程序文件流程图2
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1.0目的为确保顾客的需求和期望得到充分识别和满足,特制定本程序。
2.0范围适用于对顾客要求的确认,对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3.0职责3.1销售科负责组织各相关部门进行特殊合同的评审。
3.2设计技术科、生产供应科、财务科参与评审特殊合同的完整性、可行性。
3.3销售科负责常规合同、临时合同的评审。
4.0定义4.1.合同:指本企业与客户之间签订的, 在产品的交付和服务期间,为保障本企业权益、满足客户要求的书面的销售文件。
4.2.订单:客户通知交货的书面文件,它包括产品型号,交货地点,交货时间和交货数量。
4.3.常规合同:是指有长期合作协议或关系的定型产品的书面合同(含常规订单和临时合同)。
4.4.特殊合同:是指新产品的投标或定型产品技术标准、质量要求更改的合同。
4.5.临时合同:是指其它形式的订货合同(包括口头、来电、来函)。
4.6.产品建议书:是指综合市场分析,从市场(顾客)需求的角度提出的对开发产品的建议。
是顾客对供方的供货和服务要求的总和。
5.0输入顾客代表顾客要求销售科订单6.0 流程责任部门 流程 相关质量记录 销售科 责任部门厂长销售科销售科相关部门销售科 相关部门相关部门 销售科7.0 说明7.1 顾客需求的识别7.1.1销售科通过走访客户,掌握市场动态和客户要求(包括客户的特殊要求、产品的质量要求、价格水平及市场竞争情况),编写顾客访谈报告,有意向进行新产品开发的项目填写产品建议书7.1.2销售科应把信息及时传递到各相关部门。
7.2评审7.2.1特殊合同的评审:销售科组织相关部门按APQP程序对产品建议书和顾客要求进行评审。
评审内容包括:a.顾客对产品的要求。
b.与以前表述不一致的合同或订单要求(如材料、数量、价格、交货期的变更)。
c.满足顾客规定要求的能力。
7.2.2常规合同评审:销售科直接对客户订单和临时合同的交期和数量进行评审。
7.3新产品开发的评审结果由厂长批准。
7.4合同签定:销售科与顾客签定开发协议,新产品通过顾客的首批认可销售科与顾客签定供货合同,设计技术科与顾客签定技术协议。
目录a. 质量手册编号...................................... 错.. 误!未定义书签。
b. 程序文件编号...................................... 错.. 误!未定义书签。
d. 质量记录编号...................................... 错.. 误!未定义书签。
附图1:组织(及所属部门)制订、发放的文件受控流程图.错误!未定义书签。
附图2:外来受控文件受控流程图 .................. 错. 误!未定义书签。
质量记录控制流程图 ................................ 错. 误!未定义书签。
内部质量审核工作流程图 ............................ 错. 误!未定义书签。
进货检验的不合格品控制程序 ....................... 错. 误! 未定义书签。
产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 ......... 错误!未定义书签。
产品最终检验的不合格品控制程序流程图 .............. 错误!未定义书签。
产品实现过程中不合格品控制程序流程图 .............. 错误!未定义书签。
A 类纠正措施流程图 ................................ 错. 误!未定义书签。
B 类纠正措施 ...................................... 错.. 误!未定义书签。
C 类纠正措施...................................... 错.. 误!未定义书签。
《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 .......... 错误!未定义书签。
财务状况预警系统 .................................. 错. 误!未定义书签。
1、目的对设计和开发的全过程进行控制,确保产品设计能满足顾客的需求和期望,满足有关标准、法律、法规(含HSF)的要求;保证产品输出的准确性、高效性、合理性;保证产品的品质及满足客户的需求;2、适用范围适用于本公司新产品的设计和开发全过程。
新产品的研发分三类:A类:所增加功能在目前的市场上技术尚未成熟,或市场技术已成熟在我司属于自主开发的产品。
B类:顾客来样订做,市场技术已成熟,与目前生产的产品相比新增了特殊功能,且我司未生产过的产品。
C类:对于市场技术已成熟,我司之前已生产过的类似的同系列产品,但结构或性能要求有较大变化。
3、职责3.1业务部负责准确提供B、C类新品来自客户的资料;3.2开发部负责编制《新产品计划与进度表》、《设计任务书》、设计输出文件、评审验证报告等,同时也要负责整个设计的组织协调和实施工作:开发部经理负责制定新品开发的策划、开发计划的批准及图纸相关文件的批准,确保开发进度和质量符合要求;开发部产品工程师负责开发计划的制定,保质保量按计划完成新产品的研发工作,负责提供所有需要审核的图纸、样品、文件资料、测量数据并跟进相关纠正措施。
负责新产品的试产及首次生产的指导工作。
A类产品由开发部项目管理员负责根据市场调研或分析的情况,提供市场信息及新产品动向;负责调查、整合顾客使用新产品后的反馈信息。
3.3品管部负责根据验收标准和相应国际标准对新产品批试产品的检验,以及执行整个设计过程中评审、验证(含HSF)、确认等工作的质量职能。
3.4采购部负责所需物资的采购和供应。
3.5实验室负责新产品样板相应项目的测试,同时出具测试报告。
3.6样板组负责样板制作。
3.7总经理负责新产品研发项目策划的批准。
4、工作程序4.1设计和开发的策划4.1.1立项的依据、设计和开发的新产品来源于以下方面:a) A类产品由项目管理员根据市场调研或分析提出《新产品建议书》,经总经理审核、批准后转开发,开发部下达《新产品计划与进度表》,并由开发部负责实施。
附件五程序文件流程圖目录a. 质量手册编号错误!未定义书签。
b. 程序文件编号错误!未定义书签。
d. 质量记录编号错误!未定义书签。
附图1:组织(及所属部门)制订、发放的文件受控流程图错误!未定义书签。
附图2:外来受控文件受控流程图错误!未定义书签。
质量记录控制流程图错误!未定义书签。
内部质量审核工作流程图错误!未定义书签。
进货检验的不合格品控制程序错误!未定义书签。
产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序错误!未定义书签。
产品最终检验的不合格品控制程序流程图错误!未定义书签。
产品实现过程中不合格品控制程序流程图错误!未定义书签。
管理评审控制程序流程图错误!未定义书签。
人员招聘录用程序流程图错误!未定义书签。
培训程序流程图错误!未定义书签。
产品实现过程策划程序流程图错误!未定义书签。
策划依据错误!未定义书签。
设计和开发控制程序错误!未定义书签。
采购控制程序流程图错误!未定义书签。
测量和监控策划程序错误!未定义书签。
a.质量手册编号××××××①②b. 程序文件编号① ② ③c. 质量记录编号① ② ③ ④ ⑤ ⑥程序文件编号× × × × × ×附图1:组织(及所属部门)制订、发放的文件受控流程图附图2:外来受控文件受控流程图质量记录控制流程图非质量记录格式编号质量记录领用 质量记录流转质量记录存档 整理过期质量记录销 毁保 存长期保存查询内部质量审核工作流程图进货检验的不合格品控制程序产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序产品最终检验的不合格品控制程序流程图产品实现过程中不合格品控制程序流程图管理评审控制程序流程图人员招聘录用程序流程图培训程序流程图产品实现过程策划程序流程图策划依据策划输入策划输出设计和开发控制程序采购控制程序流程图测量和监控策划程序。
