附表 质量控制一览表

绵阳市妇幼保健院灾后重建项目施工组织设计编制：审核：批准：江苏省建筑工程集团有限公司二○一○年十月目录第一章：编制说明第一节：编制目的第二节：指导思想第三节：编制依据第四节：计划目标第二章：工程概况及特点第一节：工程概况第二节：现场概况第三节：建筑设计第四节：结构设计第五节：水电、暖通安装设计第六节：工程特点第三章：项目管理机构与管理第一节：管理机构第二节：项目管理第四章：施工部署第一节：施工计划第二节:施工段划分第三节：施工工序第四节：主要施工方案第五章：施工准备第一节：施工现场总平面布置及文明施工措施第六章分部分项工程施工技术措施第一节：测量工程第二节：基础及主体施工方案第三节：外架工程施工方案第四节：防水工程施工方案第五节：装饰工程施工方案第六节：水电安装工程施工方案第七节：冬雨季、夜间施工方案第八节：成品保护措施第七章质量保证措施第一节：质量保证体系第二节：工程质量保证措施第三节：加强施工过程控制，确保工程创优第八章安全文明保证措施第一节：安全体系第二节：安全生产动态管理第三节：施工项目安全控制第五节：减少噪音污染措施第六节：减少粉尘污染措施第七节：防止水土污染措施第九章服务承诺第一节：与建设单位配合第二节：与工程监理配合第三节：工程服务第四节：设备安装、维修保养承诺第五节：竣工保修附录一.质量保证体系机构图附录一（1）. 质量控制点一览表附录一（2）. 质量控制一览表附录二.施工总进度横道图附录三.项目管理人员名单附表四.现场管理人员配置第一章编制说明第一节：编制目的5.12发生的汶川大地震犹在昨天，这场国殇给我们的国家和民族带来了巨大的伤害和永远的伤痛。

看着无数年轻鲜活的生命逝去在倒塌的教学楼、医疗楼中，我们的心中充满了悲痛，同时我们也在自责、自省。

作为建筑人，我们也更加清楚了我们所肩负的巨大责任。

今天有幸参加绵阳市妇幼保健院灾后重建工程的投标活动，我们深深的感谢业主对我们的信任，也清楚我们所肩负的使命。

《公路工程交竣工验收办法实施细则》附件2公路工程项目文件归档范围第一部分综合文件一、竣（交）工验收文件（一）竣工验收文件（附件6、7、8相关内容及竣工验收委员会各专业检查组意见）。

（二）交工验收文件（附件3、4相关内容）。

（三）工程单项验收文件（环保、档案等）。

（四）各参建单位总结报告。

（五）接管养护单位项目使用情况报告。

二、建设依据及上级有关指示（一）项目建议书及批准文件。

（二）工程可行性研究报告及批准文件。

（三）水土保持批准文件。

（四）环境影响评价及批准文件。

（五）文物调查、保护等文件。

（六）初步设计文件及批准文件。

（七）施工图设计文件及批准文件。

（八）设计变更文件及批准文件。

（九）设计中重大技术问题往来文件、会议纪要。

（十）施工许可批准文件。

（十一）上级单位有关指示。

三、征地拆迁资料（一）征地拆迁合同协议。

（二）征地批文。

（三）征用土地数量一览表。

（四）占地图及土地使用证。

（五）拆迁数量一览表。

四、工程管理文件（一）招标文件。

（二）投标文件、评标报告。

（三）合同书、协议书。

（四）技术文件及补充文件。

（五）建设单位往来文件。

（六）工程质量责任登记表。

（七）其它文件及资料。

第二部分决算和审计文件一、支付报表二、财务决算文件三、工程决算文件四、项目审计文件五、其他文件第三部分监理资料一、监理管理文件二、工程质量控制文件（一）质量控制措施、规定及往来文件。

（二）监理独立抽检资料（注：编排顺序参照第四部分）。

（三）交工验收工程质量评定资料。

三、工程进度计划管理文件四、工程合同管理文件五、其他文件六、其它资料监理日志，会议记录、纪要，工程照片，音像资料。

监理机构及人员情况，各级监理人员的工作范围、责任划分、工作制度。

第四部分施工资料一、竣工图表（一）变更设计一览表。

（二）变更图纸。

（三）工程竣工图。

二、工程管理文件施工组织机构及人员，岗位责任划分，施工组织设计，技术交底文件，会议纪要等。

三、施工质量控制文件（一）工程质量管理文件。

优质构造工程资料检查规定（钢构造部分）1、图纸会审、设计变更、洽商记录：重点检查：1）图纸会审纪与否有设计出图章；2）与否有注册工程师盖章或设计人签字（没有注册章旳技术人员）；3）图纸会审纪要有涂改处与否有设计人签字。

