一、进货作业
进货作业包括把货品做实体上的接收，从货车上将其货物卸下，并核对该货品的数量及状态( 数量检查、品质检查、开箱等 )，然後将必要资讯给予书面化等等。一般进货主要作业流程与内容如图1-1￣1-2所示。
图1-1 一般进货主要作业流程图
图1-2 一般进货主要作业内容探讨
1. 进货目标的计画分析
1.1 系统设计原则
为让搬运者安全有效率地卸货，及期使物流中心能迅速正确地收货，进货计画及其相关资讯系统注意以下原则：
(1) 多利用配送车司机来卸货，以减轻公司作业员负担及避免卸货
作业的拖延。
(2) 尽可能将多样活动集中在一工作站，以节省必要空间。
(3) 尽可能平衡停泊码头的配车，例如依进出货求状况制定配车
排程，或转移部份耗时的进货至离峰时间。
(4) 将码头月台至储区的活动尽量保持直线流动。
(5) 依据相关性安排活动，达到距离最小化或省去步行的机会。
(6) 安排人力在尖峰时间使货品能维持正常速率地移动。
(7) 考虑使用可流通的容器，以省除更换容器的动作。
(8) 为方便後续存取及能随时应付确认查询的求，应详细记录进
货资料。
(9) 为小量进货计画准备小车。
(10)在进出货期间尽可能省略不必要的货品搬运及储存。
1.2 进货考量因素
在设计一完整的系统前，便考虑所有相关的影响因素才能将之统合规
划，而在进货方面的考量因素很多，包括：
(1) 进货对象及供应厂商总数：一日内之供应厂数( 平均，最多 )。
(2) 商品种类与数量：一日内之进货品项数(平均，最多)。
(3) 进货车种与车辆台数：车数/日(平均，最多)。
(4) 每一车的卸(进)货时间。
(5) 商品的形状、特性。
(a) 散货、单元之尺寸及重量。
(b) 包装型态。
(c) 是否具危险性。
(d) 栈板叠卸的可能性。
(e) 人工搬运或机械搬运。
(f) 产品的保存期限。
(6) 进货所人员数(平均，最多)。
(7) 配合储存作业的处理方式。
(8) 每一时刻的进货车数调查，以下图进货时间带来表示。
图1-3 进货时间带
而针对第(7)项配合储存作业的处理方式，一般物流中心储存有以栈板、箱子、小包三种方式，同样的，卡车进货亦有此三种型式。因而如何连结进货与储存
两作业间对此货品三种型式的转换，可分以下三种状况来说明：
1.状况一：若进货与储存皆以同样型式为单位，
则进货输送机直接将货品运至储存区。
2.状况二：若储存以小包为单位，但进货是以栈板、箱子为单位；或储存以箱子为单位；但进货是以栈板为单位，
则必须於进货点即做卸栈或拆装的动作，像是以自动栈板卸货机拆卸栈板上之载荷物，再拆箱将小包放於输送机上。
3.状况三：若储存以栈板为单位，但进货是以小包或箱子为单位；或储存
以箱子为单位，但进货以小包为单位，
则小包或箱子必先堆叠於栈板上或小包必先装入箱子後再储存。
此外，要确实做好进货管理，亦要事先制定可依循的进货管理标准，做为员工即时因应的参考。而主要的进货管理标准应包含：
(1) 订购量计算标准书
(2) 有关订购手续的标准
(3) 进货日期管理─进货日期跟催、进货日期变更之手续
(4) 有关订购取消及补偿手续
(5) 对进货源的支付货款标准、手续及购入契约书
2. 卸货方式
卸货即是将货品由车辆搬至码头的动作，其最要克服的关键在於车辆与月台间的间，一般卸货码头为作业安全与方便起见，常见有下列四种设施：
(1) 可移动式楔块(Portable ramps)
可搬移的楔块又叫竖板(图1-4)，当装卸货品时，可放置於卡车或
拖车的车轮旁固定，以避免装卸货期间车轮意外地滚动可能造成的
危险。
图1-4 可移动式楔块
(2) 升降平台(levelers)
最安全也最有弹性的卸货辅助器应属於升降平台，而升降平台分为
卡车升降平台(truck levelers)(图1-5)及码头升降平台(Dock
levelers)(图1-6)两种。当配送车到达时，以卡车升降平台而言，可提高或降低车
子後轮使得车底板高度与月台一致，而方便装卸货；若以码头升降
平台而言，则可调整码头平台高度来配合配送车车底板的高度，因
而两者有异曲同工之效。
图1-5 卡车升降平台
图1-6 码头升降平台
(3) 车尾附升降台(Lift Gate)
装置於配送车尾部的特殊平台。当装卸货时，可运用此平台
将货物装上卡车或卸至月台，如图1-7 所示。Lift Gate 可
延伸至月台，亦可倾斜放至地面，其设计有多种样式，适於
无月台设施的物流中心或零售点的装卸货使用。
图1-7 车尾附升降台(Lift gate)
(4) 吊勾(Hook)
当拖车倒退入码头碰到码头缓冲块(bumper)时，码头设施即
开动－吊勾，使其勾住拖车，以免装卸货时轮子打滑，如图
1-8，其功用有如移动式的楔块，亦可用链子等代替吊勾。
图1-8 码头吊勾(Hook)
除了使用以上四种设施来克服车辆与月台间的间外，若车辆後车厢高度原即与码头月台同高，则可考虑直接将车辆尾端开入停车台装卸货的方式，如图1-9，不但可让车辆与月台更紧密结合，使得装卸作业方便有效率，且对於货品安全也更能发挥保护效果。
图 1-9 车辆高度与月台同高之卸货方式
3. 货品的编号标示
由於进货作业是物流中心作业的第一阶段，因而如何让後续作业能够迅速正确的进行，并使货品品质及作业水准也能得到妥善维持，在进货阶段就将货品作好清楚有效的编号，应是不可省除的一项手续。以下即针对货品编号的意义、功用、原则及方法作一较详细的探讨。
3.1 意义
所谓编号(Symbolization or Stock number) ，乃是将货品按其分
类内容，加以有次序之编排，用简明之文字、符号或数字代替货品
之「名称」、「类别」及其他有关资讯之一种方式。
3.2 功用
货品经过有秩序的编号後，不论对作业或管里皆能提供相当效率、
标准化的作用，其功能可以整理如下：
(1) 增加货品资料的正确性。
(2) 查核管制容易。
(3) 提高货品活动之工作效率，且便於资讯之联系传递。
(4) 可以利用电脑处理分析。
(5) 可以节省人力、减少开支、降低成本。
(6) 便於料及发料。
(7) 因记录正确可迅速按次序储存或拣取货品，一目了然减少弊
端。
(8) 削减存货：一旦有了统一编号，可以防止重复订购相同的物件，
且仓储及盘点作业将更易於进行，对控制存货有很大帮助。
(9) 可考虑选择作业的优先性，如先进先出。
(10) 利用编号代码来表示各种货品，可防止公司机密外泄。
3.3 货品编号的原则
既然货品编号对公司功效良多，但怎样才算是一个合理的编号型式呢？以下为必须具备的数个基本原则：
(1) 简易性：应将货品化繁为简，便於货品活动之处理。
(2) 完全性：要使每一项货品都有一种编号代替。
(3) 单一性：每一个编号只能代表一项货品。
(4) 一贯性：要统一而有连贯性。
(5) 充足性：其所采用的文字、记号或数字，必须有足够之数量来
编号。
(6) 扩充弹性：为未来货品的扩展及产品规格的增加预留地步，使
其可因要而自由延伸，或随时从中插入。
(7) 组织性：编号应有组织，以便存档或查知帐卡及相关资料。
(8) 易记性：应选择易於记忆之文字、符号或数字，或富於暗示及
联想性。
(9) 分类展开性：若货品过於复杂使得编号庞大，则应使用渐进分
类的方式来做作层级式的编号。
(10) 应用机械性：管理电脑化为目前趋势，因而编号应考虑与事
务性机器或电脑的配合。
3.4 货品编号的方法
货品编号大致可分为下列六种方法：
(1) 流水号编号法：此法由1 开始按数字顺序一直往下编，是最
简单的编号法，常用於帐号或发票编号，属於延展式的方法。但配合编号索引，否则无法直接解编号意义。
例如：
编号───货品名称──────
1 2 3 洗发精肥皂牙膏
4 洗面乳
(2) 数字分段法：与上法不同的，在於其把数字分段，让每一段数字代表共同特性的一类货品。
