程序文件流程图

1.0目的为确保顾客的需求和期望得到充分识别和满足，特制定本程序。

2.0范围适用于对顾客要求的确认，对产品要求的评审及与顾客的沟通。

3.0职责3.1销售科负责组织各相关部门进行特殊合同的评审。

3.2设计技术科、生产供应科、财务科参与评审特殊合同的完整性、可行性。

3.3销售科负责常规合同、临时合同的评审。

4.0定义4.1.合同:指本企业与客户之间签订的, 在产品的交付和服务期间，为保障本企业权益、满足客户要求的书面的销售文件。

4.2.订单:客户通知交货的书面文件,它包括产品型号,交货地点,交货时间和交货数量。

4.3.常规合同：是指有长期合作协议或关系的定型产品的书面合同（含常规订单和临时合同）。

4.4.特殊合同：是指新产品的投标或定型产品技术标准、质量要求更改的合同。

4.5.临时合同：是指其它形式的订货合同(包括口头、来电、来函)。

4.6.产品建议书：是指综合市场分析，从市场（顾客）需求的角度提出的对开发产品的建议。

是顾客对供方的供货和服务要求的总和。

5.0输入顾客代表顾客要求销售科订单6.0 流程责任部门 流程 相关质量记录 销售科 责任部门厂长销售科销售科相关部门销售科 相关部门相关部门 销售科7.0 说明7.1 顾客需求的识别7.1.1销售科通过走访客户，掌握市场动态和客户要求（包括客户的特殊要求、产品的质量要求、价格水平及市场竞争情况），编写顾客访谈报告，有意向进行新产品开发的项目填写产品建议书7.1.2销售科应把信息及时传递到各相关部门。

7.2评审7.2.1特殊合同的评审：销售科组织相关部门按APQP程序对产品建议书和顾客要求进行评审。

评审内容包括：a.顾客对产品的要求。

b.与以前表述不一致的合同或订单要求（如材料、数量、价格、交货期的变更）。

c.满足顾客规定要求的能力。

7.2.2常规合同评审：销售科直接对客户订单和临时合同的交期和数量进行评审。

7.3新产品开发的评审结果由厂长批准。

7.4合同签定：销售科与顾客签定开发协议，新产品通过顾客的首批认可销售科与顾客签定供货合同，设计技术科与顾客签定技术协议。

•
做专业的企业，做专业的事情，让自 己专业 起来。2 021年1 月上午 5时46 分21.1.1 005:46 January 10, 2021
•
时间是人类发展的空间。2021年1月10 日星期 日5时4 6分41 秒05:46:4110 January 2021
•
科学，你是国力的灵魂；同时又是社 会发展 的标志 。上午5 时46分 41秒上 午5时4 6分05:46:4121 .1.10
检验和试验实施 处置及标识 记录
内部质量体系审核管理流程图
制订年度内审计划
实施内审
批准
N
Y
任命组长
制订审核实施计划
N 审核、批准
Y 分发实施计划
审核准备
开不合格项报告
分析原因
制定、实施纠正措施
验证直至关闭
制订内部审核报告 N
审核、批准 Y
分发内审报告
内审相关资料归档
在制品检验和试验
试验和检验需求
•
感情上的亲密，发展友谊；钱财上的 亲密， 破坏友 谊。21. 1.10202 1年1月 10日星 期日5 时46分4 1秒21. 1.10
谢谢大家！
Y
制订生产计划
N
审批
Y
组织实施
N
检查验证
Y
交付使用
服务
标识和可追溯性控制流程图
产品过程识别
原辅料/在制品/过程状态标识制订
N
审批
Y
实施
检查纠正
N
Y
保存归档质量追溯
顾客财产控制流程图
顾客财产接受
标识
验证
N
Y
储存维护和使用
处理
产品防护控制流程图(123)

