大型公司全套流程图

等级: 绝密级流程目录一、人事行政部行政—01 会议管理流程 (04)行政—02专项档案管理流程 (05)行政—03固定资产采购领用管理流程 (06)行政—04 公文管理（发文）流程 (07)行政—05 公文管理（收文）流程 (08)行政—06办公用品采购领用管理流程 (09)行政—07网络信息管理流程 (10)行政—08重要档案借阅管理流程 (11)行政—09 文书档案管理流程 (12)行政—10 秘书日常事务管理流程 (13)人事—01培训计划管理流程 (14)人事—02招聘管理流程 (15)人事—03员工定薪管理流程 (16)人事—04 职位说明书管理流程 (17)人事—05 绩效考核管理流程 (18)人事—06—劳动合同管理流程 (19)二、市场发展部市场—01集团年度经营计划制订流程 (20)市场—02产品定位报告编写流程 (21)市场—03可研分析工作流程 (22)市场—04销售计划管理流程 (23)市场—05销售价格管理流程 (24)市场—06销售工作督察工作流程 (25)市场—07物业销售流程 (26)市场—08市场推广流程 (27)市场—09广告宣传流程 (28)市场—10合同签定流程 (29)市场—11销售优惠管理流程 (30)市场—12销售资料管理流程 (31)市场—13 房屋交付流程 (32)市场—14 客户投诉处理流程 (33)市场—15 信息管理流程 (34)三、资金财务部财务—01费用报销管理流程 (35)财务—02资产购置管理流程 (36)财务—03资产入帐管理流程 (37)财务—04资产调用管理流程 (38)财务—05资产处置管理流程 (39)财务—06资产盘点管理流程 (40)财务—07资金流入管理流程 (41)财务—08资金流出管理流程 (42)四、总工程师办公室工程管理流程编制说明 (43)工程—01方案设计管理流程 (44)工程—02初步设计管理流程 (45)工程—03施工图设计管理流程 (46)工程—04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 (47)工程—05开工准备工作管理流程 (48)工程—06施工图会审管理流程 (49)工程—07工程进度与计划管理流程 (50)工程—08 设计变更管理流程 (51)工程—09质量缺陷修补及质量事故处理流程 (52)工程—10基础及主体工程结构验收管理流程 (53)工程—11 单位工程竣工验收管理流程 (54)工程—12技术资料管理流程 (55)工程—13综合验收及工程移交物业管理流程 (56)工程—14 保修期工程维修管理流程 (57)工程—15 材料检验管理流程 (58)五、造价审计部造价—01项目成本计划编制流程 (59)造价—02工程项目总承包招标管理流程 (60)造价—03 监理招标管理流程 (61)造价一04分包工程招标管理流程 (62)造价—05甲供材料与设备采购招标管理流程 (63)造价—06甲定乙供材料与设备定价管理流程 (64)造价—07工程合同管理流程 (65)造价—08费用签证管理流程 (66)造价—09工程款中期支付管理流程 (67)造价—10工程结算支付管理流程 (68)造价—11履约保证金退还管理流程 (69)造价—12造价信息管理流程 (70)造价—13审计工作检查考核管理流程 (71)造价—14审计档案资料管理流程 (72)编号：行政—01第______ 次修改相关部门万科集团有限公司会议管理流程人事行政部编制日期：2009-09-16修改日期：______________相关领导万科集团有限公司专项档案管理流程编号：行政—02 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司固定资产管理流程编号：行政—03第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________相关部门人事行政部 相关领导相关部门 人事行政部 相关领导万科集团有限公司 公文（发文）管理流程编号：行政—04 第 ______ 次修改编制日期：2009-09-16 修改日期： ____________开始万科集团有限公司公文（收文）管理流程编号：行政—05第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司办公用品采购领用管理流程主管领导批办编号：行政—06第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 人事行政部相关领导相关部门提出米购需求人事行政总监审核万科集团有限公司网络信息管理流程编号：行政—07第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：___________ 相关部门人事行政部相关领导月度发稿统计万科集团有限公司重要档案借阅管理流程编号：行政—08第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导主管领导审核万科集团有限公司文书档案管理流程编号：行政—09第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司秘书日常事务管理流程工作预测编号：行政-10编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司总结、归档万科集团有限公司编号：人事—01 