例如：
编号───
货品名称
────────────
1 2 3 4 5 6 7 8 9 : : 4块装肥皂
6块装肥皂由1至5预留给12块装肥皂肥皂编号用
黑人牙膏
白人牙膏由6到12预留给牙膏编号用
(3) 分组编号法：此一编号法依货品的特性分成多个数字组，每一数字组代表此项货品的一种特性，例如第一数字组代表货品的类别，第二数字组代表货品的形状，第三数字组代表货品的供应商，第四数字组代表货品
的尺寸，至於每一个字组的位数要多少视实№要而定。此一方法现今使用狻为普遍。
例如：
类别形状供应商尺寸
编号07 ─ 5 ─ 006 ─ 110
其编号意义如下：
(4) 实№意义编号法：依货品的名称、重量、尺寸乃至於分区、储位、保存期限或其他特性之实№情况来考量编号。此一方法特点在於由编号即能很快解货品的内容及相关资讯。
例如：
编号──────
意义
──────────────
FO4915 B1FO表示Food，食品类
4915 表示4'×9'×15'，尺寸大小
B 表示 B区，货品所在储区
1 表示第一排料架
(5) 後数位编号法：运用编号末尾的数字，来对同类货品作
进一步的细分，也就是从数字的层级关系来看出货品的归属类别。
例如：
编号────货品类别───────
260 服饰
270
271 271.1 271.11 女装 上衣
衬衫
红色
(6) 暗示编号法：用数字与文字的组合来编号，编号本身虽
不是直接指明货品的实№情况(与实№意义编号法不同)，但
却能暗示货品的内容，这种方法的优点是容易记忆，但又不
易让外人 解。
例如：
编 号
BY 表示 脚踏车(Bicycle)
005 表示 大小型号 5号
W 表示 白色(White)
B 表示 小孩型(Boy's)
10 表示 供应商号码
总结货品编号大致有下列两种形式：
(a) 延展式：此形式并不限制货品分类的级数或文数字的多寡，可视实№ 要不断延长，较具弹性。但排列上难求整 规律，是美中不足的地方。 (b) 非延展式：此形式之编号对於货品分类的级数及采用的文数字均有一定限制，不能任意伸展，因而虽能维持整 划一的形式，但缺乏弹性，难以适应实№增减的 要。
为识别货品而使用的编号标示可置於容器、零件、产品或储位上，让作业员很容易地获得资讯。一般来说，容器及储位的编号标示是以特定使用为目的，其能被永久的保留，而零件或产品上之标示则 弹性地增加物件号码，甚或制造日期、使用期限，以方便出货的选择，如先进先出等。
3.5 进货标示应用
(1) 栈板及箱子的标示内容
在美国SUPER RITE FOODS公司中，进货商品依电脑指示发行栈板
标签(如图1-10)及箱子标签。
(a) 栈板标签：内容主要包括
1.Pallet ID栈板识别码
例：81253505A：8→1988年
125→从1月1日的累积日数
3505→当日的进货栈板的系列号码
A →保管的指定区域
2.栈板每一层的堆积个数与层数、总个数。
3.储存的位址( 包括拣取的位址及保留的位址 )。
4.制造商的码号。
图1-10 栈板标签
(b) 箱子标签：标示内容包括：
1.拣取位址。
2.商品码。
3.商品名。
4.店码。
5.送货日。
6.贩卖¤格。
7.分类用之条码( 采用订单拣取者不必印刷此项)。
(2) 防止损失的标签作业
进货资料输入电脑同时印出4 片式标签，将其中3 片贴在货品上与货品
一同移动，另一片於库存时储存人员依存放位址写上商品放置区及料架的号码，之後带回输入电脑加强确认管理；而剩馀3片可弹性视作业要取用或查询，如此可减少出入库作业的疏失。
4. 货品的分类
若徒有货品编号而不事先将异类货品加以区分，作业员仍费心作目标找寻的工作，因而要让货品有条理的保管。且在作业过程中能很快被寻获，进货时的分类工作是势在必行的动作。
4.1 意义：
分类(Classification)，乃是将多种不同事物按其性质或其他条件
分别逐次区分，将之归纳於不同类别，作有系统之排列，如此将可
使後续作业效率提升，以收事半功倍之效。
4.2 功用：
分类在货品控制之功用，约有下列数端：
(1) 可作货品控制合理化的基础。
(2) 清楚分层归类，可提高管理效率。
(3) 能减少作业之走行移动距离，并使存取人员更容易记忆货品位
置，可说是增进作业效率之关键。
(4) 便於收发保管。
(5) 方便货品的分配与调拨。
(6) 便於物流中心货品的联合与委托采购。
(7) 便於记帐及统计分析。
(8) 便於审计、会计及税收工作的进行。
(9) 可作为货品编号的依据。
4.3 货品分类的原则：
完全与合理的分类能让原本繁杂的作业变得有系统，因而进行货品
分类时应注意下列原则：
(1) 分类应按照统一之标准，自大分类至小分类依同一原理区分，
以合乎逻辑。
(2) 分类必须根据企业本身的要，来选择适用的分类型式。
(3) 分类必须有系统地展开，逐次细分，方能层次分明。
(4) 分类应明确而相互排斥，当一产品已归於某类，绝不可能再分
至他类。
(5) 分类必须具有完全性、普通性，分类系统应能包罗万象适用於
广大的地区类别，使所有物料均能清楚归类。
(6) 分类应有不变性，即货品一经确定其类别後，便不可任意变更，
以免造成混乱。
(7) 分类应有伸缩性，以便随时可增列新货品或新产品。
(8) 分类必须确切实用，绝不可流於空想。
4.4 货品分类的方式
货品分类的方式主要可依循下列五项特徵：
(1) 为适应货品储存保管要，而按照货品特性分类。
(2) 为配合货品使用而按照货品使用目的、方法及程序分类，如
要流通加工者划分为一类，直接原料划分为一类，间接原料划分为
一类。
(3) 为适应货品采购的便利，而按照交易行业分类。
(4) 为便利货品帐务处理，按照会计科目分类，如¤值很高者划分
为一大类，¤值低廉者划分为一大类。
(5) 依货品状态分类，如货物的内容、形状、尺寸、颜色、重量等。
(6) 依资讯方面分类，如货品送往之目的地别，顾客别等。
大体来说，捆包出货前的分类以(6) 为最多，而进货的分类则不一定，视公司的情况、性质、求来作选择。
4.5 进货分类之应用
(1) 进货分类流程例：
此进货分类系统先就库存单位做第一次商品分类，而後再就品项颜
色、性质或大小分类。
(2) 颜色区别例
德国DEXTRA公司即以不同颜色之卡片代表不同的下游公司，卡片上再分别写上进货日期。以此作法，很容易对後
续作业( 储存、拣取、分类、出货等 )施行管理。
此外，亦有使用不同颜色之卡片来管理进货日期，以防货品
超过安全期限。
(3) 自动分类储存(条码、自动叠栈)例
面对较多品项的分类储存，可分为两阶段、上下两层输送机共同进行，其步骤如下：
步骤一：首先由条码读取机 1读取箱子上所印刷的物流用
条码，先依品项做第一次分类，决定归属上层或下层之储存
输送线，如图1-11。
图1-11 输送带上下段分类
步骤二：条码读取机2、3再度读取条码，将箱子按照各个
不同的品项，分门别类到各个储存线上。
步骤三：在每条储存线的切离端，箱子堆满一栈板的份量後，
一长串货物即一口气分离出来。
步骤四：箱子送入叠栈机之时，如果伸出挡板，则箱子成
为横向，如果挡板没有伸出，则箱子保持原来的朝向通过，
如此可以调整箱子所朝的方向。
步骤五：箱子组合达到一层栈板的份量时，则被送入叠栈机
的中心部，利用推杆，使其排列形状整。
步骤六：箱子在栈板上一层层地堆叠，直到预先设定的层数
後完成叠栈。(例如每层8 箱，堆叠6层)。
步骤七：操作员以叉式堆高机运送至储存场所。
以此系统，不仅可有效利用三度空间(上、下输送线)
进行分类储存，且能在1 分钟内自动堆叠一栈板48箱子的
数量，比起以往一人1 分钟内只堆叠10个箱子，效率提升
约5 倍。
5. 货品验收检查
