一、进货作业
进货作业包括把货品做实体上的接收，从货车上将其货物卸下，并核对该货品的数量及状态( 数量检查、品质检查、开箱等 )，然後将必要资讯给予书面化等等。一般进货主要作业流程与内容如图1-1￣1-2所示。
图1-1 一般进货主要作业流程图
图1-2 一般进货主要作业内容探讨
1. 进货目标的计画分析
1.1 系统设计原则
为让搬运者安全有效率地卸货，及期使物流中心能迅速正确地收货，进货计画及其相关资讯系统注意以下原则：
(1) 多利用配送车司机来卸货，以减轻公司作业员负担及避免卸货
作业的拖延。
(2) 尽可能将多样活动集中在一工作站，以节省必要空间。
(3) 尽可能平衡停泊码头的配车，例如依进出货求状况制定配车
排程，或转移部份耗时的进货至离峰时间。
(4) 将码头月台至储区的活动尽量保持直线流动。
(5) 依据相关性安排活动，达到距离最小化或省去步行的机会。
(6) 安排人力在尖峰时间使货品能维持正常速率地移动。
(7) 考虑使用可流通的容器，以省除更换容器的动作。
(8) 为方便後续存取及能随时应付确认查询的求，应详细记录进
货资料。
(9) 为小量进货计画准备小车。
(10)在进出货期间尽可能省略不必要的货品搬运及储存。
1.2 进货考量因素
在设计一完整的系统前，便考虑所有相关的影响因素才能将之统合规
划，而在进货方面的考量因素很多，包括：
(1) 进货对象及供应厂商总数：一日内之供应厂数( 平均，最多 )。
(2) 商品种类与数量：一日内之进货品项数(平均，最多)。
(3) 进货车种与车辆台数：车数/日(平均，最多)。
(4) 每一车的卸(进)货时间。
(5) 商品的形状、特性。
(a) 散货、单元之尺寸及重量。
(b) 包装型态。
(c) 是否具危险性。
(d) 栈板叠卸的可能性。
(e) 人工搬运或机械搬运。
(f) 产品的保存期限。
(6) 进货所人员数(平均，最多)。
(7) 配合储存作业的处理方式。
(8) 每一时刻的进货车数调查，以下图进货时间带来表示。
图1-3 进货时间带
而针对第(7)项配合储存作业的处理方式，一般物流中心储存有以栈板、箱子、小包三种方式，同样的，卡车进货亦有此三种型式。因而如何连结进货与储存
两作业间对此货品三种型式的转换，可分以下三种状况来说明：
1.状况一：若进货与储存皆以同样型式为单位，
则进货输送机直接将货品运至储存区。
2.状况二：若储存以小包为单位，但进货是以栈板、箱子为单位；或储存以箱子为单位；但进货是以栈板为单位，
则必须於进货点即做卸栈或拆装的动作，像是以自动栈板卸货机拆卸栈板上之载荷物，再拆箱将小包放於输送机上。
3.状况三：若储存以栈板为单位，但进货是以小包或箱子为单位；或储存
以箱子为单位，但进货以小包为单位，
则小包或箱子必先堆叠於栈板上或小包必先装入箱子後再储存。
此外，要确实做好进货管理，亦要事先制定可依循的进货管理标准，做为员工即时因应的参考。而主要的进货管理标准应包含：
(1) 订购量计算标准书
(2) 有关订购手续的标准
(3) 进货日期管理─进货日期跟催、进货日期变更之手续
(4) 有关订购取消及补偿手续
(5) 对进货源的支付货款标准、手续及购入契约书
2. 卸货方式
卸货即是将货品由车辆搬至码头的动作，其最要克服的关键在於车辆与月台间的间，一般卸货码头为作业安全与方便起见，常见有下列四种设施：
(1) 可移动式楔块(Portable ramps)
可搬移的楔块又叫竖板(图1-4)，当装卸货品时，可放置於卡车或
拖车的车轮旁固定，以避免装卸货期间车轮意外地滚动可能造成的
危险。
图1-4 可移动式楔块
(2) 升降平台(levelers)
最安全也最有弹性的卸货辅助器应属於升降平台，而升降平台分为
卡车升降平台(truck levelers)(图1-5)及码头升降平台(Dock
levelers)(图1-6)两种。当配送车到达时，以卡车升降平台而言，可提高或降低车
子後轮使得车底板高度与月台一致，而方便装卸货；若以码头升降
平台而言，则可调整码头平台高度来配合配送车车底板的高度，因
而两者有异曲同工之效。
图1-5 卡车升降平台
图1-6 码头升降平台
(3) 车尾附升降台(Lift Gate)
装置於配送车尾部的特殊平台。当装卸货时，可运用此平台
将货物装上卡车或卸至月台，如图1-7 所示。Lift Gate 可
延伸至月台，亦可倾斜放至地面，其设计有多种样式，适於
无月台设施的物流中心或零售点的装卸货使用。
图1-7 车尾附升降台(Lift gate)
(4) 吊勾(Hook)
当拖车倒退入码头碰到码头缓冲块(bumper)时，码头设施即
开动－吊勾，使其勾住拖车，以免装卸货时轮子打滑，如图
1-8，其功用有如移动式的楔块，亦可用链子等代替吊勾。
图1-8 码头吊勾(Hook)
除了使用以上四种设施来克服车辆与月台间的间外，若车辆後车厢高度原即与码头月台同高，则可考虑直接将车辆尾端开入停车台装卸货的方
式，如图1-9，不但可让车辆与月台更紧密结合，使得装卸作业方便有效率，且对於货品安全也更能发挥保护效果。
图 1-9 车辆高度与月台同高之卸货方式
3. 货品的编号标示
由於进货作业是物流中心作业的第一阶段，因而如何让後续作业能够迅速正确的进行，并使货品品质及作业水准也能得到妥善维持，在进货阶段就将货品作好清楚有效的编号，应是不可省除的一项手续。以下即针对货品编号的意义、功用、原则及方法作一较详细的探讨。
3.1 意义
所谓编号(Symbolization or Stock number) ，乃是将货品按其分
类内容，加以有次序之编排，用简明之文字、符号或数字代替货品
之「名称」、「类别」及其他有关资讯之一种方式。
3.2 功用
货品经过有秩序的编号後，不论对作业或管里皆能提供相当效率、
标准化的作用，其功能可以整理如下：
(1) 增加货品资料的正确性。
(2) 查核管制容易。
(3) 提高货品活动之工作效率，且便於资讯之联系传递。
(4) 可以利用电脑处理分析。
(5) 可以节省人力、减少开支、降低成本。
(6) 便於料及发料。
(7) 因记录正确可迅速按次序储存或拣取货品，一目了然减少弊
端。
(8) 削减存货：一旦有了统一编号，可以防止重复订购相同的物件，
且仓储及盘点作业将更易於进行，对控制存货有很大帮助。
(9) 可考虑选择作业的优先性，如先进先出。
(10) 利用编号代码来表示各种货品，可防止公司机密外泄。
3.3 货品编号的原则
既然货品编号对公司功效良多，但怎样才算是一个合理的编号型式
呢？以下为必须具备的数个基本原则：
(1) 简易性：应将货品化繁为简，便於货品活动之处理。
(2) 完全性：要使每一项货品都有一种编号代替。
(3) 单一性：每一个编号只能代表一项货品。
(4) 一贯性：要统一而有连贯性。
(5) 充足性：其所采用的文字、记号或数字，必须有足够之数量来
编号。
(6) 扩充弹性：为未来货品的扩展及产品规格的增加预留地步，使
其可因要而自由延伸，或随时从中插入。
(7) 组织性：编号应有组织，以便存档或查知帐卡及相关资料。
(8) 易记性：应选择易於记忆之文字、符号或数字，或富於暗示及
联想性。
(9) 分类展开性：若货品过於复杂使得编号庞大，则应使用渐进分
类的方式来做作层级式的编号。
(10) 应用机械性：管理电脑化为目前趋势，因而编号应考虑与事
务性机器或电脑的配合。
3.4 货品编号的方法
货品编号大致可分为下列六种方法：
(1) 流水号编号法：此法由1 开始按数字顺序一直往下编，是最
