过程管控表格

生产过程控制程序（ISO9001-2015）1.0目的通过对生产过程的控制，使生产能够安全正常的进行，完成预定的生产计划和技术经济指标。

2.0适用范围适用于本公司生产全过程的控制。

3.0职责3.1生产部负责对公司所有产品的生产过程进行控制。

3.2质检部负责对公司所有产品的生产过程提供技术支持。

4.0工作程序4.1生产计划4.1.1根据公司营销部门年度销售预算，结合生产设备能力、原料供应、生产品种的定额标准、制品存量、上期生产的执行情况、销售合同、成本核算等综合因素，公司经营会下达年度生产预算计划指令。

4.1.2根据年度生产预算计划指令，生产部负责编制各生产品种的月度生产计划或具体作业实施计划，下达至各生产车间及相关部门。

4.1.3生产计划的实施由生产部实行监控，并通过日常调度、现场指挥、生产记录等形式进行检查监督，生产部按照均衡生产的原则组织生产车间进行生产。

4.1.4根据生产计划，供应部应做好原辅材料、包装材料、燃料、生产用具和备品备件等的供应保障工作。

4.2生产调度4.2.1公司的生产调度日常工作由生产部指定的人员负责。

4.2.2各级调度负责人应对责任范围内的生产情况、设备运行情况、公用系统供给和使用情况进行检查监督，协调生产进度，对水、电、气等的供给和使用按生产需要进行合理调度。

操作人员必须服从相关的调度指令，以保证生产按计划正常进行。

4.3制造工序的运行管理4.3.1生产部主管负责各车间生产工序的运行管理，生产部负责检查、监督与考核；班组长负责本班生产工序的运行管理，生产部主管负责检查、监督与考核。

4.3.2制造工序运行管理的主要内容有：生产批号、生产操作记录、原辅材料领用、产品(中间产品)质量及入库、操作规程的执行情况、交接班制度的执行情况、生产进度、安全生产、设备运行状况、设备清洗管理等。

4.3.3工序生产原始记录由生产操作人员负责填写，生产部主管负责检查并按月整理，贮存和保管具体见《记录控制程序》。

ISO13485生产和服务过程控制程序（含表格）生产和服务过程控制程序（YY/T0287-2017 idt ISO13485-2016）1.目的保证对过程中影响产品和服务质量的因素处于受控状态，确保产品和服务质量符合规定要求。

2.范围本程序适用于生产和服务提供的所有过程的控制。

3.参考资料作业指导书检验控制程序标识和可追溯性控制程序采购控制程序GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015质量管理体系要求YY/T0287-2017idt ISO13485-2016医疗器械质量管理体系用于法规的要求YY/T0316-2016医疗器械风险管理对医疗器械的应用医疗器械生产质量管理规范(总局公告2014年第64号)（2015年3月1日起施行）医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械（2015年第101号）（2015年10月1日起实施）医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场检查指导原则（食药监械监〔2015〕218号附件2）（2015年9月25日发布实施）4.职责4.1销售部负责对客户合同或订单的评审。

4.2人事部负责提供有效版本的作业标准和相关技术资料。

4.3质检部对生产过程中所使用的监视和测量设备的准确性负责。

4.4生产部对生产全过程进行控制。

5.作业程序5.1生产计划的控制5.1.1生产部依据合同或订单状况，综合编制车间生产通知单。

5.1.2生产车间依据生产部车间生产通知单的指令，合理安排生产的作业计划。

生产部主管对生产进度实施跟踪监督。

5.2生产过程的控制：5.2.1工艺文件的控制人事部负责提供有效版本的作业标准和相关技术资料。

5.2.2过程监控和产品检验5.2.2.1操作者在生产过程中按作业指导文件的要求，做好每一工序的检验并记录。

5.2.2.2检验员对各工序进行监督，做好检验并记录。

5.2.2.3生产主管监督操作者按作业文件的要求进行作业，并实施检查、确认，确保产品实现过程中资源的正常运作。

生产过程控制程序（ISO9001-2015）1 目的产品是过程的结果，对过程的控制必然决定产品的质量，为使最终产品满足规定的要求，在产品制造过程中对影响质量的各种因素进行控制，使其处于良好的受控状态。

