划于当月11日前报工程计划处。
项目部是建设单位甲供材料的主审单位，对所审核的甲供材料计划的准确性和计划流转时间节点负责。
2 工程计划处在接到各项目部上报的材料计划后进行计划规范性初审。不合格的计划应立即退回项目部修改。基本符合标准的计划由工程计划处分别转工程预算处和工程管理处进行专项技术性审核，并做好材料计划流转记录、督促检查审核进度。
3 工程预算处负责对经项目部审核的甲供材料计划进行技术性复审。重点复审材料计划中所列甲供材料的型号规格和材料需求数量（包括合理损耗）。经审
核人、室、处负责人签字后月度材料计划于26日前、增补计划于13日前返回计划处，并做好计划审批流转记录。
工程预算处对所复审的甲供材料计划用量的准确性和计划流转时间节点负责。
4工程管理处负责对经项目部审核的甲供材料计划进行技术性复审。重点复审材料计划中所列甲供材料的型号规格、主要技术要求、工况要求和执行技术标准。经审核人、室、处负责人签字后月度材料计划于26日前、增补计划于13日前返回计划处，并做好计划审批流转记录。
5 工程计划处负责对经预算处、质量处复审后的甲供材料计划进行终审、汇总、整合后经集团公司主管领导批准，月度材料计划于28日前、增补计划于15日前报供应公司。
工程计划处对所报批的甲供材料综合采购计划的准确性和计划流转时间节点负责。
6 供应公司签字接收的材料计划由工程计划处在2日内复印回返项目部一份。
第五条甲供材料验收管理：
一材料验收人员
下列人员参加由供应公司组织的甲供材料到货验收工作：
1 质量处材料验收人员；
2 项目部材料计划员、相关技术人员；
3 施工单位材料管理人员。
二验收准备
1 收集并整理甲供材料综合采购计划及相关材料技术标准。
2 验收材料所需要的工具、计量器具及其他工具。
3 验收、入库所需要的入库单、收货单等表册。
4 入库材料的存放地点、放置入库材料的垫木、防雨布等物资。
5 特殊材料要求的理化检验手段。
三验收内容
1 包装验收要求材料有包装的是否完整，有无严重破损，无包装要求的有无打捆或其他保护措施。
2 技术文件的验收
（1）技术文件完整、有效，符合国家（或行业）标准规定（如质量证明书、特种材料生产许可证、使用说明书、炉批号、出厂编号、化学成分、机械性能、精度等级、生产厂家、合格证、供应商在特殊材料质量证明书上的质量专用章等）。
（2）技术文件与材料的一致（名称、型号规格、出厂编号、炉批号、生产厂家、执行标准、质量等级、精度等级、强制性标记等）
3 材料质量的验收
（1）根据甲供材料综合采购计划要求的材料名称、型号规格、执行标准及相关技术参数等核对材质书、合格证是否一致。
（2）特殊要求需要复检的材料应取样进行检验，根据复检报告确认是否合格。
（3）特殊用途的材料如水泥等，必要时还应检查是否有受潮、结块等现象，检查内外包装型号、规格、材质是否一致。
（4）钢材验收应检查断面尺寸、形状公差、表面质量等是否符合相关标准的规定。
4 材料数量的验收
（1）以整包装重量（数量）计量的材料，抽检开箱（包）进行重量（数量）复检，其抽检率不得低于10%。
（2）金属材料如板材、型材、焊管等材料以检尺理论计算重量。不锈钢（板、管）、无缝钢管以过磅单复检，其磅差不得大于3‰。
（3）计件材料全部逐件清点。
（4）其他建筑材料按常规计量方式验收。
四验收会签
1 材料验收内容全部结束后，参加验收人员在《材料验收单》上签字。
2 对重要材料，参加验收的专业技术人员有否决权。
五技术资料归档
材料验收合格后，随货技术文件（包括质量证明书、产品合格证、产品使用说明书、随机附件清单、随机工具、易损件清单等）由项目部材料计划员负责收集、整理、存档备用。
六不合格材料的处理
1 经验收认定为技术性能、型号规格不合格的材料，作退货处理。
2 经验收认定为技术性能、型号规格合格，但资料不齐全或与甲供材料综
合采购计划不相符的材料，可入库存放，待所缺部分补齐或更换后重新验收合格办理入库手续。
第六条甲供材料出库管理：
一甲供材料出库实行计划管理，严格审批程序，严禁超计划、超标准、超范围出库。
二甲供材料出库程序
1 项目部根据经过审批甲供材料计划填写领料单，领料单的填写应规范，材料名称、型号规格、计量单位、应出库数量，并注明材料用途（单位工程、分部分项工程）。领料单上施工单位名称及其领料人员签字齐全。
2 领料单由项目部材料计划员审核、项目部主管领导审核、经工程计划处材料计划室专人审核、签字后生效。审核人员必须严格按经过审批的甲供材料计划规定的品种、规格、数量审核。未经基建实业部主管领导同意，任何人不得私自超计划、超范围、超标准签发领料单。
3发料时双方必须当面清点，防止出现差错，并由库管员在领料单上填写实际发料数量。
4 发料后项目部材料计划员应及时建立台帐。
第七条甲供材料台帐管理
一甲供材料由计划处材料会计、项目部材料计划员分别建立甲供材料统计台帐。
二甲供材料台帐分单项工程、单位工程、分部分项工程建立。台帐中应能及时反映工程甲供材料总量、材料品种、型号规格、计划数量、材料实际领用量（包括数量、单价、金额及出库时间）、累计出库量（包括数量、单价、金额及出库时间）等动态数据。
三甲供材料实际领用量（包括数量、单价、金额及出库时间）由项目部材料计划员以周报和月报方式及时传递给计划处材料会计，以便按时建帐，准确记载。
四计划处材料会计要定期（一周一对帐）与各项目部材料计划员、供应公司库存管理部（一月一盘点）核对台帐。
五计划处材料计划员、材料会计、项目部材料计划员每周、月末应编制反映甲供材料计划到货量、实际到货量、实际到货率、材料领用量的统计报表，报送室、处领导、基建实业部部长。
第八条甲供材料结算管理：
1 施工单位编制的工程竣工结算报告中，必须附甲供材料领用、退库手续（复印件）和材料明细清单。
2 项目部收到施工单位编报的结算报告后，对甲供材料的领用、退库手续和清单进行逐项核对，并出具由项目部编制的甲供材料领用、退库明细清单，经项目部负责人签字确认后报计划处。
3 计划处收到项目部确认上报的结算报告后，对甲供材料的领用、退库手续进行合规性审核和材料明细清单复核，无误后审核人、负责人签字后负责将结算报告转集团公司财务中心。
4 集团公司财务中心根据材料领用、退库凭证进行审核无误并经财务中心负责人签字确认后退回计划处。