2、建筑物定位轴线、基础标高复测记录：重点抽查：1）建筑物定位轴线复测记录；2）钢构造基础标高复测记录；3）钢构造柱旳定位轴线和标高施工记录；4）钢网架支座定位轴线施工记录；5）支座支承面顶板旳位置、标高、水平度施工记录。

3、材料检测单位资质证书：所有原材料、成品、半成品旳进场复检、有见证送检旳检测汇报须由建设行政主管部门颁发旳有资质证书旳试验室出具（查对检测单位旳资质证书）。

4、原材料、成品、半成品出厂质量证明文献：重点检查：1）不合格材料退场手续与否齐全；2）与否使用了国家明令淘汰旳建筑材料、建筑设备；3）各分部（分项）工程中使用旳多种材料、成品、半成品、构配件、器具和设备与否按有关专业质量原则进行进场验收和按规定进行复检，并经监理工程师检查承认；4）凡波及构造安全、和使用功能旳，监理工程师与否按规定进行见证取样送检并确认合格；5）非金属材料出厂合格证中与否有放射性检测成果或有害物质检查汇报。

5、施工试验汇报及见证检测汇报—钢构造：重点抽查：1）钢构造焊缝质量（超声和射线）检测汇报；2）扭剪型钢构造高强度螺栓连接副旳预拉力复验汇报；3）钢构造高强度螺栓连接副旳扭矩系数复验汇报；4）钢构造高强度螺栓抗滑移系数试验和现场抗滑移系数复验汇报；5）一般螺栓作为永久性连接螺栓时旳最小拉力载荷；6）钢构造防腐(防火)涂料漆膜厚度检查汇报；7）钢构造防腐(防火)涂料漆膜附着力检查汇报；8）钢构造防火涂料旳黏结强度、抗压强度复验汇报；9）焊接工艺评估汇报；10）预(后)热工艺试验汇报；11）焊钉(栓钉)焊接工艺评估汇报；12）焊接材料旳烘焙记录；13）瓷环旳烘焙记录；14）钢构造橡胶垫检查汇报；15）基础混凝土试块强度试验汇报；16）基础二次灌浆旳试块强度试验汇报。

工程质量控制计划及措施一、工程质量目标我公司在组织施工过程中将克服各种不利条件，以饱满的热情，拼搏求实的工作作风，创一流的管理水平，一流的工程质量；一流的工程进度，本工程项目达到合格工程目标，顺利完成工程建设任务.实现公司的质量目标：工程竣工合格率100%。

二、项目的质量保证体系贯穿公司质保管理体系，认真执行公司制定的质量手册,程序文件管理制度来严格控制施工全过程，以公司质量方针：“遵规守法，信守合同，铸造精品,满足业主，优质服务,持续改进"为基准,用科学求实态度来管理,确保工程质量达到预期的目标，给业主交一份满意的答卷.1、本项目成立以项目经理为首的质保体系，对单位工程的质量负责。

质量保证体系图见附表2、项目部质量管理控制点注：●为质量管理控制主责任人，○为质量管理控制协办责任人。

三、质量通病防治措施1、土建工程质量通病防治表2、钢结构工程质量控制表制作项目作业流程技师控制一览表安装工程质量控制一览表四、项目质量计划本质量计划是针对本工程项目而编制的，目的是向建设单位提供我公司对该项目的质量保证措施，增强建设单位对我公司的信任。

