IATF相关方需求和期望控制程序

本手册的管理按《文件管理控制程序》实施颁布令总经理：见附件以顾客为关注重点；3.术语和定义3.3汽车行业常用的英文缩写如下所示：系框架表述；通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来C4过程设计开发 in过程描述：本过程定义了总经理或受权人员的领导作用和对质量管理体系的承诺，并以客户满意为关注焦点。

公司管理层为满足以下要求提供所需资源：a)建立、实施、保持质量管理体系并持续续改进其有效性；b)通过满足顾客、员工及相关方的要求，增强顾客、员工及相关方的满意程度；○生产部：参与基础设施的策划并负责基础设施使用。

过程资源：财务、人力、维修工具、白纸、笔d)对规范以外情况的影响的评估；e)在校准/验证后，有关符合规范的说明；输入信息：☆公司生产经营规划和发展战略；☆岗位配置状况识别；品质部：负责产品、过程、体系质量有关信息的收集和传递；工程部：负责过程开发所需要的信息的沟通管理；传递、收集；过程描述：本过程定义了文件、记录的创建、批准、分发更改和修订、标识和检索、贮存、使用、归档和保存期、处置/作废、管理、归档和保存期、处置/作废、管理、工程规范及时评审要过程相关职责：○研发部、品质部：参与新产品新市场相关信息的评审。

输入信息：☆质量管理体系要求；☆培训服务等；☆来电、函订单；☆顾客特殊要求；过程资源：过程绩效指标：★订单评审完成率○人力资源部：负责给予项目小组适当的培训；过程资源：新产品涉及的材料、设备、资金、人员；a) 已交付产品的质量；b) 顾客中断，包括市场退货；☆控制计划的制定和实施；☆设备、工装的预防性维护和预见性维护；☆对工装外包过程的管理；见性维护、维修的要求包括：☆有计划的维护活动；☆设备、工装和量具的包装和防护；过程资源：过程绩效指标：★模具保养计划达成率相关文件：《模具管理程序》 PR-QPM-19过程描述：本过程定义了对最终产品交付过程的出货安排、内部沟通、装运（FIFO）、交付业绩统计/分析/改进/等管理要求。

对于公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力，这些相关方具有一定的影响或潜在影响。

依据其影响力大小，确定公司主要相关方为：?a)?顾客和用户；??b)?外部供方与合作伙伴；???c)?公司员工；???d)?公司股东；?e)?政府监管部门；???f)?其它民间组织；?4.5相关方需求和期望的识别和理解?4.5.1各利益相关方的要求可以不同的方式提出。

如：?a)?顾客可通过“顾客特定要求”、顾客工程规范等形式，以及合同约定。

顾客特定要求可从整车厂特殊要求手册、供应商手册、顾客的质量协议、顾客年度采购协议等文件中识别，并确定其中与Q MS相关的要求。

b)?供方、合作伙伴可通过合同或协议约定；?c)?公司员工通过劳动合同、管理制度约定；???d)?公司股东通过公司章程约定；???e)?政府监管部门通过有效的法律法规、通知性文件等体现，识别其中适用的条款要求；???f)?其它民间组织则通过谈判约定。

?4.5.2相关方需求和期望?各部门将识别结果登记在《相关方及QMS要求清单》上，确定哪些要求与QMS相关，提交管理者代表进行汇总整理，作为管理评审的输入。

4.5.3各相关方的要求（包括其要求的变化）不尽相同，公司可采用洽谈、走访、调查、网络搜索等多种方式进行收集和监测。

4.6相关方需求和期望的监测和评审??4.6.1公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监测和评审。

以便于正确理解、协调和持续满足相关方的需求和期望。

4.6.2?管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的识别与评审，如发生变化通知综合办应及时更新《相关方及QMS要求清单》。