简单的编号法，常用於帐号或发票编号，属於延展式的方法。但配合编号索引，否则无法直接解编号意义。
例如：
编号───货品名称──────
1 2 3 4 洗发精肥皂
牙膏
洗面乳
(2) 数字分段法：与上法不同的，在於其把数字分段，让每一段数字代表共同特性的一类货品。
例如：
编号───
货品名称
────────────
1 2 3 4 5 4块装肥皂
6块装肥皂由1至5预留给12块装肥皂肥皂编号用
6 7 8 9 : : 黑人牙膏
白人牙膏由6到12预留给牙膏编号用
(3) 分组编号法：此一编号法依货品的特性分成多个数字组，每一数字组代表此项货品的一种特性，例如第一数字组代表货品的类别，第二数字组代表货品的形状，第三数字组代表货品的供应商，第四数字组代表货品
的尺寸，至於每一个字组的位数要多少视实№要而定。此一方法现今使用狻为普遍。
例如：
类别形状供应商尺寸
编号07 ─ 5─ 006─ 110
其编号意义如下：
(4) 实№意义编号法：依货品的名称、重量、尺寸乃至於分区、储位、保存期限或其他特性之实№情况来考量编号。此一方法特点在於由编号即能很快解货品的内容及相关资讯。
例如：
编 号
────── 意 义 ──────────────
FO4915 B1
FO 表示Food ，食品类 4915 表示4'×9'×15'，尺寸大小
B 表示 B 区，货品所在储区
1 表示第一排料架
(5) 後数位编号法：运用编号末尾的数字，来对同类货品作
进一步的细分，也就是从数字的层级关系来看出货品的归属
类别。
例如：
编 号 ──── 货品类别
───────
260 270
271 271.1 271.11 服饰
女装 上衣
衬衫
红色
(6) 暗示编号法：用数字与文字的组合来编号，编号本身虽
不是直接指明货品的实№情况(与实№意义编号法不同)，但
却能暗示货品的内容，这种方法的优点是容易记忆，但又不
易让外人 解。
例如：
编 号
BY表示脚踏车(Bicycle)
005 表示大小型号 5号
W 表示白色(White)
B 表示小孩型(Boy's)
10 表示供应商号码
总结货品编号大致有下列两种形式：
(a) 延展式：此形式并不限制货品分类的级数或文数字的多寡，可视实№
要不断延长，较具弹性。但排列上难求整规律，是美中不足的地方。
(b) 非延展式：此形式之编号对於货品分类的级数及采用的文数字均有一
定限制，不能任意伸展，因而虽能维持整划一的形式，但缺乏弹性，难以适应实№增减的要。
为识别货品而使用的编号标示可置於容器、零件、产品或储位上，让作业员很容易地获得资讯。一般来说，容器及储位的编号标示是以特定使用为目的，其能被永久的保留，而零件或产品上之标示则弹性地增加物件号码，甚或制造日期、使用期限，以方便出货的选择，如先进先出等。
3.5 进货标示应用
(1) 栈板及箱子的标示内容
在美国SUPER RITE FOODS公司中，进货商品依电脑指示发行栈板
标签(如图1-10)及箱子标签。
(a) 栈板标签：内容主要包括
1.Pallet ID栈板识别码
例：81253505A：8→1988年
125→从1月1日的累积日数
3505→当日的进货栈板的系列号码
A →保管的指定区域
2.栈板每一层的堆积个数与层数、总个数。
3.储存的位址( 包括拣取的位址及保留的位址 )。
4.制造商的码号。
图1-10 栈板标签
(b) 箱子标签：标示内容包括：
1.拣取位址。
2.商品码。
3.商品名。
4.店码。
5.送货日。
6.贩卖¤格。
7.分类用之条码( 采用订单拣取者不必印刷此项)。
(2) 防止损失的标签作业
进货资料输入电脑同时印出4 片式标签，将其中3 片贴在货品上与货品一同移动，另一片於库存时储存人员依存放位址写上商品放置区及料架的号码，之後带回输入电脑加强确认管理；而剩馀3片可弹性视作业要取用或查询，如此可减少出入库作业的疏失。
4. 货品的分类
若徒有货品编号而不事先将异类货品加以区分，作业员仍费心作目标找寻的工作，因而要让货品有条理的保管。且在作业过程中能很快被寻获，进货时的分类工作是势在必行的动作。
4.1 意义：
分类(Classification)，乃是将多种不同事物按其性质或其他条件
分别逐次区分，将之归纳於不同类别，作有系统之排列，如此将可
使後续作业效率提升，以收事半功倍之效。
4.2 功用：
分类在货品控制之功用，约有下列数端：
(1) 可作货品控制合理化的基础。
(2) 清楚分层归类，可提高管理效率。
(3) 能减少作业之走行移动距离，并使存取人员更容易记忆货品位
置，可说是增进作业效率之关键。
(4) 便於收发保管。
(5) 方便货品的分配与调拨。
(6) 便於物流中心货品的联合与委托采购。
(7) 便於记帐及统计分析。
(8) 便於审计、会计及税收工作的进行。
(9) 可作为货品编号的依据。
4.3 货品分类的原则：
完全与合理的分类能让原本繁杂的作业变得有系统，因而进行货品
分类时应注意下列原则：
(1) 分类应按照统一之标准，自大分类至小分类依同一原理区分，
以合乎逻辑。
(2) 分类必须根据企业本身的要，来选择适用的分类型式。
(3) 分类必须有系统地展开，逐次细分，方能层次分明。
(4) 分类应明确而相互排斥，当一产品已归於某类，绝不可能再分
至他类。
(5) 分类必须具有完全性、普通性，分类系统应能包罗万象适用於
广大的地区类别，使所有物料均能清楚归类。
(6) 分类应有不变性，即货品一经确定其类别後，便不可任意变更，
以免造成混乱。
(7) 分类应有伸缩性，以便随时可增列新货品或新产品。
(8) 分类必须确切实用，绝不可流於空想。
4.4 货品分类的方式
货品分类的方式主要可依循下列五项特徵：
(1) 为适应货品储存保管要，而按照货品特性分类。
(2) 为配合货品使用而按照货品使用目的、方法及程序分类，如
要流通加工者划分为一类，直接原料划分为一类，间接原料划分为
一类。
(3) 为适应货品采购的便利，而按照交易行业分类。
(4) 为便利货品帐务处理，按照会计科目分类，如¤值很高者划分
为一大类，¤值低廉者划分为一大类。
(5) 依货品状态分类，如货物的内容、形状、尺寸、颜色、重量等。
(6) 依资讯方面分类，如货品送往之目的地别，顾客别等。
大体来说，捆包出货前的分类以(6) 为最多，而进货的分类则不一定，视公司的情况、性质、求来作选择。
4.5 进货分类之应用
(1) 进货分类流程例：
此进货分类系统先就库存单位做第一次商品分类，而後再就品项颜
色、性质或大小分类。
(2) 颜色区别例
德国DEXTRA公司即以不同颜色之卡片代表不同的下游公司，卡片上再分别写上进货日期。以此作法，很容易对後
续作业( 储存、拣取、分类、出货等 )施行管理。
此外，亦有使用不同颜色之卡片来管理进货日期，以防货品
超过安全期限。
(3) 自动分类储存(条码、自动叠栈)例
面对较多品项的分类储存，可分为两阶段、上下两层输送机共同进行，其步骤如下：
步骤一：首先由条码读取机 1读取箱子上所印刷的物流用
条码，先依品项做第一次分类，决定归属上层或下层之储存
输送线，如图1-11。
图1-11 输送带上下段分类
步骤二：条码读取机2、3再度读取条码，将箱子按照各个不同的品项，分门别类到各个储存线上。
步骤三：在每条储存线的切离端，箱子堆满一栈板的份量後，一长串货物即一口气分离出来。
