下载文档原格式
甲供材料管理细则第一章总则第一条为了规范甲供材料管理工作，提高材料管理效率，确保施工质量，制定本细则。
第二条本细则适用于所有承接工程施工合同的甲方，包括但不限于建筑、道路、桥梁等。
第三条甲供材料是指由甲方提供的施工所需的原材料，包括但不限于水泥、钢筋、沙子等。
第二章材料采购第四条甲方应在施工前合理估计所需材料的种类和数量，并进行统一采购。
第五条甲方应与供应商签订正式合同，明确材料的质量标准、价格、交付时间等关键信息。
第六条甲方采购的材料应遵循节约、环保的原则，優先选择资质合格的供应商。
第七条甲方应建立材料清单，并随时跟踪材料采购进度，确保施工按计划进行。
第八条材料采购过程中如发现质量问题，甲方应及时与供应商沟通解决，并保留相关证据。
第三章材料验收第九条甲方应组织专业人员对材料进行验收，切实保证材料的质量符合合同约定。
第十条材料验收应按照国家相关标准进行，包括但不限于外观检查、物理性质检测等。
第十一条甲方应建立材料验收台账，记录每批次材料的验收结果，并做好相应归档工作。
第十二条如发现材料质量不符合要求，甲方应及时通知供应商，要求其进行处理或更换。
第四章材料管理第十三条甲方应建立材料库房，统一存放甲供材料，保证其安全、整洁。
第十四条材料库房应设置专人管理，并建立明确的出入库制度，确保材料的及时供应。
第十五条材料库房应定期进行盘点，核对库存数量与记录相符，并及时上报甲方相关部门。
第十六条甲方应建立完善的材料使用登记制度，记录每批次材料的使用情况和使用地点。
第十七条甲方应采用先进的信息技术手段，实现材料管理的自动化和信息化。
第十八条甲方应加强材料管理人员培训，提高其材料管理的专业水平和工作效率。
第五章备品备件管理第十九条甲方应根据工程需要，合理确定备品备件的种类和数量，并进行统一采购。
第二十条备品备件采购的原则同样适用于甲供材料的采购，详见第二章的相关规定。
第二十一条甲方应建立备品备件专用库房，统一存放备品备件，并做好防火、防潮措施。
一、总则为加强施工单位甲供材管理，规范材料采购、验收、使用等环节，确保工程质量、进度和成本控制，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本施工单位承接的所有甲供材工程项目。
三、甲供材定义甲供材是指建设单位自行采购并提供给施工单位的材料、设备等。
四、甲供材管理制度1. 材料采购（1）施工单位应严格按照建设单位提供的甲供材清单进行采购。
（2）采购前，施工单位应与建设单位协商确定材料规格、型号、数量、价格等，并签订采购合同。
（3）采购过程中，施工单位应确保材料质量符合国家相关标准和规范。
2. 材料验收（1）施工单位应在材料进场后，按照甲供材清单和合同约定，对材料进行验收。
（2）验收过程中，施工单位应检查材料的外观、规格、型号、数量等，确保与合同约定一致。
（3）验收合格后，施工单位应填写验收报告，并及时将验收报告报送建设单位。
3. 材料使用（1）施工单位应按照甲供材清单和设计要求，合理使用材料。
（2）材料使用过程中，施工单位应确保材料质量不受损害，避免浪费。
（3）施工单位应建立健全材料使用记录，对材料使用情况进行跟踪管理。
4. 材料保管（1）施工单位应设立专门的材料保管场所，确保材料安全、整洁、有序。
（2）材料保管人员应具备一定的材料保管知识，负责材料的收发、盘点等工作。
（3）材料保管期间，如发现材料损坏、丢失等情况，应及时报告建设单位，并采取相应措施。
5. 材料结算（1）施工单位应按照合同约定，在材料使用完毕后，向建设单位提交材料结算申请。
（2）建设单位应根据施工单位提交的材料结算申请，核实材料使用情况，并在确认无误后支付材料款。
六、责任追究1. 施工单位未按照本制度执行甲供材管理，导致材料质量、进度、成本等方面出现问题，将依法追究施工单位的责任。
2. 施工单位材料保管不善，导致材料损坏、丢失等情况，将依法追究施工单位的责任。