岗位职务阐明书管理流程图
制定企业组织机构图
N
审核、同意
Y
要求部门职责、权限
N
审核、同意
制定部门组织机构图
N
Y
审核、同意
制定岗位职务阐明书
N
审核、同意
分发、实施和考核
N
是否合适？
人力资源（培训）管理流程图
测定培训需求
制定年度培训计划
N
审核、同意
Y
制定月度实施计划
培训准备
培训实施、统计
培训效果评估
建立培训档案
监控和测量装置控制流程图
购置申请 同意
N 取消
采购
验收 Y 入库
N 处理
领用
建立台帐、履历卡
制定校准计划
校准 Y 标识、使用
Y
N
维修
追溯、评估
N 报废
顾客满意度管理流程图
设计调查表 发放调查表 回收调查表 汇总分析 制定纠正预防措施 跟踪验证有效性
原材料、外协件、外购件检验
试验和检验需求
分类 检验和试验文件编制
N 同意
Y 实施
效果评估
推广、原则化
结束
纠正/预防措施流程图
不合格/潜在不合格发觉
问题描述
分析不合格/潜在不合格原因
制定纠正/预防措施 N
审批 Y
纠正/预防措施实施
纠正/预防措施旳验证
统计归档
程序文件流程图
体系文件控制流程图
文件编制/更改
N (会签)、审核、同意 Y
登录与归档
拟定分发范围
文件准备
文件作废与销毁
文件发放与回收
文件使用和保管
Y
是否合用?

目录a. 质量手册编号...................................... 错.. 误!未定义书签。

b. 程序文件编号...................................... 错.. 误!未定义书签。

d. 质量记录编号...................................... 错.. 误!未定义书签。

附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图.错误!未定义书签。

附图2：外来受控文件受控流程图 .................. 错. 误!未定义书签。

质量记录控制流程图 ................................ 错. 误!未定义书签。

内部质量审核工作流程图 ............................ 错. 误!未定义书签。

进货检验的不合格品控制程序 ....................... 错. 误! 未定义书签。

产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 ......... 错误!未定义书签。

产品最终检验的不合格品控制程序流程图 .............. 错误!未定义书签。

产品实现过程中不合格品控制程序流程图 .............. 错误!未定义书签。

A 类纠正措施流程图 ................................ 错. 误!未定义书签。

B 类纠正措施 ...................................... 错.. 误!未定义书签。

C 类纠正措施...................................... 错.. 误!未定义书签。

《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 .......... 错误!未定义书签。

财务状况预警系统 .................................. 错. 误!未定义书签。

4.2.4在岗人员培训
按培训计划,每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和/或考核。
4.2.5特殊工作人员培训
a)关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗;每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；
b)化学品/危险品仓库管理员、化学品/危险品采购、运输、使用人员、安全防火管理员、质量管理体系内审员等,其中化学品危险品仓库管理员、化学品/危险品使用人员及工艺操作员为重要岗位人员,除接受一般操作工人的培训内容外，还应接受所在岗位的职责、重要因素和应急知识等培训。
本厂鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。
4.3培训计划及其实施
4.3.1每年11月各部门上报行政部下年度的《培训申请单》，根据本公司需求及下年度各部门《培训申请单》,品管课于12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间性、考核方式等内容）,经总经理批准后下发各部门，并监督实施。
4.3.2培训可采取在公司内组织专家讨论会、黑板报、画报、信息通报、新员工的岗位考核和培训以及公司外参观学习等形式、培训人员可脱产、半脱产或在岗培训。
b)部门基础教育：了解部门岗位职责、本部门质量目标、工作的主要内容，由所
编制
审核
批准
日期
日期
日期
有限公司
编号
版本/版次
A/0
文件类别
程序文件
页码
2 / 4页
文件名称
人力资源管理程序
生效日期
在部门负责人组织进行;
4.2.3适用时进行服务岗位技能培训：学习作业指导书、所用设备的维护保养知识、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。

故障排查流程图是用于描述故障排查过程的 流程图，包括故障识别、诊断、修复和验证 等阶段。
详细描述
故障排查流程图通常采用因果图或流程图进 行绘制，通过图形符号表示各个故障排查步 骤的逻辑关系和因果关系。流程图有助于工 程师更好地理解故障排查过程，提高故障排 查效率和准确性。
案例三：故障排查流程图
总结词
02
它可以帮助开发人员更好地理解 和管理复杂的程序逻辑，提高开 发效率和代码质量。
目的和意义
目的
通过绘制程序文件流程图，可以清晰地展示程序的逻辑结构和运行流程，帮助 开发人员更好地理解和管理复杂的程序逻辑，避免在开发过程中出现混乱和错 误。
意义
程序文件流程图对于软件开发过程中的需求分析、设计、编码和测试等阶段都 具有重要的意义，可以提高开发效率和代码质量，减少错误和缺陷，降低维护 成本。
案例一：软件开发流程图
总结词
软件开发流程图是用于描述软件开发过程的流程图，包括需求分析、设计、编码、测试和维护等阶段 。
详细描述
软件开发流程图通常采用UML（统一建模语言）进行绘制，通过不同的图形符号表示不同的阶段和活动。 例如，椭圆表示开始和结束，矩形表示活动或工作，菱形表示决策点等。流程图有助于团队成员更好地理 解软件开发过程，提高沟通效率。
检查和调整
检查流程图的正确性和可读性，进行调整和完善。
绘制流程图的步骤
绘制流程图的基本元素
根据设计好的布局，绘制流程图的基本元素， 如矩形、菱形、箭头等。
添加注释和说明
在流程图中添加必要的注释和说明，以帮助读 者更好地理解流程图的含义。
检查和调整
检查流程图的正确性和可读性，进行调整和完善。
优化和完善流程图
业务流程优化