步骤四：箱子送入叠栈机之时，如果伸出挡板，则箱子成为横向，如果挡板没有伸出，则箱子保持原来的朝向通过，如此可以调整箱子所朝的方向。
步骤五：箱子组合达到一层栈板的份量时，则被送入叠栈机的中心部，利用推杆，使其排列形状整。
步骤六：箱子在栈板上一层层地堆叠，直到预先设定的层数後完成叠栈。(例如每层8 箱，堆叠6层)。
步骤七：操作员以叉式堆高机运送至储存场所。
以此系统，不仅可有效利用三度空间(上、下输送线)
进行分类储存，且能在1 分钟内自动堆叠一栈板48箱子的
数量，比起以往一人1 分钟内只堆叠10个箱子，效率提升
约5 倍。
5. 货品验收检查
货品的验收工作，实№上包括「品质的检验」和「数量的点收」双重任务。验收工作的进行，有两种不同的情形：第一种情形是先行点收数量，再通知负责检验单位办理检验工作；第二种情形是先由检验部门检验品
质，认为完全合格後，再通知仓储部门，办理收货手续，填写收货单。
5.1 货品验收的标准
货品要能达公司满意程度才准许进验入库，因而验收即要符合预定
的标准。基本上验收货品时，可根据下列几项标准进行检验：
(1) 采购合约或订购单所规定的条件。
(2) 以比¤或议¤时的合格样品为准据。
(3) 采购合约中的规格或者图解。
(4) 各种产品的国家品质标准。
5.2 货品验收的方法
有了验收标准後即可针对标准著手验收，大致可将货品验收方法分
为两方向来进行：
(1) 在品质检验方面，包括物理试验、化学分析及外形检查等。
(2) 数量的点收方面，除核对货品号码外，还可依据采购
合约规定的单位，用度量衡工具，逐一衡量其长短、大小和轻重。
由於一旦验收不合格，则有可能必须采取退货、维修或寻求折让的动作，以下我们整理一「货品验收处理程序表」(表1-1)，将
园林苗木验收及复检控制程序 一、绿化工程进料验收及复检流程 1.工程部园林工程师根据园林设计规划，提出园林苗木的招标需求清单，合约部依据需求 通过招标或现场竞价确定施工单位，签订施工合同，施工单位依据清单安排苗木进场。 2.苗木进场后，工程部园林工程师首先确定苗木冠形是否满足要求，不满足要求的苗木， 可直接要求施工单位退换。对于冠形符合要求的苗木，工程部园林工程师应通知测量部进行数量验收。 3.数量清点完后，测量部门应会同工程部园林工程师根据《苗木清单》对苗木品种、规格 进行初步验收，并填写《苗木进料验收单》，纸档交给资料室存档。 4.对于合格的苗木，由工程部园林工程师安排施工单位进行种植，不合格的苗木要求施工 单位退换或由园林部确认进行让步接收。 5.苗木初步验收完成后，测量部应对苗木进料情况进行登记，将验收情况录入到《苗木进 料登记表》电子台账中。 6.苗木种植完后，测量部应按合同要求，定期对苗木成活情况进行复查，或根据需要，对 苗木进行盘点，并将复查及盘点情况录入到《园区苗木复查及盘点表》电子台账中。7.苗木种植后，若根据规划或变更需要移植，工程部园林工程师应通知工程部门进行确认， 工程部门须详细记录苗木移植位置，并填写《园区苗木迁移确认表》，经工程部园林工程师、测量部、共同签字确认。同时，测量部应根据《园区苗木迁移确认表》，及时更新《园区苗木复查及盘点表》电子台账。 8.园林苗木工程需付进度款时，测量部应按合同规定要求，会同园林部、施工单位对到期 需付进度款的苗木进行复检，并填写《园林绿化工程复检表》，经园林部及施工单位共同签字确认后，交于综合部办理进度款支付手续。其中复检共分为三次，按照合同清单区域种植完后即可进行第一次复检，半年后进行第二次复检，一年后进行第三次复检。 9.所有苗木第三次复检，应通知运营公司一同参加，复检完成后，园林单位、园林部、运 营公司及测量部应一同在《园林绿化工程复检表》上签字确认，同时复印一份给运营公司，所有完成三次复检的苗木，后续的养护工作转入经营公司接管。 10.园林工程师应积极主动对到期苗木组织验收，对不合格和死亡苗木以整改通知单形式通 知施工单位限期整改和更换。 二、绿化工程复检及补植苗木养护期计算方法
采购部标准作业流程 Ⅰ. 制定标准作业流程的原则 采购部连接着客户与供应商之间的供需链，也是贯彻客户意愿和外贸部决策的执行者，为了加强部门之间、部门内部的沟通和执行力，特制定采购部作业流程和管理流程可以认为，制定本作业流程的原则—— （1）加强客户与外贸、外贸于采购、采购与供应商之间的沟通，即督促采购任务正确、高效地进行。 （2）加强采购部的执行能力，即督促采购人一团按质按量按时地完成采购任务。 归结为两个字：沟通与执行力 Ⅱ. 采购标准流程的内容 采购部的作业流程，具体由三个部分组成： （1）询价报价流程 （2）下单跟单流程 （3）验货出货流程 在具体的工作之中，采购员要保持良好的工作习惯（具体见《成功的采购员所必备的八个习惯》） 一．询价报价流程 询价和报价，在采购员的个人电脑中，反映为“询价”和“报价”两个文件夹。 1.询价要求。 询价要求由外贸员发出，必须是通过信件、雅虎通、要求采购人员记录或者其他书面形式作出，以便验证。采购员在收到询价要求后要立即“立案”，写入《采购员每日工作记录》并明确答复外贸员报价的时间。 所谓“立案”，是指（1）在电脑中创建“询价”文件夹，客户号+每日以日期为文件名创建文件夹，并将询价要求（邮件、文件）保存到每天的文件夹中（例如：7.1塑料汽车杯）或者（2）对于没有图片的在笔记本中详细记录下询价的内容。 2.比价询价。 市场询价要在理解产品的基础上进行，多比较，多测量，找准价格差，少做无聊的评论（具体要求参考《采购询价的要求》）。采购员外出到市场询价，须填写《采购员外出记录》。采购任务多而且市场分散的，在经主管同意、签字后中午可以继续留在市场。 3.报价。 报价表在“报价”文件夹中完成，保存到每天的文件夹中（例如：7.1塑料汽车杯）。报价表的总体要求是“一步到位”，即尽可能反映出“价格差”和包装、现货等重要信息，以便于客户确认比较，尽快下单。报价表尽量采用英文，照片拍摄要求合理（拍摄要求参考《验货拍照的要求》）。报价表做出后，发给外贸员，必须是通过信件、雅虎通、要求外贸员记录或者其他书面形式做出，养成及时回报的习惯。 4.推迟报价。 对于当日没有完成的询价，采购员要COPY到第二天的目录中，杜绝遗漏。并且明确答复外贸员再次报价的时间。 二．下单跟单流程 1.谈判下单。
配送中心的基本作业流程 一、配送中心的作业流程 上图所示，流程中的每一步都要准确、及时，并且具备可跟踪性、可控制性和可协调性。 目前，门店的需求由“大批量、少批次、长周期”转变为“小批量，多批次，短周期”，为适应这一重大变化，我们将对物流中心的工作采取“统采、统配”。所谓的“统采、统配”就是指“统一采购，统一配送”。统一采购的主要目的是： （1）减少交易手续和费用，提高经营效率； （2）减少流通环节，产生采购规模效益。 通过降低库存水平，可以减少库存商品占用的流动资金，减少为这部分占压资金支付的利息和机会损失，降低商品滞销压库的风险。 统一配送的主要目的是：减少分店的库存量，加快资金周转流动，优化整体库存水平，提高送货车辆的实载率，从而降低送货发生的费用。
