集团SAP项目-SD用户操作手册-SD模块报表Ver1.1

目录01客户维护 (2)02物料主数据 (16)03客户物料维护 (24)04客户询价单 (28)05客户报价单 (32)06产品价格维护 (36)07销售订单 (45)08销售订单物料可用性检查 (58)09订单出货 (62)10出货开票 (71)11PIR维护 (78)01客户维护选择联系人行，点”选择的合作伙伴细节”，进入联系人编辑界面栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项名称输入联系的姓可选名输入联系人的名字可选部门输入这个联系人的所可选栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项销售地区客户所在的地区必输货币与客户进行交易的币别必输客户定价过程用于客户定价确认用的必输 1客户统计组用于客户统计必输 1页栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项装运条件送货到客户交货的一般运送策略。

必输01交货工厂这个客户在这个区域默认的从哪一个工厂出货必输1000栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项国际贸易条款发货人和接受方必须遵循成功完成的运送交易。

必输第二部份是一个说明，也必需输入付款条件用于付款期间组成的付款条款代码。

必输如果有两个送达方即收货方，在这里空白地方的PF栏输入SH,在编码中输入已存在的另一个收货方。

点用户动作或结果注意事项栏目名称描述字段值统驭科目总分类帐户中调节帐户，必输11310101如：发票过账的科目栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项付款条件用于财务做分析的付款条件必输一般与销售区域的付款条件一样二、修改客户数据修改完成后，点击 save三、显示客户数据进行显示。

铵钮，栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项必输删除标记选择要删除此功能要影响的范围七、显示客户字段的修改记录02物料主数据栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项工厂物料要维护的工厂必输1000销售组织物料要维护的销售组织必输1000栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项产品组物料所属哪一类产品必输10 这个是在基本视图1中输入的，如果这里没有，就要输入交货工厂此物料所属工厂必输1000税分类物料的税分类，即是否必输0栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项科目设置组此物料的收入归集必输01成品如半成品是02，原材料为03栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项运输组具有相同运输条件必输0001装载组具有相同装载条件必输0001维护物料的销售单位：因为要在某一些单据上显示基本销售单位以外，还要显示包装单位，点再03客户物料维护输入完后，栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项客户销售客户必输销售组织客户已维护的销售组织必输1000分销渠道客户已维护的分销渠道必输10若物料主数据视图销售数据1，没有维护产品组，此处无法通过保存。

