生产过程控制程序(含表格)

生产过程控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对影响生产质量的主要因素或环节实施控制，使生产过程、产品质量处于受控状态，确保生产出合格的产品，以满足顾客要求。

2.0范围适用于本公司生产过程的控制。

3.0定义生产过程：指从原材料到加工完成客户需求满意的产品过程。

4.0职责4.1工程部: 负责编制物料清单、工艺文件、作业指导书、工艺流程等生产操作类资料和培训。

负责生产用工装夹具的制作及生产过程中异常情况的分析、处理；制订产能规划，工时的定额管理。

4.2 生产部: 负责生产计划实施,并在需要的时候提出修改、调整的建议；按技术操作类标准进行生产作业，执行品质异常结果处理；对过程中的人力、设备、物料、环境的综合管理以维护生产过程的顺畅、合理、经济、准确和安全；实施对操作人员的生产操作培训管理。

4.3 计划部: 负责生产计划的制订、跟踪；物料采购的申请、跟催；生产数据的收集、汇总，协助制造成本的控制和核算。

4.4品质部: 负责按工程工艺流程制作生产过程检验规范，过程的检验和测试工作,监控过程中的产品质量状态。

5.0内容5.1生产准备5.1.1 计划部部将生产计划下达至生产部，并根据客户订单的要求控制采购物料数量以满足计划要求。

5.1.2生产部负责人力、工具的准备并负责产品物料的接收和清点 ,并建立良好工作环境和生产秩序。

5.1.3工程部提供完整的工艺操作类标准(包括ECN变更), 为生产提供工艺指导并负责在相关文件中定义特殊过程(特殊过程包括环保产品、客户对产品特殊需求)控制方法、工时定额管理。

提供完整的设备、工装和各类操作保养规范。

生产部配合确认主要设备能力状况。

5.1.4品质部负责工序的检验和测试，检验标准的制订，工序检验点的设立。

5.2 生产过程控制5.2.1生产部将生产计划落实到车间。

5.2.2车间根据《生产计划》领取物料并予以管理。

5.2.3各生产操作人员按工艺操作，按标准要求进行操作并对物料/产品实行自检、互检确认，防止不良品流入下一工序。

生产过程控制程序（ISO9001-2015）1.0目的通过对生产过程的控制，使生产能够安全正常的进行，完成预定的生产计划和技术经济指标。

2.0适用范围适用于本公司生产全过程的控制。

3.0职责3.1生产部负责对公司所有产品的生产过程进行控制。

3.2质检部负责对公司所有产品的生产过程提供技术支持。

4.0工作程序4.1生产计划4.1.1根据公司营销部门年度销售预算，结合生产设备能力、原料供应、生产品种的定额标准、制品存量、上期生产的执行情况、销售合同、成本核算等综合因素，公司经营会下达年度生产预算计划指令。

4.1.2根据年度生产预算计划指令，生产部负责编制各生产品种的月度生产计划或具体作业实施计划，下达至各生产车间及相关部门。

4.1.3生产计划的实施由生产部实行监控，并通过日常调度、现场指挥、生产记录等形式进行检查监督，生产部按照均衡生产的原则组织生产车间进行生产。

4.1.4根据生产计划，供应部应做好原辅材料、包装材料、燃料、生产用具和备品备件等的供应保障工作。

4.2生产调度4.2.1公司的生产调度日常工作由生产部指定的人员负责。

4.2.2各级调度负责人应对责任范围内的生产情况、设备运行情况、公用系统供给和使用情况进行检查监督，协调生产进度，对水、电、气等的供给和使用按生产需要进行合理调度。

操作人员必须服从相关的调度指令，以保证生产按计划正常进行。

4.3制造工序的运行管理4.3.1生产部主管负责各车间生产工序的运行管理，生产部负责检查、监督与考核；班组长负责本班生产工序的运行管理，生产部主管负责检查、监督与考核。

4.3.2制造工序运行管理的主要内容有：生产批号、生产操作记录、原辅材料领用、产品(中间产品)质量及入库、操作规程的执行情况、交接班制度的执行情况、生产进度、安全生产、设备运行状况、设备清洗管理等。

4.3.3工序生产原始记录由生产操作人员负责填写，生产部主管负责检查并按月整理，贮存和保管具体见《记录控制程序》。

ISO13485生产和服务过程控制程序（含表格）生产和服务过程控制程序（YY/T0287-2017 idt ISO13485-2016）1.目的保证对过程中影响产品和服务质量的因素处于受控状态，确保产品和服务质量符合规定要求。