货品的验收工作，实№上包括「品质的检验」和「数量的点收」双重任务。验收工作的进行，有两种不同的情形：第一种情形是先行点收数量，再通知负责检验单位办理检验工作；第二种情形是先由检验部门检验品
质，认为完全合格後，再通知仓储部门，办理收货手续，填写收货单。
5.1 货品验收的标准
货品要能达公司满意程度才准许进验入库，因而验收即要符合预定
的标准。基本上验收货品时，可根据下列几项标准进行检验：
(1) 采购合约或订购单所规定的条件。
(2) 以比¤或议¤时的合格样品为准据。
(3) 采购合约中的规格或者图解。
(4) 各种产品的国家品质标准。
采购管理作业标准 批准人审核人拟制人 批准日期生效日期 关联文件采购手续规程(R-06000) 设计审查实施要领指南(S-10000) 总页数「9 正文 3 附件 6 文件控制部门：项目管理部
更改记录
沈阳东东系统集成有限公司
采购管理作业标准P-1/2 S-06000 REV-0 1、目的 确保采购工作顺利执行及采购物品的质量。 2、采购物品范围 合同用设备、公司自用设备、办公用品。 3、工作程序 3.1采购活动的触发 采购活动分为两方面，即内部自用物品的采购和合同设备采购： 3.1.1内部自用物品的采购 公司内部各部门根据工作需要和软件的开发要求而需采购的自用品，由使用部门填写《公司自用设备申请表》，经部门负责人审核，主管经理批准后，由采购部门采购。 3.1.2合同设备采购 根据公司与用户签定的合同的规定，需公司为用户采购的合同用品，按合同规定进行米购。 3.2采购分供方及所提供的产品和服务的评定 3.2.1批准采购的物品必须从合格的分供方采购。公司根据需要组织对分供方的评定，评 定选择分供方的因素如下： (1)具有满足购销合同或订单的能力，如交货时间和交货数量、交货质量、售后服 务水平等； (2)长期质量保证水平和质量保证能力； (3)价格优势与付款条件； (4)分供方业绩与市场信誉； (5)优先考虑能提供获得ISO9000质量认证的物品的分供方。 3.2.2采购部门负责分供方的评定。合格分供方由采购管理部门填写《分供方评定记录》， 作为合格分供方档案保存备查。 3.2.3采购部门必须对合格分供方的质量保证水平和质量保证能力长期跟踪，必要时可采 取到分供方现场审查、产品抽样、市场调查等方式确定分供方满足质量要求的能力，并根据技术发展的实际情况对分供方的评定标准做必要的调整，以及重新进行分供方评定，对于分供方的长期跟踪及所进行的评定也必须填写《分供方评定记录》。 3.3采购文档的编写与审批 3.3.1 采购部门实施的采购工作，根据采购需求进行采购，并要保留质量记录：《购销合 同》、《采购事件记录》、《采购物品验收报告》，其中《购销合同》在国际交易中为《PURCHASE
商品采购作业手册(下) 1. 0目的 为明确规定公司的商品定价与变价治理程序，特制定本治理规定。 2. 0适用范围 本治理手册适用于公司采购部全体职员。 3. 0相关文件： 3·1《商品促销治理规范》 3·2《采购部考核标准》 3·3《商品功能定位治理规范》
4. 0名词解释：(无) 5. 0职责： 依照公司整体进展战略，制订合理的价格政策，在市场竞争中掌握主动，提高店铺的低价形象，促迸店铺销售业绩。 6. 0作业程序 6·1 定价原则的重要性 6·1·1确立公司价格形象； 6·1·2决定公司财务目标； 6·1·3阻碍销售的重要因素。 6·2低价战略的重要意义： 6·2·1不同进展时期的价格战略。 6·2·1·1初创时期，制订低价战略，占据市场竞争的 主动权和低价形象，目标为占市场，实行低价 战略，低加价率，为公司进展奠定基础。 6·2·1·2进展中期：扩大市场占有率，实施低价战略。 6·2·1·3成熟公司：地位稳固，利润最大化，经营提 升，降低费用，低价战略。
6·2·2不同进展目标的不同价格战略：赢利/扩张。 6·2·3不同竞争环境的价格战略：缺乏竞争/竞争激烈。 6·2·4不同资金状况下的价格战略：短缺/充足。 6·3公司价格战略 6·3·1天天平价 6·3·1·1力争每天保持低价； 6·3·1，2不打价格战； 6·3·1·3减少广告； 6·3·1·4保证毛利； 6·3·1·5提高服务水平； 6·3·2高/低交替策略 6·3·2·1刺激消费； 6·3·2·2加快周转； 6·3·2·3强调物有所值； 6·3·2·4以低价形象带动高毛利商品销售； 6·3·2·5以不同价格吸引不同消费群 6·4定价原则
公司内部采购管理规定 The latest revision on November 22, 2020
公司内部采购管理制度 2015年12月制定 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售合同订单的主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；试验品、样品、退回返工的产品等参照此条款执行，工程部在工厂时遵守此管理制度；项目工地施工按施工管理制度，并填写《工程部施工物资需求申请表》执行。 3.2办公用品、办公设备按实际情况申请采购，单件金额过500元的，需填写《物料采 购计划单》由副总经理审批。 3.3《物料采购计划单》应注明物料名称、单位、规格、材质、数量、需求日期及特殊要求。物料采购单共四联，分别交财务、采购部、仓管员、自存。 3.4紧急请购时，请购部门应于《物料采购计划单》备注栏注明“紧急”字样及交货期限。 3.5已开具《物料采购计划单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购员。采购部门接获通知后，立即停止采购。 3.6如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应与原请购部门协商并妥善处理善后事宜。 3.7如用于返工或工作失误造成的重复采购，需在物料采购计划单上注明，不可掩盖问题。 第四条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 4.1集中采购公司通用主要材料（如：玻璃棉、铝条、面布、玻纤布、玻纤毡等），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；保证合理库存。 4.2合约采购公司经常使用之物料（如：胶水、天那水等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购，保证合理库存。 4.3一般采购零星物料（如：铆钉、螺丝等），按实际需求量即时采购。根据市场价格调查，原则上需定点采购，保证质优价廉。 第五条询价、议价 5.1采购部采购人员接获核准后之《物料采购计划单》，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象，长期有业务合作的供应商作为优选；优先供应商不能满足采购条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择；