XXX有限公司企业资源计划（ERP）系统XX.XXX用户操作手册版本 <1.0>版本历史目录1.目的 (5)2.应用范围 (5)3.操作说明 (5)3.1事务操作说明 (5)3.1.1物料清单BOM (5)3.1.1.1基础设置 (5)3.1.1.1.1BDM901定义表头允许的物料类型 (5)3.1.1.1.2BDM902定义BOM状态 (6)3.1.1.1.3BDM904定义展开类型 (6)3.1.1.1.4BDM905定义行项类别 (6)3.1.1.1.5BDM906定义BOM行项允许的物料类型 (6)3.1.1.1.6BDM916定义BOM用途的优先级 (7)3.1.1.1.7BDM917定义BOM应用 (7)3.1.1.1.8BDM920定义BOM初始设置和缺省值 (7)3.1.1.1.9BDM965定义BOM用途 (8)3.1.1.1.10BDM966为行项状态定义复制的默认值 (8)3.1.1.1.11BDM967定义行项状态默认值 (9)3.1.1.1.12BDM977备件指示符 (9)3.1.1.1.13BDM978物料供应标识 (9)3.1.1.1.14BDM979成本核算相关性 (10)3.1.1.2BDM101创建BOM (10)3.1.1.3BDM201修改BOM (12)3.1.1.4BDM301显示BOM (12)3.1.1.5BDM601 BOM多级展开（带结构） (12)3.1.1.6BDM602 BOM回归 (13)3.1.1.7BDM603 BOM汇总展开 (13)3.1.1.8BDM205 维护BOM分组 (14)3.1.1.9BDM305 显示BOM分组 (15)3.1.2工作中心 (15)3.1.2.1基础设置 (15)3.1.2.1.1BDM974维护工作中心字段状态 (15)3.1.2.1.2BDM975维护标准文本码 (16)3.1.2.1.3BDM976设置工作中心屏幕顺序 (16)3.1.2.1.4BDM921维护工作中心类别 (17)3.1.2.1.5BDM922定义工作中心负责人 (17)3.1.2.1.6BDM923维护任务清单用途 (17)3.1.2.1.7BDM925定义默认的工作中心 (18)3.1.2.1.8BDM927定义标准值参数 (18)3.1.2.1.9BDM929定义标准值码 (18)3.1.2.1.10BDM930定义工序控制码 (19)3.1.2.1.11BDM931定义准备组类别 (19)3.1.2.1.12BDM932定义工资组 (19)3.1.2.1.13BDM933定义适宜性 (19)3.1.2.1.14BDM934定义标准值确定类型 (20)3.1.2.1.15BDM935定义公式 (20)3.1.2.1.16BDM940确定能力计划员 (20)3.1.2.1.17BDM941定义缩减策略 (21)3.1.2.1.18BDM942定义准备类型 (21)3.1.2.1.19BDM955配置计划员组 (21)3.1.2.1.20BDM968定义能力类别 (22)3.1.2.1.21BDM969定义效率码 (22)3.1.2.1.22BDM944定义班次顺序 (22)3.1.2.1.23BDM945定义周期模式码 (22)3.1.2.1.24BDM946确定可用能力版本 (23)3.1.2.1.25BDM947定义缺省能力 (23)3.1.2.2BDM130创建工作中心 (24)3.1.2.3BDM230更改工作中心 (25)3.1.2.4BDM330显示工作中心 (25)3.1.2.5BDM131创建能力 (26)3.1.2.6BDM231更改能力 (27)3.1.2.7BDM331显示能力 (27)3.1.3工艺路线 (28)3.1.3.1基础设置 (28)3.1.3.1.1BDM973定义定额工艺路线参数文件 (28)3.1.3.1.2BDM951定义标准工艺路线参数文件 (28)3.1.3.1.3BDM952定义工艺路线自动选择 (29)3.1.3.1.4BDM953定义物料类型分配 (29)3.1.3.1.5BDM954定义工艺路线状态 (30)3.1.3.1.6BDM970定义任务清单用途 (30)3.1.3.1.7BDM971定义任务清单类型编号 (30)3.1.3.1.8BDM936维护标准工艺路线编号范围 (30)3.1.3.1.9BDM937维护参考工序集编号范围 (31)3.1.3.1.10BDM938维护定额工艺路线编号范围 (31)3.1.3.1.11BDM939维护定额参考工序集编号范围 (31)3.1.3.2BDM150创建标准工艺路线 (32)3.1.3.3BDM250更改标准工艺路线 (33)3.1.3.4BDM350显示标准工艺路线 (34)3.1.3.5BDM151创建参考工艺集 (34)3.1.3.6BDM251更改参考工艺集 (34)3.1.3.7BDM351显示参考工艺集 (35)3.1.3.8BDM152创建定额工艺路线 (35)3.1.3.9BDM252更改定额工艺路线 (37)3.1.3.10BDM352显示定额工艺路线 (37)3.1.3.11BDM153创建参考定额工艺集 (37)3.1.3.12BDM253更改参考定额工艺集 (38)3.1.3.13BDM353显示参考定额工艺集 (38)用户操作手册1. 目的用户操作手册主要介绍本软件的使用方法，为业务人员提供标准的操作流程和数据录入指导。