2.范围本程序适用于生产和服务提供的所有过程的控制。

3.参考资料作业指导书检验控制程序标识和可追溯性控制程序采购控制程序GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015质量管理体系要求YY/T0287-2017idt ISO13485-2016医疗器械质量管理体系用于法规的要求YY/T0316-2016医疗器械风险管理对医疗器械的应用医疗器械生产质量管理规范(总局公告2014年第64号)（2015年3月1日起施行）医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械（2015年第101号）（2015年10月1日起实施）医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场检查指导原则（食药监械监〔2015〕218号附件2）（2015年9月25日发布实施）4.职责4.1销售部负责对客户合同或订单的评审。

4.2人事部负责提供有效版本的作业标准和相关技术资料。

4.3质检部对生产过程中所使用的监视和测量设备的准确性负责。

4.4生产部对生产全过程进行控制。

5.作业程序5.1生产计划的控制5.1.1生产部依据合同或订单状况，综合编制车间生产通知单。

5.1.2生产车间依据生产部车间生产通知单的指令，合理安排生产的作业计划。

生产部主管对生产进度实施跟踪监督。

5.2生产过程的控制：5.2.1工艺文件的控制人事部负责提供有效版本的作业标准和相关技术资料。

5.2.2过程监控和产品检验5.2.2.1操作者在生产过程中按作业指导文件的要求，做好每一工序的检验并记录。

5.2.2.2检验员对各工序进行监督，做好检验并记录。

5.2.2.3生产主管监督操作者按作业文件的要求进行作业，并实施检查、确认，确保产品实现过程中资源的正常运作。

生产过程控制程序（ISO9001-2015）1 目的产品是过程的结果，对过程的控制必然决定产品的质量，为使最终产品满足规定的要求，在产品制造过程中对影响质量的各种因素进行控制，使其处于良好的受控状态。

2 适用范围适用于对产品各生产过程的控制。

3 职责3.1 副总经理负责组织有关部门解决过程控制中出现的重大质量问题，并对其进行监督、协调和考核。

3.2 生产部负责产品生产计划的制定、调整，并对计划进度实施监督管理。

3.3 技术部负责提供有关产品图样、工艺文件、技术标准等技术文件，配合各生产车间对生产工艺进行管理。

3.4 综合办负责分发有关产品图样等技术文件，保证生产过程处于受控状态。

3.5 生产部负责按《基础设施控制程序》做好生产设备的管理，以保持过程能力。

3.6 综合办负责履行过程控制中的质量鉴别、把关、报告、证实和改进的职能，并负责计量器具的检定、维修校准工作。

3.7 综合办负责各类人员技术培训和考核，合理配备生产人员，确保满足生产需要。

3.8 生产部按作业计划控制生产过程，组织好均衡生产。

3.9 各承制部门负责实施生产过程中的现场管理，做好工序质量控制点等过程控制。

4 控制程序4.1 受控条件按ISO9001：2015标准的要求，本公司应策划并在受控条件下进行生产和服务提供，受控条件主要体现在以下六个方面：a) 获得表述产品特性的信息信息来源有标准7.1条款产品实现策划的输出和7.2.2与产品有关的要求的评审的输出等。

这些信息中应包含特别规定的与安全和产品正常使用至关重要的特性。

在运作过程中，生产和服务运作部门要对这些特性予以重点的关注和控制；技术品管部或市场部则应提供关于产品特性的规定信息，如产品规范图样、服务规范等，以指导员工按规范进行生产加工或提供服务。

b) 必要时，获得作业指导书作业指导书由生产部门针对不同产品的特性和生产工艺负责编制；综合办负责按质量手册4.2.3-4.4.1的要求将相关的作业文件发行至各作业场所，确保在使用处可获得有关版本的适用文件，保证生产过程处于受控状态。

XX 汽车部件股份有限公司生产过程控制程序文件编号：XX2.0806—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1 目的本程序规定了生产和服务提供过程中的人、机、料、法、环各因素的控制方法，确保生产和服务过程在受控状态下进行，以保证产品质量和服务质量的提供满足要求。

2 范围适用于公司所有产品的生产和服务提供的过程处于受控状态。

3 术语和定义3.1特殊过程：指产品质量不能通过后续的监视或测量加以验证的过程；产品质量进行破坏性试验或采取复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视的过程；不合格的质量特性要在产品使用后才能暴露的过程。