5 计划处收集团公司财务中心的结算报告后转预算处，由预算处负责进行定额用量审核，。
7 在甲供材料审核程序中，任何环节发现票据不符的情况，均应退回前一级审核部门复审。
第三章附则
第九条材料采购计划表格式样表详见《关于进一步规范基建实业部各类计划报表的通知》附表。
第十条设备采购计划、工程材料采购计划参照本制度执行。
第十一条本制度由基建实业部综合办公室负责解释、修订。
第十二条本制度自批准之日起执行。
附表一：
甲供材料、设备清单
单位工程名称：承包单位：
甲供材料管理细则 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
甲供材料（设备）管理细则 为进一步规范与加强甲供材料（设备）的管理，规范完善工作流程，从甲供材料（设备）选用、合同、验收、保管、结算等进行全过程管理，使甲供材料得到有效监控，真实反映材料成本、最终确保工程施工进度，实现公司经济效益的提高，特制定本细则。 第一章甲供材料（设备）管理流程 采购计划---供应商选择---招标及合同签订---材料/设备进场计划及验收---进度款支付及结算---供应商后评估 一、采购计划 工程部依据项目整体进度要求，编制《材料（设备）进场计划》，合同管理部依据《材料（设备）进场计划》，综合考虑材料/设备供应商的备货期、运输时间、合同洽谈时间等，编制《材料/设备招标采购计划》，报领导批准； 二、供应商选择 公司各部门推荐一至二家供应商，合同管理部负责组织供应商的考察及整体评估。 三、招标及合同签订 1、采取邀请招标的材料和设备，合同管理部按公司招标采购管理制度执 行； 2、采取简易招标的，由合同管理部按公司招标采购管理制度在各部门推 荐单位中筛选优质供应商，邀请三至五家单位密封报价，并封存各家单
位的样品，做好标识；（简易招标适应于:标的总金额﹤50万或50万≥标的总金额≤100万,且供货期紧张的招采项目） 3、定标后，合同管理部负责甲购材料采购合同准备及前期合同沟通，工程部及规划设计部从技术、供货时间、质量控制及商务报价等角度参与合同谈判，合同管理部、成本部及财务部从价格、付款条件等角度参与合同谈判，经领导批准后办理合同签订手续。由规划设计部负责材料样板封样、并移送工程部保存等相关管理工作。 四、材料进场及验收 工程部根据项目整体进度及施工单位的要求，确定甲供材料（设备）的进场时间，由工程部通知供应商供货，同时通知施工单位做好接货验货准备。 工程部安排施工单位做好接货准备工作（工程部提前协调、落实进场条件，如道路、堆场或仓库等）： 验收流程 甲供材料（设备）进场前，由供应商填写《材料验收申请单》报工程部，工程部通知各部门做好验收准备。 甲供材料（设备）进场后，由工程部组织合同部、规划设计部、施工单位、监理单位共同参加验收，并做好统计的原始记录，各单位、部门统一签字确认送货单由工程部留底并抄送其他部门，所有单位和部门的相关人员签署验收合格后，才视为该批材料设备经甲方验收合格。施工单位对接管货物后，对本批次货物的外观质量、规格、数量负责。
工程项目管理制度 第一章总则 第一条为加强基建工程项目施工管理，确保施工过程责任明确、有章可循，提高工程进度，降低工程投资，实现最佳效益，制订本制度。 第二章工程会议管理 第二条会议形式 工程调度例会、现场专题会。 第三条会议内容 （一）工程调度例会 从工程开工起，每周五下午1：30召开，参加人员主要有指挥部成员、各参建单位负责人。会议内容主要是总结本周的工程进展情况、解决施工中存在的问题，安排下周施工计划。 调度例会内容整理、提报：凡参加会议的单位和部门，必须将本单位、部门在本次调度会上所提出的问题和涉及到本单位、本部门的问题，以及会议对其问题做出的决定，以书面形式正式报工程指挥部。内容要完整、准确，由指挥部形成会议纪要，上报上级主管部门，同时下发各有关部门和参建单位，按纪要中规定的工作内容和时间准时完成。 （二）现场专题会 在项目实施过程中，针对出现的各种问题，不定期召开现场专题会，参加人员指挥部有关人员和涉及到的施工单位负责人。研究制定切实可行的办法，及时协调解决施工中出现的问题，确保项目施工顺利进行。工程施工关键时期每天下午4点由指挥部负责召开现场专题会，处理好当天施工中出现的问题，为第二天施工做好准备。 第四条会议要求 （一）工程调度例会由项目办公室通知，若通知不及时或通知遗漏，一次罚当事人50元。 （二）在接到通知后，参会人员要准时到场，迟到者罚款50元/人，超过半
小时以上或无故不参加罚款100元/人。 （三）指挥部各部门和各施工单位要认真准备好汇报内容、严格落实会议要求。 （四）项目办公室要及时起草、下发会议纪要。 第三章经济签证管理 第五条经济签证是指因施工单位在施工设计图和施工合同之外发生的工程量需办理的签证。土建、安装工程必须按照施工图设计施工，按照施工合同规定结算。凡是在施工图设计和施工合同规定范围内的项目，一律不得再另行办理经济签证。 第六条经济签证是施工单位进行施工的依据，也是指挥部各管理部门进行工程监理、工程验收、工程结算的凭证。施工过程中，凡是有需要办理经济签证的项目，各有关管理部门及施工单位必须按本规定办理签证手续，不办理签证手续一律不能纳入工程结算。 第七条经济签证手续必须在该项工程施工之前或施工同时办理，不得在工程完成之后补办。 第八条指挥部各管理部门，各项目负责人，对经济签证必须严格认真，不得玩忽职守、弄虚作假。如果出现问题，将追究项目负责人及其领导部门责任。 第九条经济签证条件 （一）在施工图设计范围外或设计变更增加的工程量或材料用量。 （二）在施工合同规定以外发生的工程量或材料用量。 （三）由于甲方原因而造成返工或重复施工发生的工程量或材料用量。 （四）由于设备加工、制造方面出现设备本体缺陷，造成土建、安装需要修理、返工、改造等发生的工程量或材料用量。 （五）为满足生产需要，甲方在施工图和合同之外增加的项目而发生的工程量或材料用量。 第十条经济签证手续 （一）办理经济签证的项目，首先由主管部门填写《经济签证》单，由施工单位提报工程预（估）算，经有关部门会签，报指挥部领导批准后施工。施工完成后，由工程监理或项目负责人进行验收，经主管部门领导审定签字后交财务、
甲供材料管理办法 样本