目录（1）标准订单用于有赊销的情况，常用于省公司销售和分公司有赊销的销售。

（2）标准订单(参照合同)用于有赊销的情况，同样用于省公司销售和分公司有赊销的销售，但该订单适用于事前签订了合同的情况。

（3）现金订单（无应收）多用于市（县）公司无赊销的销售。

（4）库割流程在同一油库内将属于省公司的油料库割给分公司，只是油料所有权的转移，并不发生实际的油料移动，没有损耗，仅仅是帐面的处理。

（5）寄售补货订单用于将油品从我方油库转移给寄售方，但发出货物的物权仍在我方，不转移给客户，作为我方在客户方的寄售库存。

（6）寄售发货订单在寄售方将寄售货物的售出部分与我方进行结算时使用。

（7）直发流程在某客户与公司有一笔销售业务往来，客户到炼厂直接提货时使用。

（8）销售代保管发货流程描述的是对客户寄存在我公司的代保管量进行发货的过程。

（9）合同是在销售业务进行之前，业务员与客户按照销售需求协商，呈销售经理审批核准后与客户签订的。

（10）错误发票处理流程（11）退货流程是指销售业务发生后，客户因质量等原因要求退货时而发生的。

（12）发票打印流程（13）分公司提货单打印一、标准订单流程(一) 创建标准订单1. SAP交易代码VA012.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS03)3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4.点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回5.点击“”（显示凭证项目细节），点“会计”，输入收付方式,”指定”栏位内输入销售办公室的代号6.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志7.保存订单,记录订单号（二）针对标准订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码VL01N2.输入：装运地点订单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式4.转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1.SAP交易代码VF012.输入交货单号，转到/表头/文本，输入：开票员姓名，点击“（执行）”，保存发票二、标准订单（参照合同创建）(一) 创建标准订单（参照合同）1. 创建订单：SAP交易代码VA018.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处9.点击“带参照创建”，输入合同号，点击“复制”10.输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）11.点击“”，点“会计”，输入收付方式12.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志13.保存订单,记录订单号.（二）创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码VL01N2.输入：装运地点订单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式4.转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1. SAP交易代码VF012.输入交货单号，点击“执行”，保存发票三、现金订单(无应收)流程(一) 创建现金订单（无应收）订单1. SAP交易代码VA012.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处（定单类型ZS18）3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4.点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回5.点击“”，点“会计”，输入收付方式6.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志7.保存订单,记录订单号（二）针对现金订单发货过帐1. SAP交易代码VL02N2.输入现金订单对应的交货单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式4.转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1. SAP交易代码VF012.输入现金订单号，点击“（执行）”，保存发票四、库割流程（一）创建库割订单1.SAP交易代码ME272.输入：供货工厂（发出库）订单类型（ZJNB）采购订单日期（系统默认当日）采购组织采购组工厂（收进货）库存地点（逻辑库存地点）3.点击“新采购订单”输入订单相关内容：物料数量4.点击“”，输入发票提供者5.返回并保存，记录库割订单号（二）针对库割订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码VL10B2.点击“采购订单”输入库割订单号，点击“”3.选中一行点击“后台”，回车，选择“全部”，点击“”，点击“”4.双击交货单号，点击“”，输入评估类型和库位，点击“发货过帐”（三）开立发票1. SAP交易代码VF012.输入交货单号，点击“（执行）”，保存发票五、寄售补货订单流程(一) 创建寄售补货订单1. SAP交易代码 VA012.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处订单类型（ZS07）3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4.保存订单,记录订单号（二）针对寄售补货订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码 VL01N2.输入：装运地点订单号3. 输入交货单相关内容：评估类型库位4.点击”外部细节”，选择运输方式5.点击“发货过帐”，记录交货单号六、寄售发货订单流程(一) 创建寄售发货订单（参照寄售补货订单）1. SAP交易代码 VA012. 输入：销售组织分销渠道部门销售办事处订单类型（ZS08）3. 回车，带参照创建界面，输入寄售补货订单号点击“复制”4. 输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）5.保存订单,记录订单号.（二）针对寄售发货订单创建交货单并发货过帐1.SAP交易代码 VL01N2.输入：装运地点订单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位4.点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1.SAP交易代码 VF012.输入交货单号，点击“（执行）”，保存发票七、直发流程(一) 创建订单1. SAP交易代码VA012. 输入：销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS12)3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4. 点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回5. 点击“”，输入该笔业务的货款支付方式式:点击“会计”，输入收付方式6. 保存订单,记录订单号(二)创建采购订单1.SAP交易代码ME572.输入采购申请号，点击“”,在采购申请前小框内打勾，点击“自动分配”3.选中采购合同号，回车，在采购申请前小框内打勾，点击“分配”4.选中框架协议号（采购合同号），点击“处理分配”5.输入：订单类型（ZJS1）采购日期采购组采购组织6.输入发票提供者（采购业务的结算方）7.选中凭证总览中的采购申请，点击“”，检查抬头/合伙人中的发票提供者是否存在（若不存在，则输入发票提供者）8.在项目细节中点击“外部细节”，输入卡车编号。