第 ______ 次修改相关部门 人事行政部 相关领导培训计划管理流程编制日期：2009-09-16 修改日期： ____________万科集团有限公司招聘管理流程编号：人事02编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导-------------------------------------- 办理入职手续万科集团有限公司员工定薪管理流程编号：人事—03 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司职位说明书管理流程编号：人事—04第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司绩效考核管理流程次修改修改日期：被考核人人事行政部相关领导万科集团有限公司劳动合同管理流程编号：人事—06第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________万科集团有限公司集团年度经营计划制订流程编号•市场一01 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门市场发展部相关领导各项目公司制定年度综合计划万科集团有限公司 产品定位报告编写流程编号•市场一 02 第次修改编制日期：2009-09-16 修改日期：相关部门市场发展部/策划公司相关领导（开始）Sr市场发展部/策划公司根据市调报告 等基础资料对项目进行深化研究注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司 可研分析工作流程编号：市场-03 第 ______ 次修改资金财务部提供财务数据分析项目公司、总师办按正式 文本编制设计任务书项目总经理审核分管副总裁审核编制日期：2009-09-16 修改日期： ______________相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导项目总经理审批注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司 销售计划管理流程编号：市场一 04 第 次修改相关部门 项目公司销售部 相关领导编制日期：2009-09-16 修改日期： ______________集团市场发展部分析汇总万科集团有限公司销售价格管理流程编号：市场一05第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________项目公司销售部/策划公司相关部门相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司销售工作督查工作流程编号：市场—06 第次修改编制日期：修改日期：2009-09-16相关部门市场发展部相关领导项目公司进行整改、处理万科集团有限公司物业销售流程编号：市场—07 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导编号：市场一08 第次修改相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导市场推广流程方案调整编制日期：2009-09-16修改日期：_____________结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司编号：市场- 09第______ 次修改相关部门广告宣传流程项目公司销售部/策划公司编制日期：2009-09-16修改日期：_____________相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司合同签定流程编号：市场一10编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门项目公司/策划公司销售部相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司销售优惠管理流程编号：市场一11第_______ 次修改万科集团有限公司编制日期：2009-09-16修改日期：_____________ 相关部门项目公司销售部相关领导销售资料管理流程编号：市场- 12编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导万科集团有限公司房屋交付流程编制日期：2009-09-16编号：市场一13次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导万科集团有限公司客户投诉处理流程编号：市场一14编制日期：2009-09-16次修改修改日期:相关部门 项目公司销售部 相关领导相关部门 项目公司销售部 相关领导万科集团有限公司 信息管理流程编号: 市场-15 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期：开始结束万科集团有限公司费用报销管理流程编号. 