采购作业管理办法 1.目的 为了规范企业采购行为，加强对采购的监督管理，努力降低采购成本，提高企业经济效益，特制定本办法。 2.适用范围 公司所有采购的实施 3.职责与权限 3.1总经办采购员执行本程序，负责寻找供商、谈判、询议价货比三家，制定采购计划以及后续的采购实施、跟踪和统计报表、反馈。 3.2使用部门、仓库负责对供商产品的验收，以及提供产品物料表（BOM）。 3.3企管部负责对供商及合同的复审、谈判、稽核，对“采购订单”审核签名确认。 4.定义 4.1生产物料：指生产过程中所必须的、直接构成生产成本且随制造产品一起出售的物料总称，也指BOM表所含有的物料，由生产中心申购。 4.2委外加工：指委托外协供应商按本公司的产品图纸/技术标准对零部件进行加工制造的活动，由生产中心申请。 4.3非生产性物料：指相关维修、设备、总务后勤等物料采购，由企管部门申购。 5.工作程序 5.1采购技术资料 5.1.1所有采购的生产物料在批量采购前，总经办-采购人员可到部门按“文件控制程序”领取产品图纸和相关技术标准，经加盖受控印章后转交供应商。 5.1.2若采购物料为供应商自行开发，总经办-采购人员必须要求供应商提供相关技术资料，由企管部会同生产技术部门进行评审会签备案，作为进货检验的依据。 5.1.3在供应商批量供货期间，因某种原因导致生产物料技术标准的变更，按“采购合同”执行。 5.2采购流程 5.2.1申购作业由总经办-采购人员依据生产需求及物料库存需求情况填写“物料申购单”，其它部门需请购物料或辅助材料时，由需求部门填写“物料申购单”至部门最高主管审核后
转交采购人员核对无误后办理采购。委外加工同“采购作业流程”进行，经总经理审批后交 采购人员按“外包外协加工管理规范”执行。 5.2.2询价作业： 采购在填写“采购订单”前，对已使用过之原物料行情有变动时应先进行询价作业，询价应 以原来供应本公司且有能力、有信誉、有经验之合格供应厂商作为优先询价对象。 5.2.3比价作业： 名称：管理文件文件编号：UNI-CM-010 核准： 版本：A 第2页共3页制定日期：2010年8月1日 东莞宇宙实业有限公司 A采购人员进行新物料、半成品、成品等采购作业时，需进行比价，选择以品质、价格、交 期等条件符合本公司要求之厂商。 B采购案件如有特别之要求，得以议价方式进行采购，同时须填写“询价、议价、比价表” 报企管部审核。 5.2.4订购作业： 总经办-采购人员收到需求部门的“物料申购单”后进行汇总并填写“采购订单”，写明需采 购之产品品名、规格、数量、单价、包装方式、交货时间与地点等。按公司统一合同格式填 写。必要时附上相关工程图面、规格书等，呈至部门最高主管核准后，方可发给供应厂商。 5.3采购管制： 5.3.1交期管理 根据客户之交期需于“采购订单”上指定厂商所交货之日期，或以客户订单交期变更为依 据，以电话或传真跟催，以确保交期。 5.3.2交期管制 A采购以供应厂商议妥之交期日为标准，填写“采购物料追踪表”； B若材料经检验不合格需判退者，则由采购再跟供应厂商另议交期。 5.3.3交期变动之管制 采购与供应厂商确定交期后，若供应商之不可抗拒之天灾或其它因素导致无法按期交货时， 采购得与生产中心或申购部门及供应商三者间共同协商应对对策，重新议定交期并确保管制
标准采购作业细则 □ 请购 第一条请购部门的划分 各项材料的请购部门如下： (一)常备材料：生产管理部门 (二)预备材料：物料管理部门 (三)非常备材料： 1.订货生产用料：生产管理部门 2.其他用料：使用部门或物料管理部门 第二条请购单的开立、递送 (一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。 (二)需用日期相同且属同一提供厂商提供的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。 (三)紧急请购时,由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因,并加盖"紧急采购"章,以急件卷宗递送。 (四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。 (五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制"请购单"提出请购。 第三条免开请购单部分 (一)下列总务性物品免开请购单,并可以"总务用品申请单"委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下： 1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。 2. 招待用品：饮料、香烟等。
3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。 4. 打字、刻印、报表等。 (二)零星采购及小额零星采购材料项目。 第四条请购核决权限 (壹) 内购： 1. 原物料： (1) 请购金额预估在1万元以上者,由科长核决。 (2) 请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。 (3) 请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。 2.财产支出： (1)请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。 (2)请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决。 (3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。 3. 总务性用品： (1)请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。 (2)请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。 (3)请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。 附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以"财产支出"核决权限呈核。 (二)外购： 1.请购金额预估在10万(含)元以下者,由经理核决。 2.请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。 第五条请购案件的撤销
采购与供应管理平时作业 1.“采购是要实现将资源的物质从供应者手中转移到用户手中”体现的是采购的什么特点（B） A.采购是从资源市场获取资源的过程 B.采购是商流过程和物流过程的统一 C.采购是一种经济活动 D.以上都不是 2.（B）采购有利于降低商品采购成本。因其大批量进货，可大幅度减少进货费用。 A.分散采购 B.集中采购 C.招标采购 D.协同采购 3.“货比三家”是以（ B ）方式获得合适价格的方法 A..多渠道询价 B.比价 C.自行估价 D.议价 4.在商品采购模型中，处于战略采购商品区的采购项目的基本特征是（D） A．低价值／供应商数量多 B．低价值／供应商数量少 C．高价值/ 供应商数量多 D．高价值／供应商数量少 5.（D）组织形式能够打破部门之间的限制和沟通障碍，促进新产品的开发。 A, 分散的组织结构 B, 集中的组织结构 C, 集中/分散的组织结构 D, 跨职能采购团队 6.在集中化发展过程中，公司会面临（B）的挑战。 A．人才和教育 B．人才和技术 C．结构和技术 D．结构和教育 7.依照物品的来源建立区域采购的采购与供应部门的主要原因是（A）。 A．物品种类繁多 B．不同区域采购手续和交易对象不同
C．采购量大、作业过程复杂 D．组织发展的历史因素 8.下列（C）采购预算方法中所有的预算项目均以零为起点： A、弹性预算 B、概率预算 C、零基预算 D、其他预算 9下列那项确定订购需求的方法中，（B）法每次订购的数量都相同： A、经济订购数量法 B、固定数量法 C、批对批法 D、物料需求算法 10.采购计划的最后一个环节是（C） A,综合平衡 B，确定余量认证计划 C，制定订单计划 D，其他 11.机场要为飞机行李架的设计和生产选择供货商。一般来讲，以下哪种方法不适合找到相应的供应商名录（A ） A. 广告 B. 因特网 C. 商行名录 D. 产品发布会与会展 12.评价供应商的主要标准不包括（B） A. 价格 B.财务能力 C. 质量 D. 服务 13.供应商审核分类不包括（D） A. 商品层次 B. 质量保证体系层次 C. 生产过程层次 D. 员工层次 14.（C）是整合性方法谈判中的风险。 A．对对手保持警惕性和对抗性，限制了共同获利的途径 B．促使过高估计的回报，因为焦点不过是一些主要问题，而非整个交易C．避免冲突性的策略，因为会造成僵局的风险，而这被视为谈判失败 D．促使过高估计的回报，因为焦点不过是一些主要问题，而非整个交易
