2021年度医院内部审计工作计划ppt范文

2024年医院内部审计工作计划范文一、背景介绍作为医院管理的一项重要工作，内部审计旨在评估并改善组织的内部控制、风险管理和治理流程。

在2024年，我们医院将继续加强内部审计工作，提升管理水平，优化医疗服务质量。

下面是2024年医院内部审计工作计划范文，旨在提供参考。

二、目标设定1.提升内部控制水平：加强对各项业务流程的审计，确保内部控制机制的健全性，减少潜在的管理风险。

2.改善风险管理：评估医院在风险防控方面的情况，发现存在的风险隐患并提出改进建议，以提高风险控制能力。

3.优化治理流程：审计医院的治理流程，确保决策的合规性和透明度，提高医院管理和决策的科学性和规范性。

4.完善医疗服务质量：审计医院的医疗服务过程，发现问题和不足，并提出改进措施，提高医疗服务的质量和安全性。

三、工作计划1.审计内部控制1.1医院业务流程审计：对医院各业务流程进行深入调研和审计，评估业务流程的合规性、规范性和效率性，发现问题并提出改进建议。

1.2内部控制自评审计：对医院内部控制制度、风险管理制度、总体控制环境等进行自评审计，查验内部控制制度在实际操作中的有效性，并提出意见和建议。

1.3虚拟审计：通过模拟真实业务，测试和评估内部控制的强度和效果，发现存在的潜在问题并提出改进措施。

2.评估风险管理2.1风险识别与评估：对医院的风险进行全面调查和风险评估，确定风险的重要性、概率和影响，以建立风险优先级和应对措施。

2.2风险监控与应对：制定风险监控计划，定期跟踪风险的动态变化和控制效果，及时调整应对措施，确保风险的有效管理和控制。

2.3风险意识培训：开展风险管理培训，提高医院员工的风险意识，确保他们能够主动识别和管理风险。

3.优化治理流程3.1治理流程评估：对医院的决策流程、组织结构以及权责关系进行评估，发现潜在的不合理之处，并提出改进意见和建议，加强治理的科学性和规范性。

3.2内部审计监督：建立健全的内部审计监督机制，确保内部审计工作的独立性和有效性，防止利益冲突和不当行为的发生。

( 工作计划)单位：____________________姓名：____________________日期：____________________编号：JH-XK-03752021年内部审计工作计划ppt Ppt format of 2020 internal audit work plan2021年内部审计工作计划ppt格式(新版)为落实《北京市教育委员会关于做好XX年教育审计工作的意见》的文件精神和我院XX年工作的总体要求，高质量完成国家示范性高职学院建设任务，进一步建立健全内部审计制度，强化内部审计职能，发挥内部审计的“免疫系统”功能，实现“为规范财务会计工作服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务”的内部审计工作目标，特制定XX年审计工作计划。

具体内容如下：一、继续深入开展预算执行审计坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路，进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法（试行）》，深入开展预算执行审计。

今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计，加强对项目资金使用效益、效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。

积极发挥内部审计的监督作用，促进各部门进一步加强财务预算管理，严格执行各项财务制度，提高预算资金使用效益和效果，确保学院各项事业任务和工作目标的实现。

二、进一步加强领导干部经济责任审计审计处积极与组织、纪检、监察部门配合，做好干部任期经济责任审计，进一步深化经济责任审计的内容，坚持以领导干部履行经济责任为主线，重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署，重大经济决策制定和执行，以及遵守廉政规定等情况，促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观，提高领导干部的经济责任意识。

加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度，促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接，进一步发挥经济责任审计在促进科学决策，推进依法治教，完善监督机制，防范廉政风险等方面的重要作用。

内部审计医院工作计划范文一、工作目标本次内部审计的工作目标是全面审计医院的财务、运营和管理情况，确保医院的正常运转和合规经营。

具体包括以下几个方面：1.审计财务情况，确认医院的资金使用是否规范、财务报表是否真实准确；2.审计医院的采购、库存管理等运营情况，确认医院的日常经营活动是否合规；3.审计医院的管理情况，确认各部门的工作是否规范、管理制度是否完善。