甲供材料管理办法 第一章总则 1、为有效规范甲供材料的管理，杜绝工程项目在建设中偷工减料、以次充好的现象，同时也为更好地控制进货源头，保证工程质量，加快施工进度，最大限度地降低工程造价，依据公司物资管理相关规定以及工程项目的招标文件、合同文本中的要求，特制定本办法。 2、甲供材料主要指钢材（包含板材和线材）、水泥、木材、管材、商品混凝土、砌块（包含砖、浆砌块等）、沙石料等建筑材料、装饰材料，也包括卫浴、机电类（开关、配电箱）、灯饰、空调、燃油、电缆、五金类材料等。 3、本办法适用于金润源集团（包括子公司和控股企业）所有工程项目建设。 4、本办法解释权归金润源集团公司 第二章甲供材料的管理部门及职责 对土建工程建设而言，甲供材料的主管部门为集团采购部，执行单位为集团贸易公司，其它关联部门为工程部、法务部、审计部、财务部、造价公司、监理公司（如果有）等，各部门职责如下： 1、采购部：作为业主方代表，主要负责监督管理工作，对整个甲供材料流程进行监督。对供应商的选择，甲供合同的签订，甲供材料的供应计划，材料的进场和验收，材料款的结算，材料的存储和保管等环节进行监督指导。
2、工程部：依据工程项目的类别、用量和实际建设需要，在立项、招标或合同谈判时确定是否采用甲供材料，划定甲供材料的种类、数量、规格及各项技术指标或等级，并在招标文件或施工合同中予以明确。 2、贸易公司：为甲供材料的实施部门，负责和审计、法律、造价等部门共同完成甲供材料的询价、招标（或议标）以及谈判，确定供应商，建立供应商合作数据库，签订供应合同。同时负责甲供材料的供应计划、进场、核算等工作，为最终的工程结算提供准确数据。 3、法律部：负责甲供材料合同、协议的签订审查工作，确保供应合同或协议在法律层面上的完整和严谨，防范风险的存在。 4、审计部：负责对甲供材料的审计工作，核对材料的规格、数量以及供应程序是否完整，并审核甲供材料的结（决）算。 5、造价公司：负责向业主在招标文件或合同中提供甲供材料的设计种类、规格及数量，为业主提供判断和分析的依据，复核甲供材料的设计用量和实际用量，做好工程的结（决）算工作。 6、监理公司：负责对甲供材料的进场把关，做好材料的品相、规格、数量等内容的检查和相关试验检测工作，杜绝不合格的材料进场。 7、财务部：复核甲供材料的结算，负责对甲供材料款的支付和扣回工作（按合同约定的支付条款和要求执行）。 第三章供应商的选择 在确定某项工程采用甲供材料后，采购部、贸易公司协同采购、审计、财务、法律、造价等部门经过询价、招标（或议标）等程序来选择最终的供应商，并遵循以下原则：
甲供材料管理制度表 制度名称甲供(甲控、甲指)材料/设备管理制度 工程技术管理部;成 项目部工程技术副总本合约管理部;集团执行部门分管领导相关部门 招标采购部工作范围:施工单位按《施工图纸》、施工进度及本制度要求进行《材料/设备使用申 请明细表》的申报开始至材料/设备进场入库结束 一、制定目的 加强工程材料/设备管理，保证所使用的材料/设备的质量和数量满足工程建设实际的需要，确保工程建设质量;严格控制因材料/设备质量过剩而造成的工程造价增加; 二、各部门工作职责: 项目部:负责按本制度要求对《材料/设备使用申请明细表》、《材料/设备申报认价表》、 《材料/设备限价表》中材料/设备技术标准和数量及使用时间进行初步审核; 负责甲供材料/设备的进场组织和协调;参加所有进场材料/设备检查验收工作，并对验收结果负责。 工程技术管理部:负责根据国家及地方相关验收标准对项目部验收结果进行全面复 核，并对复核结果负责;负责将审核后的《材料/设备使用申请明 细表》移交给招采专员。 成本合约管理部:招采专员负责将工程技术管理部移交过来的《材料/设备使用申请 明细表》《材料/设备申报认价表》、《材料/设备限价表》等进行备案
并根据《招投标管理制度》的相关规定将《材料/设备使用申请明 细表》和《招标采购计划》报至集团招标采购部;负责甲供材料/ 设备数量结算期间的最终审核工作，并对审核、结算结果负责。集团招标采 购部:负责按照《招标采购计划》进行合格供方和价格咨询等招标前的准备工作;负责招标阶段按照《招标文件》中的相关要求向合格供方 出售《招标文件》;全程参加招标过程并向招标决策委员会提供市near wire normal to. 6.2.2 cable cutting when cutting should be around cable and profile cutting with a cutting knife cutting a week, cutting depth for cable outer (insulation) stripped, cannot hurt the inner insulation layer and core. 6.2.3 before the first cable production, should be based on the amount of cable specifications, models to select the appropriate specifications of heat shrink tube, heat-shrinkable sleeve color 场价格信息，对向招标决策委员会提供的材料/设备市场价格信息 负责;负责甲控材料/设备的最终认价。 工程技术副总:审核、监督分管部门审核审批工作的全过程，并对所分管部门 的工作 质量和进度负全责。 三、责任部门 主要责任:集团招标采购部、成本合约管理部 次要责任:项目部、工程技术管理部 领导责任:工程技术副总 四、制度解释: 1.甲供材料/设备:是指根据房地产公司和施工单位签订的《建设工程施工合同》(《补充协议》中相关条款所约定的应由房地产公司负责采购和供应的材料/
甲供材料设备管理 规定
第四卷 第二部分 附件4-7 甲供甲指材料、设备管理规定