采购部标准作业流程 Ⅰ. 制定标准作业流程的原则 采购部连接着客户与供应商之间的供需链，也是贯彻客户意愿和外贸部决策的执行者，为了加强部门之间、部门内部的沟通和执行力，特制定采购部作业流程和管理流程可以认为，制定本作业流程的原则—— （1）加强客户与外贸、外贸于采购、采购与供应商之间的沟通，即督促采购任务正确、高效地进行。 （2）加强采购部的执行能力，即督促采购人一团按质按量按时地完成采购任务。 归结为两个字：沟通与执行力 Ⅱ. 采购标准流程的内容 采购部的作业流程，具体由三个部分组成： （1）询价报价流程 （2）下单跟单流程 （3）验货出货流程 在具体的工作之中，采购员要保持良好的工作习惯（具体见《成功的采购员所必备的八个习惯》） 一．询价报价流程 询价和报价，在采购员的个人电脑中，反映为“询价”和“报价”两个文件夹。 1.询价要求。 询价要求由外贸员发出，必须是通过信件、雅虎通、要求采购人员记录或者其他书面形式作出，以便验证。采购员在收到询价要求后要立即“立案”，写入《采购员每日工作记录》并明确答复外贸员报价的时间。 所谓“立案”，是指（1）在电脑中创建“询价”文件夹，客户号+每日以日期为文件名创建文件夹，并将询价要求（邮件、文件）保存到每天的文件夹中（例如：7.1塑料汽车杯）或者（2）对于没有图片的在笔记本中详细记录下询价的内容。 2.比价询价。 市场询价要在理解产品的基础上进行，多比较，多测量，找准价格差，少做无聊的评论（具体要求参考《采购询价的要求》）。采购员外出到市场询价，须填写《采购员外出记录》。采购任务多而且市场分散的，在经主管同意、签字后中午可以继续留在市场。 3.报价。 报价表在“报价”文件夹中完成，保存到每天的文件夹中（例如：7.1塑料汽车杯）。报价表的总体要求是“一步到位”，即尽可能反映出“价格差”和包装、现货等重要信息，以便于客户确认比较，尽快下单。报价表尽量采用英文，照片拍摄要求合理（拍摄要求参考《验货拍照的要求》）。报价表做出后，发给外贸员，必须是通过信件、雅虎通、要求外贸员记录或者其他书面形式做出，养成及时回报的习惯。 4.推迟报价。 对于当日没有完成的询价，采购员要COPY到第二天的目录中，杜绝遗漏。并且明确答复外贸员再次报价的时间。 二．下单跟单流程 1.谈判下单。
物料采购作业实施办法 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
物料采购作业实施办法模板 物料采购作业实施办法 第一章总则 第一条目的。为加强本公司的采购工作管理，规范物资采购作业事务，提高物资采购效率，特制定本办法。 第二条采购基本要求。 1．采购对象。采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。 2．价格、质量。以合理价格采购较高品质的材料。 3．时限。配合使用部门需要日期及需要量，联络厂方即时供应。 第三条采购方式。 采购部门应根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。 1．定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价格稳定的材料，可选用本方式办理。 2．特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由采购部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送采购部门审核。 3．一般采购：采购部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。 第二章确定采购需求 第四条请购单。 1．请购应按照存量管制基准和用料预算，并参考库存情形开立请购单，在请购单上逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。 2．来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。 3．特殊情况需按紧急请购办理时，可在《请购单》“备注”栏注明原因，以急件递送。
4．公务用品由物管部门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填《请购单》办理请购。 5．以下总务性物品可免开清单，而以《总务用品申请单》委托总务部门办理，例如招待用品、书报、名片、文具、报表，以及小额采购的材料等。 第五条期限。 1．采购部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。为达到这一要求，掌握适当采购时机，采购部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。原则上应以供货合约拟定的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。 2．原订采购作业处理期限变更时，采购部门应专函报告具体原因，呈总经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。 第三章实施采购 第六条权限。 特约厂家采购项目由总经理核批，涉及资金超过××××元的采购，需呈总经理审批。 第七条供应商选择。 1．各项材料的供应商至少应有三家（独家供应或总代理等特殊情况下除外），各家背景及交易资料应记载于《供应厂商资料卡》上存档备用。对于未达本公司标准的材料，采购部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。 2．新供应商的开发，由技术部、生产部、质量管理部会同采购人员实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制《供应厂商资料卡》（若由于采购时效而由采购人员自行开发，则由采购人员填制）呈总经理核准后，列为备选厂商。 3．对于交货质量不良、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销设定。届时由采购部门以签呈方式说明原因，送生产部复查，并呈总经理核准后，通知对方。 第八条询价。 1．采购部收件人员收到《请购单》或《外购单》时，即加盖收件章，转采
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1、目的 确保采购工作顺利执行及采购物品的质量。 2、采购物品范围 合同用设备、公司自用设备、办公用品。 3、工作程序 采购活动的触发 采购活动分为两方面，即内部自用物品的采购和合同设备采购： 公司内部各部门根据工作需要和软件的开发要求而需采购的自用品，由使用部门填写《公司自用设备申请表》，经部门负责人审核，主管经理批准后，由采购部门采购。 根据公司与用户签定的合同的规定，需公司为用户采购的合同用品，按合同规定进行采购。 采购分供方及所提供的产品和服务的评定 批准采购的物品必须从合格的分供方采购。公司根据需要组织对分供方的评定，评定选择分供方的因素如下： （1）具有满足购销合同或订单的能力，如交货时间和交货数量、交货质量、售后服务水平等； （2）长期质量保证水平和质量保证能力； （3）价格优势与付款条件； （4）分供方业绩与市场信誉； （5）优先考虑能提供获得ISO9000质量认证的物品的分供方。 采购部门负责分供方的评定。合格分供方由采购管理部门填写《分供方评定记录》，作为合格分供方档案保存备查。
