程序文件流程图

1.0目的为确保顾客的需求和期望得到充分识别和满足，特制定本程序。

2.0范围适用于对顾客要求的确认，对产品要求的评审及与顾客的沟通。

3.0职责3.1销售科负责组织各相关部门进行特殊合同的评审。

3.2设计技术科、生产供应科、财务科参与评审特殊合同的完整性、可行性。

3.3销售科负责常规合同、临时合同的评审。

4.0定义4.1.合同:指本企业与客户之间签订的, 在产品的交付和服务期间，为保障本企业权益、满足客户要求的书面的销售文件。

4.2.订单:客户通知交货的书面文件,它包括产品型号,交货地点,交货时间和交货数量。

4.3.常规合同：是指有长期合作协议或关系的定型产品的书面合同（含常规订单和临时合同）。

4.4.特殊合同：是指新产品的投标或定型产品技术标准、质量要求更改的合同。

4.5.临时合同：是指其它形式的订货合同(包括口头、来电、来函)。

4.6.产品建议书：是指综合市场分析，从市场（顾客）需求的角度提出的对开发产品的建议。

是顾客对供方的供货和服务要求的总和。

5.0输入顾客代表顾客要求销售科订单6.0 流程责任部门 流程 相关质量记录 销售科 责任部门厂长销售科销售科相关部门销售科 相关部门相关部门 销售科7.0 说明7.1 顾客需求的识别7.1.1销售科通过走访客户，掌握市场动态和客户要求（包括客户的特殊要求、产品的质量要求、价格水平及市场竞争情况），编写顾客访谈报告，有意向进行新产品开发的项目填写产品建议书7.1.2销售科应把信息及时传递到各相关部门。

7.2评审7.2.1特殊合同的评审：销售科组织相关部门按APQP程序对产品建议书和顾客要求进行评审。

评审内容包括：a.顾客对产品的要求。

b.与以前表述不一致的合同或订单要求（如材料、数量、价格、交货期的变更）。

c.满足顾客规定要求的能力。

7.2.2常规合同评审：销售科直接对客户订单和临时合同的交期和数量进行评审。

7.3新产品开发的评审结果由厂长批准。

7.4合同签定：销售科与顾客签定开发协议，新产品通过顾客的首批认可销售科与顾客签定供货合同，设计技术科与顾客签定技术协议。

目录a. 质量手册编号...................................... 错.. 误!未定义书签。

b. 程序文件编号...................................... 错.. 误!未定义书签。

d. 质量记录编号...................................... 错.. 误!未定义书签。

附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图.错误!未定义书签。

附图2：外来受控文件受控流程图 .................. 错. 误!未定义书签。

质量记录控制流程图 ................................ 错. 误!未定义书签。

内部质量审核工作流程图 ............................ 错. 误!未定义书签。

进货检验的不合格品控制程序 ....................... 错. 误! 未定义书签。

产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 ......... 错误!未定义书签。

产品最终检验的不合格品控制程序流程图 .............. 错误!未定义书签。

产品实现过程中不合格品控制程序流程图 .............. 错误!未定义书签。

A 类纠正措施流程图 ................................ 错. 误!未定义书签。

B 类纠正措施 ...................................... 错.. 误!未定义书签。

C 类纠正措施...................................... 错.. 误!未定义书签。

《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 .......... 错误!未定义书签。

财务状况预警系统 .................................. 错. 误!未定义书签。

质量手册程序文件流程图目录8.2.3.4a.质量手册编号38.2.3.4b.程序文件编号38.2.3.4d.质量记录编号38.2附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图4 8.2附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2质量记录控制流程图58.4.2内部质量审核工作流程图68.5.26.10进货检验的不合格品控制程序68.5.26.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序78.5.2产品最终检验的不合格品控制程序流程图88.5.2产品实现过程中不合格品控制程序流程图88.6.2A类纠正措施流程图98.6.2B类纠正措施108.6.2C类纠正措施108.7.2《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理118.7.2财务状况预警系统118.7.2预防措施的制订、实施和评价118.8.2管理评审控制程序流程图128.9.2人员招聘录用程序流程图128.9.2培训程序流程图128.9.2考核程序流程图128.11.2产品实现过程策划程序流程图128.11.2策划依据128.12.2产品要求的识别与评审过程138.12.2产品合同修改过程148.12.2市场信息控制过程158.13.2设计和开发控制程序168.14.2采购控制程序流程图178.15.2生产运作程序流程图188.17.2测量和监控策划程序198.18.2体系业绩的测量和监控过程程序208.19.2过程的测量、监控和分析程序流程图218.20.2产品测量和监控程序流程图218.21.2持续改进过程控制程序218.2.3.4a.质量手册编号8.2.3.4b.程序文件编号8.2.3.4c.程序文件编号8.2附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图8.2附图2：外来受控文件受控流程图图28.3.2质量记录控制流程图8.4.2内部质量审核工作流程图8.5.26.108.5.26.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序8.5.2产品最终检验的不合格品控制程序流程图8.6.2B类纠正措施8.6.2C类纠正措施8.7.2《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理8.7.28.7.2预防措施制订、实施和评价8.8.2管理评审控制程序流程图8.9.2人员招聘录用程序流程图8.12.2产品要求的识别与评审过程8.12.2产品合同修改过程8.12.2市场信息控制过程8.13.2设计和开发控制程序8.14.2采购控制程序流程图8.15.2生产运作程序流程图8.17.2测量和监控策划程序8.18.2体系业绩的测量和监控过程程序8.19.2过程的测量、监控和分析程序流程图8.20.28.21.2。