HSF记录管理程序(内容可复制)

质量HSF环境记录管理程序一、目的和范围1.1目的：本程序的目的是确保质量HSF环境记录的正确性和有效性，以提供充分的证据来支持产品符合相关质量标准和要求的要求。

1.2范围：本程序适用于所有参与质量HSF环境记录的部门和个人。

二、定义和缩写2.1定义：2.1.1质量HSF环境记录：指记录质量HSF环境活动、结果和问题的文件或电子记录。

2.2缩写：2.2.1HSF：卫生和安全因素。

三、程序内容3.1文件标识3.1.1所有质量HSF环境记录都应具有唯一的标识符，以便可以追溯和检索。

3.2记录内容3.2.1质量HSF环境记录应包括但不限于以下内容：-日期和时间：记录生成的日期和时间。

-记录描述：对记录内容进行简要描述。

-记录要素：记录所涉及的质量HSF活动、结果或问题的具体要素。

-数据和信息：记录相关数据、信息和文件的具体内容。

3.3记录管理3.3.1质量HSF环境记录应存储在适当的位置，以确保其安全和保密性。

3.3.2质量HSF环境记录应根据相关标准和要求进行分类、归档和保留。

3.3.3质量HSF环境记录应定期进行复核，以确保其完整性、准确性和有效性。

3.3.4质量HSF环境记录应进行版本控制，并在进行更改时进行相应的变更控制。

3.4记录可追溯性3.4.1质量HSF环境记录应能够追溯到相应的质量HSF活动、结果或问题。

3.4.2质量HSF环境记录应能够提供充分的证据来支持产品符合相关质量标准和要求的要求。

3.5培训和意识3.5.1所有质量HSF环境记录的相关人员应接受必要的培训，并具有足够的意识来正确使用和管理质量HSF环境记录。

3.6监督和审核3.6.1质量HSF环境记录的使用和管理应定期进行监督和审核，以确保其正确性和有效性。

3.6.2监督和审核的结果应纳入持续改进计划，并采取相应的纠正和预防措施。

四、责任和授权4.1质量部门负责制定和维护质量HSF环境记录管理程序，并对其进行监督和审核。

4.2相关部门负责遵守并执行本程序，并对其负有相应的责任。

HSF目标管理程序（QC080000-2017/ISO9001-2015）1.0目的明确遵循质量方针，制定持续改进文件化的质量/HSF目标并予以追踪以确认明确绩效。

2.0范围：本规定适用于本公司质量/HSF目标之制定与管理。

3.0权责：管理代表负责建立质量目标，并监督各部门质量/HSF目标的实施。

各部门负责目标统计分析的执行。

4.0定义：质量/HSF目标：与质量/危害物质有关的、公司所追求的或作为目的的事物。

5.0工作内容:5.1 质量/HSF目标的制订及执行：5.1.1总经理或管理者代表组织各部门主管讨论、制订质量/HSF目标，并正式批准颁布质量/HSF目标在“质量手册”。

5.1.2 质量/HSF目标的宣贯执行通过张贴、教育等形式进行，让各人员了解。

5.2 质量/HSF目标层级建立：根据公司层次质量/HSF目标项目和目标值，每年年初由管理代表组织按职能及层次的需要依次细化建立到各部门。

质量/HSF目标展开建立的要求：5.2.1与质量/HSF方针、公司层次的质量/HSF目标、持续改进承诺保持一致。

5.2.2包括满足顾客对产品和服务的要求的内容。

5.2.3可量化性、可操作化、可考核性；对目标作出明确的定量的规定；对于各项目标，须确定考核方式及取得考核资料，确保其落实和实现。

5.2.4对各层级的目标，确定计算的相应办法，并做出“质量/HSF目标考核计”。

计划由管理代表审核批准后实施。

5.3 质量/HSF目标的实施：5.3.1批准的“目标管理计划”由管理代表负责组织各部门传达到各级人员。

5.3.2各责任部门根据制订的目标，明确其实现的途径及考核方式，并每月对部门内目标实现的情况到考核部门获取统计资料，将情况列在“目标统计分析表”中（需有资料说明），在每月月初8号之前，将统计数据及“目标统计分析表”以文件形式交于文管中心。

5.3.3每月由文管中心在月初8号之前，将各部门的目标统计数据进行汇总，并进行统计分析，对异常情况及未达到目标的情况,在相应的《目标统计分析表》后进行异常描述，交管理者代表确认后，发放至责任单位。