财务一01编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导万科集团有限公司资产购置管理流程编号：财务一02第_____ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________相关部门资金财务部相关领导资产入帐管理流程编号：财务一03编制日期：2009-09-16第_____ 次修改资金财务部修改日期：_____________相关领导相关部门收到供应商到货通知核对发票和申购单并验收不领用领用填写资产领用单万科集团有限公司资产调用管理流程编号：财务一04第_____ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：_____________万科集团有限公司资产处置管理流程编号.财务一05编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导相关部门资金财务部相关领导否万科集团有限公司 资产盘点管理流程编制日期：2009-09-16 修改日期： _____________相关领导编号：财务一06 第 ______ 次修改资金财务部确定盘点流程及人员培训资金流入管理流程编号：财务一07第_______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：_____________相关部门资金财务部相关领导万科集团有限公司资金流出管理流程编号：财务一08第_____ 次修改相关部门资金财务部相关领导填写用款申请书或借款申请书通过编制日期：2009-09-16修改日期：____________不需要总裁审批万科集团有限公司工程管理流程编制说明：1、在工程一01《方案设计管理流程》中，定位报告由集团市场发展部提供。

目录管理工作流程图1．文件控制流程图2．记录控制流程图3．人员和培训管理流程图4．采购管理流程图5．物业服务管理流程图6．顾客满意管理流程图7．不合格品（服务）管理流程图8．业主投诉处理流程图安保工作流程图1．安保管理流程图2．物业管理部工作流程图3．安保主管工作流程图4．班长日检查工作流程图5．样板房安保员岗位工作流程图6．侧门岗安保员工作流程图7．巡楼安保员操作流程图8．业主搬迁操作流程图9．外来人员出入管理流程图10．消防应急方案出来流程图11．突发事件处理流程图12．安保工作重大事项处置流程图13．电梯困人处理流程图意外停电处理流程图意外停水处理流程图意外停气处理流程图14．管理处火灾处理流程图15．车库（场）岗位工作流程图16．车库（场）收缴费管理流程图17．车库（场）异常情况处置流程图18．车辆冲卡处理流程图19．可疑车辆出场处置流程图清洁绿化工作流程图1．清洁管理流程图2．清洁不合格处理流程图3．绿化管理流程图4．绿化不合格处理流程图5．清洁绿化主管检查流程图工程工作管理流程图1．基础设施和工作环境管理流程图2．机电设备管理流程图3．业主报修接待处理流程图4．消防报警信号处理流程图5．电梯故障处理流程图6．恒压变频生活供水系统操作流程图7．低压变配电设备维修保养流程图8．新接楼宇入伙管理流程图9．业主入伙手续办理流程图10．房屋装修管理流程图11．物业接管验收流程图12．业主看房收楼流程图编号：ZH/NJ 05版号/状态：C/0发放号：中海物业管理有限公司南京公司工作流程图编制：物业管理部日期：2005年9月日审核：质量管理部日期：2005年9月日批准：日期：文件受控章责任部门：物业管理部声明：未经许可，不得翻印。

一、供方评价控制流程图二、采购控制流程图目的：检查、监督岗位安保员工作情况；全面贯彻、落实公司各项规章制度；及时发现工作中出现的问题并采取整改措施；为量化考核提供依据。

意 全注：1。

157页完整版，大型公司全套流程图（全面清晰），果断收藏为职场精英打造个人知识体系，升职加薪！
大型公司全套流程图
人事行政作业
组织机构图计划编制报批程序
定岗定编计划报批程序
定编外用人需求申请程序
定编内用人需求申请程序
新进人员录用及薪酬确定程序
干部竞聘录用程序
绩效考核运行程序
决策性人事调动程序
部门间非干部调动申请程序
员工辞职报批程序
员工辞退开除报批程序
员工年度、半年度培训计划报批程序
送外培训实施程序
内部培训实施程序
工人请假申请程序
职员及干部请假申请程序
员工请假核决权限表
工人出差申请程序
职员出差申请程序
一级子公司出差核决权限表（国内）
行政部分
收文传阅
发文签审程序
发文用印程序
ISO 质量体系文件
ISO受控文件更改流程
廉洁物资上缴流程
印章使用程序
印章、证照外借程序
证照复印使用程序
出门证管理程序
外来参观接待程序
复印管理
涉外宣传及企业文化活动流程
广告宣传含印刷品工作流程
常住员工入住公寓流程
常住员工退房流程
客人入住流程
客餐管理流程。