该计划作为我公司对工程项目的质量管理依据，为职工提供工作的规定原则，对管理者则提供了对工程的质量信心,保证工程达到合格工程。

保证公司质量方针贯穿于施工全过程，质量目标得以实现。

质量目标：确保各分部分项工程及检验批合格率达100％。

主要质量指标：1、检验批全部一次验收合格.2、分项工程一次交验合格。

3、分部工程质量全部一次验收合格。

为确保质量目标所配备人员及资源计划，所配备人员必须满足岗位要求,做到持证上岗.人机固定原则.各分项工程施工完毕，必须进行自检、专检和交接检。

并填写自检表，工序交接记录，验收记录.1）检验和试验：1、项目生产科应根据有关规范要求编制“进货检验和试验计划”,并负责实施。

2、项目技术负责人组织技术科编制“过程检验和试验计划”，并监督实施。

3、项目技术科负责各项检验、试验资料的收集和归档工作.4、所有进场材料提前送试验单位进行检测,不合格材料，坚决不用于本工程。

宁津施工升降机机械有限公司发放编号：文件编号：TSGZ0004-2007受控√非受控版本号/修订状态：1/0特种设备制造质量保证手册( 第一版 )编制：审核：批准：宁津县施工升降机机械有限公司公司章节号：0.0 页次 : 1/1标题：手册实施令版次/修改码 : 1/0手册实施令本公司根据《特种设备安全监察条例》、《起重机械安全监察规定》、TSGQ7001-2006《起重机械制造监督检验规则》、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、GB 6067《起重机械安全规程》、GB/T 3811-2008《起重机设计规范》、GB 10055-2007施工升降机安全规程GB 50278-98《起重设备安装工程施工及验收规范》、GB/50256-96《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》、《机电类特种设备制造许可规则（试行）》等有关法规和相关标准的规定，结合公司实际，制定了本版《起重机械制造安装质量保证手册》。

本手册阐述了公司的质量方针、质量目标并对公司的质量保证体系提出具体要求。

本手册是公司起重机械质量管理的基本法规，是质量保证体系运行的准则，也是公司对顾客的承诺。

现予发布，自发布之日起实施。

公司全体员工必须严格执行手册所规定的内容，实现公司质量方针和质量目标，满足顾客要求。

总经理：批准日期: 2009年6月11日章节号：0.1 页次 : 1/2标题：目录版次/修改码 : 1/0章节号标题页码0.0 手册实施令0.1 目录0.2 公司概况0.3 任命书0.4 质量方针、目标0.5 质量保证手册的管理0.6 适用范围0.7 引用标准和缩写1.0 管理职责1.1 管理承诺1.2 质量方针1.3 质量目标1.4 质量保证体系组织1.5 职责、权限和沟通1.6 管理评审2.0 质量保证体系2.1 总则2.2 职责2.3 控制要点3.0 文件和记录控制3.1 文件控制3.2 质量记录4.0 合同控制4.1 总则4.2 职责4.3 和产品有关的要求的确定4.4 合同评审工作程序4.5 顾客和分包方沟通5.0 设计控制5.1 总则5.2 职责5.3 设计和开发程序6 材料、零部件控制6.1 总则6.2 职责章节号：0.1 页次 : 2/2标题：目录版次/修改码 : 1/0章节号标题页码6.3 采购产品的控制6.4 供方的控制6.5 采购信息6.6 采购产品的验收6.7 材料的存放和保管6.8 材料发放6.9 材料回收6.10 材料代用7 工艺控制8 焊接控制9 检验和试验控制10 设备和检验和试验装置控制11 不合格品控制12 质量改进和服务13 人员培训14 整机改造维修控制15 执行特种设备许可制度附表1 质量保证体系组织机构图附表2 质量控制系统图附表3 质量控制系统、控制环节、控制点一览表附表4 程序文件一览表附表5 质量职能分配表章节号：0.2 页次 : 1/1标题：公司概况版次/修改码 : 1/0宁津县施工升降机机械有限公司公司成立于2009年，位于山东省德州市德城区创业路22号，地理位置优越，交通方便。

施工各阶段质量控制要点一览表下面是修改后的文章：施工各阶段质量控制要点一览表（附表1）控制阶段：施工准备工作控制环节：审图会审控制要点：图纸的完整性、合法性、合理性主要控制内容：项目工程师应审查施工图及技术文件，并记录会审结果。

工作依据：施工图及技术文件主要控制人：项目工程师工作见证：会审记录控制阶段：制定施工工艺文件控制环节：施工组织设计控制要点：分项施工工艺的合理性、先进性、可行性，对工期、质量有保证主要控制内容：对分部、分项工程要有其可行先进的工艺文件，并有交接人签字。

工作依据：施工组织设计、图纸、工艺文件主要控制人：技术科工作见证：施工组织设计、工艺文件控制阶段：技术交底控制环节：材料、机具、设备进与发控制要点：材料、机具、设备的合格证证实，有计划、质量合格方可进场主要控制内容：企业施工能力、技术水平、图纸施工组织设计，进行资质审查工作依据：有关上级文件、资质证书等主要控制人：技术科工作见证：开工报告控制阶段：基础工程控制环节：放线控制要点：轴线标高、垂直度主要控制内容：查“三通一平”情况，准备工作情况，定位放线、标高引测工作依据：项目经理有关上级文件主要控制人：楼层测量员工作见证：放线记录控制阶段：钢筋制作控制环节：钢筋配料、绑扎控制要点：钢筋连接合格，规定、尺寸准确，布筋合理主要控制内容：钢筋工长应审核钢筋配料单准确无误，焊接原材和绑扎质量工作依据：图纸、技术交底主要控制人：钢筋工长工作见证：试验合格控制阶段：主体结构施工控制环节：混凝土浇筑控制要点：拌料计量，浇筑密实，图纸、技术交底试块试验合格主要控制内容：混凝土工长应控制凝结时间和浇筑顺序，外加剂掺量控制工作依据：图纸、技术交底主要控制人：混凝土工长工作见证：试验合格控制阶段：模板施工控制环节：模板组装控制要点：组装正确、模板刚度一致主要控制内容：模板设计方案技术复核工作依据：施工组织设计、图纸、技术交底主要控制人：木工工长工作见证：施工组织设计、图纸、技术交底关于技术资料的验收工作，需要注意隐蔽工程的复核。