4.6.3 QMS运行过程中，各部门在获得内、外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表通知综合办对《相关方及QMS要求清单》进行更新。

4.7相关方需求和期望的协调和满足?4.7.1公司根据相关方需求和期望测评情况，制定相应协调和控制措施。

4.7.2相关方需求和期望的协调原则??a)?顾客和最终用户或受益人是公司的最重要利益相关方。

IATF16949组织环境及相关方需求过程程序文件首先，组织需要编制和实施环境分析程序，以了解其内外部环境对质量管理体系的影响。

这可以包括对组织内部及外部环境进行SWOT分析，以确定存在的优势、劣势、机会和威胁。

这些分析可以通过内部评审、外部市场调查以及与相关方的对话来获取，其结果应记录在环境分析报告中。

其次，组织还需要编制和实施相关方分析程序，以识别与质量管理体系相关的各方需求和期望。

这可以包括汽车制造商、供应商、合作伙伴、顾客、政府监管机构等各方。

相关方分析可以通过与相关方代表的会议、访谈、问卷调查等方式进行，其结果应记录在相关方分析报告中。

在环境和相关方的分析基础上，组织还需要编制和实施一系列的程序文件，以确保质量管理体系能够满足环境和相关方的需求。

这些程序文件可以包括以下内容：1.组织环境识别与监控程序：包括对组织内外部环境及相关方需求的定期监控和评估，以确保组织能够及时应对变化。

2.相关方需求管理程序：包括确定和理解相关方需求、参与相关方需求讨论、建立和维护与相关方合作的机制等。

3.战略规划程序：包括确定组织的长期目标和战略，以满足环境和相关方的需求。

4.组织目标和计划程序：包括制定和实施组织的质量目标和计划，以确保环境和相关方的需求得到满足。

5.过程管理程序：包括定义、建立和维护与质量管理体系相关的各个过程，以确保这些过程能够有效地满足环境和相关方的需求。

6.评审和审核程序：包括定期对质量管理体系进行评审和审核，以确保其与环境和相关方的需求的一致性。

7.持续改进程序：包括以PDCA（计划、实施、检查、改进）循环为基础，对质量管理体系进行持续改进，以满足环境和相关方的需求。

通过编制和实施这些程序文件，组织能够更好地了解和应对环境和相关方的需求，提高其质量管理体系的有效性，从而提供满足客户和利益相关方期望的产品和服务。

文件制修订记录1.0目的确定质量体系预期结果的核心能力,理解、确定、监视和评审与组织环境相关的内部因素和外部因素,确定企业的战略和方针,采取措施适应环境变化,实现质量管体系预期结果。

2.0范围包括与公司宗旨和战略方向相关的组织环境内部因素和外部因素的构成,组织环境信息的收集和更新,及组织环境的理解,组织环境分析、监视和评审的方法。

3.0权责3.1总经理：负责统筹组织环境信息的收集、分析、监视、评审、理解和确定组织环境的内部因素和外部因素。

确定公司的使命、愿景、价值观、发展战略。

3.2各部门：负责对本部门所涉及的组织环境信息收集、分析处理，理解、确定和本部门相关的组织环境的内部因素和外部因素，并将结果向总经理反馈。

4.0定义4.1愿景：由最高管理者发布的对组织的未来愿望。

4.2使命：由最管高管者发布的组织存在的目的。

4.3目标：要实现的结果。

4.4战略：实现长期或总目目标计划。

4.5组织环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组成。

它既需要考虑内部因素,例如：组织的价值观、文化、知识和绩效,还需要考虑外部因素,例如：法律法规、技术、竞争、市场、文化、自然、社会和经济环境的因素。

4.6相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。

5.0流程图6.0程序内容6.1组织环境信息分为组织环境外部因素、组织环境内部因素和相关方和期望。

6.1.1组织环境外部因素的分析6.1.1.1外部市场情况对战略的影响。

6.1.1.2公司所处行业特色情况对公司战略的影响。

6.1.1.3外部顾客情况对订单的影响。

6.1.1.4外部的经济环境对公司战略影响。

6.1.1.5外部的政治、文化环境对公司影响。

6.1.1.6外部自然环境对公司的影响。

6.1.2组织环境内部因素的分析6.1.2.1公司内部文化价值观对战略的影响。

6.1.2.2公司内部员工的知识水平和素养对战略的影响。