质量手册程序文件流程图目录8.2.3.4a.质量手册编号38.2.3.4b.程序文件编号38.2.3.4d.质量记录编号38.2附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图4 8.2附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2质量记录控制流程图58.4.2内部质量审核工作流程图68.5.26.10进货检验的不合格品控制程序68.5.26.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序78.5.2产品最终检验的不合格品控制程序流程图88.5.2产品实现过程中不合格品控制程序流程图88.6.2A类纠正措施流程图98.6.2B类纠正措施108.6.2C类纠正措施108.7.2《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理118.7.2财务状况预警系统118.7.2预防措施的制订、实施和评价118.8.2管理评审控制程序流程图128.9.2人员招聘录用程序流程图128.9.2培训程序流程图128.9.2考核程序流程图128.11.2产品实现过程策划程序流程图128.11.2策划依据128.12.2产品要求的识别与评审过程138.12.2产品合同修改过程148.12.2市场信息控制过程158.13.2设计和开发控制程序168.14.2采购控制程序流程图178.15.2生产运作程序流程图188.17.2测量和监控策划程序198.18.2体系业绩的测量和监控过程程序208.19.2过程的测量、监控和分析程序流程图218.20.2产品测量和监控程序流程图218.21.2持续改进过程控制程序218.2.3.4a.质量手册编号8.2.3.4b.程序文件编号8.2.3.4c.程序文件编号8.2附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图8.2附图2：外来受控文件受控流程图图28.3.2质量记录控制流程图8.4.2内部质量审核工作流程图8.5.26.108.5.26.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序8.5.2产品最终检验的不合格品控制程序流程图8.6.2B类纠正措施8.6.2C类纠正措施8.7.2《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理8.7.28.7.2预防措施制订、实施和评价8.8.2管理评审控制程序流程图8.9.2人员招聘录用程序流程图8.12.2产品要求的识别与评审过程8.12.2产品合同修改过程8.12.2市场信息控制过程8.13.2设计和开发控制程序8.14.2采购控制程序流程图8.15.2生产运作程序流程图8.17.2测量和监控策划程序8.18.2体系业绩的测量和监控过程程序8.19.2过程的测量、监控和分析程序流程图8.20.28.21.2。

工作日（累计工作日205日）
5日 15日
备案资 料内容 见附件一
备注
15日
★ 1.公告申报截止 日为每月10号，次月 28号公告批准.
100日
45日
25日
备案受理 产品认证试验
公告 申报 公告 批准
2.国家环保目录申报
截止日为每月20号， 次月25号批准. 3.须保证认证车辆与 量产车辆的生产一致 性. 4.合格证的签发日期 应在公告批准日期之 后. 5.备案资料应完整，
备案资料应完整否则中机中心不予受备案受理备案资料内容见附件一全国销售公告批准ccc认证申报及审查地方环保目录申报及审核公告申报备案受理试验认证公告申报该阶段工作流程详见公告申报流程图中机中心检验机构出具
产 品 认 证 流 程
产品认证流程图
进程
工作项目
备案资料 整理及检验 方案编制 备案受理 试验认证
全国 销售
公告审查
公告申报 CCC认证申 报及审查 国家环保 目录申报 及审核 地方环保 目录申报 及审核
该阶段工作流程详见“公告申报流程图”
否则中机中心不予受 理.
公告申辆产品主要技术参数 和主要配置备案表》； 2.编制《车辆产品强制性检验项 目检验方案表》。 1.审查资料完整性； 2.核准检验方案； 3.审查VIN（VIN号和VIN企业标 准）。
工作日
5日
中机中心
出具： 1.VIN审查报告 2.核准后的《备案表》 3.核准后的《检验方案表》 （企业和检测机构可在网上 下载以上内容）
15日
检验机构
检验和检验报告通过网络及 时反馈至中机中心
1.按已核准的《备案表》进行样 品主要配置（或参数）的核 定； 2.按已确定的《检验方案表》进 行强检检验，并依照车辆有 关定型试验规程确定定型试 验方案，并进行试验。 组织专家进行产品技术审查。