采购部门必须对合格分供方的质量保证水平和质量保证能力长期跟踪，必要时可采取到分供方现场审查、产品抽样、市场调查等方式确定分供方满足质量要求的能力，并根据技术发展的实际情况对分供方的评定标准做必要的调整，以及重新进行分供方评定，对于分供方的长期跟踪及所进行的评定也必须填写《分供方评定记录》。 采购文档的编写与审批 采购部门实施的采购工作,根据采购需求进行采购,并要保留质量记录：《购销合同》、《采购事件记录》、《采购物品验收报告》，其中《购销合同》在国际交易中为《PURCHASE ORDER》。 实施采购时要签定《购销合同》，《购销合同》由采购管理部门负责人签字方可执行。当以下购买情况可以不用签定合同： 1）.对于已经签定长期采购合同（双方已经明确订货的价格、服务等）的分供方。 2）.对于现款购买小件物品。 采购实施 实施采购时，首先由采购部门与合格分供方签定《购销合同》，执行采购。 采购资金支出，由经手人借款，部门负责人核查，有主管领导批准方可付款。并在《采购事件记录》中记录付款信息。 验收标准 在与分供方约定的情况下，可以采用约定的验收方式或国家标准、国际通用标准进行验收，否则原则上应依据下述标准进行验收： ●具有检验合格证和检测标记（是否经过出厂检验）； ●附带齐全的说明文件。 a. 计算机产品：大型计算机、中型计算机、小型计算机、计算机工作站、PC服务器、PC 机（台式、笔记本）等计算机整机。 ●依据采购合同中规定的配置要求验证计算机配置情况，主要部分包括：处理器、内 存、硬盘设备、主板、电源、显示器等。 ●产品上电检测是否通过； b. 计算机外部设备：打印机、外部存储设备（外接硬盘、外接软驱、外接MO、外接磁盘阵列、光盘塔）、不间断电源（在线式、后备式UPS）、扫描仪、绘图仪等。 ●产品上电检测是否通过，连接测试是否通过； ●存储设备读写是否正常，打印设备能否正常打印； c. 计算机网络周边设备：交换机、路由器、网卡等与网络相关的设备。 ●产品上电检测是否通过，接入网络计算机通信情况如何； ●计算机内置设备插入计算机中能否与其他计算机连通； ●UTP插接件应通过UL验证。 验收与确认 采购物品到货，采购部门与技术服务部门应依据节验收标准对采购物品进行验收与确认。
采购作业的基本流程 1.确认需求 在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。 2.需求说明 确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作 业能顺利进行。 3.选择可能的供应来源 根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。在选择供应商时，企业应考虑的主 要因素有： (1)价格。物美价廉的商品是每个企业都想获得的。相对于其他 因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连 同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。 (2)质量。商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是 最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。 (3)服务。服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。如更 换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购 某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。 (4)位置。供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货 与加急服务的回应时间都有影响。在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。 (5)供应商库存政策。如果供应商的库存政策要求自己随时持有 备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求 的供应商应予以重点考虑。 4.适宜价格的决定 决定可能的供应商后进行价格谈判。 5.订单安排 价格谈妥后，应办理订货签约手续。订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。 6.订单追踪与稽核 签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。 7.核对发票 厂商交货验收合格后，随即开具发票。要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。 8.不符与退货处理 凡厂商所交货品与合约规定不符而验收不合格者，应依据合约规定退货，并立即办理重购，予以结案。 9.结案凡验收 合格付款，或验收不合格退货，均须办理结案手续，清查各项书面资料有无缺失、绩效好坏等，并签报高级管理层或权责部门核阅 批示。 10.记录与档案 维护凡经结案批示后的采购文件，应列入档案登记编号分类，予以保管，以备参阅或事后发生问题查考。档案应具有一定保管期限 的规定。 在设计采购作业流程时，应注意以下要点。
公司标准采购作业细则Company standard procurement operation rules
公司标准采购作业细则 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 第一条采购部门 依所采购材料不同分由不同部门负责。 1．常备材料和订货生产用料由____部门负责； 2．预备材料由____部门负责； 3．其他用料由____部门或____部门负责。 第二条采购单 1．采购经办人员应根据各部门提交的用料计划，参酌库存情况开立采购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后根据采购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），“采购单（内购）（外购）”附”采购案件寄送清单”送采购部门。 2．采购单的撤销
采购案件的撤销应立即由原采购部门通知采购部门停止 采购，同时于“采购单（内购）”或“采购单（外购）”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。 第三条采购作业方式及作业处理期限 1．除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采 购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：集中计划采购和长期报价采购。 2．采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制 定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。 第四条采购作业处理流程 一、境内采购 境内采购由国内采购部门负责办理。其具体处理流程如下： 1．询价、比价、议价