配送中心的作业流程设计要便于实现两个目标： （1）降低企业的物流总成本； （2）缩短补货时间，提供更好的服务。 二、配送中心的作业 配送中心把订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、配装送货、送达服务及退货处理等作业，有机地结合起来，形成多功能、全方位的供货枢纽。 （一）进货作业程序和要求 配送中心进货环节是物品从生产领域进入流通领域的基本环节，包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到配送中心的存储地点，之后将有关信息书面化等。 进货作业首先由采购中心根据门店的销售和要货计划，制定采购计划并生成采购订单。然后用传真将订单发给供应商，供应商根据传真资料填写送货单，将订单上的物品送到配送中心。最后由配送中心的工作人员根据具体的收货操作程序和要求对物品进行验收入库操作。 配送中心验收的目的之一，在于与送货单位分清责任。 1．收货操作程序和要求 （1）当供应商送货卡车停放收货站台时，收货员“接单”，对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。 （2）卸货核对验收，验收商品条形码、件数、质量、包装等。
进货医疗器械验收控制程序 1 目的 对采购的医疗器械进行检验、验收确保医疗器械符合规定的质量要求。 2 范围 适用于采购的所有医疗器械的检验、验收。 3 职责 3.1 质量管理部负责采购产品的验收、检验 4 程序 4.1产品进货验收应由相关专业的人员，身体健康且须由经过市以上药品监督管理部门组织培训、考核合格后持证上岗的人员担任。 4.2.验收在产品养护区或检验室，光线充足，有必要的仪器设备。 4.3.医疗器械的进货验收 4.3.1.对首次供单位必须确认其法定资格，“证照”齐全。提供相关产品的质量标准，签定质量保证协议。应有供货单位加盖原印印章的“证照”复印件及产品质量合格证书，建立必要的档案管理。销售部填写产品进货审批表，并将有关批准生产的文件、质量标准交质量管理部审核，经审核后报经理审批。凡经营的医疗器械改变型式，改变主要材料、增减配套件、增加尺寸、规格、移厂生产等也均应填写审批表，交质量管理部审核后，报经理审批。同意后签订质量保证协议。购进有使用期限的医疗器械产品按“效期产品管理制度”执行。 4.3.2购进首批产品核对有关文件如产品注册证、医疗器械生产许可证、产品合格证、产品说明书及检测报告等。 4.3.3.按照产品标准和合同规定的质量标准进行验收。 4.4.产品验收： 4.4.1内外包装验收要符合相应产品标准的要求①产品内外包装材料符合运输、储存要求，不得有受潮、变形、散架、松动等异常现象。②外包装的有关标志、编号齐全，应标明品名、型号、规格、数量、体积、储运图示标志、生产日期、制造厂名称和地址，相应的产品标准代号；制造计量器具许可证标志记和编号；生产许可证标记和编号，医疗器械产品注册号；卫生许可证标记和编号；一次性使用器具的消毒标志、生产日期或有效期等。③产品的检验合格证应标明品名、型号、规格、检验日期、检验员代号、制造厂名称等。④电子仪器、设 备类的医疗器械应附有使用说明。使用说明书包含品名、型号、规格、重量、尺寸、制造厂名称和地址，有关技术参数的性能、工作原理、电路图、结构特征、使用范围、安装、维护、保养及安全使用注意事项等内容。 4.4.2外观质量验收： 4.4.2.1外观包括金属器械的电镀层，仪器设备的油漆涂复层、铝制品的电化学氧化膜等色
进货检验流程规范 1、目的 监控所有进料质量，确认采购的辅助材料、化学品、外协品，符合本公司的品质要求。 2、适用范围 本办法规定了辅助材料、化学品、外协品的进货检验基本流程规范。 3、职责 3.1物资部负责进货产品的送检工作。 3.2物资部负责对进厂各种物料的品名、数量及外包装的验收工作，按贮存标准分类保 管及各种物资入库、出库的搬运装卸工作。 3.3技术部负责制定采购物料的材料技术规格书及检测标准。 3.4品质管理部负责检测作业指导书的制定、采购物资的检验和验证，并对质量问题进 行反馈。 3.5 品质管理部SQE工程师负责将来料异常质量问题通过物资部反馈给供应商，并追 踪后续供应商的改善情况并确认改善效果。 4、管理内容 4.1流程图 [辅料检验流程图] （附件一）。 4.2进料点收 4.2.1供应商送货时先由仓管人员进行收货，若于收货前发现品名、数量、重量与实物不符，物料不经IQC（物料检验）直接由仓管人员负责处理。 4.2.2点收合格后由仓管人员将货物移至待检区，并发起系统送检，同时把随货所附的COC或COA一并交付并通知IQC人员进行检验工作。 4.3物料检验流程 4.3.1 IQC检验人员接到仓库的送检信息后，首先去仓库待检区核对物料，核对内容包括随货所附COC或COA和物料外包装上的批次号、供应商信息、客户信息等。核对无误后实施抽样检验。依据[各类辅料材料规格书]与[进货检验作业指导书]所规定的项目和要求执行检验。 4.3.2 物料检验完成后，IQC检验人员应填写[进货检验判定报告]，把物料的检测结果，依据该物料的[材料规格书]判定为合格或不合格，并由主管领导会签确认。
一、目的 对采购过程、供应商进行控制，确保认证产品的关键零部件和材料满足认证实施规则所规定的要求，确保认证产品的一致性，确保认证产品的一致性，特制定本程序。 二、适用范围 适用于本厂所需物资的采购过程及为本厂提供关键零部件和材料的供应商的控制以及关键零部件和材料的检验、验证和定期确认检验的控制。 三、职责 1仓库编制物资采购计划，生产外协部部长批准采购计划。 2技检部负责物资分类和编制采购技术文件。 4 技检部会同生产外协部进行供应商的评定和日常管理，质量负责人负责供应商的选择。 5技检部负责认证产品的关键零部件和材料的检验、验证和确认检验。 四、程序 1 采购物资识别 1.1 生产外协部对现有物资进行分类，编制《物资分类明细表》。 1.2 依据物资对产品质量影响的重要程度，本厂物资分为A类物资、B类物资、C类物资三类。 a. A类物资：对最终产品质量有重要影响的物资，含认证产品的关键零部件和材料。 b. B类物资：对最终产品质量有一般影响，可采取纠正措施予以纠正的物资。 c. C类物资：辅助物资。 2 采购信息和文件 a.本厂的采购信息形式是检验规范、采购技术协议、采购计划单等采购文件。 b.采购文件应清楚表明采购物资名称、型号、规格、数量、价格、技术要求等。 3 物资的采购 a. 生产外协部依据库存物资情况及生产计划，及时编制《采购计划单》，报厂长批准后在合格供应商中采购。 b. 生产外协部依据审批后的《采购计划单》，按照采购物资的技术要求，在《合格供应商名录》中选定供应商进行采购，辅助物资可在市场采购。 c.物资到达后由检验员按照《检验规范汇编》实施验证。 d.采购物资过程中，不合格品按《不合格品控制程序》执行。 e.采购物资过程中，所涉及的质量记录，按《质量记录控制程序》执行。 4供应商的选择和评价 4.1生产外协部应根据本企业质量管理体系和《强制性产品认证工厂质量保证能力》的要求选择供应商。 4.2供应商初次选择和评价准则： 认证产品的关键零部件和材料的供应商的初次评价、选择可从以下方面考虑： a. 供应商的质量保证能力；包括质量管理体系是否建立并得到有效运行，资源配置是否符合要求；产品或材料的生产过程是否得到有效控制等等。 b.供应商的以往业绩；包括在行业里的地位及声誉，以前供货情况是否良好等。 c.来自相关方面的信息；如其他单位推荐，顾客指定等； d.所提供的产品是否满足法规和产品认证规则的要求。产品是否符合国家强制性标准及法律法规的要求等。 4.3供应商持续评价准则： 生产外协部每年年底对供应商进行一次复评，复评合格方可继续列为合格供应商。 复评时主要从以下几方面考虑： a.供应商的质量管理体系是否得到持续有效运行； b.供应商提供的产品合格率是否符合要求；质量稳定性是否符合要求。 c.供应商的供货是否及时；