甲供甲指材料、设备管理规定 1责任分工 1.1发包单位（以下称建设单位）： 1.1.1及时提供设计图纸、设计变更、洽商等资料及甲供甲指材 料、设备清单供总包单位提量使用。 1.1.2建设单位采购部具体负责监督各方工作，划分甲供甲指材 料、设备的种类和提出报量时间要求，审核监理单位审定后提、报量，及现场实测耗量签订供货合同，审核发料、领料汇总表，随时监督甲供甲指材料、设备库存及材料、设备的发放情况，督促供货单位按计划到货，按总包报表补货，提供发料预算量参考表，拨付到货款并组织竣工结算；对不按本规定执行的单位进行处罚。 1.2监理单位： 1.2.1监理单位负责监督并审定总包单位的材料、设备提、报量及 现场甲供甲指材料、设备的实测耗量，如审定后的提、报量在工程中出现问题，监理单位应承担部分责任。 1.2.2监理单位监督发包单位对材料、设备的管理，协助总包单位 验货并在验货时最终对进场材料、设备的质量把关（有最终质量否决权），监控甲供甲指材料、设备管理按规定程序进行。直接对建设单位负责。 1.3承包单位（以下称总包单位）： 1.3.1根据建设单位提供的资料负责甲供甲指材料、设备的提量、
统计工作（此工作应满足现场材料、设备招投标和实施工程之用），并应核实材料、设备的规格、型号、质量等级等技术要求。详见附表JG-1及附表JG-2。统计好数量签字后报监理工程师审核。若总包单位提量或管理责任，使建设单位造成经济损失，双方结算时，承包单位按损失金额的2倍向建设单位支付赔偿金。 1.3.2接货、验货（相关试验）、收货、保管、发货、跟踪、报 表、盘点等材料、设备的管理工作。在施工过程中严格检查使用单位对材料、设备的使用部位、安装节点、细部做法正确与否；检查对已进场材料、设备的使用情况、已安装材料、设备的成品保护情况等的管理；对合同审核会签；提供现场甲供甲指材料、设备的实测耗量，此量应与建设单位共同核定并通知各相关施工单位执行；参与材料、设备的招投标及结算等工作；在甲供甲指材料、设备管理上直接对监理负责。 1.3.3建设单位将安排部分材料、设备由独立供应单位负责供应而 由总包单位负责安装。总包须与独立供应单位联系，协调有关材料、设备的运送时间及复核提供所需的数量等以确保材料、设备的运送时间不会对总包工程造成任何延误，总包须对其工程进度总计划表中表示有关材料、设备应运至现场的时间，供建设等单位审阅。 1.3.4总包单位应须做好存放材料、设备的库房准备；对材料、设
工程项目过程管理制度及措施
目录 文明施工管理制度 (1) 消防保卫制度 (2) 特种作业人员管理制度 (6) 安全活动制度 (7) 安全生产奖惩制度 (8) 电气防护措施 (12) 施工现场消防管理措施 (14) 施工现场成品保护措施 (16) 施工现场材料节约措施 (20)
文明施工管理制度 1.所有施工现场安全管理人员必须坚守工作岗位，随时随地的进行 检查，发现问题应及时解决，不留隐患； 2.做好文明施工，做到工完料净，保证现场清洁。 3.职工进入现场必须戴好安全帽，禁止穿拖鞋、高跟鞋进入现场； 4.保护好现场的安全标志和安全防护设施，不得任意拆除和破坏； 5.彻底贯彻文明施工的要求，推新现代化管理办法； 6.施工现场必须设置明显的标牌，标明工程概况及施工许可证号等， 主管人员要配戴明显的证卡； 7.施工现场的用电线路，用电设施的安装和使用必须符合规定和安 全操作规程； 8.建立安全生产责任制，加强规范化管理，对职工进行安全交底， 安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。 9.做好施工现场的保卫工作，非施工人员不得擅自进入施工现场； 10.严格按规定建立和执行防火管理制度，设置符合要求的消防设施。
消防保卫制度 1.施工现场要配备足够的消防器材，并做到布局合理，现场要挂警示标志，明确消防责任人。 2.施工现场和生活未经项目经理批准，不得使用用电热器具。 3.宿舍、库房等场所，要有针对性的制定防范保卫措施，以确保安全。 4.严禁赌博、酗酒、传播淫秽物品和打架斗殴。 5.施工现场发生各类案件和灾害事故，要立即拨打：“119”、“110”等报警电话，并积极采取措施，使损失降低到最低限度。
侯马2×300MW热电联产工程 甲供材料管理办法 1目的 为规范侯马2×300MW热电联产工程甲供材料采购审批及领用程序，有效控制建设成本，保证材料质量，特制订本管理办法。 2适用范围 本管理制度适用于侯马2×300MW热电联产工程基建期间由侯马热电分公司直接采购的电缆、阀门、管材、油料等材料的采购、验收、入库、发放管理程序。 3职责 3.1施工单位 施工单位根据施工图纸，并依据与业主签订的施工合同甲供材料范围（1#标段、2#、4#标段施工合同中附件K中内容），至少提前三个月向业主提出甲供材料需求计划。 3.2监理单位 监理单位负责根据施工图纸，对甲供材料数量、规格、型号和种类进行审核。 3.3业主生产技术部 生产技术部负责对甲供材料数量、规格、型号和种类进行复核，并完成侯马热电甲供材料采购申请手续。 3.4 代保管单位 代保管单位负责甲供材料到货接卸，入库保管，并根据业主签发的领用申请单向施工单位发放甲供材料。 3.5 业主计划经营部 业主计划经营部是甲供材料的管理部门，负责审定是否为甲供材料，负责甲供材料采购，负责组织甲供材料验收。 4管理内容和程序 4.1 甲供材料采购流程 4.1.1施工单位根据施工图纸，并依据与业主签订的施工合同甲供材料范围（1#标段、2#、4#标段施工合同中附件K中内容），至少提前三个月提出甲供材料需用申请计划并报送
监理单位，同时施工单位将材料需用计划电子文件和书面文件报送业主生产技术部。 4.1.2 监理工程师根据施工图纸，在两日内完成对材料数量、规格、型号和种类的审核，并报送业主生产技术部； 4.1.3 生产技术部在两日内完成对材料数量、规格、型号和种类的复核，并完成侯马热电分公司材料采购申请流程审批。对于概算之外的甲供材料需求，应提供概算外工程项目的报批单和施工图纸。 4.1.4 计划经营部应根据已审批的采购申请单在两日内完成是否甲供材料的审核，并确定费用渠道，并按照材料采购的相关管理规定，对甲供材料进行询价采购，流程详见《设备（物资）采购管理办法》。 4.2 甲供材料到货验收流程 4.2.1 甲供材料到货后，代保管单位首先应根据供货单位供货清单认真核对来货规格、数量、型号，并登记《甲供材料到货台帐》； 4.2.2 监理单位应根据甲供材料类别制订甲供材料验收方案并提交业主生产技术部、计划经营部审核；计划经营部应组织监理、施工单位、代保管单位、生产技术部人员，按照审定的验收方案对甲供材料进行验收，验收合格的材料方可办理入库手续，对于验收不合格的材料，应及时通知生产厂商进行处理； 4.2.3 代保管单位应及时将验收后的资料提交业主资料室进行保管； 4.3 甲供材料发放流程 4.3.1 施工单位领用甲供材料时，应填写甲供材料领用申请单，并附甲供材料安装位置、图纸清单材料数量，并提交监理、生产技术部对甲供材料领用数量、规格、型号进行审核。 