SAP – SD Special TipsCannot print out document (2)Credit Control (3)How SAP control Credit (3)How to display Credit Balance (3)In S/O View (3)In Credit Master Record (3)Display Open order / Open Delivery amount (4)How to change Sales Employee in one S/O (5)How to Add Contact person or Forwarder in S/O (6)How to change Ship to address in S/O (7)How to specify the exchange rate (8)How to find if referenced MO or stock for S/O (9)How to print BOM level 1 (10)C ANNOT PRINT OUT DOCUMENTNo mater you are in S/O or D/N or Billing documents, please use “Change” mode to enter document. Follow below actions:In S/O: Go to Output – Header / In D/N: Go to Header – OutputType Output type:S/O is BA00, D/N is LD00, Billing is RD00, QT is AN00, Proforma to customer is ZAN1Select CommunicationPlease enter Printer name. Locl means Local printerIf you want to print out this document right away after you save it, please mark “Print immediately”.Back to previous screenSelect Further dataMake sure Dispatch time is “3”C REDIT C ONTROLHow SAP control CreditSAP Credit will check:A/ROpen S/O amount S/O items which has no D/N or Billing referenced.Open D/N amount Including:D/N has been created, but not picking/GID/N has been created, and picked, but not GID/N has been created, and picked/GI, but Billing document hasn’t been created.Special G/L amountWhen create S/O, system will check:A/R + Open S/O + Open D/N + Special G/L – Credit line = Current Credit BalanceIf the credit balance is positive, it means this customer credit is over.System will show warning message when you save orders, but this will not block S/O.When create D/N, system will check:A/R + Open D/N + Special G/L – Credit line = Current Credit BalanceIf the customer’s credit is not over, you can create D/N freely, and W/H can pick & G/I.If credit is over, when you create D/N, system will lock Create action.If the credit is not over when you create D/N “A”, but the credit is over after A created, then you cannot create another D/N of same customer.How to display Credit BalanceIn S/O ViewPath: S/O → Environment → Display Partner → Credit AccountIn Credit Master RecordPath: Account →Financial Accounting →Accounts Receivable →Master Record →Credit Management → DisplayInput customer code, Credit controal area “UW01”, and mark Status flag.You can see the credit limit and credit balance amount (credit exposure)Display Open order / Open Delivery amountWhen you are in Credit Management Display view, you can check your Open order or Open D/N balance. Path: Environment → Sales + Distrib. Doc. → Open Order / Open DeliveriesThe negative amount means the amount was released. (you have applied Order Release from Accounting) Generally, the open order amount is positiveThe amount here is total Open D/N amount.H OW TO CHANGE S ALES E MPLOYEE IN ONE S/O Path: S/O → Goto → Header → PartnersSelect “PE”, click the view, search the sales person’s nameInput the responsible person’s ID.H OW TO A DD C ONTACT PERSON OR F ORWARDER IN S/OPath: S/O → Goto → Header → PartnersInput “CP” as contact person.Use Search term to find the person you need.Find the person, and input it in field.Type “CR” as forwarder. Use search function to find the forwarder. Or you can ask Shipping the forwarder code.H OW TO CHANGE S HIP TO ADDRESS IN S/OPath: S/O → Goto → Header → Partners → Double click Ship to customer codeChange the address and customer name in these field.These changes will not have impact to Customer Master.H OW TO SPECIFY THE EXCHANGE RATEIf your customer has specified exchange rate for one order, you can follw below actions: Path: S/O → Goto → Header → Financial Accounting-Input the exchange rate in “Exch. Rate-acct.” field.H OW TO FIND IF REFERENCED MO OR STOCK FOR S/O-Point the material you would like to check.Path: Environment Availability-You can see lots of record in this page.-Select Total Records.-You can see more detail of these stock booking.H OW TO PRINT BOM LEVEL 1After you created AutoBOM part number, Sales may need to provide such data to related departments, so that they can understand what kind of specification that you chosen in autobom program.Use Bom report Level by Level to checkPath: Logistic → Sales & Distribution → Master Data → Products → Bill of Material → Reporting → Bom Explosion → BOM level by level-Input Material number, plant and BOM application.-BOM application can be PP01, or SD01-Press Execute-this view is to display whole BOM, we have to print level one out.-Press Print-Do not mark “Print immediately”-Press Print again-System will back to previous screen, please go to System and select Own Spool Requests.-Select the spool number that system generated.-Press Print. Do not press Print as attr.-Please input Page 1 to 1-Then press PrinterThe level one BOM has printed out.。

ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0日期：2022年4月25日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：78 10 1 12 2 45678 91011 313 1415目录1SD主数据 (5)1.1客户主数据 (5)1.1.1创建客户主数据 (5)1.1.2更改客户主数据 (28)1.1.3显示客户主数据 (31)1.1.4系统操作要点说明 (34)1.2信贷主数据 (35)1.2.1创建/更改信贷主数据 (35)1.2.2显示信贷主数据 (39)1.2.3显示信贷更改 (41)1.2.4信贷主数据清单 (43)1.2.5系统操作要点说明 (45)1.3销售价格主数据 (45)1.3.1创建条件记录 (45)1.3.2更改条件记录 (48)1.3.3显示条件记录 (51)1.3.4系统操作要点说明 (54)1.4业务员主数据 (55)1.4.1创建业务员主数据 (55)1.4.2更改业务员主数据 (63)1.4.3显示业务员主数据 (66)1.4.4系统操作要点说明 (69)1.5物料清单（销售BOM） (71)1.5.1创建物料清单（销售BOM） (71)1.5.2更改物料清单（销售BOM） (75)1.5.3显示物料清单（销售BOM） (79)1.5.4系统操作要点说明 (81)2销售订单业务 (82)2.1数量合同 (82)2.1.1创建数量合同 (82)2.1.2更改数量合同 (84)2.1.3显示数量合同 (87)2.1.4系统操作要点说明 (88)2.2销售订单-标准 (88)2.2.1创建销售订单 (88)2.2.2销售订单审批 (93)2.2.3更改销售订单 (96)2.2.4显示销售订单 (102)2.2.5系统操作要点说明 (104)2.3销售订单-按单采购 (104)2.4销售订单-免费发货 (107)2.5销售订单-借/贷项 (109)2.7销售订单-来料加工 (115)2.8销售订单-退货 (118)2.9销售订单-换货 (120)2.10销售订单-托盘回收 (123)3销售交货业务1263.1外向交货 (126)3.1.1创建外向交货单-标准 (126)3.1.2更改外向交货单 (130)3.1.3显示外向交货单 (133)3.1.4系统操作要点说明 (134)3.2交货证明 (135)3.2.1更改交货证明 (135)3.2.2系统操作要点说明 (137)3.3退货收货 (137)3.3.1创建外向交货单-退货收货 (137)3.3.2冲销外向交货 (139)3.3.3系统操作要点说明 (142)4报表查询1444.1运输费用明细表 (144)4.3订单执行情况表 (145)4.4销售月度滚动计划表 (147)4.5销售年度预算表 (148)4.6销售完成情况与预算、计划对比表 (150)4.7未开发票明细 (151)4.8发票状态表 (151)4.9销售、生产、采购单据对应 (152)1SD主数据1.1客户主数据详细参考流程《BP_SD_00_01客户主数据维护流程》1.1.1创建客户主数据菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 创建 -> 完成事务代码XD011）通过以下路径双击进入创建客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD01再单击或按回车键进入创建客户主数据界面。

前言《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范，按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。

此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。

SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个，整合后归并为14个销售业务流程；原有单据类型72 个，现有单据类型34个；原有条件类型33个，现有条件类型21个。

在《SD模块用户培训手册》的编写过程中，把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合，并总结了上线一年的实践经验，适应新的销售体制改革需求，结合企业各项管理制度，理顺规范业务流程，力求提升分公司的销售管理水平。

SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持，在此表示感谢！由于编写时间仓促、理论实践水平有限，如有疏漏和错误之处，恳请广大读者给予指正，发现系统中业务管理存在的不足请及时提出，以便我们加以完善。