房地产公司关键业务流程目录一、人事行政部行政—01 会议管理流程 (04)行政—02专项档案管理流程 (05)行政—03固定资产采购领用管理流程 (06)行政—04 公文管理（发文）流程 (07)行政—05 公文管理（收文）流程 (08)行政—06办公用品采购领用管理流程 (09)行政—07网络信息管理流程 (10)行政—08重要档案借阅管理流程 (11)行政—09 文书档案管理流程 (12)行政—10 秘书日常事务管理流程 (13)人事—01培训计划管理流程 (14)人事—02招聘管理流程 (15)人事—03员工定薪管理流程 (16)人事—04 职位说明书管理流程 (17)人事—05 绩效考核管理流程 (18)人事—06—劳动合同管理流程 (19)二、市场发展部市场—01公司年度经营计划制订流程 (20)市场—02产品定位报告编写流程 (21)市场—03可研分析工作流程 (22)市场—04销售计划管理流程 (23)市场—05销售价格管理流程 (24)市场—06销售工作督察工作流程 (25)市场—07物业销售流程 (26)市场—08市场推广流程 (27)市场—09广告宣传流程28 市场—10合同签定流程29 市场—11销售优惠管理流程30 市场—12销售资料管理流程31 市场—13 房屋交付流程32 市场—14 客户投诉处理流程33 市场—15 信息管理流程34三、资金财务部财务—01费用报销管理流程35 财务—02资产购置管理流程36 财务—03资产入帐管理流程37 财务—04资产调用管理流程38 财务—05资产处置管理流程39 财务—06资产盘点管理流程40 财务—07资金流入管理流程41 财务—08资金流出管理流程42四、总工程师办公室工程管理流程编制说明43 工程—01方案设计管理流程44 工程—02初步设计管理流程45 工程—03施工图设计管理流程46 工程—04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47 工程—05开工准备工作管理流程48 工程—06施工图会审管理流程49 工程—07工程进度与计划管理流程50 工程—08 设计变更管理流程51 工程—09质量缺陷修补及质量事故处理流程52 工程—10基础及主体工程结构验收管理流程53 工程—11 单位工程竣工验收管理流程54工程—12技术资料管理流程55工程—13综合验收及工程移交物业管理流程 (56)工程—14保修期内工程维修管理流程 (57)工程—15 材料检验管理流程 (58)五、造价审计部造价—01项目成本计划编制流程 (59)造价—02工程项目总承包招标管理流程 (60)造价—03 监理招标管理流程 (61)造价一04分包工程招标管理流程 (62)造价—05甲供材料与设备采购招标管理流程 (63)造价—06甲定乙供材料与设备定价管理流程 (64)造价—07工程合同管理流程 (65)造价—08费用签证管理流程 (66)造价—09工程款中期支付管理流程 (67)造价—10工程结算支付管理流程 (68)造价—11履约保证金退还管理流程 (69)造价—12造价信息管理流程 (70)造价—13审计工作检查考核管理流程 (71)造价—14审计档案资料管理流程 (72)会议管理流程编号：行政—01 编制日期：2011-05-12第________ 次修改修改日期： ________________ 相关部门人事行政部相关领导承办 纪要发文理流程相关部门 人事行政部相关领导开始 主管领导审核总裁审批固定资产管理流程人事行政部相关领导档案鉴定 011-05-12市场调查询价次修改 相关部门 相关领导编制日期相关领导采购申请 制定年度需求计划 归档、保管行政一04 :行政门拟稿填写审批单 档案销毁清单 编制计划预算编制日期：2011-05-12 修改日期：编制日期：2011-05-12 修改日期：承办、监督开始编号、装订销编制日期 修改日期专项档案管 人事行政总监审核财务总监审核行政—02 次修改 选定供第 第 第 编号 第 米购编号编号 编号 1文书办结1r 收集 行政-03次修改整理、 相关部门 分类开始已审批---------------\ 开始 /1-------------------------- 相关领导会签开始办公用品采购领用管理流程主管领导批办编号：行政—06 第次修改签收、登记、拟办意见*编制日期:2011-05-12修改日期：—人事行政部承办、传达、催办、督办相关领导开始相关部门承办提出米购需求整理反馈信息汇总需求计划人事行政总「、监审核卡财务魄取汇报网络信息，管理流程编号：行政-07 第次修改归档市场调杳询价相关部门人事行政部制计划预算开始编制日期：2011-05-12修改日期：相关领导人事行政总监宙核编号：行政-08 第选定供应商财务总监审核撰稿、编次、相关部门人事行政部相关领导核、报送编制日期：2011-05-12修改日期：/ 、____________^字开始用^■ 10验收网入库布主管领导宙核文书档案管理流程相关部阅单阅月度登稿统计相关领导查阅优秀秘书日常事务理管理流程登记归;编制日期：2011-05-12修改日期：编制日期：2011-05-12修改日期：编号：行第结案编号：行政-10 第次修改相关部门相关领导开女结束理流程编号：人事—01第________ 次修改相关部门人事行政部编制日期：2011-05-12修改日期：______________相关领导员工定薪管理流程编号：人事—03 第________ 次修改相关部门人事行政部编制日期：2011-05-12 修改日期： ______________相关领导职位说开始理流程编号：人事-04 第次修改 根据招聘商定结果编制日期：2011-05-12修改日期：相关部门人事行政部1相关领导填制〈〈员工薪资标准确认表》厶八贝•、 L-L4岗位 岗位层级、初定工资标准、 三金情况［ 岗位类别、主管签字编写或修正职位说明书组织编写及修正编 号员 工人署保密承05欠修改被考核人与相关领导讨论后记录各 季度或年度主要工作内容 及进展情况 记录执 行情况通过人事行政部审核绩效考核管理流程人事行政部实施实施 开始理存档结束年初下发绩效考核手册结束协助指导及检查人力资源总监确认审批修 