商品采购作业管理办法(下)

中小企业采购管理办法（商品采购）第一条总则为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。

第二条管理体制一、公司设有专人负责公司采购业务。

二、公司所有设备、物资、机器零部件、办公用品的采购，均应符合本办法的原则精神。

三、公司采购实行集中与分散相结合体制；成批采购和零星采购相结合体制，定量订购和定时订购两种方法实施采购。

四、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，形成采购决定后，由总经理安排实施采购。

低值、小额或限额以下的采购，由采购专人办理。

五、年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划无法制定实施的，可在年度中进行多次零星采购。

六、本办法针对零星采购,采购过程须贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。

第三条采购申请一、根据销售经营具体情况、资金情况和现有库存情况，在公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，仓管员应及时上报部门经理。

二、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由使用部门提出申请，上报总经理批复。

三、低值、小额或限额以下以及即时需要的零星采购，由使用人提出申请，上报部门经理批复。

第四条采购实施一、采购员收到请购单并经相关负责人批复后，即可开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报相关负责人选择。

二、采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖具体事宜。

三、采购员按供应方交货承诺或采购合同，及时催促供应方按时发货。

收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。

如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与约定标准不符，采购员可拒绝接收或将货物退回供应方。

四、对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购员及时告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。

五、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。

采购订单使用管理制度一、总则1.1 为规范和统一公司内部采购订单的发放和使用，提高采购工作效率和质量，保障公司利益，特制定本管理制度。

1.2 适用范围：本管理制度适用于公司内所有采购订单的发放和使用。

1.3 定义：采购订单指公司为购买特定商品或服务而向供应商发出的正式书面文件，包括订单号、供应商信息、商品或服务描述、数量、价格等内容。

二、采购订单的发放2.1 采购订单的发放应符合公司内部的采购流程，遵循审批制度。

2.2 采购订单的发放应由具有相关权限的采购人员完成，如有特殊情况需要其他人员代办，应经过书面授权。

2.3 采购订单的发放应在确认供应商信息、商品或服务描述、数量、价格等内容无误的前提下进行，确保一切向供应商明确。

2.4 采购订单的发放应及时，不得拖延或忽略，确保采购工作正常进行。

三、采购订单的使用3.1 供应商在收到采购订单后，应仔细核对订单内容，如有疑问或不明，应及时与采购人员联系确认；确认无误后，方可接受订单。

3.2 供应商接受订单后，应按照订单要求及时交付商品或服务，未经公司同意不得擅自更改订单内容。

3.3 采购人员在收到供应商的货物或服务后，应核对订单与实际情况是否一致，如有问题应及时解决。

3.4 任何未经公司同意的更改、撤销采购订单的行为均视为违规，应承担相应责任。

四、采购订单的管理4.1 所有采购订单应妥善保存，便于查阅和核对。

4.2 采购订单的保密性要求高，未经公司授权不得外泄或泄露采购订单信息。

4.3 采购订单的处理应按照公司规定的文件保管期限进行，过期的采购订单应及时销毁。

4.4 对于重要订单或涉及公司核心利益的订单，应加强管理，并建立档案备查。

五、违规处理5.1 对违反本管理制度的行为，公司将根据情节轻重进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、责令退还违规收益、暂停采购资格、解除劳动合同等。

5.2 对于故意违规或造成公司严重损失的行为，公司将保留追究法律责任的权利。

关于物品采购的规章制度一、采购计划1.1 制定采购计划采购计划是根据组织的经营计划和生产经营需要，确定各类物品的采购数量、采购时间和采购金额。

在制定采购计划时，应考虑市场行情、物品质量、价值比、供应商信誉等因素，确保采购计划合理、可行。

1.2 审批采购计划采购计划一般由各部门负责人提出，经主管领导审核批准后执行。

在审批采购计划时，应核实采购需求的真实性、合理性，并与预算管理部门进行核对，确保采购计划符合财务预算。

1.3 调整采购计划在执行过程中，如有特殊情况需要调整采购计划，应及时向主管领导汇报并进行调整。

调整采购计划需符合实际情况，并及时通知相关部门，确保采购计划的顺利实施。

二、采购流程2.1 询价比价在确定采购需求后，应通过询价比价的方式，向多家供应商咨询价格，选择性价比最优的供应商。

在询价比价过程中，需遵守诚实守信的原则，确保询价结果真实可靠。

2.2 签订合同在确定供应商后，应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，约定供货数量、交付时间、价格、质量标准等内容。