本书编写成员：中石化燕山分公司：孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣ERP技术顾问：熊霞燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组2005年12月06日目录概述 (5)一、销售范围简介 (5)1、销售组织结构图 (5)２、销售范围相关定义 (6)二销售业务流程 (7)第一章 SD_001：客户主数据维护流程 (8)一、业务流程简介 (8)1、新增客户的审批流程 (8)２、业务流程各步骤说明 (8)二SAP系统操作 (9)1、SAP交易代码 (9)２、操作细部描述 (9)第二章 SD_002：价格主数据维护流程 (16)一条件类型 (16)二SAP系统操作过程 (16)1、完成该步骤的SAP角色名称 (16)2、SAP交易代码 (16)3操作细部描述 (17)三、其他项目说明 (24)四、显示价格主数据 (25)五、冻结价格主数据 (26)第三章 SD_003：标准销售合同维护流程 (28)一业务流程简介 (28)1业务流程各步骤说明 (28)二SAP系统操作过程 (28)1SAP交易代码 (28)2操作细部描述 (28)3更改销售合同 (30)4显示合同 (30)第四章 SD_004 标准订单处理流程 (31)一销售业务与订单类型简介 (31)１、订单类型 (31)2、业务模式所适用订单类型 (31)二SAP系统操作 (32)1创建燕化量价销售订单 (32)2显示订单列表 (36)3显示订单凭证流 (37)4订单的后续操作冻结及拒绝 (41)第五章、SD_006：化工统销集成业务流程 (43)一、买断模式业务流程简介 (43)１、注意事项： (43)２、业务流程图 (43)３、业务流程各步骤说明 (44)４、操作细部描述 (44)二、日常操作 (47)１、检查自动生成销售订单,并修改维护订单完整 (47)2、检查外向交货单 (55)三、XI技术支持内容 (57)1、业务流程简介 (57)2、业务流程各步骤说明 (58)3、对错误状态的IDOC重新处理 (60)第六章、SD_008：发货处理流程 (64)一、物理库位与SAP系统库位的对应关系 (64)二、发货单必输项 (65)三、冲销发货过帐 (66)四、冻结发货单 (67)五、集中发货过帐 (69)第七章、SD_009：开立发票流程 (71)一、业务流程简介 (71)二、SAP系统操作 (71)1、出具系统发票 (71)SAP系统发票到金税系统上载 (73)金税发票到SAP系统发票下载 (73)三、大批量合并开票 (74)操作步骤 (74)四、运杂费请求开立发票 (77)1、操作细部描述 (77)第八章、SD_013：销售代保管（销售、发货）流程 (80)一业务流程简介 (80)业务流程各步骤说明 (80)二SAP系统操作 (80)1建立销售订单 (80)2参照订单创建发货单，发货过帐 (80)3参照发货单开发票 (81)查询是否自动收货 (81)4虚拟库存收货 (82)冲销虚拟库收货 (83)5建立销售代保管订单 (84)6创建虚拟库发货单 (84)第九章、转储 (85)一、创建转储预留单 (85)1、事务代码：MB21 (85)2、录入条件 (85)3、项目录入 (85)4、细节录入 (86)5、更改、显示 (86)6、对于预留的特别处理 (86)7、查看预留清单 (88)8、根据预留单查相关转储单 (89)二、创建转储记帐凭证 (90)1事务代码：MB1B (90)2.录入细节 (90)概 述一、销售范围简介在SAP 系统中处理SD 事务之前,必须在系统中设置组织数据,组织数据将会反映业务结构,在系统中所有的业务都是在这个结构里发生的.1、销售组织结构图燕山分公司销售组织结构油品销售销售组织分销渠道产品组统配销售RA互供销售RC自营销售RB炼油产品化工销售化工统销C0互供销售RC自营销售RB化工产品炼油产品化工产品气体炼油产品化工产品气体化工产品化工产品油品销售组织结构销售组织销售办公室省市小计专项小计区外小计合资小计调控小计中石化计划分公司计划边境贸易销售小组北京其它自销出口贸易河北天津山西河南东北龙禹西北中石化中铁i零五武警军需铁道兵华北石油局民航京苑实业燕化互供大区收储朝阳百川太行工贸油品销售统配销售自营销售互供销售分销渠道化工销售组织结构销售组织销售办公室业务一组业务四组业务二组业务三组业务五组业务六组业务七组化工销售化工统销互共销售自营销售业务七组分销渠道２、销售范围相关定义2.1 销售组织销售组织是销售和发运产品的组织单元,对应实际业务中的负责销售某类产品的销售管理部门或者几个部门的组合。

sapsd操作手册
sap sd操作手册
SAP SD操作手册是一个完整的指南，旨在帮助用户了解和使用SAP SD（Sales and Distribution）模块。

该手册涵盖了SD模块的各个方面，包括销售、发货、交货、财务等。

本文将重点介绍如何创建销售订单。

在SAP SD中创建销售订单非常简单，只需要按照以下步骤进行：1. 进入SAP系统，选择SAP Easy Access菜单下的Sales and Distribution模块。

2. 在左侧导航栏中找到Sales订单，并点击“Create with Reference”按钮。

3. 在弹出窗口中选择参考对象，可以从之前的销售订单、询价单或报价单中选择，也可以手动输入相关信息。

4. 输入客户、物料、数量、价格等必要的信息，并保存销售订单。

除了创建销售订单外，SAP SD还提供了丰富的功能和工具，用于管理销售和分销过程。

例如，可以通过交货和发票管理功能跟踪订单的发货和付款情况，还可以使用财务集成功能自动更新财务数据。

此外，SAP SD还提供了多种报表和分析工具，以帮助企业管理销售流程并做出有效的业务决策。

总之，SAP SD操作手册为企业提供了一个完整的解决方案，帮助用户优化销售和分销流程，提高业务效率和盈利能力。