验收员的操作流程 第一条为保证购进药品及配送退回药品的质量，依据企业《药品验收质量管理制度》，特制定操作规程。 第二条本操作规程适用于购进药品和配送退回药品的验收。 第三条质管部的验收员负责本操作规程的实施。 第四条采购到货验收操作规程 1、验收员接到收货员《到货（验收）通知单》后，及时做好药品的验收准备工作。 2、药品验收依据：①法定的药品标准及《药品管理法》等法律，法规；②采购合同或质保协议签订的质量条款；③供货单位合法的随货同行票据。 3、药品的验收内容： A、普通药品的验收要对其外包装、数量、标签、说明书、同批号质检报告等逐一检查。质检报告采用电子形式传递的应具有合法性和有效性。 B、进口药品应检查：①《进口药品注册证》（或《医药产品注册证》、或《进口药品批件》）复印件；②《进口药品检验报告书》（或注明“已抽样”并加盖公章的《进口药品通关单》）复印件。 以上复印件均需加盖供货单位质量管理机构的原印章。 4、药品验收应在相应的待验区内进行。冷藏药品应在冷库内验收，并在30分钟内完成。 5、药品外包装的要求：药品包装应完整，无破损，捆扎牢固，包装物的各项标志印刷齐全，清晰。 6、药品到货应根据验收制度的规定，对每次到货的药品逐批抽样验收，抽取的样品应具有代表性。验收抽样方法：整件数量为2件及以下的应当全部抽样检查；整件数量为2件以上至50件以下的至少抽样检查3件；整件数量在50件以上的每增加50件，至少增加抽样检查1件，不足50件按50件计；每件从上、中、下不同位置随机抽取3个最小包装进行检查；对存在封口不牢、标签污损、脱落、有明显重量差异或外观异常等情况的，应当开箱检查至最小包装；外包装及封签完整的原料药、实施批签发管理的生物制品，可以不开箱检查。 7、核对药品名称、规格、生产批号、有效期、生产企业、批准文号、注册商标外、中、小包装是否一致。 ①检查标签、说明书与药品是否一致，是否符合国家规定的要求，有无错贴、错装现象。 ②检查进口药品标签有无中文注明的品名、主要成分、注册证号、说明书等。 ③检查外用药品的包装、标签、说明书有无规定的标识。
采购作业的基本流程 1.确认需求 在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。 2.需求说明 确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作 业能顺利进行。 3.选择可能的供应来源 根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。在选择供应商时，企业应考虑的主 要因素有： (1)价格。物美价廉的商品是每个企业都想获得的。相对于其他 因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连 同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。 (2)质量。商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是 最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。 (3)服务。服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。如更 换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购 某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。 (4)位置。供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货 与加急服务的回应时间都有影响。在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。 (5)供应商库存政策。如果供应商的库存政策要求自己随时持有 备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求 的供应商应予以重点考虑。 4.适宜价格的决定 决定可能的供应商后进行价格谈判。 5.订单安排 价格谈妥后，应办理订货签约手续。订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。 6.订单追踪与稽核 签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。 7.核对发票 厂商交货验收合格后，随即开具发票。要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。 8.不符与退货处理 凡厂商所交货品与合约规定不符而验收不合格者，应依据合约规定退货，并立即办理重购，予以结案。 9.结案凡验收 合格付款，或验收不合格退货，均须办理结案手续，清查各项书面资料有无缺失、绩效好坏等，并签报高级管理层或权责部门核阅 批示。 10.记录与档案 维护凡经结案批示后的采购文件，应列入档案登记编号分类，予以保管，以备参阅或事后发生问题查考。档案应具有一定保管期限 的规定。 在设计采购作业流程时，应注意以下要点。
配送作业流程 【学习要求】 重点掌握 名词解释：1．配送作业 2．电子订货 3．拣货 4．送货作业 重点问题： 1．配送作业的基本环节 2．配送作业的一般流程 3．配送的典型作业流程，如进货作业、订单处理、拣货作业、补货作业、配货作业以及送货作业等 一般掌握 1．退调作业 2．配送中心的信息处理 3．配送组织的模式 了解 1．配送作业组织工作的基本程序和内容 2．配送组织工作中应注意的要点 【本章结构】 【重点内容】 一、配送作业的基本环节 配送作业是按照用户的要求，把货物分拣出来，按时按量发送到指定地点的过程。从总 体上讲,配送是由备货、理货和送货三个基本环节组成的。其中每个环节又包含若干项具体的、枝节性的活动。 （一）备货 备货指准备货物的系列活动,它是配送的基础环节。严格来说,备货包括两项具体活动:筹集货物和存储货物。 （二）理货 理货是配送的一项重要内容,也是配送区别于一般送货的重要标志。理货包括货物分拣、配货和包装等经济活动，其中分拣是指采用适当的方式和手段,从储存的货物中选出用户所 需货物的活动。分拣货物一般采取两种方式来操作：其一是摘取式；其二是播种式。 （三）送货 送货是配送活动的核心,也是备货和理货工序的延伸。在物流活动中,送货实际上就是货 物的运输。在送货过程中,常常进行三种选择：运输方式、运输路线和运输工具。 二、配送作业的一般流程 配送作业是配送企业或部门运作的核心内容，因而配送作业流程的合理性、以及配送作 业效率的高低都会直接影响整个物流系统的正常运行。配送作业的一般流程如图7-1所示。 配 送 作 业 基本环节 理 货 备 货 送 货 一般流程 组织工作 典型流程 送货作业 配货作业 补货作业 拣货作业 订单处理 进货作业 退调作业 信息处理 供应商 客户 进储拣配送订单处理 存货低于标准则采购
采购控制程序及流程图 采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施 文件修改履历表