合同签订后，双方应严格执行，不得擅自修改或违约。

2.3 采购入库在供应商交付物品后，采购部门应及时核实物品数量、质量与合同内容的一致性，做好入库记录，确保物品的安全性和准确性。

如有问题应及时通知供应商并督促处理。

三、采购审批3.1 采购审批权限对不同金额的采购，应根据公司规模和采购量确定采购审批权限。

一般情况下，小额采购可由部门负责人审批，大额采购需经过主管领导或董事会审批。

3.2 审批流程采购审批流程应明确审批程序和权限范围，执行规章制度，确保审批程序合法合规。

如有违规行为，应及时纠正并追责，以维护公司的利益和声誉。

3.3 审批记录对每一笔采购，都要有完整的审批记录，包括审批流程、审批决策依据、审批结果等。

审批记录不仅是对采购决策的一种保障，也是后续审计和监督的依据。

四、供应商管理4.1 供应商选择选择供应商时，除了价格因素，还需要考虑供应商的资质、信誉、服务质量等因素。

公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。

公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

部门作业流程生管采购与仓库管理规定一、总则为规范部门的作业流程，加强采购与仓库管理工作，提高工作效率，制定本规定。

二、采购流程管理1.采购计划制定根据生产需求和仓库库存情况，部门经理及时编制采购计划，并在计划中明确采购商品的品种、数量、质量要求等。

2.供应商选择部门应建立供应商库，对符合质量要求、交货及时、价格合理的供应商进行评估，并以评估结果为依据选择合作供应商。

3.采购合同签订为了保证采购品质和交货期，必须与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

4.采购物品验收5.采购数据统计和分析部门应建立健全的采购数据统计和分析制度，及时了解采购金额、品种数量、供应商信用等信息，并根据统计结果进行采购策略调整。

1.仓库库存管理部门应根据采购计划和生产需求，合理规划库存数量，避免库存过高或过低的情况。

定期盘点，及时更新库存信息。

2.货物分类和标记部门应对采购物品进行分类，按照一定的规则和标准进行标记，以便于快速查找和使用。

3.入库管理部门应编制入库单并仔细登记入库货物的品种、数量等信息，确保与采购计划一致并及时入库。

4.出库管理部门在确保质量的前提下，优先使用库存物品，并在使用前进行检查和准备。

出库时应填写出库单，并仔细登记出库货物的品种、数量等信息。

5.库存储存安全部门应确保库房设施完善，防火、防潮、防盗。

存放易燃、易爆、有毒的物品应采取相应的措施，保证员工人身安全。

6.库存盘点部门应定期对库存进行盘点，核对库存数量和质量，及时发现问题并采取相应的措施。

四、其他规定1.信息共享部门与其他相关部门应加强信息共享，及时提供相关信息，保证工作的衔接和协调。

2.交流与培训部门应定期组织交流与培训活动，提高员工的技能水平和专业素质，不断完善作业流程。

3.质量管理部门应严格按照质量标准进行工作，确保采购的物品符合质量要求，并及时反馈供应商质量问题，确保产品质量。

4.成本控制部门应合理控制采购和仓库管理的成本，根据实际需要进行物品采购，并采取节约措施，降低库存成本。

超市产品采购管理制度一、总则为了规范超市的产品采购管理工作，提高超市商品采购的效率和品质，保障超市的经济效益和顾客满意度，制定本管理制度。

二、采购流程1. 采购计划编制超市管理人员根据市场需求、销售数据和季节性变化等因素，编制每月的采购计划。

计划应包括采购的产品种类、数量、规格、价格等信息，并提交给采购部门审核。

2. 供应商选择采购部门根据产品需求和质量要求，选择合适的供应商进行商品采购。

供应商的选择应该综合考虑价格、质量、交货时间等因素，确保采购商品的品质和供货的稳定性。