SOP 的审核 和批准
SOP 的颁发
SOP 的修定
SOP 的定期 审查 SOP 的撤销 SOP 的归档
与现行的 GCP 标准是否相符
文件内容是否可行性
文件是否简练、确切、易 懂，没有二种以上的解释
同已生效的其他文件没有 相悖的含义
SOP 起草后，各工作小组组织对样 稿进行审阅/讨论、广泛征求意见, 以保证文件生效后具有可行性。确 定初稿后交 SOP 编写领导小组审 核
SOP 归档与 保存： 基地办公室 保留一份完 整的 SOP 文 件样本,并根 据文件变更 情况随时更 新记录。其他 部门只保留 与本部门相 关的 SOP,不 得随意复 印.SOP 文件 在资料室存 档后永久保 存。
定期审查应作记录，并在该 SOP 首页作登记
经批准撤销的文件,应由 QA 部门书面通知有关部门，在 分发通知的同时,收回被撤销的文件并统一销毁，使其不 得在工作现场出现
经审核最后确定的文件，由各审 查、审核人签名后交编写领导小组 负责人审批，批准后在相应位置签 名,并规定生效期和颁发日期
SOP 生效后，基地办公室秘书将各部门所需的相关 SOP 复印一份颁发至相关部门,并作记录
各部门接到本部门相关 SOP 后立即执行有关规定
各部门须保证现行所用 SOP 为最新版本。新修订的 SOP 生效后，旧版 SOP 即时废止，交由质量保证部门统一处 理,不再流通
SOP 的建立及保存的 SOP
(完整版)SOP 流程图
SOP 的建立
制定“SOP"设计与编码规
成立 SOP 编
程
写 领 导 小 组 确定 SOP 文件系统框架,定
出所有 SOP 条目
分派至相关部门,各部门负责人根 据现行 GCP 标准及“SOP 设计与 编码规程"的要求负责组织相关工 作人员编写本组的标准操作规程

风险描述
成绩不公平或不真实。
资料归档
风险等级
二级
是否提醒
是
防控措施
固化证据，认真核实，成绩整理，系统自动跟踪，加强监督和责任追究。
风险描述
成绩收集、整理不到位。原始资料遗漏、保管不得力等风险。
举办体育竞赛程序流程图
举办体育竞赛程序程序流程图监察点信息
环节名称
监察点名称
监察规则
发体育竞赛文件或通知（1）
办理时限
（3个工作日）
该环节所需的办理时限为3个工作日，若超过则认为出现疑似异常。
收集报名通知单（2）
办理时限
（10个工作日）
该环节所需的办理时限为10个工作日，若超过则认为出现疑似异常。
审核通知名单是否符合要求
风险描述
不依文件、不全面、不客观、不及时处理，导致结论错误。接受当事人财物、吃请，徇私（情）枉法。
审核名单是否符合要求
风险等级
二级
是否提醒
是
防控措施
严格取证程序，客观全面取证，证据及时全面固化，依纪依法审查，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。
风险描述
不依文件、不全面、不客观、不及时调查取证或带倾向性取证、伪造证据，接受当事人财物、吃请，徇私（情）枉法，导致结论错误。
发举办体育竞赛文件或通知1Байду номын сангаас办体育竞赛发举办体育竞赛文件或通知1公布运功成绩表彰先进5公布运功成绩表彰先进5收集报名单收集报名单2审核通知名单是否符合要求审核通知名单是否符合要求3举办运动会举办运动会4资料归档资料归档6举办体育竞赛程序程序流程图监察点信息环节名称监察点名称监察规则发体育竞赛文件或通知1办理时限3个工作日该环节所需的办理时限为3个工作日若超过则认为出现疑似异常