二、工作流程1.确定审计范围首先确定本次审计的范围，包括财务、采购、库存、管理等方面的审计内容。

同时确保审计的范围和重点与医院的经营特点和重点相契合，以确保审计的针对性和有效性。

2.收集资料收集医院的相关资料，包括财务报表、采购合同、库存清单、管理制度等，以便于对医院的经营情况进行全面的了解和分析。

3.制定审计计划结合医院的实际情况，制定详细的审计计划，包括审计时间、审计人员、审核程序等，以确保审计工作的顺利进行和有效完成。

4.实地调研对医院的各部门进行实地调研，与相关人员进行沟通，了解医院的经营情况和管理制度的执行情况，以便于对医院的实际情况进行全面的把握。

5.数据分析对收集到的资料进行数据分析，明确财务、采购、库存等方面存在的问题和风险，以便于确定后续的审计重点和方向。

6.编制审计报告根据实地调研和数据分析的结果，编制审计报告，详细阐述医院存在的问题和风险，并提出改进建议和措施，以确保医院的正常经营和合规经营。

三、工作计划1.时间安排本次内部审计工作计划为3个月，具体时间安排如下：第1个月：确定审计范围，收集资料，编制审计计划；第2个月：实地调研，数据分析，制定审计报告；第3个月：审计报告的编制和提交。

2.人员安排本次审计工作需要由专业的审计人员和医院相关部门的工作人员共同完成，具体安排如下：审计人员：负责实地调研和数据分析；医院工作人员：提供相关资料和协助实地调研。

3.审核程序本次审计的审核程序包括收集资料、实地调研、数据分析、编制审计报告等环节，需要确保每个环节的顺利进行和有效完成。

医院内部审计工作计划ppt模板医院内部审计作为医院的经济监督部门，构建和谐社会、和谐医院都与内部审计工作息息相关，深入地把握审计工作的基本思路，认真履行好自已的职能，积极为促进医院和谐发展服务是关健。

我室20XX年工作计划如下：一、提高审计质量，发挥审计监督作用1、全面履行审计职责，提高审计监督能力。

在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性。

2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路。

医院由于经营规模的扩大，经营业务的日趋复杂，使得内审对象及内审面逐步扩展。

因此，医院内审工作要从医院的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项。

3、改进审计计划管理，使审计年度计划要和我院的经济工作计划在时间上错位半年，使审计计划能确实落到实处，建立健全规章制度，提高财务管理水平。

4、提高审计人员素质。

不断更新审计人员整体知识结构、提高综合素质，做好审计人员的教育培训。

只有审计人员综合素质提高了，审计质量才能得到保证。

二、更新审计理念，提高审计工作层次内部审计对所审查的活动向院领导提供分析、评价、建议和咨询，帮助他们更有效地管理医院。

内部审计查出问题的过程，是解决问题的过程。

审计工作不能停留在揭露问题上，要站在医院发展的前沿，立足于纵观全局的基点上，扣紧为医院经济决策、经济管理服务、促进医院经济健康，树立起服务第一理念，采取参与式的审计策略。

尽可能地对被审计的科室面临的困难和对策提供咨询意见:主动请求被审计科室对自己的工作方式、服务态度和服务质量提出建议;为医院加强管理、完善决策机制发挥参谋助手作用，更好地为医院的和谐发挥重要作用。

三、以成本管理审计为重点，强化审计经济监督在市场经济条件下，医院被推向市场，医院的生存不再取决于上级主管部门的意志，而是取决于市场对医院的接纳程度，取决于医院能否为患者提供优质、价廉的医疗服务，市场决定着医院的生存和发展。

2024年医院内部审计工作计划书范文尊敬的领导：您好！我是医院内部审计部门的负责人，为了提高医院的风险管理和内部控制水平，合理利用医疗资源和保障医疗质量，特向您提交2024年医院内部审计工作计划书，请您审阅。