1目的 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围 本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入 库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料 或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方 控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相 关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外 协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过
仓库进货作业流程
仓库进货作业流程 库管理指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行以下是我为大家整理的关于，给大家作为参考，欢迎阅读! 成品进仓管理流程 1.仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2.厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4.仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一
联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5.返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程 1.仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好的货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2.质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3.仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》对于批发商或《转仓单》对于加盟商发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 仓库管理的概念综述 五点含义
X X X X X有限责任公司企业标准 XXXXX 进货检验控制程序 XXXXXX有限责任公司发布
XXXXXX 前言 根据质量、环境、职业健康安全管理体系要求，结合公司标准体系管理要求，制定本标准。 本标准由XXXXX有限责任公司技术质量部提出。 本标准由XXXXX有限责任公司技术质量部归口。 本标准由XXXXX有限责任公司技术质量部起草。 本标准主要起草人：XXX 本标准审核人：XXX 本标准批准人：XXX 本标准于2015年2月首次发布，其中重大修改时间为： 1）2016年8月导入ISO9001:2015、IATF16949：2016质量管理体系和ISO14001:2015环境管理体系要求而修订，由XXX修订； 本次修订为第1次修订。
XXXXXX 进货检验控制程序 1 范围 1.1 本标准规定了XXXXXX有限责任公司对采购的原材料、成品、助剂、包装袋进行检验的管控流程。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 TBB202B.001 不合格品控制程序 TBB202B.002 产品检验控制程序 3 术语 3.1 批指同一供应商在同一时间送来的同一规格的同一柜（车）物料即构成检验批。 3.2 A级原材料是指可以直接下挤出机使用的原材料。 3.3 B级原材料是指需要预处理才可下挤出机使用的原材料。 4 管理职责 4.1仓储部负责来料数量的点验、类别区分、标示和储存。 4.2 技术质量部负责来料的检验，并依据检验标准进行来料的结果判定，组织对不合格来料的评审，建立检验的记录。 4.3 研发部制订相关来料检验标准以及从技术工艺角度对经技术质量部判定为不合格的来料提出处理意见。 4.4 采购部跟进供应商的来料进度和质量，配合对已经最终判定为不合格的来料进行处理。 5 工作程序 5.1 来料确认 5.1.1仓储部根据供应商的《送货通知单》或《称重单》确认供方名称、送货牌号、数量、包装外观（污损、雨淋）等相关项目，采购员应在《称重单》上填写供应商名称。 5.1.2 供方名称和送货牌号不符，仓储部应联系采购部处理。 5.1.3 数量不符，少于《送货通知单》数量的，按实际数量收货；超过《送货通知单》数量的，则报采购部处理。 5.2 来料报检 5.2.1 仓储部在确认了来料信息后，应填写《来料报检通知单》，然后报技术质量部。 5.2.2 技术质量部收到《来料报检通知单》后，确认物料牌号、数量以及包装外观是否符合本公司的要求；然后按附录A《抽检方案》进行抽样。 5.3 来料检验 5.3.1 技术质量部根据《抽样方案》（附录A）及A级原材料的《原材料质量标准》进行检验，并对检验结果进行判定。 5.3.2 B级原材料由采购部与供应商商定的标准进行验收，技术质量部对预处理后的材料进行检验。 - 1 -
工程部工程操作流程 1、开工 (1）签署合同后，设计师将合同、图纸交客户服务部文员录入数据库； (2）与客户约定具体开工时间的规定： A、签合同时间为上午的，与客户约定开工日期为次日上午； B、签合同时间为下午的，与客户约定开工日期为隔日上午； C、如客户要求签合同当日开工的，设计师须提前通知工程部安排项目经理； (3）合同由客服部录入数据后，交由工程部审核，工程部在接到图纸及预算后，审核无异议，半个工作日内安排施工项目经理，并及时将安排情况反馈设计师； (4）如设计师对审核结果提出异议，可提请公司高层审核复议； (5）项目经理在接到工程部通知领取相关合同文本，项目经理对合同审核无异议后，领取工程部签署的派工单，并与合设计师约定前往施工地办理开工手续。 2、施工： (1）办理开工手续后，正式施工前： A、项目经理须通读所有施工文件（预算报价、施工方案图），并对施工项目的施工工期、施工人员进行安排，填制《工程进度表》，一份交相关工程监理，并就施工文件中的疑难问题及时向设计师咨询，并协商解决方案； B、须将公司标志牌等施工标化项目张贴在施工现场，备齐灭火器、衣帽箱、临电箱，活动大便器等施工现场辅助用具； C、工地标化合格，各项施工条件具备，工程部出具开工单。 (2）隐蔽工程：（水电改造工程） A、施工前，设计师须与客户、项目经理一道进行现场勘测、方案确认； B、施工单位按设计方案放样画线，交客户签字认可后进行施工； C、施工完毕进行下道工序前，项目经理须先通知工程监理部监理人员对隐蔽工程进行自检，，填写《隐蔽工程验收表》，经客户签字认可后交工程部； D、设计师将隐蔽工程竣工图交工程部； (3）木制工程： A、正式施工前，设计师须与施工单位负责人一道到现场对平面布局改造后的实际结构尺寸进行勘测，并核对设计施工方案尺寸，如发现尺寸不符，且须在勘测后三个自然日内完成方案修改及客户审定工作；