结束
纠正/预防措施流程图
不合格/潜在不合格发现
问题描述
分析不合格/潜在不合格原因
制定纠正/预防措施 N
审批 Y
纠正/预防措施实施
纠正/预防措施的验证
记录归精品档课件
N
审批
Y
发放
评审准备
实施评审
制定管理评审报告
制订/实施/精验品证课改件进措施
报告分发/保存
岗位职务说明书管理流程图
制订公司组织机构图
N
审核、批准
Y
规定部门职责、权限
N
审核、批准
制订部门组织机构图
N
Y
审核、批准
精品课件
制订岗位职务说明书
N
审核、批准
分发、实施和考核
N
是否适宜？
人力资源（培训）管理流程图
制订校准计划 Y
校准
N
维修
Y
精品课件
标识、使用
追溯、评定
N 报废
顾客满意度管理流程图
设计调查表 发放调查表 回收调查表 汇总分析 制定纠正预防措施 跟踪验证有效性
精品课件
原材料、外协件、外购件检验
试验和检验需求
分类 检验和试验文件编制
检验和试验实施 处置及标识 记录精品课件
内部质量体系审核管理流程图
精品课件
供应商选择和评定流程图
供应商初选 基本情况了解
通知送样
样品测试 Y
小批试用
N 综合评定
Y 列入合格供应商名单
采购管理
定期业绩评定
N
Y
列入新合格供应商名单
精品课件
N
结束
限期整改 Y
N 取消资格
采购控制流程图

文件制修订记录1.0目的：用来证明本公司已经正确理解了顾客品质设计记录和规范的所有要求，并在认可的实际生产过程中，具有持续满足顾客要求的潜在能力。

2.0范围：适用于本公司汽车产品的新产品、新材料及新过程、新模具时，在第一批产品送货前，须对制造过程进行评审并送客户批准。

3.0权责：3.1业务部负责接收顾客的生产件批准（PPAP）和向顾客提交PPAP文件、样件。

3.2研发部负责组织完成顾客的PPAP相关资料；负责提出供方生产件批准要求。

3.3品质部负责供方生产件的批准。

3.4采购部负责组织供方实施采购件PPAP要求。

3.5生产管理中心负责提供生产件样品，提供PPAP相关资料及数据。

4.0定义：4.1生产件：用于PPAP的产品是指生产现场使用正式的生产设备、工装、材料、环境、操作者和过程参数制造的零部件，该过程是1小时到一个班次的生产，且规定的生产数量为至少300件连续生产的零部件。

5.0作业内容：5.1工作流程标准：5.2.1提交要求：以下情况下首批产品量产前必须提交PPAP批准，除非顾客负责产品批准部门放弃了该要求。

5.2.1.1一种新的产品或零件(如以前从未提供给指定顾客的一种特定的零件、材料或颜色)。

5.2.1.2对于以前提交零件的不符合进行纠正。

5.2.1.3关于生产产品/零件编号的设计记录、技术规范或材料方面的品质更改。

5.3下列情况可以不通知顾客，但有责任跟踪变更或改进，并更新任何受到影响的PPAP文件：5.3.1工装、模具或设备在同一生产区域内移动。

5.3.2同型号的工装、设备、检验治具更换。

5.3.3调整作业，但未变更制造流程。

5.3.4依PFMEA的RPN结果的变更（未变更制造流程）。

5.4对供应商要求5.4.1顾客有指定具体的供应商及提交等级时，依顾客需要要求供应商提交相关等级资料。

5.4.2当顾客同意放弃要求供应商提交PPAP时，则供应商可以不用提报PPAP 资料。

供应商已向顾客提交PPAP资料并得到认可的，本公司不另行要求提交。

1.0目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。

2.0范围适用于本公司所有生产性供方的选择和评价。

3.0职责3.1.生产供应科负责供方的选择，协调对供方的评审，负责合格供方清单的建立、更改和更换，监督供方供货的准时性和交付能力，并负责对供方的综合评价。

3.2.质检科负责实物质量的检验、供货质量的统计和供方整改措施落实情况的验证，综合科对供方进行质量能力评审和复审。

3.3.设计技术科负责制定材料标准、图纸、技术协议，负责对首件样品的认定。

设计技术科负责首批样件审批及通过PPAP对供方进行生产过程认可和产品认可。

4.0定义4.1.PSA-潜在供方的评审，是一种对潜在供方能否达到最低质量体系要求所进行的现场评审。

4.2.重要材料－构成最终产品的主要部分或对最终产品质量有重大影响的原材料或外协外购件。

4.3.一般材料－对最终产品质量影响不大且构成最终产品次要部分的原材料或外协外购件。

5.0输入设计技术科采购技术标准厂长质量体系策划结果顾客代表顾客要求6流程责任部门 流程 相关质量记录 生产供应科 供方设计技术科 设计技术科 生产供应科生产供应科组织→PPAP 资料 生产供应科综合科设计技术科生产供应科生产供应科→审核记录→技术开发协议 →供方评定记录表 →合格供方名录 →合格供方名录→供方供货业绩统计表→质量保证协议←材料零部件清单 ←材料零部件标准 →供方评定记录表→供方企业概况调查表生产供应科7.0 说明7.1 生产供应科依据采购需要，通过市场寻访后，初步确定几个候选供方。