济南市建委市场处招标项目招标程序流程图一、招标准备阶段1. 项目立项:济南市建委市场处确定招标项目,并完成项目立项手续。
2. 编制招标文件:根据招标项目的具体要求,济南市建委市场处编制招标文件,包括招标公告、招标文件、投标文件等。
3. 审核招标文件:经过内部审核,确保招标文件的合规性和完整性。
4. 发布招标公告:济南市建委市场处将招标公告发布在指定的媒体上,通知潜在投标人参预招标。
二、投标阶段1. 投标人注册:潜在投标人根据招标公告的要求,在规定的时间内完成注册手续。
2. 购买招标文件:潜在投标人购买招标文件,并支付相应的费用。
3. 提交投标文件:投标人按照招标文件的要求,准备投标文件,并在规定的时间内递交给济南市建委市场处。
4. 投标文件评审:济南市建委市场处组织评标委员会对递交的投标文件进行评审,评选出符合条件的投标人。
三、中标阶段1. 中标公示:济南市建委市场处公示中标结果,通知中标人,并在指定媒体上发布中标信息。
2. 中标通知书签发:济南市建委市场处向中标人发出中标通知书,确认中标事宜,并要求中标人履行相应的合同义务。
3. 编制合同:济南市建委市场处与中标人商议确定合同内容,并编制合同书。
4. 合同签订:济南市建委市场处与中标人签订合同,并按照合同约定履行相关义务。
四、履约阶段1. 履行合同义务:中标人按照合同约定,履行工程建设或者服务提供等相关义务。
2. 监督检查:济南市建委市场处对中标人的履约情况进行监督检查,确保合同的有效执行。
3. 结算支付:济南市建委市场处按照合同约定,及时进行工程结算或者服务支付。
五、验收阶段1. 工程验收:济南市建委市场处对中标人完成的工程进行验收,确认工程质量和合格性。
2. 服务验收:济南市建委市场处对中标人提供的服务进行验收,确认服务质量和合格性。
3. 结算完成:济南市建委市场处与中标人进行最终结算,结算完成后,项目正式结束。
以上是济南市建委市场处招标项目招标程序流程图的详细描述,其中涵盖了招标准备阶段、投标阶段、中标阶段、履约阶段和验收阶段的具体步骤和流程。
文件制修订记录1.0目的:通过对方针和目标的制订实施规定,以促进质量管理体系的持续完善和改进,满足顾客的期望和需要。
2.0范围:适用于本公司内整个运行过程中质量方针与目标的管理。
3.0定义:无4.0职责:4.1 总经理负责组织策划、制订并颁布公司的质量方针、目标。
4.2 管理者代表负责组织目标的展开、落实和考核。
4.3 品管课负责目标完成情况的汇总统计、跟踪和验证。
4.4 各职能部门负责各质量目标的展开、实施和对策。
5.0内容及要求:5.1质量方针的制订:方针由总经理制订或组织制订,并形成书面文件。
5.1.1质量方针是组织总的质量宗旨和方向,总经理应确保质量方针:A.与公司总的宗旨相适应;B.包括对满足要求和持续改进的承诺;C.提供制定和评审质量目标的框架;D.在组织内相应的层次沟通和理解;E.得到持续适宜的评审。
5.2 目标的制订:5.2.1总经理根据以下原则制定,在每年度的管理评审会议中修订公司总的方针和目标:1)公司运行的实际状况和所面向的市场。
2)确保适宜性、可测性、激励性。
3)满足当前顾客和潜在顾客的需求。
4)确保持续发展趋势。
5.2.2品管课根据评审意见,综合修订公司质量方针和目标,交总经理批准。
5.3 目标的分解:5.3.1各部门接到正式发行的方针与目标后,结合本部门上年度的目标、计划完成程度及本年度的实际情况,编制本部门目标草案。
5.3.2管理者代表组织各部门对分解后的目标进行评审,品管课将会审后的目标形成《质量目标分解和数据收集统计分析指导书》,明确统计部门、目标值、计算方法、统计周期、数据来源、责任部门等。
5.3.3《质量目标分解和数据收集统计分析指导书》交总经理审批,确保总目标分解准确,总目标、分目标及方案可实施、测量。