3. 询价与比较采购部门应及时向供应商询价，并对不同供应商的报价进行比较分析，选取性价比最高的供应商进行采购。

4. 签订合同采购部门与供应商达成一致后，应及时签订采购合同。

合同内容包括商品的规格、数量、价格、交货时间、结算方式等条款，双方约定明确。

5. 订单下达采购部门根据合同的约定下达订单，明确产品的数量、规格等细节，并告知供应商交货时间和地点。

6. 商品验收供应商交货后，超市工作人员应对产品进行验收，检查商品数量、包装是否完好，质量是否符合要求。

如发现问题应及时通知供应商进行处理。

7. 入库与配送验收合格的商品应及时入库，经过分类整理后，安排配送到店铺销售。

配送过程中要注意保护商品的完好性，防止损坏和丢失。

8. 商品销售超市销售人员根据产品的市场需求和销售情况进行商品陈列和促销活动，促进产品的销售。

9. 库存管理超市应定期对库存进行盘点和调整，控制库存水平，避免积压和过多的缺货情况，保持库存的适度水平。

三、采购管理要求1. 严格遵守质量标准超市在采购产品时应严格遵守国家相关质量标准和食品安全法规，确保所销售产品的质量和安全性。

2. 提高采购效率超市应加强与供应商的沟通与合作，及时反馈市场需求和产品反馈信息，提高采购效率和满足顾客需求。

3. 保护知识产权超市采购产品时应尊重并保护知识产权，不得销售侵权产品，严禁不法侵权行为。

采购商品的规章制度第一章总则第一条为规范和优化采购商品的相关流程，提高采购效率，确保采购活动的合理性和合法性，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内所有的采购商品活动，所有相关人员都必须遵守本规章制度的规定。

第三条采购商品是指为公司生产经营所需而进行的商品采购活动，包括设备、原材料、劳务、办公用品等。

第四条采购商品的目的是为公司的正常运作提供保障，保证产品的质量和价格的合理性。

第五条采购商品应遵循公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合规性。

第六条公司将建立完善的采购管理体系，确保采购活动的高效性和安全性。

第二章采购需求确认第七条采购需求应由相关部门提出，明确商品名称、规格、数量、质量要求、交货时间、采购金额等具体要求。

第八条采购需求应经相关部门审批确认后方可进行采购活动。

第九条如有采购额较大或采购周期较长的情况，需提前进行招标、报价等程序选择供应商。

第十条采购需求确认后，相关部门及时将采购需求资料及时提交给采购部门。

第三章供应商选择第十一条供应商的选择应当根据其产品质量、价格、服务水平、信誉度等方面进行综合评估。

第十二条供应商的选择应当遵循公平、公正、透明的原则，不得存在任何利益输送等行为。

第十三条公司将建立供应商评估制度，定期对供应商进行评估，确保供应商的服务质量。

第十四条供应商选择应经过相关部门审核确认后方可确定。

第四章采购合同签订第十五条采购合同应明确商品名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、支付方式、违约责任等内容。

第十六条采购合同应明确双方的权利和义务，保证双方权益不受损害。

第十七条采购合同应仔细核对，确保各项内容无误。

第十八条采购合同应由双方签字盖章确认后生效。

第五章采购执行第十九条采购执行应按照合同约定的内容进行，确保商品质量，保证交货时间。

第二十条采购执行应严格执行公司相关规定，不得擅自违约。

第二十一条采购执行过程如有问题，应及时与供应商沟通解决，确保采购活动的顺利进行。

喜悦超市商品自采管理办法为规范公司下属各超市商品的自采操作，发挥自采商品优势，营采合一特制定本办法。

一、自采人员的设置由总经办运营总监、副总、各门店店长、部门主管专职负责各类商品自采工作。

二、商品采购及业务管理原则1、统一计划、统一采购、统一定价；2、货进源头、降低成本、降低费用；3、质优价廉、增大收益、资信可靠；4、精选畅销、量贩经营、特色营销。