配送中心进货作业流程 进货作业是指对物品实体上的接收，从货车上将物品卸下，并核对该物品的数量及状态（数量检验、品质检验、技术检验、开箱检查等），然后将必要信息书面化等。它是配送的基础环节，又是决定配送成败与否、规模大小的基础环节。同时，它也是决定配送效益高低的关键环节。 所谓进货作业是指从货车上把货物卸下、开箱，检查其数量、质量．然后将必要的信息进行书面化的记载。商品进货作业是后续作业的基础和前提，进货工作的质量直接影响到后续作业的质量。其作业流程包括以下主要环节： 1．进货作业计划 物流中心的进货作业计划制订的主要基础和依据是需求订单。进货作业的制订必须依据订单所反映的信息，掌握商品到达的时间、品类、数量及到货方式，尽可能准确预测出到货时间，以尽早做出卸货、储位、人力、物力等方面的计划和安排。进货作业计划的制订有利于保证整个进货流程的顺利进行，同时有利于提高作业效率，降低作业成本。 2．进货前的准备 在商品到达物流中心之前，必须根据进货作业计划，在掌握入库商品的品种、数量和到库日期等具体情况的基础上做好进货准备。做好入库前的准备，是保证商品入库稳中有序的重要条件。准备工作的主要内容有：储位准备；人员难备；搬运工具准备；相关文件准备。
配送中心作业流程图
3．接运与卸货 有些商品通过铁路、公路、水路等公共运输方式转运到达，需物流中心从相应站港接运商品，对直接送达物流中心的商品，必须及时组织卸货入库。 4．分类与标示 在对商品进行初步清点的基础上，需按储放地点、标志进行分类并做出标记。在这一阶段，要注意根据有关单据和信息，对商品进行初步清理验收，以便及时发现问题，查清原因，明确责任。 5．核对单据 进货商品通常会具备下列单据或相关信息：送货单，采购订单、采购进货通知，供应方开具的出仓单、发票、磅码单、发货明细表等；除此之外，有些商品还有随货同行的商品质量保证说明书、检疫合格证、装箱单等；对由承运企业转运的货物，接运时还需审核运单，核对货物与单据反映的信息是否相符。 6．入库验收 入库验收是对即将入库的商品，按规定的程序和手续进行数量和质量的检验，也是保证库存质量的第一个重要的工作环节。商品的检验方式有全检和抽检两种商品检验方式，一般由供货方和接货方双方通过签订协议或在合同中明确规定。商品验收的内容包括：质量验收；包装验收；数量验收；交货期检验。 7．进货信息的处理
1.0目的： 确保未经检验或验证合格的原材料、外协件及供方提供的物品不投入使用或加工，防止不合格物料进入生产流程，保证过程产品符合规定要求。 2.0适用范围： 适用于本公司所有外协、外购产品的检验。 3.0职责： 3.1 物流部： 3.2 品管部： 职责1 协助技术部制定进料的检验标准和检验规范 职责3 按照公司规定的分类检验方法，对部分需进行分选检验的零件进行检验， 防止不合格品入库并投入使用 职责4 识别和记录进料质量问题，对供应商提出质量改进建议 职责5 通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果 职责6 拒收进料中的不合格材料和物件 职责7 做好质量原始记录，对所检物品的质量情况进行统计、分析、上报 职责2 按照相关标准、要求、图纸、检验方法和进料检查程序，对原材料、外购件、 外协件、包装物进行检验 职责9 参加外协厂送样产品检验结果的讨论，并保管好讨论记录 职责10 妥善处理进料出现的质量异常问题 职责11 协助采购部处理不合格材料的退货工作 职责12 对原料供应商、协作厂商交货质量进行整理、分析与评价 职责13 对进料的规格和质量提出改善意见或建议 职责8 参加外协品定点前的考察和外协厂的质量保证能力的评估工作 职责1 负责物料的点收、保管、记录、标示、送检、入库、退货； 职责2 负责物料的储存期限管制； 职责3 负责对超过储存期限的物料报检；
3.3采购部： 3.4 生产部： 4.0进料检验细则： 检测项目 要求 判定准则 反应计划 标识验证 送货单位、产品名称、规格型号、日期、等内容 标识不完整不合格 报告、纠正、联络 检验报告确认 每批次进料供应商必须提供《检验报告》 无《检验报告》不合格 报告、标识、联络 化学成分报告确认 每批次进料供应商必须提《化学成分报告》 无《化学成分报告》不合格 报告、联络 物理性能报告 每批次进料供应商必须提《物理性能报告》 无《物理性能报告》不合格 报告、联络 数量验证 不允许少于送货单数量 数量少不合格 报告、联络 包装/产品防护确认 按采购合同要求/满足产品搬运、运输防护等要求 不符合合同订单、防护 要求不合格 报告、联络 外观检验验证 不允许有麻点，色差、锈迹、裂纹、油污、 碰伤、 字迹清楚、破损、缩水、水纹、变形等 图纸或者比对标准样品 报告、联络 尺寸检测验证 按图纸或者品管部检验规范 超出公差不合格 报告、标识、联络 性能测试 按图纸或者品管部检验规范 超出标准不合格 报告、标识、联络 5.1 入库送检： 物流部在规定时间完成物料点收（含质量证明文件或检测报告）、标识，填写《送检单》，填写内容要求完整，物料到库半小时内送品管部报检。 5.2 进货检验流程： 5.2.1品管部收到《送捡单》（含质量证明文件或检测报告）半小时内回复检验及完成时间。 5.2.2 标准确认： 来料检验员根据具体来料标识卡、物流部报检单，查找相对应来料检验标准。 5.2.3抽样： 根据来料数量按《产品抽样检验管理办法》确定抽样方案并取样。 5.2.4测量/实验： 职责15 进料库存品的抽验以及鉴定报废品 职责14 完成上级领导临时交办的其他任务 职责1 负责不合格来料让步接受，特采后，挑选、返修等具体纠正事宜 职责2 负责与供方联络处理来料不良，反馈进料及其它物品的质量信息给供方； 职责1 协助质管部处理不合格品。
项目主要物质验收及废旧物质管理办法 （试行）
目录 一、总则 二、物质验收工作基本要求 2.1、严肃认真，执行程序 2.2、及时准确、票据无误 2.3、解决纠纷。避免丢失 2.4、诚实守信、爱岗敬业 三、项目物质验收的作业程序及要求 3.1、项目物质验收的通用作业程序 3.2、项目物质验收准备 3.2.1、验收人员 3.2.2、验收设备及场地 3.2.3、验收资料准备 3.3、项目物质质量管理的一般要求 3.3.1、项目物质质量控制的依据 3.3.2、材料进场前的质量控制 3.3.3、材料进场时的质量控制 四、主要进场物质的验收要点 4.1、钢筋 4.1.1、验收人员 4.1.2、验收工具 4.4.3、验收方法 4.2、混凝土 4.2.1、验收人员 4.2.2、验收工具 4.2.3、验收方法 4.3、模板、木方 4.3.1、验收人员 4.3.2、验收工具 4.3.3、验收方法
4.4、周转架料（钢管、扣件） 4.4.1、验收人员 4.4.2、验收工具 4.4.3、验收方法 4.5、其他常用物质的验收要点 4.5.1、地材类 4.5.2、安全防护材料（安全网、水平网）4.5.3、建筑胶 4.5.3、钢套筒 4.5.5、聚苯板、挤塑板 4.5.6、配电箱 五、进场物质的资料收集复试 六、进场物质的报验 七、办理验收入账手续 八、废旧物质管理 8.1、内部调剂 8.2、废材处理 8.2.1、项目废材处理 8.2.2、主要废材界定标准 8.2.3、废旧物质处理流程 九、检查与考核 十、附则 十一、付表