3. 施工单位虚报材料使用量、质量等，骗取材料款，将依法追究施工单位的责任。
七、附则1. 本制度由施工单位负责解释。
第一章总则第一条为加强甲供施工材料的管理，确保工程质量和进度，提高施工效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有采用甲供施工材料的工程项目。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保甲供施工材料的质量、数量和供应及时。
第二章材料采购与验收第四条材料采购1. 甲供材料采购计划由项目经理部根据施工进度和工程需求编制，经甲方审核批准后实施。
2. 采购计划应明确材料名称、规格、型号、数量、质量标准、供应时间等。
3. 采购部门应根据采购计划，选择合格的供应商，签订采购合同。
第五条材料供应商的选择1. 供应商应具备合法的营业执照、生产许可证、产品质量认证等相关证件。
2. 供应商应具备良好的商业信誉和稳定的供货能力。
3. 供应商应提供符合国家标准的材料，并保证材料的真实性和可靠性。
第六条材料验收1. 材料到货后，由项目经理部组织相关人员进行验收。
2. 验收内容包括材料的质量、数量、规格、型号等。
3. 验收不合格的材料，应立即退回供应商，并要求重新供应。
第三章材料保管与使用第七条材料保管1. 材料应按照分类、分规格、分批次进行保管。
2. 保管区域应设置明显的标识，并保持通风、干燥、防潮、防火、防盗。
3. 保管人员应定期检查材料状况，确保材料完好无损。
第八条材料使用1. 施工单位应按照施工进度和工程需求，合理安排材料使用。
2. 材料使用前，应进行质量检查，确保材料符合施工要求。
3. 材料使用过程中，应严格按照操作规程进行，防止浪费和损坏。
第四章材料报废与回收第九条材料报废1. 因质量问题、过期、损坏等原因导致无法使用的材料，应予以报废。
2. 报废材料应由项目经理部组织鉴定，并填写报废单。
3. 报废材料应经甲方审核批准后，由采购部门进行处置。
第十条材料回收1. 施工过程中产生的废料、余料，应进行分类回收。
2. 回收的材料应进行整理、清理，并妥善保管。
3. 回收材料可用于下一工程或作为其他用途。
第五章材料信息管理第十一条材料信息记录1. 项目经理部应建立材料信息档案，记录材料采购、验收、保管、使用、报废、回收等全过程信息。
甲供材管理制度步步高置业有限责任公司甲供材料(设备)管理制度一、说明1、为了强化甲供材料(设备)的订单管理，使我公司供应的材料(设备)质量、成本得到有效、有序的控制，并明确甲供材料(设备)的计划和申领程序，以保证甲供材料(设备)及时准确到位，确保工程项目顺利进行，特制定本制度。
2、上述甲供材料是指由甲方通过集团集中采购、总部集中采购、招标采购等方式签订了材料(设备)供货合同，直接从合同乙方采买并供应给使用单位的的材料(设备)。
3、使用单位是指在施工过程中实际使用上述甲供材料(设备)的总、分包单位。
特殊情况下，由供货方直接施工的材料或直接____的设备，属于分包单位管辖的，使用单位指该分包单位；属于总承包单位管辖的，使用单位指总承包单位。
二、订单管理程序1、材料(设备)申请单1.1由施工单位(使用单位)根据项目的实际情况及施工____设计，合理、完整、准确地编制甲供材料(设备)供应计划，根据供应计划填写甲供材料(设备)申请单。
1.2材料(设备)供应计划用量应基于施工图预算用量和施工实际损耗率综合考虑，防止计划过多或计划过少，以避免材料的积压或需要紧急备货耽误工期，增加工程成本。
1.3原则上材料(设备)申请单应在要求到场时间前____日上报至我公司，特殊情况下(如急用)，使用单位应提前在____天上报我公司。
有排产期的材料(设备)，供应计划应在充分考虑排产期的基础上提前____天上报我公司。
1.4材料(设备)申请单的确认顺序如下。
监理单位(总监理工程师)、工程部经理、成本部经理。