如：铸造铁水熔炼、铝合金熔炼，轴淬火处理等。

3.2 关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程，一般包括形成关键、重要特性的过程。

如：精镗壳体轴承孔，泵轴探伤，加工进/排气管大面平面度等。

3.3 生产停工：制造过程空闲的情况，时间跨度可从几个小时到几个月不等。

3.4作业准备验证：指一种推荐的方法。

为应用统计过程控制而生产足够的产品以组成分组数。

对零件进行测量，并将结果绘制成控制图表。

如果这些测量结果落在控制极限区域的中间1/3范围内（如X-R控制图、彩虹图等），则作业准备可获批准。

如果测量结果落在其余控制区域的2/3范围内，应对第二分组零件进行测量并绘制控制图表；如结果仍落在其余控制区域的上述2/3的范围内，则作业准备应作调整并重复过程；如这些测量结果落在中间1/3控制区域内，则生产作业准备获得批准。

3.5制造：制作或加工的过程。

包括生产原材料、生产件或服务件、装配或热处理、焊接、涂装、电镀或其他表面处理服务。

3.6现场：发生增值的制造过程的场所。

3.7外部场所：支持现场并且为非生产过程发生的场所。

3.8支持功能：对同一组织的一个（或多个）制造现场提供支持的（在现场或外部场所进行的）非生产活动。

4 职责4.1制造部是生产和服务提供控制的归口管理部门。

a)负责编制具体的生产作业计划及组织实施；b)负责组织相关部门对生产和服务所有过程的确认；c)负责策划生产和服务提供的条件，包括：保持生产环境的管理；保持安全文明生产；提供适宜的设备，做好设备保养、预防性和预见性的维护等管理；负责实施生产线的布局，配置合适的流转器具和工位器具，组织流转器具和工位器具制造。

生产控制程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的：明确生产过程中各部门权责及控制程序，以确保所有产品均符合客户的要求。

2.0适用范围：本程序适用于本公司智能电源事业部的生产控制全过程。

3.0职责：3.1 生产部:负责编制生产过程控制要求的SOP、BOM表、成品工艺参数等技术性文件，负责新产品生产首件的确认及生产现场的工艺指导，负责对关键工序或特殊工序的识别并提出管控要求。

负责制作生产过程所使用的工装夹具；负责参与生产设备的验收、改进；负责对重要设备操作人员的技能培训及资格的确认。

3.2 生管部: 根据销售接单、生产进度、物料到位情况，合理安排公司生产计划，协调生产过程中出现的各类异常导致不能及时出货情况，满足客户交期。

3.3生产主管：依据公司计划，合理安排本部门的内部计划，并培训、监督、督促生产按照工艺要求生产，并及时协调、组织、沟通、解决生产过程中出现的各种问题。

确保保质保量完成生产任务。

3.4 生产拉长、员工：按各自的工作职责要求工作。

3.5 品质部：建立健全品质控制体系，确保各个生产环节得到有效控制，使公司产品品质符合客户需求。

3.6 采购部：及时、有效地资材部到符合公司品质、数量的各类原材料。

3.7 仓库：按照管理要求，做好各类物料、成品的进出仓、防护管理工作。

4.0过程乌龟图：5.0生产作业流程：6.0作业内容：6.1生产前的准备6.1.1指令下发、车间派工单制定、人机料法环确认、生产实施过程控制、订单评审、工艺制定、物料资材部、来料检验、物6.1.2根据生管部的生产制令,将制令单转换成各拉生产派工单.6.1.3生产部接到生管部下单确认产能是否能够达成,不能达成则与生管部沟通轻重缓急,按先后顺序排产。

6.2生产计划的编制、实施和调整：6.2.1 生管部根据订单评审、物料资材部周期、客户交期、生产负荷等综合情况，预编制《生产主计划》，各部门按照《生产主计划》进行产前的准备工作，计划部再根据物料到位情况、工装夹具准备情况、客户交期等编制每天的《生产制令单》6.2.2 生产部门根据《生产制令单》，相应地制定车间内部各拉的生产计划，生产线在接到部门内部计划后，应积极主动地、严格按照工艺要求完成生产任务。

生产过程控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的:对生产过程中影响产品质量的各个因素进行识别和控制,确保整个生产过程在受控状态下进行和保证产品质量稳定,不断改进生产过程和提高生产效率,以满足顾客需求。

2.范围:适用于从材料投入到成品入库的所有生产过程。

3.术语和定义:3.1过程:利用输入实现预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。

3.2特殊制程:指对形成的产品或服务的一些特性不易或不能经济地测量的过程,操作和保养需要特殊技能的过程,以及随后的检验和试验才能充分验证其结果的过程,均称为特殊过程。