一、总则 为进一步加强对项目主要物质的验收过程管控及废旧物资管理，现编制本操作 办法，对进场材料的质量控制、验收程序和方法等予以细化，并对废旧物资的认定 和处理要求予以规范，供各部门参考使用。 二、物资验收工作基本要求 2.1严肃认真，执行程序 1）验收工作关系到企业切实利益。因此验收人员必须具有高度的责任心、严格按制度、规定、标准和手续等认真进行验收，对验收结果负全部责任。 2）严格执行验收程序。对应当落地验收的物资必须落地验收，严禁车上验收。比如木材、扣件等；对应当量方验收的物资必须车车量方验收，比如砂石料等；对应当抽检重量、数量和尺寸的，比如成袋的扣件、白灰、水泥、电缆电线等必须抽检；对严重有问题的进场物资有权拒绝验收。 3）六不验收。无项目经理批准的，无采购计划的，未按规定进货渠道的，质量不合格的，超过预算价格未经批准的，无合同且未经公司批准的。 4）由分包方采购的物资进场后，项目部要对其质量进行检查，不合格材料有权要求其退场，不得使用到工程中。 2.2及时准确、票据无误 1) 对进场物资的品种、规格、数量、质量验收，必须做到准确无误，如实反映物资当时的实际情况，并真实、准确记录。 2）准确核对随货同行票据、物资报验单据和证明。进货票据需收取存底，单价、金额、数量、规格、质量应当标注准确，进货单价有异常的要报告相关人员，严禁涂改、丢失、虚报进场票据；物资报验资料和证明按有关要求现由项目材管员统一收取，并及时登录材质证明收发台账，发放到相关人员；做到谁领取，谁签字，谁丢失，谁负责。 3）验收合格后，进场票据要有相关人员签字，登录账表前要有项目经理签字，方可入账。 2.3解决纠纷、避免丢失 1）由于进场物资、送货人员来源的复杂性，很难避免实际进场物资、送货人员存在这样那样问题，验收人员必须有理、有力、有节的及时解决问题，避免出现重大事故，并及时报告相关人员。 2）进场车辆、人员要安排监督人员。对出场车辆要安排检查，发现盗窃事件及时处罚，并奖
仓储物流公司进货入库作业流程 【最新资料，Word版，可自由编辑！】
仓储物流有限公司进货入库作业流程
名称进货入库作业流程编号：LC-YY-001
1目的： 规范进货作业流程，以确保进货入库作业安全、准确、迅速地进行。2范围： 适用于物流中心进货入库作业（包括自管库和外管库）。 3名词解释： 3.1自管库：租用仓库，且仓库管理、进出货作业等由完成。 3.2外管库：租用仓库，但仓库管理、进出货作业等均由出租方完成，仅 派仓管监管。 4职责： 4.1营业课：负责与货主间的联络及异常处理。 4.2仓储课：负责入库作业。 4.3运务科：负责接货作业。 5作业内容： 5.1 进货通知： 5.1.1营业课营管收到货主进货通知后，须同货主确认到货时间，并将 《货主进货通知单》复印后交仓储课作储位、人力、运搬设备规 划。 5.1.2仓储课接《货主进货通知单》后，分析进货品项、数量，并结合 目前库存情况作出合理规划并作适当的储位调整，以利新货入库。 5.1.3仓储课估算卸货所需人力、运搬设备，并预估作业时间，以便提 前做好接货安排。 5.2接货入库： 5.2.1如货主要求物流中心代办运输（派车接货），营业课营管则需将 《货主进货通知单》及《火车/船运发运单》交运务课排车接货。 5.2.2 外务员至车站、码头接货时，需严格核对柜号及封签号，并与《成 品出仓单》核对品项与数量，出现异常及时与营业课营管联系， 以听取进一步指示。 5.2.3 外务员接货时，如无异常，则办理接货手续。 5.3 卸货作业： 5.3.1货车到物流中心，仓储课仓管需检验集装箱货车签封是否完好无 损及签封号码，并核对货车司机所携带之《成品出仓单》的送货生效日期2000/9/1 页次1/6 页序 A
菜品类采购流程及验收标准 一、目的 为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。 二、适用范围 适用于食堂后厨作业区，包含菜品采购人员进行菜品原材料采购工作；食堂后厨管理 人员、厨师、仓库管理人员协同验收入库等相关工作规范。 三、原材料分类 3.1、蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。 3.2、冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件 3.3、肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。 3.4、家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品 3.5、米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。 3.6、食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。 3.7、调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。 3.8、豆制品类：主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。 3.9、干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。
四、流程图 五、过程描述 5.1编制菜品计划单 厨师根据仓库管理员（需明确人员）统计的次日就餐人数结合当周菜谱提前一天列出次日需要的食材、原材料、辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》， 由厨师长审核后按需按
量下单并将其提交至采购人员处（厨师长备份留档）。请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。 5.2菜品供应商开发及年度合作确定 5.2.1供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等（出具全部资质证明） 5.2.2资格要求：产品质量合格；产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票（出具全部相关证明） 5.2.3供应商考核以及下一年度供应商确定方式见《供应商管理制度》 5.3采购 5.3.1比价定价：对满足以上资质资格要求的供货商进行不同菜品（常用）三家或三家以上询比价并出具《比价议价表》（见《非产品类采购流程管理制度》）（特殊情况需提交情况说明），单类70%以上价格具有优势的可确定为拟合作单位并签订年度合作单位。原则上单类产品合作单位应该达2家或以上。 5.3.2调价：属于经常使用、变化不大的品种每月进行一次定价，月度定价品种包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖、海鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、肉类、蔬菜、水果等。市场价格变动供应商可申请重新调整供货价格，采购人员需根据市场价格行情核实价格合理性，每月需出具价格变动表或报告说明由部门领导审批后方可继续执行采购工作。若出现市场价格临时性变更且幅度达5%及以上，采购人员需出具市场调研表经审批后方可进行调价。 5.3.3属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非常规品种，事前要了解市场价格，经三家对比价格，并征询主管经理意见后再落实供货单位。 5.3.4采购之前对供应商要经过松鼠廉署的廉政培训，并签订《公平公正交易承诺涵》。