项目质量管理考核细则第一章总则第一条为规范公司工程质量管理工作，根据《公司负责人经营业绩考核办法》制定本考核细则。

第二条本细则适用于公司对司属施工项目部的施工质量管理评价与考核。

第三条公司每年一季度与项目部签订工程质量责任书，按照质量责任书规定对工程项目部施工质量管理工作进行评价和考核。

考核方式采取自评与综合考评相结合的方式，考核结果折算成年度项目基础工作管理考核表中的质量管理考核分数，与被考核单位负责人的年度业绩考核挂钩。

第二章考核评价内容与评分第四条工程质量管理考核总分为100分。

由项目质量管理、工程实体质量、项目质量信用管理维护、加分项和质量否决扣分项五部分组成。

其中项目质量管理为60分；工程实体质量管理为15分；项目质量信用管理维护25分。

详见质量管理考核表（附表1）。

第五条项目质量管理考核指标包括质量管理情况以及年度重点工作开展情况（满分60分）。

具体内容及要求如下：（一）质量管理情况（满分50分）本项为项目标准化管理考核+质量部季度质量检查考核评分（附表2）。

项目标准化管理考核（质量管理及工地试验室管理部分）结果乘系数30%+质量检查考核评分乘系数70%。

再按满分50分折算计算实际得分。

（二）年度重点工作开展情况（10分）公司部署的年度质量工作、活动落实开展情况。

C小组活动成果、质量通病治理活动成果指标。

项目部应至少有一个C小组课题、至少有一项质量通病治理活动开展，均取得了年度活动成果，书面报告公司。

未落实得0分。

存在着以文件落实文件、工作部署不及时、工作总结上报不及时等每种情况扣2分，扣完为止。

第六条工程实体质量考核指标包括工程实体质量评价和关键工序实体检测（满分15分）。

项目工程实体质量采用现场抽样方法，按照规定的检查方法和频率进行随机抽样检验并计算合格率。

检查项目合格率（%）= 检查合格的点(组)数该检查项目的全部检查点(组)数×100关键项目的合格率不应低于95%，一般项目的合格率不应低于80%，否则该检查项目为不合格；当采用统计方法评定的项目，不满足要求时，该检查项目为不合格。

附表8水质检测机构质量控制结果表序号检测指标检测方法检出限（mg/L）加标浓度（mg/L）回收率（%）1砷2镉3铬（六价）4铅5汞6硒7氰化物8氟化物9硝酸盐(以N计)10三氯甲烷11四氯化碳12溴酸盐// 13甲醛// 14亚氯酸盐// 15氯酸盐// 16色度// 17臭和味/// 18肉眼可见物/// 19铝20铁21锰22铜23锌24氯化物25硫酸盐26溶解性总固体27总硬度（以C aCO3 计）28耗氧量29挥发酚30阴离子合成洗涤剂31锑32钡33铍34硼35钼序号检测指标检测方法检出限（mg/L）加标浓度（mg/L）回收率（%）36镍37银38铊39氯化氰40一氯二溴甲烷41二氯一溴甲烷42二氯乙酸431,2 二氯乙烷44二氯甲烷45三卤甲烷/// 461,1,1-三氯乙烷47三氯乙酸48三氯乙醛492,4,6-三氯酚50三溴甲烷51七氯52马拉硫磷53五氯酚54六六六（总量）55六氯苯56乐果57对硫磷58灭草松59甲基对硫磷60百菌清61呋喃丹62林丹63毒死蜱64草甘膦65敌敌畏66莠去津67溴氰菊酯682,4－滴69滴滴涕70乙苯71二甲苯（总量）721,1-二氯乙烯731,2-二氯乙烯序号检测指标检测方法检出限（mg/L）加标浓度（mg/L）回收率（%）74 1,2-二氯苯75 1,4-二氯苯76 三氯乙烯77 三氯苯（总量）78 六氯丁二烯79 丙烯酰胺80 四氯乙烯81 甲苯82 邻苯二甲酸二(2－乙基已基)酯83 环氧氯丙烷84 苯85 苯乙烯86 苯并（a）芘87 氯乙烯88 氯苯89 微囊藻毒素-LR90 氨氮91 硫化物92 钠注：溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐，应根据所使用的消毒剂，依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的规定选择填写。

目录文件更改记录表 (3)授权书 (4)关于实施##蒲白尧峰水泥##化验室质量管理手册的通知 (5)##蒲白尧峰水泥##化验室概况 (6)第一章总则 (8)第二章质量管理机构设置 (9)第三章工作职责 (12)第四章岗位责任制 (21)第五章质量管理制度 (25)第六章监视、测量设备操作规程 (50)第七章自校设备校准规程 (65)第八章原燃材料质量技术标准 (78)第九章半成品的质量控制 (79)第十章出厂水泥质量管理 (82)第十一章不合格品的处理 (87)附1：##蒲白尧峰水泥##化验室组织机构图 (88)附2：##蒲白尧峰水泥##化验室人员配置一览表 (89)附3：抽查对比允许误差X围 (90)附4：##蒲白尧峰水泥##公司生产工艺流程图 (91)附5：化验室仪器设备技术要求和鉴定周期一览表 (92)附6：过程质量控制指标一览表 (95)授权书 (97)化验室作业指导书目录 (98)化验室质量记录目录 (100)文件更改记录表授权书为了贯彻执行《水泥企业质量管理规程》，提高公司质量管理水平，特授权总工程师马恭行同志为管理者代表，全权领导化验室工作。

总经理：2010年1月1日关于实施##蒲白尧峰水泥##化验室质量管理手册的通知公司各部门：根据《水泥企业质量管理规程》、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》标准编制的蒲白尧峰水泥##《化验室质量管理手册》，经有关职能部门及各级人员讨论、评审定稿，现予以批准正式颁布，并于2010年1月1日正式实施。

《质量管理手册》是全公司所有质量活动的准则，所有从事与质量检验及管理工作有关的干部、员工都必须按本手册所规定的要求执行。

管理者代表：2010年1月1日##蒲白尧峰水泥##化验室概况尧峰公司化验室是由管理者代表直接领导的质量监督与检验机构。

负责全厂原燃材料质量、过程产品质量、最终产品质量的检验及控制管理，并开展各项工艺试验研究工作，属质量检验、监督、控制管理的综合质管部门，对确保最终合格产品出厂举足轻重。

TD/T 1013-2013 附录A（规范性附录）分部工程质量检验评定表TD/T 1013-2013附录B（规范性附录）单位工程质量检验评定表TD/T 1013-2013附录C（规范性附录）单项工程质量检验评定表TD/T 1013-2013附录D（规范性附录）XXXX合同段工程验收意见书D.1合同段工程概况说明合同段工程布局、主要内容、合同金额和计划工期等。

D.2合同任务情况说明合同文件中确定的工程数量、工艺要求等情况。

D.3工程变更情况说明工程变更手续履行情况及工程变更后工程数量变化情况。

D.4工程质量检验与评定情况说明工程质量检验与评定情况。

D.5工程技术资料说明工程技术资料完备情况。

D.6工程质量复核情况对工程质量进行复核，说明复核结果。

D.7工程数量复核情况对工程数量进行复核，说明复核结果。

D.8存在问题和处理意见指出本次验收发现的具体问题，提出处理意见，并明确整改的责任单位及完成时间。

D.9合同段工程验收结论说明具体的验收结论。

D.10合同段工程验收成员签字表合同段工程验收成员签字表见表D.1D.1XXXX合同段工程验收成员签字表TD/T 1013-2013附录E（规范性附录）XXXX合同段工程移交书工程名称：编号：注：本表由项目承担单位、项目监理机构、施工单位各存一份。

TD/T 1013-2013附录F（规范性附录）XXXX合同段工程质量保修书F.1合同工程完工验收情况说明合同段工程内容，工程施工、验收情况。

F.2质量保修的范围和内容说明保修的范围和保修的具体内容。

F.3质量保修期说明保修期限F.4质量保修责任说明保修责任主体、质量缺陷处理方式等。

F.5其他其他需要补充说明的问题TD/T 1013-2013附录G（规范性附录）土地整治项目竣工验收报告G.1土地整治项目竣工验收报告封面格式（见图G.1）图G.1 竣工验收报告封面格式G.2竣工验收工作概况说明参加验收的有关单位及验收组成员，验收时间、依据、方法、内容。