三、自采商品的经营方式自采商品采取以下三种经营方式购进。

1、超市采购到商品批发地直接购进；2、门店委托指定供应商购进，凡现有供应商能够按我方要求供应拟自采品种的，则应选择该供应商供货；3、超市与产地或批发商签订直供合同，门店直接向产地或批发商订货。

四、自采商品流程1、超市根据所要自采商品的季度性、节假日、保质期来制定每次外出自采商品的品类与时间计划安排表，报总经理审批后下发至各门店店长。

蔬果类商品可以由门店在当地购进。

2、门店店长与各部门主管协商后按外出自采时间要求制定本店需自采商品的需求计划，列出《自采商品计划表》（详见附表）传超市副总审核；安排员工针对自采商品在本区域进行市调，并将市调结果报超市综合部。

（各门店可将畅销缺货、本地供应商不供货、暂时缺货时间大于15天、本地供应商的供价偏高、本区域竞争店有而我店无的新品均可列入自采计划之内）3、超市综合部副总审核通过后，汇总各门店的需求报公司总经理、财务部副总作自采资金安排。

4、超市综合部副总按事前的时间安排组织相关店长、采购经理外出自采商品。

5、自采过程中应按门店的需求计划与销售能力进行合理采购质量符合国家相关标准的商品，如要临时增加特殊商品、促销商品、质优价廉新品可经自采人员合议后与门店电话沟通后予以采购。

6、自采商品运送到公司后由自采人员按各门店需求计划与门店自采商品分配标准（和平、中心、兴隆、桃林比例为4:3:2）进行分货。

6、自采商品到达门店时由门店组织收货人（文员）与部门管理人员进行收货、入库。

采购作业管理细则制度格式一、引言二、适用范围本制度适用于公司内所有采购人员，包括采购部门的员工以及其他部门涉及采购活动的人员。

三、采购流程1.采购需求提报：a.采购人员必须准确、清晰地描述采购需求，包括采购物品的规格、数量、质量要求等，并附上相关的文件和资料。

b.采购需求必须经过上级主管部门的审核和批准，才能进入采购流程。

2.供应商选择：a.采购人员应根据公司的采购政策和要求，选择合适的供应商进行采购。

b.选择供应商时，采购人员应进行充分的调查和评估，包括供应商的信誉、质量管理体系、交货能力等。

3.询价与比较：a.采购人员应向潜在供应商发送询价函，并按照公司的采购政策要求，至少从三家供应商中获取报价。

b.采购人员应对报价进行综合比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最优供应商。

4.合同签订与管理：a.采购人员应与供应商签订采购合同，并确保合同具备法律效力。

b.采购人员应对合同执行情况进行监督和管理，确保供应商按合同要求交付货物或提供服务。

5.采购结算与支付：a.采购人员应对供应商提交的发票进行核对，验证是否符合合同要求和财务规定。

b.采购人员应按照公司的财务流程和规定，及时进行采购支付。

四、质量管理与监督1.采购人员应对所采购的物品进行质量检验和验收，确保符合公司的质量要求。

2.采购人员应建立供应商质量评估体系，对供应商的质量管理进行监督和评估。

五、数据记录与报告1.采购人员应及时、准确地记录采购的各项信息，包括采购申请、询价、比较、合同、付款等。

2.采购人员应按照公司规定的时间和要求，上报相关的采购报表和数据。

六、惩罚措施与奖励机制1.对违反采购规定和程序的行为，将依据公司规定进行相应的纪律处分。

2.对在采购工作中取得突出成绩的人员，将根据公司的规定给予相应的奖励和表彰。

七、制度的修订与解释本制度由采购部门负责制定和修订，并经公司领导层批准后生效。

对于本制度的解释和修订，采购部门负责向全体员工进行解释，并征求意见。

物品采购出入库管理制度一、目的和依据为了确保公司物品的采购、出入库过程的合理性、规范性和透明度，保证物品的有效利用和管理，制定本制度。

基于公司《物品管理办法》及相关法律法规依据。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门、办事处、分支机构。