4.3.2 代保管单位根据经审核的甲供材料领用申请单，作为材料领用的上限的控制量发放材料，不得超计划发放材料。 4.3.3 监理、生产技术部应组织专业人员对已领用的甲供材料安装位置、安装数量进行复核。对于发现安装位置与需求计划不符的施工单位,应及时通报并进行考核；对于发现实际用量超过图纸用量（审核用量）的情况，应及时通知施工单位将超出部门退回设备库； 4.3.4 针对电缆、阀门等甲供材料，监理单位每月应根据现场安装情况组织生产技术部、计划经营部、审计人员到现场甲供材料进行检查，切实保证甲供材料安装到位，避免浪费和挪用现象发生。 4.3.5 对于安装单位提出领用数量无法满足现场需求的情况，监理、生产技术部应审核理由，对于因设计原因无法满足现场需求的，设计单位应出变更单，再进行甲供材料补供；
工程项目甲供设备、材料领用管理办法 1范围 1.1本办法规定了技改及建设工程项目甲供设备、材料领用程序。1.2本办法适用于本公司所有新建、改扩建、技改、技措等建设项目。2职责 2.1工程管理部负责确定技改及建设工程项目甲方供货范围，负责提出采购计划并审核施工单位提交的工程设备、材料领用计划单。 2.2物资采购部负责采购及货物发放。 3工作程序和要求 3.1 本公司技改及建设工程项目设备、材料统一由主管部门工程管理部根据设计文件、图纸、变更、签证、及工程的具体情况确定甲方供货范围并向物资采购部提出委托采购计划。由工程管理部工程项目专业管理岗（项目代表）编制设备、材料采购计划并提交相关采购技术协议、设计图纸等技术资料，经工程管理部项目代表、工程管理部领导盖章确认后发物资采购部。 3.2物资采购部依据工程管理部提交的设备、材料委托采购计划，按照型号、规格、数量、质量等级等要求，经平衡库存后，以合理的价格，在规定的时间内自行或委托招标采购所需工程设备及材料等工程物资。 3.3施工承包商根据所承担的施工任务，依据设计文件、施工计划、图纸、变更、签证，按照附件二的格式测算并填写《工程设备、材料领用计划单》，注明领用单位，提交工程管理部。
3.4工程管理部工程项目专业管理岗项目代表审核《工程设备、材料领用计划单》施工范围、材料用量，经同意后加盖名章确认，后提交工程管理部领导审批生效。 3.5施工承包商以施工费结算单位的名头，用本公司的物资调拨单，到物资采购部办理甲供设备、材料的领用手续（具体领料程序及地点按本物资采购部设备、材料领用程序执行）。物资采购部以批准的《工程设备、材料领用计划单》为发料的依据，办理出库手续。 3.6施工承包商领用《工程设备、材料领用计划单》上没有或超量的设备、材料，需补办设备、材料领用计划，否则，物资采购部不予发料或按照乙供材料出库。 3.7确定为甲供材以外的施工用料由乙方自行采购（称乙供材）。确定为乙供材范畴的设备及材料的采购申请须经物资采购部领导许可并签字后方能实施该乙供材采购。否则，工程预决算部将对该部分乙供材不予结算。 3.8技改及建设工程甲供设备安装验收后经项目监理确认，工程管理部工程项目专业管理岗和工程预决算部工程造价管理岗在安装单位提供的本公司物资调拨单（第五联设备记录）上盖章确认。公司财务凭有工程管理部工程项目专业管理岗、工程预决算部工程造价管理岗盖章的物资调拨单记入工程费用并核销乙方挂帐。 3.9预算结算主材量审核以现场实际发生量为准。 3.10工程物资调拨单的填写应规范。对填写不规范的领料票，物资采购部不予发料。
第四卷 第二部分 附件4-7 甲供甲指材料、设备管理规定
甲供甲指材料、设备管理规定 1责任分工 1.1发包单位（以下称建设单位）： 1.1.1及时提供设计图纸、设计变更、洽商等资料及甲供甲指材料、设备清单供总包单位提 量使用。 1.1.2建设单位采购部具体负责监督各方工作，划分甲供甲指材料、设备的种类和提出报量 时间要求，审核监理单位审定后提、报量，及现场实测耗量签订供货合同，审核发料、领料汇总表，随时监督甲供甲指材料、设备库存及材料、设备的发放情况，督促供货单位按计划到货，按总包报表补货，提供发料预算量参考表，拨付到货款并组织竣工结算；对不按本规定执行的单位进行处罚。 1.2监理单位： 1.2.1监理单位负责监督并审定总包单位的材料、设备提、报量及现场甲供甲指材料、设备 的实测耗量，如审定后的提、报量在工程中出现问题，监理单位应承担部分责任。1.2.2监理单位监督发包单位对材料、设备的管理，协助总包单位验货并在验货时最终对进 场材料、设备的质量把关（有最终质量否决权），监控甲供甲指材料、设备管理按规定程序进行。直接对建设单位负责。 1.3承包单位（以下称总包单位）： 1.3.1根据建设单位提供的资料负责甲供甲指材料、设备的提量、统计工作（此工作应满足 现场材料、设备招投标和实施工程之用），并应核实材料、设备的规格、型号、质量等级等技术要求。详见附表JG-1及附表JG-2。统计好数量签字后报监理工程师审核。 若总包单位提量或管理责任，使建设单位造成经济损失，双方结算时，承包单位按损失金额的2倍向建设单位支付赔偿金。 1.3.2接货、验货（相关试验）、收货、保管、发货、跟踪、报表、盘点等材料、设备的管 理工作。在施工过程中严格检查使用单位对材料、设备的使用部位、安装节点、细部做法正确与否；检查对已进场材料、设备的使用情况、已安装材料、设备的成品保护情况等的管理；对合同审核会签；提供现场甲供甲指材料、设备的实测耗量，此量应与建设单位共同核定并通知各相关施工单位执行；参与材料、设备的招投标及结算等工作；在甲供甲指材料、设备管理上直接对监理负责。 1.3.3建设单位将安排部分材料、设备由独立供应单位负责供应而由总包单位负责安装。总 包须与独立供应单位联系，协调有关材料、设备的运送时间及复核提供所需的数量等以确保材料、设备的运送时间不会对总包工程造成任何延误，总包须对其工程进度总计划表中表示有关材料、设备应运至现场的时间，供建设等单位审阅。 1.3.4总包单位应须做好存放材料、设备的库房准备；对材料、设备的存放及保护方法作详 细的安排，并书面呈送建设单位审核及认可，若现场未有足够的仓储空间，则总包须安排工地以外的仓库存放，对此而产生的仓租、保管、二次运输、保险等一切费用由总包单位负责。 1.3.5总包须提前为材料、设备运输做好充分准备，保证材料、设备运输路线畅通及设备与 基础相互匹配；包括设计阶段考虑设备吊装口及运输路线、校核沿线结构荷载，施工阶段对运输路线的及时形成或施工预留，及材料、设备运至现场后的水平、垂直运输（将材料、设备运至各相关现场），以及在必要的部位采取结构加固措施等，费用由总包负责。 2报量、接收及发放 2.1统计报量：总包单位根据设计信息（图纸及变更）、甲供甲指材料、设备清单（包括：