3.3关键过程:对形成产品质量起决定作用的过程。

关键过程一般包括形成关键、重要作用的过程,加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。

3.4关键特性:指这种产品特性,在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性(如:易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等),排放、噪声、无线电子干扰等等。

理解在生产过程中,对产品质量影响重大,对产品造成组装或失去功能等,过程中需用SPC进行控制,一般在CP中用“▲”标识。

3.5重要特性:指这种产品特性,在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度(非安全或法规方面),例如配合、功能、安装或外观,或者制造或加工此产品的能力。

理解在生产过程中,对品质影响重大,但需要定时检验并记录相关参数,必要时可用SPC进行管理。

一般在CP中用“★”标识。

3.6一般特性:在可预料的合理范围内变动不太可能显著影响产品的安全性、政府法规的符合性、配合/功能,除开关键特性因子与重要特性因子以外的为一般特性因子,这种情况下,一般不需要做任何标识。

4.职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1生产制造中心:1)负责生产计划的下达和调度；2)负责按生产计划,严格按工艺文件实施生产,按时生产合格产品；3)负责监督生产过程的现场管理和“5S”管理,进行工艺纪律执行和检查；4)负责设备动力的管理及维护保养,保持其过程能力；5)负责关键、特殊过程人员的岗位培训和技能考核。

GJB9001C-2017生产过程控制程序含记录表格1 目的为使生产过程处于受控状态，从而确保产品生产过程质量，特制定本程序。

2 范围本程序适用于本公司所有产品生产、安装过程质量控制。

3 职责3.1 系统事业部/板卡事业部/结构事业部：负责生产安排、进度控制以及生产用料准备状态控制。

负责满足生产所用物料的防护及出入库管理。

保质、保量、按时完成产品的生产任务，以及组织对本部门过程操作人员的培训、考核和资格认可。

3.2 产品技术人员负责收集编制产品特性的有关信息，关键过程的控制、解决产品工艺或技术问题。

3.3质量组人员负责检验以及测量、试验设备的管理并对过程质量的各阶段按要求进行检查和监督，对质量控制点进行日常管理工作，并做好记录。

4 程序4.1产品技术人员提供设计和开发输出的文件：产品规格、BOM、图纸、工艺文件、检验实验标准等。

工艺文件规定产品生产所需工序、工序顺序、工具、物料相应工序的作业内容、作业方法、所需设备、注意事项和质量要求等。

4.2 系统事业部/板卡事业部/结构事业部根据设计和开发输出文件与产品交期要求、库存情况结合各生产部门的生产能力，编制生产计划。

4.3 生产过程组织4.3.1生产部门按确认的生产计划，依据BOM领齐物料，安排合适员工及工具到位，人员的素质应满足工作岗位对人员的基本素质的要求；并根据工艺文件检查仪器、设备是否正确，确保所使用的生产设备、工装工具必须符合工艺规程的要求。

4.3.2 在相应的工位上张贴工艺文件，生产员工须按相关工艺文件要求进行生产，同时把转产前的工艺文件回收归档保管。

4.3.3 对生产现场进行7S管理，特别是根据产品实现的不同阶段对环境的不同要求，对人身安全、健康、产品质量等有损害或潜在损害的工作环境或设备要制定严格的操作规范或实施相应的防护措施。

4.3.4 上述各项检查有不符合地方应通知相关部门进行协调处理。

4.3.5 新产品生产前由产品技术人员讲解产品生产过程、品质要求及注意事项等，使生产员工了解作业内容、作业方法以及所采用的设备、工具。

生产过程控制程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的根据产品的特性，识别和确定间接和直接影响产品质量的过程，并对直接影响产品质量的生产、安装和服务的过程进行有效控制，确保这些过程在受控状态下进行，并对其进行持续不断地改进。

2.0范围本程序文件适用于公司内所有产品的生产过程。

3.0术语3.1特殊过程：指对形成的产品和/或服务的一些特性（如产品和/或服务的质量状态、产品的物性等）不易或不能经济地测量的过程、操作和保养需要特殊技能的过程及随后的检验和试验不能充分验证其结果的过程，均称为特殊过程。