各确认部门均应当在____个工作日内审核完毕并签署确认意见。
见表一《甲供材料(设备)申请单》1.5监理单位、甲方工程部主要审核材料(设备)申请单填报的规格、型号、外观是否符合施工图纸的设计要求，能够满足项目要求。
1.6申请单填写不完善、不正确、报批不及时等原因导致的审核确认滞后、工程进度滞后或质量缺陷，由申请单的填写单位自行承担责任，并承担整改费用。
一、目的为加强甲供材料的管理，确保材料质量、数量、安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于甲供材料在仓库内的收、发、存、退等各个环节的管理。
三、职责1. 仓库管理员：负责仓库的日常管理工作，包括材料入库、出库、盘点、保养等。
2. 材料采购员：负责甲供材料的采购、验收、报批等工作。
3. 使用部门：负责材料的使用，并按时向仓库管理员反馈材料使用情况。
四、管理制度1. 入库管理（1）材料采购员在采购甲供材料时，应严格按照合同要求进行，确保材料质量、数量符合要求。
（2）仓库管理员在收到材料后，应认真核对材料品种、规格、数量、质量等，无误后方可入库。
（3）入库材料应按照品种、规格、型号等进行分类存放，并做好标识。
2. 出库管理（1）使用部门需使用甲供材料时，应向仓库管理员提出申请，并填写《甲供材料出库单》。
（2）仓库管理员在审核出库单后，按照出库单上的信息进行出库，并做好登记。
（3）出库材料应按照品种、规格、型号等进行分类包装，并确保包装完好。
3. 盘点管理（1）仓库管理员每月进行一次材料盘点，确保账实相符。
（2）盘点过程中，如发现材料短缺、损坏等情况，应及时上报相关部门。
（3）盘点结束后，将盘点结果上报给材料采购员和使用部门。
4. 保养管理（1）仓库管理员应定期对材料进行保养，保持材料干燥、清洁。
（2）易燃、易爆、有毒等危险品应按照国家相关规定进行存放，并配备相应的防护设施。
（3）仓库内禁止存放与甲供材料无关的物品，确保仓库整洁、有序。
五、奖惩措施1. 对认真履行职责、工作表现突出的仓库管理员，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度、造成材料浪费、损坏等行为，给予通报批评、罚款等处罚。
六、附则1. 本制度由仓库管理员负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 仓库管理员应根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
2024年甲供材料管理细则模板____年甲供材料管理细则第一章总则第一条为规范甲供材料的管理，提高材料使用效率，保证工程质量和安全，制定本细则。
第二条本细则适用于所有甲供材料的管理，包括但不限于建筑材料、机械设备、能源等。
第三条甲方负责对甲供材料的采购和分配，乙方负责监督甲供材料的使用和管理。
第四条甲供材料的管理应遵循“经济合理、科学有效、安全可靠、节能环保”的原则。
第五条各项目部应依据工程需要，合理编制甲供材料使用计划，并向甲方报备。
第六条甲方应建立健全甲供材料管理制度，明确责任部门和责任人，做好相应的材料管理工作。
第七条甲方应定期对甲供材料的采购情况、使用情况、库存情况进行检查和盘点，并形成相应的报告。
第八条本细则由甲方负责解释和修订，经乙方同意后生效。
第二章采购管理第九条甲方应根据项目需要，制定合理的采购计划，并确保按照计划采购甲供材料。
第十条采购甲供材料应遵循公平竞争原则，优先考虑本地供应商和优质材料。
第十一条采购甲供材料应按照合同要求进行，确保材料的质量、规格、数量等符合要求。
第十二条采购甲供材料应签订正式的采购合同，明确双方的权利义务和交付期限。
第十三条甲方应及时支付采购材料的款项，确保供应商按时交付甲供材料。
第十四条甲方应建立甲供材料的档案，记录采购的材料名称、规格、供应商等相关信息。