向供方索取《供方企业概况调查表》和其它基本资料。

7.2 设计技术科向供方发出任务书、图纸、技术要求等资料，生产供应科请候选供方提供报价，依据报价经分析后确定待评审供方。

7.3 体系评价7.3.1生产供应科检查潜在供方是否已取得QS9000/VDA6.1或ISO/TS16949:2002第三方认可的证书。

程序文件修改记录与流程图1目的对检测方法进行确认，以确保采用的检测方法满足客户要求和预期的使用要求并保证检测方法在应用时的协调一致。

2适用范围本程序使用于公司对检测方法的变更和偏离进行的确认。

3职责3.1总经理负责批准实验室检测方法的变化和偏离的实施；3.2 技术负责人负责组织实施对检测方法的变化和偏离的确认；3.3 检测一、二室负责实施检测方法的变化和偏离的确认；4工作程序4.1方法的偏离和变化4.1.1当客户提出偏离检测标准、规范中规定的方法时，合同评审时应与客户就方法中变动部分进行书面的约定，并明示可能存在的风险。

4.1.2当公司确定检测中需要偏离检测标准、规范中规定的方法时，合同评审时应以书面方式告知客户并说明偏离的原由、可能存在的问题和可能存在的风险，并征得客户的书面同意。

4.1.3技术负责人负责组织检测一、二室对偏离的检测标准、规范中规定的方法进行必要的确认，以确定偏离的方法满足预期使用要求的能力和可行性；4.1.4 国家、行业颁布的检测标准、规范中规定的方法发生性质变化，技术负责人负责组织相关部门实施确认。

4.1.5 任何对检测标准、规范中规定的方法偏离或变化，办公室应及时通知检测一、二室负责人。

4.2本公司需要进行方法确认的范围包括：a) 国家、行业颁布的检测标准中方法的性质发生变化；b) 对检测标准、规范中的方法实施偏离；c) 超出其预定范围使用的标准方法；d) 经过扩充和更改的标准方法；4.3确定方法性能的技术（确认的方法）可采用《检测结果质量控制程序》中的方法。

4.4方法确认的实施4.4.1各部在开展检测工作时，采用满足客户需要并适用于所进行的检测的方法，优先使用国际、区域或国家标准发布的方法，并确保使用最新有效版本。

如客户指定的方法不合适或已过期时，通知客户。

4.4.2当缺乏检测细则会造成检测人员对标准、规范理解不同、操作方法不同、判断不同而影响检测质量时，各部应依据标准、规范编制检测细则。

3、部门文件制作人将编制好的文件交部门文件负责人进行序号编写。
文件负责人
3
文件的审核
1、各部门文件负责人将制作好的文件交审核权责人员会签，保证文件的完整性。审核权责如下：
Ａ：质量手册由管理者代表负责审核;
Ｂ：程序文件由各部门负责人审核；
Ｃ:作业指导书、规范等其他各类由各部门负责人审核.
管理者代表／各部门负责人
5文件管理流程:
序号
流程图
流程说明
负责人
相关文件
相关记录
1
文件格式规定
1、各部门文件制作人或负责人按照光能集团文件格式制订好所需文件的初步格式后交文控中心。基本如下：公司LOGO及名称、标题、正文标题、流程图/内容
部门文件负责人
2、文控中心对文件格式进行定稿确认,并对文件进行编号，编号要求见《文件编号管理原则》。
3、将定稿的文件发至各相关部门。
4、如有未按规定格式制作的文件，文控中心不予以收发。
文控中心
文件编号管理原则
2
文件的编制
1、各部门按照文控中心定稿的文件格式制作各类文件.编制的文件需达到如下要求：
A：符合性-—应结合并需包括所选标准条款的所有要求.
B：可操作性——应符合公司的实际情况，具体的控制要求应满足公司需要。
文控中心
各部门文件负责人
文件一览表(文件目录）
14
文件定期评审
1、在管理评审时,应对文件的适宜性进行审核及评审，如发现文件有不适宜,依照文件更改程序内容进行修改。
管理评审组
C：协调性——文中与文件之间应相应协调,避免产生不一致处,针对编写具体某一文件来说,应紧扣文件的目的和使用范围，尽量不要叙述不在该文件范围内的活动。
2、文件编写规定: