相关方要求识别与控制表

相关方的要求和期望识别表背景在一个项目中，涉及到了许多相关方，包括内部团队、客户、合作伙伴、供应商等。

他们参与项目的目的和需求大不相同，因此针对不同的相关方需求进行识别和管理是十分必要的。

具体来说，需要识别出相关方的需求、期望、行为、利益、风险等因素，以此为基础来制定项目计划和管理方案，确保项目能够按照预期实现。

因此，在项目启动阶段，制作一份相关方的要求和期望识别表非常必要。

本文将介绍具体的制作方法和应该包含的内容。

制作方法相关方的要求和期望识别表可以使用Excel、Word等工具进行制作，但本文提倡使用Markdown文本格式来输出此文档，因为Markdown文本格式可以在多种平台和软件上顺畅地展示和编辑。

具体来说，可以在Markdown文本编辑器中建立一张表格来记录相关方的需求和期望，然后按照以下步骤进行填写：1.列出所有的相关方确定在项目中的所有相关方：包括内部部门、客户、合作伙伴、供应商、政府机构和其他利益相关者。

2.识别相关方的要求和期望收集并记录所有相关方的要求和期望：包括产品功能、工作流程、质量标准、项目进度、交付时间、成本管理、风险管理等。

这些信息可以通过采访、问卷调查、文档分析等方式获取。

3.将要求和期望归纳到表格中将收集到的相关要求和期望归纳到一张表格中，以便能够更好地进行管理和跟踪。

表格中需要记录以下信息：•相关方名称•需求和期望的类型（例如产品功能、工作流程、交付时间等）•具体的需求和期望内容（例如产品设计需要满足的要求、工作流程中需要遵循的步骤）•相关方的优先级和满足该需求的困难程度•产品的设计和开发顺序（如果需要）表格示例下面是一个示例表格，用于展示相关方的要求和期望识别表的主要内容和格式：相关方名称要求和期望类型具体的需求和期望内容优先级困难程度顺序客户产品功能产品需要支持中文输入和高中1相关方名称要求和期望类型具体的需求和期望内容优先级困难程度顺序输出客户产品功能产品需要支持iOS和Android系统高高2客户交付时间产品需要在2019年底前完成高中3内部团队技术要求产品需要采用React技术开发中中4合作伙伴交互设计产品需要符合人机工程学原则中中5总结相关方的要求和期望识别表是项目管理中的重要一环，能够帮助项目团队更好地理解各方的需求和期望，从而避免问题和误解的发生。

相关方期望或要求识别表部门：1 经（副）理：处（副）长：编制：目的通过财务方式来度量质量体系有效，促进改善工作效果和提高效率，降低损失，提高顾客满意度。

2 适用范围适用于对各项质量成本的收集，汇总，分析，改进控制活动。

3 定义质量成本法——指质量体系活动中包含预防成本、鉴定成本、内部和外部故障成本的财务报告核算方法。

4 职责4.1 财务部负责制订产品质量成本目标和质量成本科目确定，组织各质量成本发生部门收集，汇总数据，编制质量成本报告和作财务分析。

4.2 质保部负责对质量成本报告进行质量分析和制订改进计划。

4.3 管理者代表负责改进计划审批和组织落实。

4.4 各质量成本发生部门负责本部门质量成本数据的收集，统计，核算并按期上报财务部。

5 工作程序5.1 质量成本策划由财务部按《企业战略策划控制程序》要求制定产品质量成本计划，确定产品质量成本目标。

5.1.1 由财务部确定采用质量成本法作为财务报告方式，并将质量成本预防成本，鉴定成本，内部故障成本，外部故障成本四大类二十五项事项（见附件），并明确收集部门和相应内容。

5.2 质量成本数据的收集5.2.1 各质量成本发生部门每月按附件《质量成本构成》规定的收集内容和职责，收集核算，统计本部门所负责质量成本数据，确保数据准确和可靠。

5.2.2 将所统计数据列入质量成本统计报表中，对于内部故障成本须按时间和生产来描述，对于外部故障成本须按成本发生原因，时间的损失和生产的损失来描述，并于下月5 日填报财务部。

5.3 质量成本报告的编制和分析，改进。

5.3.1 由财务部根据各部门填报的质量成本统计报表进行汇总统计，填写《质量成本报告表》，并以产值和销售额为比较基准，计算质量成本与产值/销售额的比率。

5.3.2 由财务部将质量成本总额，内部故障成本总额，外部故障成本总额，故障成本总额与产值的比率与产品质量成本计划中目标值，采用图示法进行比较和反映其趋势,并对趋势作分析说明.5.3.3 由财务部将《质量成本报告表》以及质量成本图示和分析报告转交质保部，由质保部根据当月发生的故障成本采用排列图确定主要的故障成本种类，并结合与目标值的对比情况制定改进计划，经管理者代表批准，质量成本报告和改进计划由管理者代表提交总经理。

内外部环境和相关方要求识别及风险管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1识别公司质量管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求，并判定内外部环境因素和相关方要求给公司带来的机会和风险。

1.2评价风险和机会，并根据评价结果采取应对措施，以确保质量体系的有效运行。

2.0范围本程序适用于在公司质量管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。

3.0权责3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求及对应风险管理所需资源的提供。

3.2管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审，组织风险和机会的评价和措施建立。

3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审；负责本部门的风险和机会评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。

4.0定义4.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。

4.2机会：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。

4.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。

即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。

4.4内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。

4.5外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。

4.6相关方：人或组织。

他能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。

如：客户、外部供方、行业组织等。

4.7风险严重度：风险发生后其所产生的影响的严重程度。

4.8风险发生概率：风险出现的频率或者概率。

4.9风险系数：风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施，风险系数=风险严重度x风险发生频度。

5.0程序5.1公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象5.1.1在分析外部环境因素对公司质量体系的影响时：可考虑a.宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷b.市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等c.社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等d.政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等e.法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等f.技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等5.1.2在分析内部环境因素对公司质量体系的影响时：可考虑a.公司使命：如愿景、目标、义务b.公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备c.公司管理：如组织架构、决策过程、d.公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。

内外部环境和相关方要求识别及风险管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1识别公司质量管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求，并判定内外部环境因素和相关方要求给公司带来的机会和风险。

1.2评价风险和机会，并根据评价结果采取应对措施，以确保质量体系的有效运行。

2.0范围本程序适用于在公司质量管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。

3.0权责3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求及对应风险管理所需资源的提供。

3.2管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审，组织风险和机会的评价和措施建立。

3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审；负责本部门的风险和机会评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。

4.0定义4.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。

4.2机会：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。

4.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。

即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。

4.4内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。

4.5外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。

4.6相关方：人或组织。

他能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。

如：客户、外部供方、行业组织等。

4.7风险严重度：风险发生后其所产生的影响的严重程度。

4.8风险发生概率：风险出现的频率或者概率。

4.9风险系数：风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施，风险系数=风险严重度x风险发生频度。

5.0程序5.1公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象5.1.1在分析外部环境因素对公司质量体系的影响时：可考虑a.宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷b.市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等c.社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等d.政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等e.法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等f.技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等5.1.2在分析内部环境因素对公司质量体系的影响时：可考虑a.公司使命：如愿景、目标、义务b.公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备c.公司管理：如组织架构、决策过程、d.公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。