工程项目材料采购流程管理制度方案
为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊
情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。 项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施 工流程和请购材料的缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以
甲供材料管理办法
甲供材料管理办法 第一章总则 1、为有效规范甲供材料的管理，杜绝工程项目在建设中偷工减料、以次充好的现象，同时也为更好地控制进货源头，保证工程质量，加快施工进度，最大限度地降低工程造价，依据公司物资管理相关规定以及工程项目的招标文件、合同文本中的要求，特制定本办法。 2、甲供材料主要指钢材（包含板材和线材）、水泥、木材、管材、商品混凝土、砌块（包含砖、浆砌块等）、沙石料等建筑材料、装饰材料，也包括燃油、电缆、五金类材料等。 3、本办法适用于天池能源工程项目建设。 4、本办法解释权归天池能源有限责任公司技改指挥部 第二章甲供材料的管理部门及职责 对土建工程建设而言，甲供材料的主管部门为天池能源技改指挥部（或由公司指定某部门负责），其他关联部门为法律部、审计部、财务部、审计部、造价公司、监理公司（如果有）等，各部门职责如下： 1、技改指挥部：依据工程项目的类别、大小，在立项、招标或合同谈判时确定是否采用甲供材料，划定甲供材料的种类、数量、规格及各项技术指标或等级，并在招标文件或施工合同中予以明确。 2、技改工程部（或指定的其他部门）：技改工程部为甲供材料的实施部门，负责和审计、法律、造价等部门共同完成甲供材料的询价、招标（或议标）以及谈判，确定供应商，签订供应合同。同时负责甲供材料的供应计划、进场、核算等工作，为最终的工程结算提供准确数据。 3、法律部：负责甲供材料合同、协议的签订审查工作，确保供应合同或协议在法律层面上的完整和严谨，防范风险的存在。 4、审计部：负责对甲供材料的审计工作，核对材料的规格、数量以及
供应程序是否完整，并审核甲供材料的结（决）算。 5、造价公司：负责向业主在招标文件或合同中提供甲供材料的设计种类、规格及数量，为业主提供判断和分析的依据，复核甲供材料的设计用量和实际用量，做好工程的结（决）算工作。 6、监理公司：负责对甲供材料的进场把关，做好材料的品相、规格、数量等内容的检查和相关试验检测工作，杜绝不合格的材料进场。 7、财务部：复核甲供材料的结算，负责对甲供材料款的支付和扣回工作（按合同约定的支付条款和要求执行）。 第三章供应商的选择 在业主方确定某项工程采用甲供材料后，由技改工程部协同审计、财务、法律、造价等部门通过询价、招标（或议标）等程序来选择最终的供应商，并遵循以下原则： 1、依据设计文件和规范要求，明确甲供材料的种类、规格、数量、技术指标等，确保甲供材料各项技术指标符合设计文件及国家规范要求。 2、询价：通过市场调查或咨询以及和各兄弟单位对接，对各供应商的材料进行性价比分析，同时考察各供应商的资质、业绩、信誉等，将资质等级高、业绩和信誉良好的单位纳入邀标或议标的范围。 3、审批程序：完成前期的调查、询价以及对各供应商的考察后，将所有的资料汇总后形成报告上报领导审批。报告审批后，即可开始编制招标文件，进行招标活动。 4、编制招标文件：招标文件主要包括以下内容： 1、总体概要说明，2、货物的详细说明，3、供货方式，4、供货期限，时间要作详细要求，并有奖罚措施， 5、投标单位的资格及条件，投标单位不少于3-5家，将材料设备的技术参数要求作为严格要求， 6、投标产生的费用由投标单位自负， 7、现场考察，投标单位考察施工现场，由工程部、审计、造价等相关部门对合格的投标单位进行考察， 8、招标材料的资金及付款情况说明 9、招标文件内容、目录、格式、资料等作统一说明和要求，10、招标
四川建林房地产开发（集团）有限公司 甲供材料管理办法 一、控制目标： 为进一步规范及加强工程建设过程中的材料管理，规范工作流程，从材料设备选用、合同、计划、验收、保管、结算等进行全过程管理，使材料得到有效监控，能真实反映材料成本、最终实现公司经济效益的提高，特制定本管理办法。 二、各部门职责 1、成控部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 2、研发设计中心、工程部、成控部负责贯彻执行本管理细则。 3、研发设计中心职责：从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供技术参数及验收规范。 4、工程部职责： 4.1、负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查。 4.2、邀请三至五家供应商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。 4.3、工地办主任应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制月度《甲供材料（设备）采购工作计划》。 4.4、书面通知材料商按照合同进行按时按质供货。