第三章分配管理第十五条甲方应根据工程需要，合理分配甲供材料给各项目部，并及时通知相关人员。
第十六条各项目部应根据甲方的分配，合理安排甲供材料的使用，确保物尽其用。
第十七条项目部负责甲供材料的验收和入库，确保材料的质量和数量与合同要求一致。
第十八条项目部应做好甲供材料的保管工作，确保库存的安全和完好。
第十九条项目部应及时向甲方报备甲供材料的使用情况，包括数量、用途、剩余量等。
第二十条项目部应制定合理的甲供材料使用计划，并按计划使用材料，避免浪费和过度使用。
第二十一条项目部应做好甲供材料的记录和统计，包括采购情况、领用情况、库存情况等。
第1篇第一章总则第一条为规范甲供材的管理，确保工程质量和进度，降低工程成本，提高施工效率，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，结合本工程实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本工程所有甲供材料的采购、运输、验收、使用、报废等环节。
第三条本规定所称甲供材料，是指由甲方（建设单位或委托代理单位）提供的用于工程建设的各类材料、设备、构件等。
第四条甲供材料的管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：甲供材料必须符合国家法律法规、行业标准、合同约定以及设计要求。
（二）经济性原则：在保证工程质量和安全的前提下，降低工程成本。
（三）效率性原则：提高材料使用效率，缩短工程工期。
（四）环保性原则：选用环保、节能、低碳的材料，减少对环境的影响。
第二章材料采购第五条甲供材料的采购应按照以下程序进行：（一）编制采购计划：根据工程设计要求、工程进度和库存情况，编制甲供材料采购计划。
（二）选择供应商：通过公开招标、邀请招标或直接委托等方式，选择具备相应资质、信誉良好的供应商。
（三）签订采购合同：与供应商签订甲供材料采购合同，明确材料品种、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、验收标准、违约责任等内容。
（四）办理采购手续：按照国家相关规定，办理甲供材料采购手续。
第六条采购合同签订后，甲方应将合同副本送乙方（施工单位）备案。
第三章材料运输第七条甲供材料运输应遵守以下规定：（一）运输方式：根据材料特性和运输距离，选择合适的运输方式。
（二）运输工具：选用符合要求的运输工具，确保运输过程中的安全。
（三）运输时间：按照合同约定的时间进行运输，确保材料按时到达施工现场。
（四）运输费用：运输费用由甲方承担。
第四章材料验收第八条甲供材料验收应按照以下程序进行：（一）材料到达施工现场后，乙方应在24小时内通知甲方进行验收。
（二）甲方应在接到通知后3个工作日内组织验收。
（三）验收内容包括：材料品种、规格、数量、质量、包装、标识等。
甲供材料管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-甲供材料管理办法第一章总则1、为有效规范甲供材料的管理，杜绝工程项目在建设中偷工减料、以次充好的现象，同时也为更好地控制进货源头，保证工程质量，加快施工进度，最大限度地降低工程造价，依据公司物资管理相关规定以及工程项目的招标文件、合同文本中的要求，特制定本办法。
2、甲供材料主要指钢材（包含板材和线材）、水泥、木材、管材、商品混凝土、砌块（包含砖、浆砌块等）、沙石料等建筑材料、装饰材料，也包括卫浴、机电类（开关、配电箱）、灯饰、空调、燃油、电缆、五金类材料等。
3、本办法适用于金润源集团（包括子公司和控股企业）所有工程项目建设。
4、本办法解释权归金润源集团公司第二章甲供材料的管理部门及职责对土建工程建设而言，甲供材料的主管部门为集团采购部，执行单位为集团贸易公司，其他关联部门为工程部、法务部、审计部、财务部、造价公司、监理公司（如果有）等，各部门职责如下：1、采购部：作为业主方代表，主要负责监督管理工作，对整个甲供材料流程进行监督。