三、物品采购管理1.采购计划每年初制定年度采购计划，由各部门向采购部门提出需求，并经过采购部门审核、评估后进行采购。

2.供应商选择采购部门负责与供应商建立合作关系，并根据公司采购政策和要求进行供应商的管理与评估。

3.采购流程(1)由申请部门向采购部门提出采购申请，包含物品名称、规格、数量、用途、预算等详细信息。

(2)采购部门进行询价、比价，并报请采购经理审批。

(3)采购部门与供应商签订采购合同，并确认交付日期和付款方式。

(4)采购部门收到物品后，进行验收，并通知申请部门进行领取。

四、物品出库管理1.出库流程(1)部门负责人/申请人填写出库申请单，包括物品名称、数量、用途。

(2)出库申请单须经部门负责人审批，并提交给库管人员进行库存数量核对。

(3)库管人员办理出库手续，记录出库信息，并通知申请人进行领取。

2.领用及使用(1)申请人凭借出库单领取物品，并进行签收。

(2)物品使用后，申请人归还库存，并填写归还单。

(3)库管人员收到归还单后进行核实，如有破损或遗失应由申请人负责赔偿。

五、物品入库管理1.入库流程(1)采购部门收到物品后，进行验收，并填写入库单。

(2)入库单须由库管人员进行核实，并验收合格后，确认入库，并记录入库信息。

(3)进行库存数量更新和物品分类存放。

2.问题品管理(1)库管人员在验收时发现物品有问题，应立即通知采购部门，并记录在问题物品清单上。

(2)采购部门根据问题物品清单进行处理，并采取相应措施，如返厂、换货等。

六、信息管理1.物品信息管理(1)采购部门负责物品信息的录入和更新。

(2)公司须建立物品信息数据库，包括物品名称、规格、数量、单价等信息。

2.库存信息管理(1)库管人员负责库存信息的录入和更新。

公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。

坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。

二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。

2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。

3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。

4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。

三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。

2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。

3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。

4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。

5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。

6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。

四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。

2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。

3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。

五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。

2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。

六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。

如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。

采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程（精选6篇）加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程（精选6篇），欢迎大家阅读。