改日期：「 相关领导与被考核人讨论后记录各 季度或年度主要工作内容 及进展情况绩效辅导，并在考核期间 内为被考1「编号：人事—06第________ 次修改相关部门无法达成共识人事行政部修改日期：______________相关领导延长试用或终止试用、不合格解除劳动合同开始合格终止劳动合同不同意合格合格---------------录用并签订劳合合同不同意辞职/辞退审批同意解除劳动合同终止劳动合同双万协商同意签订并履行劳动合同公司年度经营计划制订流程编号：市场—01第 _______ 次修改编制日期：2011-05-12修改日期： _____________ 相关部门市场发展部相关领导编号•市场一02编制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相关部门市场发展部/策划公司相关领导开始项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”可研分析工作流程编号：市场—03编制日期：2011-05-12 第 次修改修改日期：相关部门市场发展部/策划公司相关领导销售计划管理流程编制日期：2011-05-12 修改日期： ________________相关领导编号：市场一 04 第 _______ 次修改 相关部门项目公司销售部销售价格管理流程编号：市场一05 第次修改编制日期：2011-05-12修改日期：项目公司销售部/策划公司相关部门相关领导销售工作督查工作流程编号：市场—06 第次修改编制日期：修改日期：2011-05-12 相关部门市场发展部相关领导编号：市场—07第 _______ 次修改编制日期：修改日期:2011-05-12 相关部门项目公司销售部相关领导购买意向 签订预售协议签约通知 逾期未签约签订购房合同 终止协议财务部付款终止合同逾期未付款一次性付款 按揭贷款款项到帐相关部门资料归档合同履行完毕交房结束推广流程编制日期 2011-05-12第 次修改修改日期相关部门相关领导开始项目公司营销部或营销策划公司制 定策划推广方案讨论研究修改定稿总经理审批项目公司编制推广预算项目公司销售部/策划公司编号：市场一 08广告宣传流程编号：市场- 09第________ 次修改相关部门项目公司销售部/策划公司编制日期：2011-05-12修改日期：_______________相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”合同签定流程编号：市场一10 第次修改编制日期：2011-05-12修改日期：项目公司/策划公司销售部相关部门相关领导销售优惠管理流程编号：市场一11 第 _________ 次修改编制日期：2011-05-12修改日期：______________相关部门项目公司销售部相关领导编号：市场一12编制日期：2011-05-12次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导审查未通过或合同协议变更房屋交付流程销售接待，相关资料审验填写〈〈商品房交接书》财务部缴纳各相关费用陪同客户验房填写〈〈房屋交付验收单》物管处签订物管缴费协 议、预缴物管费客户办理水电过户手续物管处领取〈〈产品说明 书〉》〈〈业主手册》、相关图客户投诉处理流程财务部监督、印章管理市场发展部合同抽查专人负责合同等资料领用管理r合冋、协议签订r1合同房管处备案、 部存档1办公室、财务审查通过结束编号：市场- 13次修改相关部门项目公司销售部编制日期：2011-05-12 修改日期： _______________相关领导编号：市场一14编制日期：2011-05-12 次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导信息管理流程编号：市场一15编制日期：2011-05-12 次修改修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导2011-05-12编号：财务一01第_次修改相关部门资金财务部编制日期:修改日期:相关领导编号：财务一02 第______ 次修改相关部门资金财务部年度预算或资产购买计划提出购买申请、资产采购单部门负责人审核财务部经理审核编制日期：2011-05-12编制日期：2011-05-12 修改日期： ______________ 相关领导总经理审批安排供应商报价或重新报价部门负责人审核总经理审批签订采购合同并实施采购流程编号：财务一03 第 _____ 次修改资金财务部资产调用管理流程编制日期：2011-05-12 修改日期： ______________ 相关领导编号收到财务—货通知开始通过通过不需要需要董事长审批-否通过财务部经理审核过通 不需要需要董事长审批财务入帐结束否编号：财务一05第_次修改相关部门编制日期:修改日期: 相关领导2011-05-12资金财务部编号：财务一06第________ 次修改编制日期：2011-05-12修改日期：_______________ 相关部门资金财务部相关领导编号：财务一07 第2011-05-12资金财务部编制日期:修改日期:相关领导_次修改相关部门资金流出管理流程各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司 工程部承担流程所规定的职能。