对供应商的选择，甲供合同的签订，甲供材料的供应计划，材料的进场和验收，材料款的结算，材料的存储和保管等环节进行监督指导。
2、工程部：依据工程项目的类别、用量和实际建设需要，在立项、招标或合同谈判时确定是否采用甲供材料，划定甲供材料的种类、数量、规格及各项技术指标或等级，并在招标文件或施工合同中予以明确。
2、贸易公司：为甲供材料的实施部门，负责和审计、法律、造价等部门共同完成甲供材料的询价、招标（或议标）以及谈判，确定供应商，建立供应商合作数据库，签订供应合同。
同时负责甲供材料的供应计划、进场、核算等工作，为最终的工程结算提供准确数据。
3、法律部：负责甲供材料合同、协议的签订审查工作，确保供应合同或协议在法律层面上的完整和严谨，防范风险的存在。
4、审计部：负责对甲供材料的审计工作，核对材料的规格、数量以及供应程序是否完整，并审核甲供材料的结（决）算。
2024年甲供材料管理细则样本1、范围本制度规定了甲供材的采购、进货、验收和付款等要求。
本制度适用于公司甲供材的采购供应管理。
2、管理职责2.1由综合部负责甲供材的采购、进货、及交接手续；2.2总工程师负责提出相关材料、设备的规格、性能要求；2.3工程管理部负责组织甲供材的进货验收；2.4财务管理部负责对收料单、领料单的审核及支付货款。
3、管理要求1)总工办根据设计要求向综合部部提出装饰材料、特种材料等及设备的规格、性能要求;2)总工预决算员根据施工图纸、及总工办提供的相关要求计算出各项甲供材料的品种、材质、规格、数量及型号等各项参数指标，交总工办会签。
总工办详细复合签字认可后，交综合部材料员以此作为采购计划的依据;3)综合部部材料员依据上述资料、列出采购清单报综合部经理审核，交总工办会签确认。
3.2综合部按照会签确认的采购清单，及时选择供应商，会同总工办、工程部考察各供应商的资质及生产能力、产品质量等综合情况，经货比三家后，会签上报公司招标领导小组审批，落实供应商(具体操作见本公司制定的“工程招标管理办法)。
3.3综合部部根据领导审批意见，与供应商签定供应合同，并约定对方的违约责任。
同时将合同复印件交工程部备查；工程部应及时通知施工单位做好接受甲供材的准备工作。
3.4材料的进货时间，由工程部根据工程实际进度，在一个月前向综合部提出进货时间及数量要求(特殊情况临时商定)，综合部负责与供货厂商联系按要求进货。
如不能按要求进货，责任由综合部负责。
3.5现场验收工作由工程部负责组织；凡进场的材料设备必须出具正式出厂合格证，准用证明，质量证明书，材质化验单等有关文件资料。
综合部应督促供应单位按规定及时将上述文件资料提交工程部；凡需进行现场检验的，由工程部督促监理单位、施工单位即时进行取样检验，在未取得检验结果以前，不得使用该材料设备，施工单位应将试验报告提交监理单位、工程部。
工程部根据合同要求验收质量，并签署验收结论;保管员根据实际到货品种、规格和数量办理入库手续，施工单位办理收料、领用手续，如数点收(到综合部填制领用单)并加盖施工单位鉴章；其收料、领用两联单交综合部及财务部留存，如质量不合格或数量缺少，由材料员负责与供货商联系换货或补缺。
甲供材料管理细则
是指在施工项目中，甲方（业主）提供给乙方（施工方）的材料的管理规定。
以下是甲供材料管理细则的一般要求：
1. 材料清单：甲方应提供清晰的甲供材料清单，包括材料名称、规格、数量等详细信息。
2. 材料验收：乙方在收到甲供材料后，应按照清单逐一验收，检查材料的质量、数量、规格等是否符合要求。
如有问题，应及时向甲方提出并记录。
3. 材料存放：乙方应负责将甲供材料妥善存放，采取防潮、防火等相应的措施，确保材料的安全。
4. 材料使用：乙方在使用甲供材料时，应按照规定的要求和流程进行操作，遵守使用说明书，保证材料的正确使用。
5. 材料消耗控制：乙方应控制甲供材料的消耗量，避免浪费和过度使用，提高材料利用率。
6. 材料管理记录：乙方应建立甲供材料管理记录，包括材料领用、使用、报废等情况的记录，可供监理人员或甲方查阅。
7. 材料报废处理：如有甲供材料损坏、过期或不适用的情况，乙方应及时向甲方报告，并按照甲方要求进行处理和报废。
8. 材料结算：甲供材料的结算应按照约定的价格和方式进行，乙方应提供相应的材料使用证明和结算资料。
综上所述，甲供材料管理细则旨在规范甲供材料的管理和使用，确保施工项目的顺利进行和材料质量的控制。
第 1 页共 1 页。
四川建林房地产开发（集团）有限公司甲供材料管理办法一、控制目标：为进一步规范及加强工程建设过程中的材料管理，规范工作流程，从材料设备选用、合同、计划、验收、保管、结算等进行全过程管理，使材料得到有效监控，能真实反映材料成本、最终实现公司经济效益的提高，特制定本管理办法。
二、各部门职责1、成控部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。
2、研发设计中心、工程部、成控部负责贯彻执行本管理细则。
3、研发设计中心职责：从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供技术参数及验收规范。
4、工程部职责：4.1、负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查。
4.2、邀请三至五家供应商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。
4.3、工地办主任应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制月度《甲供材料（设备）采购工作计划》。
4.4、书面通知材料商按照合同进行按时按质供货。
4.5现场工程师组织总包、监理、标段施工单位对进场材料进行验收、检查，并将材料进场验收签字汇总后送至成控部。
4.6、工程竣工扫尾阶段，现场工程师组织相关单位对现场材料进行盘点，缺货或多余材料，应及时通知材料商。
5、成控部职责：5.1、依据工程部提供的材料设备采购计划，与图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查；5.2参与工程部招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见；5.3依据图纸及规范，联合工程部、总包、监理、标段单位对第一批进行材料进行验收，包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面，工程施工过程中并进行材料抽查。
5.4、依据工程部及材料供货商提交的结算资料，进行分类、汇总、统计，并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导。
5.5、及时对甲供材料的预算量、供货量、实际结算量进行分析，并将分析结果汇报上级领导。
5.6、对抽查不合格的材料，成控部取样封存，责成材料供货商退货，造成损失及情况严重，请示公司领导给予罚款或解除合同。
三、操作流程及要求：1、制订材料采购计划1.1成控部根据施工图纸并结合工程实际需要，编制材料总体需求计划，报上级领导。
1.2工程部现场管理人员依据图纸及现场实际情况编制材料需要计划，并要求施工单位提出各类材料需要计划，统筹考虑提出材料采购建议，提交给成控部。
成控部依据工程部及施工单位提出的计划进行总量复核控制。
1.3工程部依据部成控部复核后的材料计划，作为材料招标数量及合同数量参考依据，综合考虑工程进度情况及工程现场实际需要，上报给公司领导审批。
2、材料招标询价：2.1成控部依据领导审批的材料计划，对材料进行市场价格调查。
2.2依据领导审批的材料计划，编制招标文件(采用竞争性谈判时为竞争性谈判文件,本规定中统称招标文件)，招标文件内容概要如下（第1至第5项由工程部负责编制完成后，交成控部统一编制招标文件）：投标单位须知:1)、总体概要说明；2)、工程说明；3)、承包方式；4)、工期要求，时间要作详细要求，并有奖罚措施；5)、投标单位的资格及条件，投标单位不少于3家(一般为3至5 家)，针对材料设备的技术参数要求，对投标单位作出严格要求；6)、投标产生的费用由投标单位自负；7)、现场考察，投标单位考察施工现场，公司组织研发设计中心、工程部、成控部等相关部门对合格的投标单位进行考察；8)、招标材料的资金及付款情况说明；9)、招标文件内容、目录、格式、资料等作统一说明和要求；10)、招标文件的澄清与修改；11)、组成投标书的文件，分技术标、商务标；12）、投标报价，采用的报价方式或定额，包含的费用；13）、投标书的有效期及投标保证金；14）、付款方式；15）、投标书的签暑；16）、投标书的密封及标记；17)、送交投标书截止期；18)、投标书的更改与撤回；19)、无效标书的界定；20)、保密要求；21)、标书的评审，符合性的鉴定；22）、投标书的澄清；23）、合同授予的条件；24）、接受和拒绝投标的权力；25）、中标通知书；26)、履约担保；27)、合同协议书的签署；28)、评、定标细则；29）、施工补充协议主要条款，对材料质量、送货等作严格限制及要求。
3、材料进场验收3．1检查验收材料质量是保障工程质量、降低工程成本的一项不可缺少的业务工作。
科学合理的进行材料进场验收，做好事前质量控制极其重要：①、材料进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单；②、各种设备、构配件，必须具有厂家批号和出厂合格证明，并应按规定的方法进行检验；③、材料质量抽样和检验的方法，应符合《建筑材料质量标准与管理规程》；④、在现场配置的材料，如砂浆、防水材料、防腐材料、饰面涂料、油漆等的配合比，应进行试配合格后方可大批量使用；⑤、重视材料的使用认证和技术交底，以防错用和使用不合格的材料。
对材料的采购供应活动及材料质量进行监督检查验收，及时发现所供材料质量是否符合施工要求，便于及时进行处置和调整，避免隐患。
3．2材料质量的检验方法和质量标准材料质量的检验方法主要有书面检验、外观检验、理化检验和无损检验四种。
其中理化检验和无损检验是要依靠试验设备和仪器，在专业的实验室进行的检验试验。
根据本工程的实际情况，各相关责任工程师应做到的是材料的书面检验和外观检验：①、书面检验是指通过对采购供应的材料质量保证资料、实验报告等进行核认；②、外观检验是指对采购供应的材料从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检查，看其有无质量问题。
材料质量标准是用以衡量材料质量的尺度，也是作为验收、检验材料质量的依据；不同的材料有不同的质量标准，对于进场材料的验收，一般可依据审核认可的材料质量保证资料或实验报告对所供材料进行抽查复核认证；或者依据《建筑材料质量标准与管理规程》进行检查验收。
3．3甲供材签收及结帐：①、对于供应商的送货回单，现场必须审核其质量、数量、规格的正确性，并会同监理、总包（现场总包代表）、甲方（现场二人签字）、乙方（领用人）签字确认，谁签字谁负责其真实性和准确性，并由工地办及时通知成控部，成控部要及时配合和支持查验或抽查。
②、甲供材料的结帐：每月25日前，工地办收集汇总各甲供材后，提交工程部登记，再交由成控部复核后，作为付款依据，并做好记录。
每月25日前，各供货商亦应将甲供材送货单整理好后，交由成控部审核，特别是退货单须一并拿出来，及时每月结清。
3．4对材料不合格的处置方式①、质量不合格：监理、总包、现场工程师对验收材料，发现不合格的，坚决要求供货商退货，并承担由产生的运输费用、保管费用等，造成工程施工延期的，由总包、监量、现场工程师出具书面证明，由供货商承担由此造成的施工单位的损失；对总包、监量、现场工程师工作不负责，对不合格材料进行放行的，经成控部抽查发现后，成控部有权向上级领导反映情况，公司将视具体情况对个人及单位作出处罚。