采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。

实物釆购管理制度第一章总则第一条为规范和加强实物采购管理，提高资产利用效率，保证采购活动的合法性和规范性，特制定本制度。

第二条实物采购管理制度适用于本单位所有实物采购活动，包括但不限于设备、办公用品等。

第三条实物采购管理应坚持“公开、公平、公正、廉洁”的原则，依法依规进行采购活动。

第四条实物采购管理应严格遵循国家相关法律法规和政策规定，加强内控管理，确保采购活动合规、规范、透明。

第五条实物采购管理应以节约为宗旨，精心组织采购活动，合理选取供应商，保证采购品质，实现采购成本最小化。

第六条本制度由本单位采购管理部门负责制定和实施，各部门负责具体实施。

第二章采购程序第七条采购单位应在年度预算中明确实物采购经费，总经理批准后由财务部门拨付。

第八条采购需求应由各部门提出，经相关部门审批后形成采购计划，由采购管理部门统一组织实施。

第九条采购计划应包括采购物品名称、规格、数量、质量要求、预算金额等内容，由采购管理部门分发给相关部门执行。

第十条采购需求确认后，采购管理部门应组织进行招标、询价等采购方式，选择适宜供应商，并签订采购合同。

第十一条采购单位应按合同约定的交付时间和质量要求及时接收货物，并做好验收工作。

验收不合格的货物应及时通知供应商协商解决。

第十二条采购单位应及时向财务部门报销采购费用，并提供相关票据、合同等证明材料。

第三章采购管理第十三条采购管理部门负责制定和更新采购管理制度和相关规定，指导、监督和检查各部门的采购活动。

第十四条采购管理部门应建立健全供应商数据库，对供应商进行资质审核和评价，建立供应商信誉档案。

第十五条供应商应遵守合同约定的交付时间和质量要求，不得提供虚假资料，保证产品符合国家标准。

第十六条采购单位应加强对供应商的管理，及时了解供应商情况，定期评估供应商表现。

第十七条采购单位应建立采购档案，保存采购文件、合同等相关资料，便于审计和管理。

第四章监督检查第十八条上级单位应对实物采购活动进行监督检查，对违规行为进行严肃处理。

采购仓库管理制度及流程表一、制度目的为了规范采购仓库管理工作，提高采购工作效率，确保采购物资的安全和及时供应，特制定此管理制度及流程。

二、管理范围本制度适用于公司内所有仓库及相关部门。

三、仓库管理职责1. 仓库管理员负责仓库日常管理工作，包括物资的入库、出库、存放、清点等工作。

2. 采购部门负责向仓库提供入库物资清单，并跟踪物资出库情况。

3. 物资保管员负责物资的仓库保管、分类和清点。

四、仓库管理流程1. 入库流程（1）采购部门向仓库管理员提供入库需求清单。

（2）仓库管理员根据入库需求清单准备相关物资。

（3）物资保管员将准备好的物资按照清单入库，并填写入库单。

（4）仓库管理员根据入库单和物资清单进行核对，确保无误后，存放物资至相应位置。

2. 出库流程（1）采购部门向仓库管理员提出领取物资的申请。

（2）仓库管理员按照申请单准备物资，并填写出库单。

（3）物资保管员出库时进行核对，确认无误后，领取部门签字确认出库。

（4）出库的物资需在记录上注明领取日期及归还日期，以便做好库存管理。

3. 库存管理流程（1）仓库管理员定期对仓库库存进行盘点，确保库存数量准确无误。

（2）采购部门需定期向仓库管理员提供库存清单，以便仓库进行库存管理。

（3）仓库管理员根据库存清单及时补充不足的物资，确保库存充足。

4. 物资保管流程（1）物资保管员需要对物资进行分类保管，并确保物资的清洁和安全。

（2）物资保管员需定期对物资进行清点，确保不会出现遗失或错乱的情况。

（3）发现有损坏或变质的物资，需及时上报仓库管理员，做好处理工作。

五、其他管理事项1. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。

2. 物资存放需按照清单分类管理，确保物资易查易取。

3. 仓库内禁止私存私用物资，严禁挪用公司物资。

4. 外来人员进入仓库需经过仓库管理员同意，并接受安全教育。

5. 仓库管理员需定期对仓库环境进行清洁维护，保持仓库整洁。

六、责任追究对于违反仓库管理制度及流程的行为，将进行相应的处理，包括警告、扣减工资、责任降级甚至开除。

公司采购管理办法10篇公司采购管理办法（篇1）一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

回复1：采购管理制度二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。

负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

市场采购订单管理制度一、总则为加强公司市场采购工作的管理，提升采购效率，确保采购过程合规、规范、高效，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及市场采购的部门和人员。