供應商HSF管理程序1.目的：根据歐盟ROHS等相關法律及客戶的要求,定義供應商的選擇和論証的規定,確保供應商提供的產品符合本公司的HSF管理要求.2.范圍：為本公司提供HSF原材料、半成品、成品及輔助材料的供應商，外包商.3.定義:3.1 低風險供應商:沒有使用過有害物質的交貨記錄,且滿足以下條件之一的供應商為低風險供應商:a)產品已通過HSF材料宣告認証.b)國際知名.商譽良好.高誠信度企業.c)提供的產品從物料屬性及相關數据庫得知含有害物質的機會甚微.d)提供的產品及材料目前仍獲國際知名企業使用認可者.e)獲得國際知名企業一級代理權者.3.2 高風險供應商:低風險供應商以外的供應商,如:唯一供應商,市場上無其它代替者.產品沒有通過HSF材料宣告認證,企業規模小.誠信度不高,從物料屬性及相關數據庫得知含有害物質的機會很大的供應商.4.職責采购课：本程序的歸口管理部门，負責供應商的選擇，組織HSF系統評估小組對供應商進行評估編制《綠色合格供應商清冊》，協調公司各部门與供應商的信息溝通.工程课：對供應商提供的材料成份分析表和檢測報告及樣品是否符合HSF要求進行確認.品保课：負責對供應商提供的樣品及批量供貨產品進行掃描檢測或者送第三方認證機構檢測，對供應商生產過程進行抽樣審查.5.管理內容和方法5.1 供應商的選擇和評估HSF產品供應商的選擇和評估，除按質量管理系統文件要求進行控制外，還必須按以下要求開展HSF評估工作：5.1.1 對供應商為知名國際跨國公司可免予HSF評估.5.1.2 對供應商進行系統評估前，將《質量環保協議書》和《環保負荷化學物質不使用承諾書》等之相關內容傳至對方.5.1.3采购课組織工程/品保部门相關人員組成“HSF系統評估小組”，《供應商評鑒表》、《供應商綜合評估報告表》及《供應商HSF流程審核檢查表》中的內容對供應商進行評估，作出綜合判定該供應商是否達到我司HSF評估要求，並對供應商風險進行確定.5.1.4當供應商未達到HSF評估要求時，一般對其供貨資格不予考慮，重新尋找新的供應商；如因其它供應商開發困難，仍需其整改達到要求的，則要供應商提出方案並限期整改，並組織復評直到合格為止.5.1.5當供應商評估合格時，即需與供應商簽訂《質量環保協議書》和《產品不使用違禁物質證明書》及《變更管理確認書》.5.2 環保材料、零部件的承認5.2.1經評估合格的環保材料供應商須送樣檢定承認，送樣時需附以下資料：A.指定第三方檢測機構（SGS.TUV.CTI或其它權威機構）的《檢測報告》（有效期為一年）；B.《部件化學物質成分表》C．《產品不使用違禁物質證明書》D．符合HSF要求的樣品5.2.2 供應商的樣品及HSF資料首先送交工程课，品保课對提供的資料進行確認記錄。

文件制修订记录1.0目的为确保公司各项质量、环境和HSF记录能妥善且有效管理，以证明质量、环境和HSF体系的有效运作并作为质量、环境和HSF持续改进与追溯的依据。

2.0范围适用于本公司质量、环境和HSF管理体系运行全过程的记录的控制。

3.0职责3.1文管中心：所有质量/环境/HSF记录表格编号汇总发行，原稿保存。

3.2相关部门主管及以上人员：审批质量/环境/HSF记录表格的发行或变更。

3.3各表单使用部门：负责各自记录收集、归档、保管。

4.0定义4.1本程序采用IATF16949：2016、ISO9001:2015、ISO14001:2015及IECQQC080000:2017三项标准的定义。

4.2除非特殊规定（如销售：接收订单、报价、应收款、仓储：进出料记录；物质部：登录价格等使用ERP），一般以纸质作为记录。

5.0作业流程5.1质量/环境/HSF记录表单之设计制作与变更、批准及分发：5.1.1二阶、三阶文件所拟定的质量/环境/HSF记录表单由原制作部门负责设计，文控统一编号发行。

5.1.1.1质量/环境/HSF记录表单的创建与初始文件一同产生、批准。

5.1.1.2制/修之质量/环境/HSF记录表单应由制定部门填写《文件制订修订申请书》，向文管中心申请表单编号，文管中心给予表单编号后，得到其主管批准后，将核准后的质量/环境/HSF记录表单、《文件制订修订申请书》及其电子文档交至文管中心受控。

5.1.1.3文管中心将核准后的质量/环境/HSF记录表格作为新文件，依《记录控制程序》作业。

5.2质量/环境/HSF记录书写规定：5.2.1字迹应清晰可辨识且保持整洁。

5.2.2书写之字段不得漏填。

5.2.3修改时可在原记录上处划线删除，旁边重新书写，并签名及日期及修改人姓名（或盖章），原内容须仍可辨识。

5.2.4未填写之字段须在空白字段上注上【N/A】或【/】或【×】或【-】等字样或符号。

5.2.5记录注明【□】符号，表示选择性项目，【】方式由该事承办人填写。