一、背景分析随着我国医疗服务水平的不断提升和医疗体制改革的推进，医院内部控制的重要性日益凸显。

作为医院的监察和管理职能部门，内部审计的职责是评估和监督医院内部控制系统，并提出改进意见，帮助医院实现风险管理和优质医疗服务的目标。

二、工作目标1. 评估医院内部控制体系的有效性，发现并纠正存在的问题，确保医院资源的合理利用和财务风险的控制。

2. 提供医院内部控制改进方案的建议，为医院领导层决策提供准确的信息和依据。

3. 增强内部审计团队的专业能力，为医院内部控制工作提供具备高质量的审计服务。

三、工作内容及计划1. 审计项目选择根据医院风险管理和内部控制的需要，在2024年内部审计中重点关注以下项目：（1）财务制度和报表审计：评估医院财务报表的真实性和准确性，发现财务风险隐患，提出改进意见。

（2）收入管理和费用控制审计：评估医院收入管理和费用控制的效果，发现违规行为和浪费现象，提出整改措施。

（3）人员管理和绩效考核审计：评估医院人员管理和绩效考核制度的公正性和有效性，发现问题并提出改进建议。

2. 审计计划（1）制定内部审计年度工作计划，综合考虑医院特点和内外环境因素，科学确定审计项目的优先级和时间节点。

（2）制定审计项目的具体工作流程和方法，明确审计范围、对象和目标。

（3）开展审计前的准备工作，包括项目调研和资料搜集等。

（4）进行现场审计，包括数据分析、内部控制评估、风险识别与评估、问题发现和整改建议等。

（5）编制审计报告，按照规定流程提交审计结果和建议，确保审计结论的准确性和可操作性。

3. 内部审计人员培训（1）开展培训学习，提升内部审计人员的业务专业知识和技能。

（2）组织外部专家讲座，引进先进的内部审计理论和实践经验，促进团队成员的学习和交流。

医院内部审计工作计划表格ppt第一章内部卫生系统审计第一条为加强卫生系统内部审计工作，建立健全各单位内部审计制度，完善内部监督制约机制，规范收支管理，促进卫生事业健康发展，根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，结合卫生系统具体情况，制定本规定，医院内部审计工作计划。

第二条卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员，对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。

第三条本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生企业、事业单位以及其他卫生单位(以下简称各部门、各单位)。

第二章内部审计机构和审计人员第四条内部审计机构及内部审计人员在本部门、本单位主要负责人领导下，依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。

单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导，定期听取汇报，研究部署工作，及时批复年度内部审计工作计划、审计报告，并督促有关部门、单位落实审计意见，保证内部审计人员依法行使职权。

第五条各级卫生行政部门应按照国家法律、法规的规定，设置内部审计机构，配备审计人员，开展审计工作。

年收入3000万元以上或拥有300张病床以上的医疗机构、年收入2000万元以上或所属单位多的企业、事业单位，应当设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员。

其他卫生企业、事业单位可以根据需要，设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员，也可以授权本单位其他机构履行审计职责，配备专职或者兼职审计人员。

第六条内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能力。

内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度，各单位应当予以支持和保障。

第七条内部审计机构负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或5年以上的审计、会计工作经历。

内部审计机构负责人任免应征求上级主管内部审计机构的意见，并按干部管理权限任免。

第八条内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范，依法审计，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。

度米文库汇编之医院内部审计工作计划ppt范文[1]xxxx年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。

以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为医院领导及时提供决策依据。

共开展各项审计10余项，为医院节约了资金。

在深化医疗体制改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。

一.基础建设xxxx年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。

我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。

坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1、规范了审计工作流程，按照xxxx年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。