2 适用范围适用于对产品各生产过程的控制。

3 职责3.1 副总经理负责组织有关部门解决过程控制中出现的重大质量问题，并对其进行监督、协调和考核。

3.2 生产部负责产品生产计划的制定、调整，并对计划进度实施监督管理。

3.3 技术部负责提供有关产品图样、工艺文件、技术标准等技术文件，配合各生产车间对生产工艺进行管理。

3.4 综合办负责分发有关产品图样等技术文件，保证生产过程处于受控状态。

3.5 生产部负责按《基础设施控制程序》做好生产设备的管理，以保持过程能力。

3.6 综合办负责履行过程控制中的质量鉴别、把关、报告、证实和改进的职能，并负责计量器具的检定、维修校准工作。

3.7 综合办负责各类人员技术培训和考核，合理配备生产人员，确保满足生产需要。

3.8 生产部按作业计划控制生产过程，组织好均衡生产。

3.9 各承制部门负责实施生产过程中的现场管理，做好工序质量控制点等过程控制。

4 控制程序4.1 受控条件按ISO9001：2015标准的要求，本公司应策划并在受控条件下进行生产和服务提供，受控条件主要体现在以下六个方面：a) 获得表述产品特性的信息信息来源有标准7.1条款产品实现策划的输出和7.2.2与产品有关的要求的评审的输出等。

这些信息中应包含特别规定的与安全和产品正常使用至关重要的特性。

在运作过程中，生产和服务运作部门要对这些特性予以重点的关注和控制；技术品管部或市场部则应提供关于产品特性的规定信息，如产品规范图样、服务规范等，以指导员工按规范进行生产加工或提供服务。

b) 必要时，获得作业指导书作业指导书由生产部门针对不同产品的特性和生产工艺负责编制；综合办负责按质量手册4.2.3-4.4.1的要求将相关的作业文件发行至各作业场所，确保在使用处可获得有关版本的适用文件，保证生产过程处于受控状态。

过程管控表格过程管控表格是指用于管理和监控项目或业务过程的一种工具，通过记录和追踪关键活动及其相关信息，以实现项目或业务目标的有效实施和控制。

下面是一个参考的过程管控表格的内容，包括项目或业务的基本信息、目标、关键活动、标准和指标、责任人和时间计划等。

1. 项目或业务基本信息：- 项目或业务名称：- 项目或业务编号：- 目标开始时间：- 目标完成时间：- 负责部门：- 负责人：2. 项目或业务目标：- 主要目标：- 目标具体描述：- 目标衡量指标：- 目标完成标准：3. 关键活动：- 活动名称：- 活动描述：- 活动执行标准：- 前置活动：- 后置活动：4. 相关标准和指标：- 完成时间要求：- 资源投入要求：- 质量标准和要求：- 产出效果评估指标：- 风险预警指标：5. 责任人：- 活动负责人：- 相关部门负责人：- 决策责任人：6. 时间计划：- 活动开始时间：- 活动预计完成时间：- 实际开始时间：- 实际完成时间：- 进度评估及备注：通过以上内容的填写和更新，过程管控表格可以提供以下功能和参考价值：1. 统一管理和监控项目或业务的关键活动，确保按计划进行。

2. 清晰定义和说明项目或业务目标和标准，为执行提供依据。

3. 明确各个活动的负责人和相关部门，确保责任清晰，推动协同工作。

4. 约定活动的时间计划，并实时追踪和评估实际进度，及时调整和优化计划。

5. 设计相关的衡量指标和风险预警指标，帮助监控和评估活动进展和结果。

6. 提供记录和追溯的功能，方便后续分析和总结经验教训，优化管理方法。

总之，过程管控表格是一个很有价值的工具，可以帮助项目或业务的管理者和执行者进行全面的监控和控制，确保项目或业务顺利推进并达到预期目标。

1、目的对生产过程中的作业和产品质量进行控制，确保过程稳定、质量可控，同时提高生产效率和降低生产成本。

2、适用范围适用于浙江骆氏减震件股份有限公司产品生产的全过程。

3、职责3.1生产部：3.1.1负责按商务计划分解生产计划，下发月、日生产计划；3.1.2负责按生产计划组织生产，确保按质、按量、按时完成生产任务；3.1.3负责按不合格品管理规定标识、隔离、反馈、处置不合格品；3.1.4负责协调生产异常的处置，协助制定纠正、预防措施。

3.2 物控科：3.2.1负责物料的收发、储存及不良品退换；3.2.2负责产成品入库、储存、交付的控制。

3.3工艺科：3.3.1负责工艺作业指导书的制定和工艺参数进行验证、确认；3.3.2负责在生产过程中出现工艺异常时对异常进行处置。

3.4质管部：3.4.1负责对产品质量符合性和工序能力的确认，并制定产品标识方法和检验文件；3.4.2负责生产过程中不合格品的统计，制定不合格品控制方案，监控不合格品的处置；3.4.3主导不合格原因分析，负责跟踪验证不合格纠正措施、预防措施的落实情况。

3.5设备科：3.5.1负责制定设备操作和设备维护作业指导书；3.5.2负责设备的维护、保养、维修及设备的管理。

3.6采购部：3.6.1负责生产所需物质的采购，确保采购物质准时交付，满足质量要求；3.6.2负责所采购物质异常的处置。

3.7 人力资源部：3.7.1负责生产所需人力的招聘、培训、考核；3.7.2负责生产过程中的后勤保障工作；3.7.3负责公司5S管理的督查。

3.8工程部3.8.1负责新产品转产过程中相关的培训、指导工作；3.8.2负责生产所需工装、模具、检具的设计、制造、管理工作。

3.9财务部：3.9.1负责生产成本统计核算。

4、定义4.1作业前验证：开始生产之前，对5M1E（人、机、料、法、环、测）进行验证，确保生产条件满足要求。

4.2工作环境：围绕影响产品制造及质量的过程条件总和，通常指清洁、整理、照明、噪音、保温、通风等。

SMT生产过程控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的：全面规范SMT工段生产制程中关于物料管理、生产计划、排线生产流程、品质管理等内容，促进标准化管理水平的提升。

2.0适用范围：适用于SMT工段生产制程的管控。

3.0名词定义：3.1 物料管理“十一防”：即“防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防盗、防电、防晒、防倒塌、防变形”。

3.2 炉后DPM：指产品在过回流炉后，抽取一定数量的样品，统计缺陷点数与总点数之间的比值。

计算公式：不良的锡点数（空焊、吃锡不良、短路、锡尖等）/总锡点数 * 1000000 。

3.3 PQC：指Process Quality Control.是制程为了控制品质而设置的专职检查工位。

3.4 MSD：指对环境温湿度比较敏感的物质，如真空包装的PCB、IC、晶体管等物料。

4.0职责：4.1 作业员：按照标准作业规范站完成当班工序作业，保证产品的品质和数据，服从管理人员安排。

4.2 目视检查员：服从PQC班/组长分配，作好产品的产品外观检查，保证产品品质。

4.3 维修员：负责不良产品之维修，统计和分析不良，及时通报不良状况加以控制。

4.4 SMT工程课：4.4.1 工程技术员或工程师，负责生产治工具的架设、机器设备的保养与维护及测试人员的培训。

4.4.2 负责生产流程、作业指导等资料的整理发行，分析制程异常并设法解决，监督工艺执行。

4.5 品保课：按照《制程品质管理程序》，监督生产制程，作好品质控制工作。

4.6 生产物料员:4.6.1 保管产线因工单欠料、待申补料等管理工作，并做好物料和产品的“十一防”工作。

4.6.2 产线生产完工单盘点退料工作。

4.6.3 SMT小物料房所有呆滞料管理，散料区分管理、车间申补料确认工作等。

4.6.4 负责跟催各客户机种出货数量入库，保证在指定时间内完成入库数量。

4.6.5 对每日生产线完成品入库，下班前填写《SMT 当班入库统计表》4.7 生产班长:4.7.1 依照生产计划确认工单齐料状况，并提前4小时到PMC物料房领取工单物料。

安全评价任务单
____________室
根据公司工作计划安排，现将_________________________（单位）评价任务安排至你室完成。

现将有关事项通知如下，请做好评价策划准备工作。

评价项目名称：
项目评价类型：□预评价□验收评价□现状评价□设立评价□其他
联系人：电话：传真：
地址：邮政编码：
送审稿完成时间：
主管副总经理：
年月日
现场考察及评价过程控制记录1.现场考察记录
1.1被评价单位概况
1.2现场考察记录
2.安全评价过程控制记录
附件5评价检查清单及检查记录
检查时间：检查人员：
附件6项目风险程度预测（按风险等级划分法预测）
附件7客户提供的资料清单（包括检测检验报告）
附件8评价日程安排
CFAP/TB04.04
矿山现场考察及评价过程控制记录1.现场考察记录
1.1被评价单位概况
1.2现场考察记录
2.安全评价过程控制记录
附件4评价检查清单及检查记录
检查时间：检查人员：
附件5项目风险程度预测（按风险等级划分法预测）
附件6资料清单
附件7评价日程安排
CFAP/TB04.05
评价报告审核程序记录
审核意见综合
过程控制负责人审核记录。

生产装配车间过程控制程序（ISO9001：2015）1、目的：对装配车间生产过程实施控制,以确保装配加工质量满足规定的要求。

2、范围：适用于本公司装配车间各生产工序过程的控制。

3、职责：3.1 PMC部：负责装配生产月/周计划的制订、修改、调整，并对计划的正常运行实施监督；3.2 生产工程部：负责编写装配车间工艺规程及作业指引，并提供工程样办；3.3 装配车间：负责按计划组织生产，负责对特殊过程参数进行监视和测量，生产设备维护保养，负责确保工序处于受控状态；3.４ QC部装配IPQC/FQC：负责对装配质量控制点的工作，及最终成品的检验与试验；3.５物料部：负责车间生产主料及辅助材料的供应及半成品之入库接受；3.６生产部：负责督导车间生产计划有序进行及车间安全生产及职业卫生之监督；4、程序内容：4.1 计划的控制：生产计划的控制按《生产计划控制程序》执行。

4.2 工序控制要求：4.2.1生产工程部根据生产需要,负责组织编写《吸塑机操作指引》、《高周波机作指引》、《打磨机操作指引》、《装配生产工艺操作指引》等工艺规程。

4.2.2装配车间技术组按《生产设备维护管理程序》的规定对装配车间设备，设施进行控制，保证生产设备设施处于正常工作状态。

4.2.3关键（特殊）工序的控制（1）装配车间关键（特殊）工序包括：A、质检位/修理位B、重点焊接零配件、超声波、热吸塑、充棉位、手啤机及包装等工位（2）对于装配车间关键（特殊）工序操作时要严格按生产工程部相应的工艺文件要求，必须出示标准生产样办及相关作业指导书。

对于关键（特殊）工序的操作员工必须培训合格记录后方可以上岗作业。

4.2.4生产过程控制（1）装配车间依照《装配生产周计划》及时到物料部货仓领取生产所需物料。

并对物料之品名/数量及质量标识进行确认，领出物料必须在车间妥善保管，以确保生产工序使用合格物料。

（2）装配车间管理技术员依照生产计划要求组织生产，负责依照相关工艺文件及工程样办之要求进行自检，判定合格后交由装配IPQC进行首检确认，IPQC 确认首件检验合格即通知车间正式生产。

过程管控表格过程管控是指通过有效的管理和控制手段，确保组织的各个业务流程按照既定目标和要求进行运行的过程。

过程管控的核心在于对组织内部各个业务流程进行规范化、标准化的管理和控制，以提高工作效率和质量，降低风险和成本。

为了更好地实施过程管控，可以使用过程管控表格进行记录和跟踪。

下面是一个过程管控表格的参考内容。

表格名称：过程管控表格表格编号：PC-001生效日期：2022年1月1日最近修订日期：2022年12月31日责任部门：质量管理部表格填写人：各部门负责人表格字段：1. 过程名称：填写被管控的业务流程的名称，例如采购流程、销售流程等。

2. 过程描述：简要描述被管控的业务流程的目标、内容和主要步骤。

3. 目标要求：填写被管控的业务流程的目标要求，例如准确率、效率、客户满意度等。

4. 控制要点：填写对被管控的业务流程进行管理和控制的重点和关键环节，例如流程规范、数据准确性、风险控制等。

5. 责任人：填写负责实施和监控被管控的业务流程的人员，例如流程负责人、流程操作员等。

6. 质量指标：填写用于衡量被管控的业务流程绩效的关键指标，例如错误率、处理时间等。

7. 监测频率：填写对被管控的业务流程进行监测的频率，例如每天、每周、每月等。

8. 监控方式：填写对被管控的业务流程进行监控的方式，例如数据分析、现场检查、抽样复核等。

9. 风险评估：填写对被管控的业务流程可能存在的风险进行评估和分析的结果，例如供应商风险、市场变化风险等。

10. 处理措施：填写对被管控的业务流程出现问题或异常情况时的处理方法和措施，例如停工整改、追溯处理等。

11. 备注：填写其他需要说明的事项。

通过使用过程管控表格可以清晰地记录和跟踪各个业务流程的管理和控制情况，有利于检查和改进组织内部的工作流程，提高工作效率和质量。

同时，过程管控表格也可以作为一种沟通和协调的工具，方便不同部门之间的信息共享和交流。

在实际使用过程中，可以根据实际情况进行调整和补充，以适应组织的具体要求。

SMT生产过程控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的：全面规范SMT工段生产制程中关于物料管理、生产计划、排线生产流程、品质管理等内容，促进标准化管理水平的提升。

2.0适用范围：适用于SMT工段生产制程的管控。

3.0名词定义：3.1 物料管理“十一防”：即“防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防盗、防电、防晒、防倒塌、防变形”。

3.2 炉后DPM：指产品在过回流炉后，抽取一定数量的样品，统计缺陷点数与总点数之间的比值。

计算公式：不良的锡点数（空焊、吃锡不良、短路、锡尖等）/总锡点数 * 1000000 。

3.3 PQC：指Process Quality Control.是制程为了控制品质而设置的专职检查工位。

3.4 MSD：指对环境温湿度比较敏感的物质，如真空包装的PCB、IC、晶体管等物料。

4.0职责：4.1 作业员：按照标准作业规范站完成当班工序作业，保证产品的品质和数据，服从管理人员安排。

4.2 目视检查员：服从PQC班/组长分配，作好产品的产品外观检查，保证产品品质。

4.3 维修员：负责不良产品之维修，统计和分析不良，及时通报不良状况加以控制。

4.4 SMT工程课：4.4.1 工程技术员或工程师，负责生产治工具的架设、机器设备的保养与维护及测试人员的培训。

4.4.2 负责生产流程、作业指导等资料的整理发行，分析制程异常并设法解决，监督工艺执行。

4.5 品保课：按照《制程品质管理程序》，监督生产制程，作好品质控制工作。

4.6 生产物料员:4.6.1 保管产线因工单欠料、待申补料等管理工作，并做好物料和产品的“十一防”工作。

4.6.2 产线生产完工单盘点退料工作。

4.6.3 SMT小物料房所有呆滞料管理，散料区分管理、车间申补料确认工作等。

4.6.4 负责跟催各客户机种出货数量入库，保证在指定时间内完成入库数量。

4.6.5 对每日生产线完成品入库，下班前填写《SMT 当班入库统计表》4.7 生产班长:4.7.1 依照生产计划确认工单齐料状况，并提前4小时到PMC物料房领取工单物料。

工程控制流程与表格工具1.开工准备工作管理流程12.现场工程管理工作流程23.工程成本计划编制流程44.工程进度控制的基本流程55.施工总进度计划的编制监理工作流程66.年<月）度进度计划的编制监理工作流程77.工程款支付基本程序88.月工程计量和支付基本程序99.地基与基础工程质量控制工作流程1010.地面与楼面工程质量控制流程1111.分部分项工程质量验收监理工作流程1212.分项、分部工程签认基本程序1413.工程材料、构配件和设备质量控制基本程序1514.工序或单元工程质量控制监理工作流程1615.建筑采暖卫生与煤气工程质量监理的工作流程1716.建筑电气安装工程质量监理的工作流程2017.建筑设备安装工程质量控制流程2318.建筑施工测量质量控制的工作流程2519.门窗工程质量控制工作流程2720.通风空调工程质量监理的工作流程2821.屋面工程质量控制流程3122.原材料、成品、半成品质量控制流程3223.主体工程质量控制流程3424.装饰工程质量控制流程3525.工程进度、成本控制日报表3626.工程水暖通专业质量管理工作考核表3727.工程土建专业质量管理工作考核表381.开工准备工作管理流程相关部门分<子）公司工程部相关领导2.现场工程管理工作流程3.工程成本计划编制流程相关部门分<子）公司造价审计部相关领导b5E2RGbCAP4.工程进度控制的基本流程5.施工总进度计划的编制监理工作流程DXDiTa9E3d6.年<月）度进度计划的编制监理工作流程13.工程材料、构配件和设备质量控制基本程序16.建筑电气安装工程质量监理的工作流程sQsAEJkW5T22.原材料、成品、半成品质量控制流程量控制流程7EqZcWLZNX25.工程进度、成本控制日报表26.工程水暖通专业质量管理工作考核表27.工程土建专业质量管理工作考核表。

产品组装过程控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的规范组装生产之作业流程。

针对产品组装过程及生产质量保证﹑制定必要之作业规范及管制措施﹐使生产活动顺利进行。

2.0范围﹕所有生产及验证活动均适用之。

3.0定义﹕3.1生产管制﹕指对各产品﹑各生产工站之流程及质量作适切之管理与控制活动。

3.2首件检验：指生产品管IPQC对产线生产每个订单的初件、调机换模初件、更换材料后初件等依首件检验标准进行检验，并做好相应的检验记录的过程。

3.3巡回检验：指由IPQC在生产现场对生产巡回的随机取样的检验，一般按QIP 要求的频次和数量进行，并需作必要的记录。

3.4自主检验：操作员应检查本身所加工之在制品，减少不良品之发生，或者及早发现生产之异常，降低不良率。

3.5生产参数：影响生产质量之因素(如气压、原材料、生产方法…等)。

3.6特殊特性：影响到产品安全性，政府法规，配合、功能、性能或后续生产过程的产品特性或生产参数。

4.0权责﹕4.1生产课﹕负责生产控制、产品质量﹑生产效率管制及生产分析改善。

4.2工程部﹕负责生产中作业标准的制订及重大异常之分析改善。

4.3品保部﹕负责生产首件、巡检之质量确认及生产中质量异常之分析处理。

4.5PMC/仓库：负责生产计划的安排和物料供应、入库和关单处理。

5.0程序:5.1生产准备5.1.1生产通知：PMC单位依业务订单状况、出货时间、物料状况、生产能力等作综合评估后，编排生产排程并制作生产制作单给相应的生产车间主管。