（1）采购经办人员接获“采购单（内购）”后应依采购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。 （2）对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。 2．呈核及核决 采购经办人员询价完成后，于“采购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依采购核决权限呈核。 国内采购核决权限规定如下： 原物料： （1）采购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。 （2）采购金额预估在_____万元至_____万元者，由 _____核决。 （3）采购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。 财产支出： （1）采购金额预估在_____万以下者，由_____核决。
采购与供应管理平时作业第一次 一、简答题（80分） 1.“采购是要实现将资源的物质从供应者手中转移到用户手中”体现的是采购的什么特点？ 答：采购是要实现将资源的物质从供应者手中转移到用户手中”体现的是采购的商流过程和物流过程的统一。 2.“集中采购”的优势是什么？ 答：集中采购优势是工作量较轻，一次采购，长期供货和服务，易于操作。采购效率较高，支付结算也比较方便。首先，合作关系确定后，采购者就可以直接与供应商签订若干合同，简化了复杂而又费时的招投标程序，提高了工作效率，节约了大量的采购资金，方便管理；第二，对供应商而言，合作确定后，订单稳定，带来稳定效益，同时通过竞争提高了自身的知名度；第三，对采购者而说，集中采购单位地点固定，商品价格低，质量可靠，服务优良，不仅采购方便，用起来放心，还节约了大量的采购成本。 3.跨职能采购团队的组织形式的优势是什么？ 答：跨职能采购团队是比较新颖的一种组织形式。它是由生产、质量、计划、财务、市场、研发等职能部门的成员组成的团队，通常是为了一个特定的采购项目或连续性的采购任务而组建的。它的优势如下： 第一，减少解决问题或完成任务所需的时间； 第二，能够开发出创新的产品和流程，提高创新能力，保持竞争优势； 第三，共有决策权，加强了部门或组织间的交流； 第四，实现协同效应，利于找到解决问题更好的方法。 4.依照物品的来源建立区域采购的采购与供应部门的主要原因是什么？ 答：依照采购物料的来源，分别设立部门，如图3-6中的国内采购部和国外采购部。这种建立方式，主要是因为不同区域采购的手续及交易对象有显著差异，因而对于采购人员的工作条件亦有不同的要求。 5.“因需求变更由企业要求取消”的取消合同形式的定义是什么？ 答：因市场不景气，企业临时决定取消部分物料的采购而取消合约，但供应商因而遭受的损失应由企业负责赔偿。若以信用方式付款并约定供应商收到信用若干天起为交货日期，则在信用未开出前，合约并未具体生效。故企业因需变更而尚未开出信用之前要求终止合约的，自然不需付任何赔偿责任。 6.数量条款条款的主要内容有哪些？ 答：数量是指采用一定的度量制度来确定买卖商品的重量、个数、长度、面积、容积等。 该条款的主要内容有：交货数量、单位、计量方式等。必要时还应该说明误差范围，例如：苹果10000千克，误差范围2%。 7.有效库存管理的措施主要包括那些内容？ 答：第一，根据库存管理设计有效的产品；第二，保证库存管理信息的有效传递；第三，克服组织障碍而进行有效的协作；第四，加强理解库存管理的不确定性。
采购管理作业标准 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
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1、目的 确保采购工作顺利执行及采购物品的质量。 2、采购物品范围 合同用设备、公司自用设备、办公用品。 3、工作程序 采购活动的触发 采购活动分为两方面，即内部自用物品的采购和合同设备采购： 3.1.1内部自用物品的采购 公司内部各部门根据工作需要和软件的开发要求而需采购的自用品，由使用部门填写《公司自用设备申请表》，经部门负责人审核，主管经理批准后，由采购部门采购。 3.1.2合同设备采购 根据公司与用户签定的合同的规定，需公司为用户采购的合同用品，按合同规定进行采购。 采购分供方及所提供的产品和服务的评定 3.2.1 批准采购的物品必须从合格的分供方采购。公司根据需要组织对分供方的评定，评定选择分供方的因素如下： （1）具有满足购销合同或订单的能力，如交货时间和交货数量、交货质量、售后服务水平等； （2）长期质量保证水平和质量保证能力； （3）价格优势与付款条件； （4）分供方业绩与市场信誉； （5）优先考虑能提供获得ISO9000质量认证的物品的分供方。
3.2.2采购部门负责分供方的评定。合格分供方由采购管理部门填写《分供方评定记录》，作为合格分供方档案保存备查。 3.2.3采购部门必须对合格分供方的质量保证水平和质量保证能力长期跟踪，必要时可采取到分供方现场审查、产品抽样、市场调查等方式确定分供方满足质量要求的能力，并根据技术发展的实际情况对分供方的评定标准做必要的调整，以及重新进行分供方评定，对于分供方的长期跟踪及所进行的评定也必须填写《分供方评定记录》。 采购文档的编写与审批 3.3.1采购部门实施的采购工作,根据采购需求进行采购,并要保留质量记录：《购销合同》、《采购事件记录》、《采购物品验收报告》，其中《购销合同》在国际交易中为《PURCHASE ORDER》。 3.3.2实施采购时要签定《购销合同》，《购销合同》由采购管理部门负责人签字方可执行。当以下购买情况可以不用签定合同： 1）.对于已经签定长期采购合同（双方已经明确订货的价格、服务等）的分供方。 2）.对于现款购买小件物品。 采购实施 3.4.1实施采购时，首先由采购部门与合格分供方签定《购销合同》，执行采购。 3.4.2采购资金支出，由经手人借款，部门负责人核查，有主管领导批准方可付款。并在 《采购事件记录》中记录付款信息。 验收标准 在与分供方约定的情况下，可以采用约定的验收方式或国家标准、国际通用标准进行验收，否则原则上应依据下述标准进行验收： 3.5.1产品是否满足以下基本要求 ●具有检验合格证和检测标记（是否经过出厂检验）； ●附带齐全的说明文件。 3.5.2 在满足要求的前提下，还应满足下述要求： a. 计算机产品：大型计算机、中型计算机、小型计算机、计算机工作站、PC服务器、PC 机（台式、笔记本）等计算机整机。 ●依据采购合同中规定的配置要求验证计算机配置情况，主要部分包括：处理器、内 存、硬盘设备、主板、电源、显示器等。 ●产品上电检测是否通过； b. 计算机外部设备：打印机、外部存储设备（外接硬盘、外接软驱、外接MO、外接磁盘阵列、光盘塔）、不间断电源（在线式、后备式UPS）、扫描仪、绘图仪等。 ●产品上电检测是否通过，连接测试是否通过； ●存储设备读写是否正常，打印设备能否正常打印； c. 计算机网络周边设备：交换机、路由器、网卡等与网络相关的设备。