2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。

规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。

使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。

二.学习及培训强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思路。

3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。

医院内部审计工作计划书范文尊敬的审计委员会：感谢您的关注和支持。

我在此提交医院内部审计工作计划书，以便于对医院内部进行全面而系统的审计工作。

一、审计目的和范围：1.1 审计目的：本次审计的目的是评估医院内部控制体系的有效性和合规性，确保医院的资源使用符合法规要求，有效防范风险，提高管理效益。

1.2 审计范围：本次审计的主要对象为医院内部控制体系，包括财务管理、人力资源管理、信息系统管理、采购管理等方面的工作。

二、审计方法和步骤：2.1 审计方法：采用综合方法进行审计，包括文献调查、实地检查、数据分析等。

2.2 审计步骤：（1）收集和分析相关文件和资料，了解医院的运营情况和内部控制流程；（2）进行实地检查，深入了解医院的各项管理工作；（3）针对重点领域开展数据分析和风险评估，确定审计重点；（4）对医院内部控制体系的设计和实施进行评估，发现问题并提出改进建议；（5）编写审计报告，对发现的问题和改进建议进行总结和分析；（6）提交审计报告给相关部门，并进行跟踪和监督。

三、工作计划和时间安排：3.1 工作计划：（1）审计准备阶段：收集和整理相关文件和资料，制定审计方案，确定审计范围和目标。

预计耗时1周。

（2）实地检查阶段：对医院财务、人力资源、信息系统等领域进行实地检查和数据收集。

预计耗时2周。

（3）数据分析和评估阶段：对收集到的数据进行分析和风险评估，确定审计重点。

预计耗时1周。

（4）问题与建议阶段：对医院内部控制体系进行评估，发现问题并提出改进建议。

预计耗时1周。

（5）报告撰写和提交阶段：编写审计报告并提交审核委员会审批。

预计耗时1周。

3.2 时间安排：根据工作计划，本次审计计划耗时6周，具体时间安排如下：- 审计准备阶段：第1周- 实地检查阶段：第2周至第3周- 数据分析和评估阶段：第4周- 问题与建议阶段：第5周- 报告撰写和提交阶段：第6周四、资源要求和预算安排：4.1 人力资源：本次审计需要一名审计师负责执行具体的审计工作，一名项目经理负责协调组织工作，并配备必要的行政人员提供支持。

医院内部审计工作计划范文报告范文20某某年全县医院内部审计工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕卫生中心工作，以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工作态度，切实履行监督职责，充分发挥医院内部审计作用，促进我县卫生事业又好又快发展。

今年重点做好以下几项工作：一、突出财务收支和项目资金审计，切实发挥审计监督职能全年计划对4个乡镇卫生院实施常规审计，对财务收支、项目资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。

从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手，检查工作中不规范的做法和存在的问题，提出建议和整改措施，建立长效管理机制，规范管理，增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。

二、运用审计成果，加强对审计发现问题的督促整改科学分析和梳理审计结果，有效发挥监督与服务职能，立足发展，着眼整改，充分运用好审计结果。

加大审计后续跟踪力度，及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改情况，在整改过程中，注重加强内控制度建设，不断完善财务管理制度，确保内部管理规范有序。

同时督促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题，组织自查整改。

三、推动内部审计交流，提升内部审计效率加大对本系统内审工作的力度，深入进行调查研究，交流经验，促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提高。

加强单位之间相互学习和交流，不断提高本系统内部审计的能力。

加强与审计机关之间的沟通与交流，创新审计思路，改进审计方法，努力提高卫生系统内部审计工作效率。

今年计划请审计部门对公立医院进行内部审计工作。

四、强化内审队伍建设，加大业务培训力度，提高审计人员政治素质和业务水平加强审计人员政治思想教育，提高审计人员的综合素质和业务水平。

组织审计人员认真学习，不断提高业务能力;提高审计人员职业道德，树立强烈的事业心和责任感，积极而公正地履行审计职责。

【篇二】医院内部审计工作计划一、提高审计质量，发挥审计监督作用1、全面履行审计职责，提高审计监督能力。