5.1.3生产主管接到生产订单后作预先准备相关的SOP、工程图、机台操作说明、包装规范、PFMEA、控制计划等相关文件数据。

如为新产品试产时，生产现场可使用盖有临时受控章且经工程确认后的SOP、QIP（需注明临时受控时间）等。

5.1.4人员培训：确认重点工站人员之技能是否能满足作业要求，必要时对相关工站人员作相应之培训。

5.1.5机台准备：生技依生产排配要求，预先整理生产用之机治具﹐并将待用机器调校OK﹐以利生产顺利进行。

生产过程控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 对生产过程进行控制，以确保过程受控，且防止不合格品的发生。

1.2 通过实施适当有效的生产管理，有效计划、组织、控制、协调各项生产活动，使现有的人员、材料、设备、资金等资源得到最佳调配和运用。

1.3 对质量管理体系过程（生产过程）进行监视和测量（以下简称监测），以证实过程的质量保证和产品实现能力。

2.0范围适用于公司散热器生产自领料至产品包装完成后为止的产品实现过程的管理，包括对经确定的各生产过程的监测。

3.0职责3.1 技术部负责策划制定生产技术性文件，如作业指导书等。

3.2 生产部负责生产计划的制定、安排、组织实施。

3.3 车间负责按计划进行生产加工，并负责现场管理。

3.4 生产部及车间负责采用适宜的方法对过程和工序产品实施监测，负责策划和组织实施应急措施。

4.0程序内容4.1 生产控制程序4.2 其他管理要求4.2.1生产部车间执行生产操作和质检部执行产品、过程监测的人员，应视情况按《人力资源管理程序》的规定接受培训，并持证上岗。

4.2.2 生产过程各阶段存在作业或产品质量问题时，各部门应及时与质检部进行沟通，视需要采取纠正措施或预防措施，执行《纠正措施/预防措施管理程序》。

4.2.5 生产过程及监测产生的记录由生产部予以收集、保存。

5.0相关文件《采购管理程序》《产品监测管理程序》《不合格品质理程序》《产品质量策划管理程序》《交付服务管理程序》《设备管理程序》《合同管理程序》《文件管理程序》《纠正措施/预防措施管理程序》《人力资源管理程序》《监测设备管理程序》《持续改进管理程序》《仓库管理程序》《工装管理程序》《生产管理制度》《作业指导书》《生产任务单》生产任务单.xl s《生产日报表》生产日报表 (9).xl s《交接班记录表》交接班记录表.d oc《应急事件记录表》应急事件处理记录表.d oc《过程能力确认表》过程能力确认表.doc《控制计划要求评审表》C P控制计划检查表.xl s《控制图》X b ar-R控制图表格.xl s。

生产过程管理表格一、生产过程控制标准表
二、生产过程控制表
三、生产过程管理图示
编号：
四、生产过程记录表
批号：规格：工令：用途：编号：
379
经办：审核：
五、重工返修日报表
填写日期：
六、生产过程记录卡
批号：色号：规格：工令：用途：编号：380
经办：
七、装配不良记录表
组成数量：
成品数量：年月日
线长：检查员：
八、生产事前检核表
生产批号：产品名称：数量：页次：
381
九、各部门合格率控制表
十、作业检查表
班别：检查员：月份：382
注√—妥善×—故障△—需改善
十一、零件不合格处理单
十二、质量管理因素变动表
编号：填写日期：
383
十三、生产工序质量评定表
十四、质量控制小组会议报告表
384
385。