4.0职责4.1生产部负责生产过程中作业前的准备工作，作业员负责生产过程中的自检和生产设备的日常点检。

4.2技术研发部负责编制并发行必要的作业指导书与相应的工艺文件。

4.3品质部负责生产过程中产品的定期巡检、成品检查和产品异常时的及时反馈，并确认改善对策的实施和有效性；负责对生产过程中的产品进行相应的标示。

4.4生产部负责设备的调校并确保设备的正常运转。

负责生产计划的制定并分发、监控生产计划的达成状况。

4.6人事行政部负责为生产的进行提供必要的设施和人力资源。

4.7其它部门配合生产部正常生产安排的展开。

5.0相关文件5.1文件资料控制程序5.2设备工装控制程序5.3产品监控测量控制程序5.4不合格品控制程序5.5纠正预防措施控制程序6.0相关记录6.1生产计划周生产计划表(4).xl s 月生产计划滚动表.xl s6.2生产日报表生产日报表.xls6.3设备点检记录表设备点检记录表.xls6.45S检查表现场5S检查表.xls6.5制程管制卡制程管制计划表.xls更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区。

ISO9001生产过程控制※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0 目的对手套生产过程实施有效的控制，确保直接影响产品质量的各生产过程在受控情况下进行，使生产出来的产品符合规定的质量要求。

2.0 适用范围用于本公司手套产品形成各过程的控制。

3.0 职责3.1 手套部工艺技术组负责有关产品技术性文件及关工艺文件的提供。

3.2 品质部负责产品质量计划的制订及对生产过程中产品质量的监视和测量。

3.3 辅助部门及各生产车间、班组负责生产过程中各工序的控制。

4.0 定义4.1 关键过程：1）对成品的质量性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；2）产品重要质量特性形成的工序；3）工艺复杂、质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。

4.2 特殊过程：1）产品质量不能通过后续的测量和监控加以验证的工序；2）产品质量需进行破坏性试验或采用昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；3）该工序产品仅在产品使用或服务交付后不合格的质量特性才能暴露出来。

5.0 程序5.1 生产准备5.1.1相关部门接到《生产任务单》后，依计划表时程，进行人员、生产设备、工装夹具、检测设备及所有有关此产品的工艺技术、检验文件的准备。

5.1.2生产车间工段长根据《生产任务单》和《领料单》到安排第一工序操作员工仓库领料。

5.1.3在做生产准备同时，生产组长须事先对生产操作员工解说相关产品特性及质量要求水准，以利过程质量的控制。

5.2 首件生产5.2.1生产车间在每份生产工单生产开始及换装工装、换刀、改程序、换人后对质量有影响和生产设备经过较大维修后等情况，均须进行首件生产，生产数量以1～3个为宜。

5.2.2生产首件后，生产车间填写《首件确认书》连同首件一并交品质部门确认。

5.2.3如首检不合格，生产车间须通知相关` 技术人员、品管人员解决异常原因后，须重新生产首件交品质部门确认。

5.2.4如因首检不合格而解决异常原因影响生产计划时，生产车间须通知生产计划部，由生产计划部作出生产调整。

生产过程控制程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 为了满足顾客要求，保证生产过程以及关键特殊工序和特殊特性工序始终处于受控状态并不断得到改进，特制定本程序。

1.2 本程序规定了关键、特殊工序及特殊特性工序的确定、控制的内容和方法等要求。

1.3 本程序适用于本企业生产全过程的质量控制管理。

2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。

3、职责3.1 生产科为本程序的归口管理部门。

负责生产过程控制的执行和生产现场、设备、工装管理与生产过程的持续改进。

3.2 技术科负责过程控制的策划，包括工艺、技术文件的制定和监督实施。

3.3 质管科负责产品及工装检验的实施。

3.4 生产班组负责工艺规范的实施。

3.5工作流程4、程序内容4.1 作业文件的编制4.1.1 所有的加工工序应有相应的工艺文件，并在作业现场易于得到，以指导操作。

4.1.2 工艺文件包括：重要工序及特殊工序作业指导书、一般工序工艺卡、材料消耗定额、工时定额、检验卡、工装明细表、外协外购件明细表、包装作业指导书、反应计划、统计技术应用要求等。

4.1.3作业文件应包括现生产控制计划的全部内容，并在此基础上进行拓展、完善。

具体执行《设计和开发控制程序》。

4.1.4 作业文件的编制、审核、批准、标识管理，具体执行《技术文件控制程序》。

4.2 工艺纪律的实施4.2.1 所有加工工序操作人员必须有效实施工艺文件的要求，做到有章可循。

4.2.2 各班组对违反工艺纪律的现象，应给予必要的教育和惩罚。

4.3 工序控制的要求4.3.1 作业环境要符合《安全与环境管理程序》。

4.3.2 必须保持生产设备完好并满足加工精度要求,具体执行《设施及设备管理程序》。

4.3.3 为在紧急情况下，如供应中断、劳动力短缺、设备故障不影响向顾客交付，具体执行《应急计划管理程序》。

4.3.4 各工序操作工必须采用自检的方式对产品特性和过程参数进行监控，当发生不符合规定要求时，应采取必要的措施。

生产计划流程及控制程序（含表格）生产计划流程及控制程序（ISO9001：2015）一、目的对生产计划的制定与实施进行控制，确保能按质、按量、按时完成订单交付，增强客户满意。