4.5现场工程师组织总包、监理、标段施工单位对进场材料进行验收、检查，并将材料进场验收签字汇总后送至成控部。 4.6、工程竣工扫尾阶段，现场工程师组织相关单位对现场材料进行盘点，缺货或多余材料，应及时通知材料商。 5、成控部职责： 5.1、依据工程部提供的材料设备采购计划，与图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查； 5.2参与工程部招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见； 5.3依据图纸及规范，联合工程部、总包、监理、标段单位对第一批进行材料进行验收，包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面，工程施工过程中并进行材料抽查。 5.4、依据工程部及材料供货商提交的结算资料，进行分类、汇总、统计，并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导。 5.5、及时对甲供材料的预算量、供货量、实际结算量进行分析，并将分析结果汇报上级领导。 5.6、对抽查不合格的材料，成控部取样封存，责成材料供货商退货，造成损失及情况严重，请示公司领导给予罚款或解除合同。 三、操作流程及要求： 1、制订材料采购计划
工程项目管理流程制度 第一章总则 第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想,理顺销售工程部门和人员的关系,确定工作流程,明确工作责任,遵照国家和铁路局有关标准规范和公司项目管理规定,制定项目管理工作流程制度. 第二章定义 第二条遵循项目经理负责制的原则,通过项目经理和项目组织的努力,运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制,以实现项目的预定目标. 第三条适用范围 公司销售工程部管理的项目,以及所涉及的项目业务、部门、人员. 第四条名词解释 1、项目经理:负责项目全程管理,完成项目计划、组织、协调、控制,实现 项目的预定目标,对项目总监负责. 2、项目前期工程师:在项目签约前的项目主管,主要负责完成项目的前期 需求调研及总体设计方案,从项目的前期公关、跟踪,直至项目的签约. 对项目经理负责. 3、项目实施工程师:在项目签约之后的项目主管,主要负责项目的详细调 研及详细设计方案,从实施计划的制定、执行,直至项目的完工验收.对 项目经理负责. 4、项目商务人员:负责项目相关产品渠道确定、成本价格控制、销售业务, 与项目成败具有直接利益关系的人员.对项目经理负责.
第三章流程 第五条项目准备 1、业务信息的管理(业务人员交接) 2、意向客户的确定 第六条项目立项 1、立项(申请->批准->立项) 2、跟踪 第七条项目实施 1、确定实施组(人员确定) 2、制定实施计划(项目组织方案) 3、编制项目预算 4、执行实施计划(项目执行) 5、协助项目决算(成本、利润等) 6、项目内部评审(项目总监及成员) 7、完成竣工验收(三方验收) 8、提交竣工文档 第八条项目终止 第九条项目文件归档 第四章项目准备 第十条适用范围:销售工程部 第十一条业务信息的管理 1、任务:项目信息调研,收集、汇总项目业务信息 2、工作流程:主管工程师每日向销售工程部副经理汇报 销售工程部副经理随时与主管工程师沟通 销售工程部副经理每日与销售工程部经理汇报 3、形式:口头报告、书面报告,晨会、例会,重大问题随时、及时报告.
甲供材料管理细则 一、材料的控制目标： 为进一步规范及加强工程过程中的材料管理，规范工作流程，使甲材料得到有效监控，实现公司经济效益的提高，特制定本管理规定。 二、甲供材料各部门职责 1、项目部职责： 1.1项目部编制材料设备使用计划，同时考虑生产周期，并编制月度《材料（设备）采购工作计划》，并将计划发送至成本部审批后，上报甲方进行采购。 1.2项目经理应组织甲方、监理、劳务班组对进场甲供材料进行验收、检查，主要验收材料质量和数量。并将已收甲供材料进行分类、汇总后，发送至成本核算部。 1.3项目部负责对甲供材的签收。对于甲供材的送货单，现场必须审核其质量、数量、规格的正确性，并会同监理、甲方、劳务班组（领用人）签字确认，谁签字谁负责其真实性和准确性。 1.4对验收不合格的材料，或总量不足或超供现场的，项目部取样封存或拍照摄像，必须要监理及甲方现场查看确认，并书面通知监理及甲方，函文应包括要求退换货，索赔工期及窝工误工费等内容。对不合格材料、数量不足或超供进行放行的，经抽查发现后，公司将视具体情况对个人及项目部作出处罚。 １
1.5、工程竣工扫尾阶段，项目经理应组织项目部人员对现场材料进行盘点，缺货或多余材料，应统计准确无误，报送至成本核算部。 2、成本核算部职责： 2.1依据项目部提供的材料设备采购计划，与图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查； 2.2依据项目部提交的甲供材料申请，收集甲供材数据的采集、汇总、分析，并及时上报上级领导。 2.3及时对甲供材料的预算量、实际领用量、实际使用量进行分析，并将分析结果汇报上级领导。 三、甲供材料操作流程及要求： 1、制订材料采购计划 1.1项目部现场管理人员依据图纸及现场实际情况编制材料需要计划，并要求各劳务班组提出各类材料需要计划，统筹考虑提出材料采购建议，提交给成本核算部审批。 1.2成本核算部根据施工图纸并结合工程实际需要，编制材料总体需求数量，并依据项目部提出的计划进行总量复核控制。 1.3项目部依据部成本核算部复核后的材料数量，综合考虑工程进度情况及工程现场实际需要，作为材料需用数量的参考依据，上报给甲方采购。 3、材料进场验收 3．1检查验收材料质量是保障工程质量、降低工程成本的一项不可缺少的业务工作。科学合理的进行材料进场验收，做好事前质量控制极其重要： ①、材料进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单； ２