三、采购流程1. 采购需求确定：各部门根据实际需求提出采购申请，明确采购物品或服务的种类、数量、规格、质量要求、交付时间等信息，并填写采购申请单。

2. 采购审批：采购申请经相应级别主管审批后，方可进入采购环节。

审批流程需确保合规、规范。

3. 询价比价：采购人员根据采购需求，与供应商联系，获取报价。

在比较各供应商的报价和质量等要素后，选择合适的供应商。

采购人员应保证公平竞争，选择最优供应商。

4. 签订合同：确定供应商后，签订正式合同，明确双方的权利义务、价格、交货时间等内容。

合同要求明确、具有法律效力。

5. 采购实施：供应商履行合同，交付物品或完成服务。

6. 验收入库：收到交付物品后，对其进行验收，确保符合合同要求后，入库。

7. 结算付款：对供应商提交的发票进行核对，确认无误后，按照合同约定时间和金额进行付款。

四、采购人员职责1. 负责制定采购计划，并及时更新。

2. 负责供应商的选择、评估、谈判和管理。

3. 负责与供应商签订合同，确保合同的履行。

4. 负责跟踪采购过程，保障采购任务按时按质完成。

5. 对采购过程进行监督和检查，确保合规、规范。

6. 负责制定和执行采购风险管理措施。

7. 其他相关工作。

五、管理措施1. 建立完善的采购管理制度和流程，确保采购过程规范有序。

2. 定期组织采购培训，提升采购人员的专业素养和管理能力。

3. 建立供应商档案，对供应商进行定期评估和管理。

4. 建立健全的质量监控和风险管理机制，及时解决问题。

5. 强化内部协作，加强不同部门之间的沟通和合作。

6. 定期开展采购效益评估和考核，优化采购管理方式，提高采购效率。

六、违规责任对违反采购管理规定行为的人员，视情节轻重给予批评教育、警告、记过、记大过、降职或解除劳动合同等处理。

采购小商品规章制度一、总则为规范采购小商品的管理和操作流程，提高采购效率和运作质量，特制定本规章制度。

二、适用范围本规章制度适用于本公司所有采购小商品的工作人员。

三、采购流程1. 提交采购申请：采购小商品的工作人员需先填写采购申请表格，注明商品名称、数量、单价等详细信息，并交由相关主管审核。

2. 采购比价：根据主管审核意见，采购人员将提交的采购申请分别提交给不同供应商进行比价，选取性价比高的供应商。

3. 编制采购订单：选定供应商后，采购人员需及时编制采购订单，并确认订单内容与供应商提供的合同一致。

4. 支付款项：采购人员需按照合同约定的付款方式及时支付货款，确保供应商发货。

5. 商品验收：收到货物后，采购人员需进行商品验收，检查商品数量和质量是否符合要求，并填写验收记录。

6. 入库登记：验收合格的商品需及时入库，入库人员需要按照规定的流程和操作标准进行入库登记，并确保商品信息准确无误。

7. 采购结算：在顺利完成商品验收和入库后，采购人员需进行采购结算，核对实际采购金额与合同金额是否相符，并及时结算相关款项。

四、注意事项1. 严格执行采购流程，不得违规操作或擅自修改订单内容。

2. 谨慎选择供应商，确保供应商的信誉和产品质量。

3. 严格执行验收标准，不合格商品需及时退回供应商。

4. 严格查验发票和合同，确保采购过程的合法性和完整性。

5. 注意商品保管，避免商品遗失或损坏造成损失。

六、违规处理1. 对于违反规章制度的行为，经查证属实的，采取相应的纪律处分措施。

2. 对于严重违规行为，可以视情节轻重给予警告、记过、记大过、降职或辞退等处理。

七、附则本规章制度自发布之日起生效，并不时调整完善。

公司全体员工必须严格遵守，如有违反将追究相应责任。

备品备件采购和管理方法目的：规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度。

备品备件的采购方法：1，选择供应商1.1，在做采购计划后，选择合格供应商进行询价，议价，由部门领导审核；1.2，凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。

2，价格调查2.1，已核定之物料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据；2.2，本公司各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利采购部比价参考；2.3，已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；2.4，采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；2.5，采购部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。

3，询价、比价和议价3.1，根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；3.2，采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；3.3，在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；3.4，供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应,送请购部门确认；3.5，专用材料或用品，供销部应会同使用部门共同询价与议价；3.6，对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。

在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；3.7，对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。

有关价格、选型及其他技术、商务谈判，要求有两人以上参加。