二、适用范围适用于本公司所有客户订单的生产计划控制。

三、职责3.1市场3.1.1负责传递客户预测订单、组织订单评审、订单创建3.1.2 负责提出、传递客户订单更改需求3.1.3 负责与客户进行产品交期的达成、变更和出货计划各方面进行沟通3.2项目: 负责工艺评审和产品BOM表的制定以及物料HSF要求确认，并组织处理有关客户规格的异常或问题。

3.3 PMC:3.3.1PC:(1)负责订单交期评审(2)负责主生产计划制定、更改（月计划、周计划、日计划）、补投、生产进度追踪(3)负责出货计划制定及出货安排、进度追踪(4)负责生产计划、出货计划达成情况数据统计、分析和报告3.3.2MC:(1)负责制定物料需求计划并跟进物料进度(2)负责原辅材料仓的管理(3)负责成品配货、出货装车、跟车(4)负责（HSF）物料计划达成数据统计、分析和报告3.4采购：3.4.1根据物料计划和请购单，以及各供应商的产能，合理下单到供应商进行物料采购。

3.4.2负责来料的特采申请、供应商索赔处理等对外事务。

3.5 生产:3.5.1生产PC：负责根据主生产计划编排本分厂的各工序的日生产计划并追踪生产进度3.5.2生产MC：负责根据主物料计划编排本分厂的各工序的领料计划、物料和半成品转移3.5.3生产班组：负责按生产计划生产，并反馈、跟进各种异常处理进度3.6 品质3.6.1负责来料、生产制程，成品品质进行控制．3.6.2负责组织处理品质异常。

3.7 PE:负责组织处理工艺异常3.8 设备：负责组织处理设备异常四、作业内容4.1生产计划控制主流程4.2交期评审流程4.3生产计划控制流程4.3.1 生产计划编制流程4.3.2 计划变更流程4.4 物料计划流程4.4.1 备料管理流程4.5计划执行主流程4.5.1计划异常处理流程4.5.2 补投流程4.6出货控制流程五、相关文件5.1合同评审控制程序六、相关记录见附件流程中“相关表单”。

生产过程控制程序（ISO9001-2015）1.目的对公司所有产品的制造进行控制和管理，以确保有关工序及制程都在受控状态下运作，确保产品品质满足要求。

2.范围本程序适用于批量生产过程各工序的控制。

3.权责3.1生产技术部跟单文员负责制订生产计划，生产技术部经理负责审批并检查生产计划执行情况，协调生产计划的实施；3.2生产技术部车间主管负责编制工艺文件及处理生产过程技术问题；3.3品保部负责对质量控制点的监控和对工序产品检验；3.4生产车间按工艺文件或样件制定生产计划并组织生产。

4.生产过程控制流程4.1生产过程控制流程图过程顺序生产控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1 生产部接到营销部下发的生产订单，检查交货日期等相关内容后签收，并分发各车间。

生产部跟单文员N/A生产订单（ERP）2生产技术部完成产品物料需求。

营销部复核，并由总经理审批。

生产技术部营销部总经理生产订单(ERP)物料需求计划(ERP)生产订单的签收开始确定物料需求3 根据MRP查询库存是否足够，如库存不足则启动物料采购程序，下达采购订单生产部跟单文员生产技术部经理采购订单（ERP）4 车间文员根据ERP相关物料数据制定生产计划，并交经理审核生产部跟单文员生产部技术部经理生产计划5 如生产交货期或交货数量不能满足客户需求，修改生产计划，交生产部经理审批生产部跟单文员N/A 生产计划6 各车间按照生产任务单明细表上的要求，按时完成任务各相关车间N/A《每日生产统计表》7 否各车间能否按生产任务单明细表上的时间按时完成生产调度N/A《每日生产统计表》8 是各相关部门、车间依据规定的出货日期按时完成任务相关部门、车间N/A 《出货单》4.2产品生产流程图过程顺序生产控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1 生产技术部跟单文员根据生产订单和其他特殊情况以周计划为基础，制定生产任务单明细表生产部跟单文员生产技术部经理《生产任务单明细表》3 生产部跟单文员将周生产任务单明细表下发至各相关部门和车间生产部跟单文员N/A《生产任务单明细表》4生产车间及时调试好相应的生产设备，工装夹具和测量设备，必要时对相关岗位人员进行技能培训。