材料管理制度 针对施工现场材料，工程部安排2名材料专员，专人进行跟进、检查验收，土建、精装安排一人，水电安装安排一人，共同对工程部经理负责，对现场所有材料分类管理，材料验收合格后，参与验收的单位及部门需填写《材料进场验收台账》，并由监理单位及工程部分别进行存档。 甲供材料： 针对甲供材料，由施工单位主导材料的申报计划，并且编写《甲供物资总计划》及《甲供物资进场计划》表，经甲方审核通过后，由甲方工程部对甲供材料进行材料计划下单。材料进场时，施工单位应通知监理及甲方，会同监理及甲方立即对材料的品牌、数量、型号、合格证、出场证明等随车文件进行验收、复核，确保进场材料合格。参与验收的单位及部门需填写《材料进场验收台账》，并由监理单位进行存档。 1、材料下单：针对施工单位提出的材料计划进行复核，重点控制型号、数量、加工周期以及审核图纸材料变更、公司材料品牌变更等问题。 2、材料跟进：针对相对紧急的材料，材料专员需编制材料计划，并每天对材料加工、运输等情况进行反馈，要求材料加工跟进到加工厂班组，运输时跟进到火车驾驶员 3、材料进场：材料进场，会同监理立即对材料的品牌、数量、型号、合格证、出场证明等随车文件进行验收、复核，确保进场材料合格，如需抽样送检的材料，需监理现场取样并送检。材料核对无误后，移交施工单位进行保管，并现场签字确认。 4、材料封样：甲供材料进场前，工程部必须设置单独的材料样板区对材料样板进行分类封样存放。 5、材料计划及浪费：施工单位对于甲供材料计划的申报必须按实，不得虚报、漏报、多报。对于甲供材虚报、漏报的，将对施工单位进行2000元/次处罚，若造成公司损失，将由施工单位全权承担；若造成工期延误的，由施工单位自行解决，对于甲供材料多报，造成材料浪费，将由施工单位双倍赔偿。 甲指乙供材料： 针对甲指乙供材料，由施工单位主导材料计划下单，工程部进行审核并提醒材料生产周期，材料进场时，会同监理及甲方立即对材料的品牌、数量、型号、合格证、出场证明等随车文件进行验收、复核，确保进场材料合格，如需抽样送检的材料，需监理现场取样并送检，
工程项目管理制度汇编 1、质量目标管理制度 2、文件管理制度 3、档案管理规章制度 4、员工绩效考核制度 5、人力资源管理制度 6、施工机械管理制度 7、投标及合同管理制度 8、建筑材料及构配件管理制度 9、分包管理制度 10、工程项目施工质量管理制度 11、施工质量检查及验收管理制度 12、实验检验管理制度 13、质量问题处理制度 14、质量事故追究管理制度 15、质量管理自查与评价管理制度 16、质量信息和质量改进制度
1、质量目标管理制度 1 总经理应确保对质量目标进行策划，以确保相关职能和层次上建立质量目标；以建筑安装管理体系的总要求。 2. 各职能部门、项目部等应根据自己的工作制定部门目标，以确保公司总目标的实现。 3. 在下列情况下需进行质量兼容管理体系策划： a 按照质量标准建立、改进质量管理体系；新的项目成立时。 b 公司的质量方针、目标、公司机构发生重大变化； c 公司的资源配置、市场情况发生重大变化； d 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 4. 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括： a 需达到的质量目标及相应质量管理过程，确保过程的输入、输出及活动，并做出相应规定； b 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c 对实现总体质量目标、指标和阶段或局部的质量目标、指标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d 根据评审结果寻找与质量目标、指标的差距，确保持续的改进，提高质量兼容管理体系的有效性和效率； e 策划的结果（包括变更）应形成文件，如安全管理方案、环境管理方案、质量计划、施工组织设计、技术交底等文件中。 5. 综合财务部应定期对各部门目标完成的情况进行检查。
甲供材料管理细则 一、甲供材料的控制目标： 为进一步规范及加强工程建设过程中的材料管理，规范工作流程，从材料设备选用、合同、计划、验收、保管、结算等进行全过程管理，使材料得到有效监控，能真实反映材料成本、最终实现公司经济效益的提高，特制定本管理规定。 二、甲供材料各部门职责 1、成控部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 2、总师办(無)、工程部、造价部(成控)负责贯彻执行本管理细则。 3、总师办职责(工程部)：从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供技术参数及验收规范。 4、工程部职责： 4.1、负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查。 4.2、邀请三至五家供应商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。 4.3、工地办主任应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制月度《甲供材料（设备）采购工作计划》。 4.4、书面通知材料商按照合同进行按时按质供货。
4.5现场工程师组织总包、监理、标段施工单位对进场材料进行验收、检查，并将材料进场验收签字汇总后送至造价部。 4.6、工程竣工扫尾阶段，现场工程师组织相关单位对现场材料进行盘点，缺货或多余材料，应及时通知材料商。 5、造价(成控)部职责： 5.1、依据工程部提供的材料设备采购计划，与图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查； 5.2参与工程部招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见； 5.3依据图纸及规范，联合工程部、总包、监理、标段单位对第一批进行材料进行验收，包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面，工程施工过程中并进行材料抽查。 5.4、依据工程部及材料供货商提交的结算资料，进行分类、汇总、统计，并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导。 5.5、及时对甲供材料的预算量、供货量、实际结算量进行分析，并将分析结果汇报上级领导。 5.6、对抽查不合格的材料，造价部取样封存，责成材料商退货，造成损失及情况严重，请示公司领导给予罚款或解除合同。 三、甲供材料操作流程及要求： 1、制订材料采购计划