②、数量达不到要求：对总量不足或超供现场，现场工程师应及时要求供货商进行补足或退货，由此造成的费用由供货商进行承担，须在材料采购合同中作出详细说明；对抽查单批次材料达不到规范要求的、影响工程质量的、不能施工的，坚决要求材料供货商退货，对市场上普遍存在的现象，依据实际抽查实测数量，作为材料结算及付款依据。
4、材料保管及出库4．1材料保管：所有甲供材料由施工单位统一保管、验收、出库等，保管费用由双方在施工合同中明确。
4．2保管员对出入库材料要及时记帐，做到日清日结。
时刻保证帐、物一致，严格报送制度和盘点制度。
主要原材料要向本公司项目经理及甲方现场负责人报送收支存月报，日清月结。
对盘盈、盘亏、报废要说明原因。
4．3、材料出库严格材料出库审批制度，根据施工进度计划和分部分项施工技术交底记录，审批材料出库数量，检查监督施工现场工完料净情况，余料堆放或归库情况，保证安全合理使用出库材料。
工程材料的采购供应、保管、使用全过程的每一环节对工程成本的控制均有非常重要的意义，各环节、各职能岗位在运行中应严格按照计划、执行、检查、调整四个步骤进行动态管理，发现问题，制订措施及时处置薄弱环节，保证目标的实现。
4．4对数量不足或失窃材料的处理凡因施工单位保管不善，施工单位进库前未严格验收材料批次数量、现场施工造成失窃，施工单位施工期间照管不善等上述情况，施工单位须及时报甲方现场负责人，提出补货要求，由此产生的材料费用概由施工单位承担，造成工程延期的，也由施工单位负责。
四、施工单位甲供材料管理及结算办法：1、总量控制原则：甲供材料（设备）应按图纸及定额规定的损耗率作为该工程甲供材料的总控制量。
施工单位可按工程进展情况，分阶段提交各种材料的总量计划。
如由于图纸变更引起甲供材料的变化，施工单位应以书面形式申报给甲方，审核后追加或减少甲供材料数量，如施工单位未及时申报造成甲供材料供应问题，造成的损失有施工单位负责。
2、材料计划：2.1施工单位必须在实际使用前60天以书面形式报送经总包、监理、业主现场代表签字的甲供材料（设备）供应计划单,上报给业主工程部甲供材采购负责人安排采购计划，计划单中应包括材料（设备）的品种、名称、规格、型号、数量、质量等级、供货日期、供货地点、已累计供应数。
（见附件材料计划申请单样式）。
计划申请单壹式四联，施工单位、业主现场、公司成控部、工程部各一份。
2.2甲方根据施工单位提交的材料申请计划单要求供货商及时送货到需求地点。
甲供材料（设备）到场时的7天视为正常；超过7天到场，甲方应提前通知乙方，乙方应适时调整工序，不计损失。
如果由于施工单位申报计划不及时造成的延误供货，施工单位需自行调整施工工序，如造成损失有施工单位自负。
2.3乙方所报材料（设备）需求计划漏项或临时变更等原因需要材料，情况紧急时需申报应急材料需求计划（并说明原因），应急需求计划必须由乙方项目经理签字并加盖印章，直接报送业主现场代表签字后送甲方工程部经理审核签字，甲方进行应急采购送货，应急申报手续办理后甲方将此应急材料申请单交于总包、监理、补办会签手续，壹式四联。
2.4施工单位在上报计划时所用的材料（设备）名称的规格及型号、计量单位的书写应以行业统一名称并与图纸定额写法及供应商一致，不得使用简称、别称及俗称,以防造成采购品种有误。
3、现场验收3.1现场施工单位应指定专人接收甲供材料，并由总包、业主、监理共同参与对甲供材料验收。
应在《甲供材料（设备）进场验收单》上签字确认。
特别在夜间及下班时间内到货,乙方指定的专人，应保证随叫随到，及时进行验收。
待上班后由业主组织其他相关单位会签材料进场验收单。
3.2监理检查产品的出厂合格证、检验报告等是否齐全，如果资料不齐全应及时向供货方索取。
资料补齐后方可办理验收手续；检查同一批进场的产品型号、规格是否一致，产品质量是否符合要求，不合格材料坚决杜绝进场，并在《甲供材料（设备）进场验收单》上签署有关质量意见。