SMT生产过程控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的：全面规范SMT工段生产制程中关于物料管理、生产计划、排线生产流程、品质管理等内容，促进标准化管理水平的提升。

2.0适用范围：适用于SMT工段生产制程的管控。

3.0名词定义：3.1 物料管理“十一防”：即“防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防盗、防电、防晒、防倒塌、防变形”。

3.2 炉后DPM：指产品在过回流炉后，抽取一定数量的样品，统计缺陷点数与总点数之间的比值。

计算公式：不良的锡点数（空焊、吃锡不良、短路、锡尖等）/总锡点数 * 1000000 。

3.3 PQC：指Process Quality Control.是制程为了控制品质而设置的专职检查工位。

3.4 MSD：指对环境温湿度比较敏感的物质，如真空包装的PCB、IC、晶体管等物料。

4.0职责：4.1 作业员：按照标准作业规范站完成当班工序作业，保证产品的品质和数据，服从管理人员安排。

4.2 目视检查员：服从PQC班/组长分配，作好产品的产品外观检查，保证产品品质。

4.3 维修员：负责不良产品之维修，统计和分析不良，及时通报不良状况加以控制。

4.4 SMT工程课：4.4.1 工程技术员或工程师，负责生产治工具的架设、机器设备的保养与维护及测试人员的培训。

4.4.2 负责生产流程、作业指导等资料的整理发行，分析制程异常并设法解决，监督工艺执行。

4.5 品保课：按照《制程品质管理程序》，监督生产制程，作好品质控制工作。

4.6 生产物料员:4.6.1 保管产线因工单欠料、待申补料等管理工作，并做好物料和产品的“十一防”工作。

4.6.2 产线生产完工单盘点退料工作。

4.6.3 SMT小物料房所有呆滞料管理，散料区分管理、车间申补料确认工作等。

4.6.4 负责跟催各客户机种出货数量入库，保证在指定时间内完成入库数量。

4.6.5 对每日生产线完成品入库，下班前填写《SMT 当班入库统计表》4.7 生产班长:4.7.1 依照生产计划确认工单齐料状况，并提前4小时到PMC物料房领取工单物料。

生产过程控制程序（ISO9001-2015）1．目的通过本程序的实施，使生产处于受控状态下，以保证生产的提供达到一致性和稳定性，持续使顾客满意。

2．范围本公司生产过程的控制。

3．职责3.1 工程部负责提供产品规格书、工程图纸和作业指导书；3.2 资材部计划负责生产计划的控制；3.3生产部负责生产计划的执行；生产过程的实施、自主检验；生产设施的日常保养、检修和维修；现场管理以及现场防错管理；3.4品管部负责制订检验标准；负责制程品质检验及测量和监控资源的控制。

3.5 仓库负责收料、储存、备料、发料；以及半成品/成品入库、出货等相关作业；4．工作程序4.1 生产计划的控制4.1.1资材部计划依《生产计划控制程序》进行排产作业和进度跟进，生产部车间依《生产指令单》和《生产排期表》安排生产，并每日填写《生产日报表》向资材部计划汇报生产产量和进度。

4.1.2生产部车间根据《生产指令单》和《生产排期表》向仓库领取所需物料。

4.2 生产过程的控制4.2.1控制工序标准和要求：在正式量产前，工程部应提供产品规格书、工程图纸、工艺流程等工程资料，并置于作业现场，以明确所生产产品的特征和工艺要求。

4.2.2控制操作方法：工程部应编制各工序相应的“作业指导书”，转线生产时，生产部应将相应产品的《作业指导书》悬挂在作业现场以指导员工作业，确保各工序能获得预期结果。