采购作业管理 摘要：本文简要论述了企业采购的相关内容，以及控制采购成本的具体措施，首先要建立完善的采购制度，又详细介绍了控制采购成本的手段和方法。 关键字：采购制度采购原则降低采购成本 正文：采购是企业为经营运作而进行的获得材料、设备和服务的活动，是企业获得外部资源的重要手段，对企业的市场竞争能力和地位，对于企业的生存和发展有着不可忽视的作用。采购管理的目标是以正确的价格、在正确的时间、从正确的供应商处购买到正确数量和质量的商品和服务。采购简单说就是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。GE的前CEO韦尔奇说过："采购和销售是公司唯一能‘挣钱’的部门，其他任何部门发生的都是管理费用！"采购的重要性毋庸置疑，特别是制造业领域，公司70%以上的成本都发生在采购里。采购成本下降不仅体现在企业现金流出的减少，而且直接体现在产品成本的下降、利润的增加，以及企业竞争力的增强。由于材料成本占生产成本的比例一般为20—30%，高的达到50％左右，因此，控制好采购成本并使之不断下降，是一个企业不断降低产品成本、增加利润的重要和直接手段之一。 1.采购的相关基础内容 1.1采购定义 1．供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2．合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3．购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。 4．供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5．供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等
商品采购作业手册 （ 上 ） 目录 第一章 : 前言 第二章 : 采购部组织架构 第一节 : 《商品部组织架构图》 GH － PU － OP － 001 第二节 : 《采购部工作职责》 GH － PU － OP － 002 第三节 : 《采购部工作人员基本素质要求》 GH － PU － OP － 003 第三章 : 采购部业务管理规 第一节 : 《采购部考核标准》 GH －PU －WI － 001 第二节 : 《商品功能定位管理规》 GH －PU －WI －002 第三节 : 《主力商品管理规》 GH －PU －WI －003 第四节 : 《供应商管理规》 GH －PU －WI －004 第五节 : 《合同管埋规》 GH －PU －WI －005 第六节 : 《商品的引进与汰换管理 规》 GH －PU －WI －006 第七节 : 《商品定价与变价管理规》 GH －PU －WI －007 第八节 : 《商品促销管理规》 GH －PU －WI －008
第九节: 《促销区商品列规》GH－PU－WI－009
第十节 : 《商品列管理规》 第十一节 : 《库存管理规》 第四章 : 营采合作 第一节 : 《营采合作管理规》 采购都是超市最重要的部门之一。 它的成功运作将直接决定超市的 商品结构、 价格形象和盈利状况。 根据店铺运营的投资和公司的阶段性 目标， 总部制定了公司全年的经营指标， 采购部的主要任务就是通过不 懈的努力， 完成公司的经营指标， 包括: 各商品部门的销售额、 毛利率、 库存金额、周转次数、库存天数、新品引进率、滞销品淘汰率、通道费 用额等。 围绕着这些经营指标， 采购部需要做好超市的商品结构规划、 商品 功能定位、商品引进与汰换、供应商的谈判与管理、合同的管理、商品 的定价与变价、商品的促销、库存的管理，最主要的是，我们是一个团 队，营采之间的紧密合作是成功的基础。 采购部的工作是至关重要的并且极具挑战性， 他需要的是专业的技 能和良好的综合素质。 希望这本 《采购规手册》 能够帮助大家成为专 GH －PU －WI － GH －PU －WI －01 GH － PU － WI －
标准采购作业细则 □请购 第一条请购部门的划分 各项材料的请购部门如下： (一)常备材料：生产管理部门 (二)预备材料：物料管理部门 (三)非常备材料： 1.订货生产用料：生产管理部门 2.其他用料：使用部门或物料管理部门 第二条请购单的开立、递送 (一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。 (二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。 (三)紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。 (四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。
(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。 第三条免开请购单部分 (一)下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下： 1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。 2. 招待用品：饮料、香烟等。 3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。 4. 打字、刻印、报表等。 (二)零星采购及小额零星采购材料项目。 第四条请购核决权限 (一）内购： 1. 原物料： (1) 请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。 (2) 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。 (3) 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。 2.财产支出： (1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。 (2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。 (3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。 3. 总务性用品： (1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。
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1、目的 确保采购工作顺利执行及采购物品的质量。 2、采购物品范围 合同用设备、公司自用设备、办公用品。 3、工作程序 3.1采购活动的触发 采购活动分为两方面，即内部自用物品的采购和合同设备采购： 3.1.1内部自用物品的采购 公司内部各部门根据工作需要和软件的开发要求而需采购的自用品，由使用部门填写《公司自用设备申请表》，经部门负责人审核，主管经理批准后，由采购部门采购。 3.1.2合同设备采购 根据公司与用户签定的合同的规定，需公司为用户采购的合同用品，按合同规定进行采购。 3.2 采购分供方及所提供的产品和服务的评定 3.2.1 批准采购的物品必须从合格的分供方采购。公司根据需要组织对分供方的评定，评定选择分供方的因素如下： （1）具有满足购销合同或订单的能力，如交货时间和交货数量、交货质量、售后服务水平等； （2）长期质量保证水平和质量保证能力； （3）价格优势与付款条件； （4）分供方业绩与市场信誉； （5）优先考虑能提供获得ISO9000质量认证的物品的分供方。 3.2.2采购部门负责分供方的评定。合格分供方由采购管理部门填写《分供方评定记录》，作为合格分供方档案保存备查。 3.2.3采购部门必须对合格分供方的质量保证水平和质量保证能力长期跟踪，必要时可采取到分供方现场审查、产品抽样、市场调查等方式确定分供方满足质量要求的能力，并根据技术发展的实际情况对分供方的评定标准做必要的调整，以及重新进行分供方评定，对于分供方的长期跟踪及所进行的评定也必须填写《分供方评定记录》。 3.3 采购文档的编写与审批