5.4目标的控制:在实施过程中,要加强互动的交流沟通,收集相关的资料信息,以控制目标进度,纠正目标偏差,并追踪进展落实情况。
5.5目标的统计、分析和改进:5.5.1质量目标由各统计部门按《质量目标分解和数据收集统计分析指导书》统计周期收集数据汇总后作成《年目标达成状况一览表》,经部门负责人审核,相关联部门会审后提供给品管课汇总。
程序文件修改记录与流程图1目的对检测方法进行确认,以确保采用的检测方法满足客户要求和预期的使用要求并保证检测方法在应用时的协调一致。
2适用范围本程序使用于公司对检测方法的变更和偏离进行的确认。
3职责3.1总经理负责批准实验室检测方法的变化和偏离的实施;3.2 技术负责人负责组织实施对检测方法的变化和偏离的确认;3.3 检测一、二室负责实施检测方法的变化和偏离的确认;4工作程序4.1方法的偏离和变化4.1.1当客户提出偏离检测标准、规范中规定的方法时,合同评审时应与客户就方法中变动部分进行书面的约定,并明示可能存在的风险。
4.1.2当公司确定检测中需要偏离检测标准、规范中规定的方法时,合同评审时应以书面方式告知客户并说明偏离的原由、可能存在的问题和可能存在的风险,并征得客户的书面同意。
4.1.3技术负责人负责组织检测一、二室对偏离的检测标准、规范中规定的方法进行必要的确认,以确定偏离的方法满足预期使用要求的能力和可行性;4.1.4 国家、行业颁布的检测标准、规范中规定的方法发生性质变化,技术负责人负责组织相关部门实施确认。
4.1.5 任何对检测标准、规范中规定的方法偏离或变化,办公室应及时通知检测一、二室负责人。
4.2本公司需要进行方法确认的范围包括:a) 国家、行业颁布的检测标准中方法的性质发生变化;b) 对检测标准、规范中的方法实施偏离;c) 超出其预定范围使用的标准方法;d) 经过扩充和更改的标准方法;4.3确定方法性能的技术(确认的方法)可采用《检测结果质量控制程序》中的方法。
4.4方法确认的实施4.4.1各部在开展检测工作时,采用满足客户需要并适用于所进行的检测的方法,优先使用国际、区域或国家标准发布的方法,并确保使用最新有效版本。
如客户指定的方法不合适或已过期时,通知客户。
4.4.2当缺乏检测细则会造成检测人员对标准、规范理解不同、操作方法不同、判断不同而影响检测质量时,各部应依据标准、规范编制检测细则。
附件五
程序文件流程圖
目录
a.质量手册编号 (1)
b. 程序文件编号 (1)
c. 质量记录编号 (2)
附图1:组织(及所属部门)制订、发放的文件受控流程图 (3)
附图2:外来受控文件受控流程图 (4)
质量记录控制流程图 (5)
内部质量审核工作流程图 (6)
进货检验的不合格品控制程序 (7)
产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 (8)
产品最终检验的不合格品控制程序流程图 (9)
产品实现过程中不合格品控制程序流程图 (10)
管理评审控制程序流程图 (11)
人员招聘录用程序流程图 (12)
培训程序流程图 (13)
产品实现过程策划程序流程图 (14)
策划依据 (15)
设计和开发控制程序 (16)
采购控制程序流程图 (17)
测量和监控策划程序 (18)
a.质量手册编号
××××××
①
××××××
①
c. 质量记录编号
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
质量记录编号
× × × × ×
×
附图1:组织(及所属部门)制订、发放的文件受控流程图
附图2:外来受控文件受控流程图
图2
质量记录控制流程图
非
质量记录格式编号
质量记录领用
质量记录流转
质量记录存档
整理过期质量记录
销 毁
保 存
长期保存
查询
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策划依据
策划输出
策划输入
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采购控制程序流程图
测量和监控策划程序。