4.2.3控制人员能力：a)新进员工须接受《人力资源管理控制程序》中所规定的一般性基础训练。

b)新进员工正式上岗前，必须通过相应的岗位技能以及相应设备/工具的使用方法的培训方可上岗。

c)对特殊工序和关键工序的技术性操作人员，需经合格认可后持证上岗。

d)对国家有资格要求的岗位（如：电工、叉车工等），必须持有国家规定部门颁发的证件上岗。

4.2.4控制生产设备：a)生产作业员按照设备技术员调校好的设备参数进行操作，严禁作业人员私自调机，若确需调机时，应通知技术员进行调校。

生产计划过程控制程序（ISO9001：2015）1、目的对生产活动的过程进行控制,保证生产过程处于稳定状态,确保产品质量满足规定的要求。

2、范围本程序适用于生产计划和生产过程控制。

3、职责3.1 办公室3.1.1负责客户订单的接收,并转换为内部生产通知单。

3.1.2负责生产产量的统计分析。

3.1.3负责组织新进人员的培训和考核工作。

3.1.4负责确保生产过程中物料的及时供应。

3.1.3负责产品的收发等。

3.1.4 负责根据客户订单需求及时交货和核对账目清单。

3.1.4 负责制定各班组的标准工时定额。

3.2 生产部：3.2.1负责制定、组织和实施生产安排，检查落实生产进度；3.2.2负责机器设备、模具的统筹维护与管理。

3.2.3负责产品质量计划及要求的落实和监督。

3.2.4 负责制定《开机作业指导书》中员工开机操作方法和标准内容。

3.3 品管部：3.3.1负责编制、审核产品工艺文件，制定《开机作业指导书》中产品质量要求、包装要求内容，督促生产部人员严格按《开机作业指导书》进行开机和生产。

3.3.2负责原材料、半成品、成品的检验和试验工作，并对生产过程进行质量监控和管理；3.3.3负责计量器具的校准检定，保证其准确可靠。

4、流程图见《生产过程控制流程图》。

5、工作程序5.1 生产安排与物料控制5.1.1办公室跟单员根据客户“订货合同”转化为内部“客户订单登记表”。

5.1.2 生产部根据“客户订单登记表”以及本公司的生产能力，进行生产安排。

5.1.3生产部根据客户订单数量，确认材料、模具配件库存及机器、模具状态是否可以满足生产，如不能满足者，按“采购控制程序”执行相关物料采购及制定机器设备、模具维修、保养计划。

5.1.4生产过程中，由于各种因素，会影响交期时，生产部及时告知总经理及办公室，做好协商相关事宜。

并更新生产作业计划。

5.2工序准备5.2.1生产部备料组根据生产安排做好原料的备料准备工作。

5.2.2品管部根据不同的产品及工艺要求编制“工艺作业指导书”，并配置各工位所需的检查治具；5.3人员管理5.3.1新入职人员需培训合格后方能独立上岗。

生产过程控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 对生产过程进行控制，以确保过程受控，且防止不合格品的发生。

1.2 通过实施适当有效的生产管理，有效计划、组织、控制、协调各项生产活动，使现有的人员、材料、设备、资金等资源得到最佳调配和运用。

1.3 对质量管理体系过程（生产过程）进行监视和测量（以下简称监测），以证实过程的质量保证和产品实现能力。

2.0范围适用于公司散热器生产自领料至产品包装完成后为止的产品实现过程的管理，包括对经确定的各生产过程的监测。

3.0职责3.1 技术部负责策划制定生产技术性文件，如作业指导书等。

3.2 生产部负责生产计划的制定、安排、组织实施。

3.3 车间负责按计划进行生产加工，并负责现场管理。

3.4 生产部及车间负责采用适宜的方法对过程和工序产品实施监测，负责策划和组织实施应急措施。

4.0程序内容4.1 生产控制程序4.2 其他管理要求4.2.1生产部车间执行生产操作和质检部执行产品、过程监测的人员，应视情况按《人力资源管理程序》的规定接受培训，并持证上岗。

4.2.2 生产过程各阶段存在作业或产品质量问题时，各部门应及时与质检部进行沟通，视需要采取纠正措施或预防措施，执行《纠正措施/预防措施管理程序》。

4.2.5 生产过程及监测产生的记录由生产部予以收集、保存。

5.0相关文件《采购管理程序》《产品监测管理程序》《不合格品质理程序》《产品质量策划管理程序》《交付服务管理程序》《设备管理程序》《合同管理程序》《文件管理程序》《纠正措施/预防措施管理程序》《人力资源管理程序》《监测设备管理程序》《持续改进管理程序》《仓库管理程序》《工装管理程序》《生产管理制度》《作业指导书》《生产任务单》生产任务单.xl s《生产日报表》生产日报表 (9).xl s《交接班记录表》交接班记录表.d oc《应急事件记录表》应急事件处理记录表.d oc《过程能力确认表》过程能力确认表.doc《控制计划要求评审表》C P控制计划检查表.xl s《控制图》X b ar-R控制图表格.xl s。