质量控制点一览表模板

关于工程单位（单项）工程的划分和质量控制点一览表的应用说明一、单项工程的划分：1．单项工程的划分的目的是明确工程建设项目交工技术文件按单项工程汇编。

（SH/T3503-2007 规定中6.2.1 条）。

2．单项工程划分的依据：根据GB/T50238 文件和DA/T28-2002 文件的规定精神，单项工程是指建项工程项目中具有独立设计文件，可独立组织施工，建成后可独立发挥生产能力或工程效益的工程。

3．单项（单位）工程的具体划分：A．单项工程可划分为：单项可按图纸单元划分；B.单位工程可按专业划分为：桩基、土建、钢结构、管道（包含给排水）、静设备、动设备、电气、仪表、消防等。

B．分部工程：可按区域、类别划分，作为主体的一道工序。

二、质量控制点一览表应用的补充说明：1．所有各工序质量报验资料所用报审报验表均选用SH/T 3903-2004《监理规范》中附录A1～A14 提供的用表格式。

2．报审报验资料具体内容正确选用建筑工程执行工程项目建设所在地行政主管部门的有关规定。

如陕西省建筑工程质量安全监督总站所编发的建筑工程验收资料表格。

3．各参建单位，都必须积极主动配合，到了“质控点”应及时办理验证确认手续。

以便顺利进行工程施工资料的收集整理工作。

一、工序质量控制点根据重要程度的不同,划分三个等级:（1） A 级：为重要质量控制点，是确保工程质量的关键。

该控制点的工程质量需经项目部、监理单位、施工承/分包商四方确认；（2） B 级：较为重要的质量控制点，该控制点的工程质量需经监理单位、施工承/分包商两方确认；（3） C 级：一般质量控控制点，由施工承/分包商的质量检查部门进行检查，各相关质量管理部门抽查。

（4）所有质量控制点必须经施工承/分包商自检合格后，才能向相关单位和部门报验。

二、工序质量控制点控制内容：（1）各参建单位应根据相关施工规范和本规定的要求，结合所承担的工程项目，制定相应控制内容。

A 、B 级控制点的质量控制内容需经业主、监理单位审查同意及备案；（2）对 C 级控制点，要求承包商根据设计文件及相关施工规范，结合所承担的工程项目制定相应工序质量控制点和控制内容，并报监理工程师审批；序号控制点等级表式备注一、桩基工程定位放线A1预制桩检查B2预制桩试验检查B3预制桩施工质量检查B4灌注桩施工质量检查B5桩基础承载力和完整性检测检查B6桩基工程验收A7工序过程控制C8二、土方工程工程定位（高程）测量1A地基验槽A2试验报告检查回填土压实密度B3土方工程验收B4工序过程控制C5三、钢筋混凝土构筑物工程验证材料合格证证书及材料试验报告B1审定混凝土试块报告及质量评定记录B2工程定位测量A3地基验槽（坑）A4检查钢筋绑扎质量B5检查钢筋绑扎焊接情况及试验报告B6检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性B7基础混凝土浇筑B8砼试块通条件养护检查B9检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B10检查预埋地脚螺栓B11基础交按A12大型基础沉降观测A13隐蔽工程检查（重要设备基础及部位）B14工序过程控制C15四、钢筋混凝土构件工程检查构件合格证及出厂试验报告B1构件载荷试验记录B2钢筋混凝土构件吊装验收B3检查构件接头焊接和灌浆质量B4隐蔽工程检查B5工序过程控制C6五、建筑工程验证材料、半成品和成品合格证及材料试验报B1告审定混凝土试块报告及质量评定记录2B 工程定位测量B3天然地基为A2地基验槽（坑）B4检查钢筋绑扎质量B5检查钢筋绑扎焊接情况B6检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B7基础验收A8沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查B9留槎、接槎、通缝和马牙槎检查B10灰缝厚度和饱满度B11主体验收A12防水工程质量检查验收B13防腐工程施工B14防潮层的检查B15屋面工程检查B16门窗及附件安装的质量检查B17装饰工程检查B18防静电地板材料及安装质量的检查B19电气工程试验检查A20地面检查B21沉降观测B22楼层测量B23工序过程控制C24六、砼水池验证材料合格证证书及材料试验报告1B 审定混凝土试块报告及质量评定记录B2验线B3验槽A4底板钢筋和池板模板检查B5池壁钢筋和池壁模板检查B6池盖钢筋检查B7后浇带钢筋和后浇带模板检查B8砼浇筑检查B9施工缝清理B1011 注水试漏池内外防腐12B回填土B13验收A14工序过程控制C15七、道路原材料验证B1路基B2基层B3面层B4路缘石B5路肩B6验收A7工序过程控制C8八、钢结构检查材料及连接件合格证、材料及连接件复验A1检查焊工资质A2焊接材料检查及复验B3检查焊接质量B4工程定位测量B5钢结构安装B6型钢结构安装H B7高强螺栓连接检查B8塔架杆件挠曲失高实测B9塔架安装B10防腐涂料检验及防腐施工B11防火涂料检验及施工B12钢结构交安A13工序过程控制C14九、静设备质量证明文件1B设备开箱检验（关键设备）A2焊工资质审查A3焊接试板检查B现场设备组对检查4B现场设备焊接检查B现场焊接热处理检查5A设备基础交安（关键设备）6A设备安装垫铁隐蔽工程（关键设备）7A 立式设备、卧式设备找正8A二次灌浆9B塔内件检查10A设备填充11A设备附件安装检查12B设备外部构件安装检查13B衬里工程检查14B设备强度试验和严密性试验15A设备的清洗（酸洗）、吹扫A16封人孔检查A17梯子、平台、栏杆检查B18工序过程控制C19十、储罐焊工资质审查1A材料质量证明文件检查机复验A2基础交安A3罐底板防腐检查A罐底及边缘板铺设检查4B边缘板焊缝检查5B中幅板底层焊道检查B罐底焊缝试漏6B罐底真空试漏7B预制构件检验8B第一节壁板安装检查9B罐顶组焊检查10B壁板组对检查11B壁板焊缝检查12B壁板焊缝无损检测13B大角焊缝检查A外浮顶铺设检查14B外浮顶焊接外观检查15B外浮顶真空试漏16B船仓严密性试验17A内浮盘铺设检查18B内浮盘焊接外观检查19B内浮盘真空试漏20A 附件安装检查21B 罐总体检验22B内防腐检查23A罐充水试验A24补强板严密性试验B25加热器强度试验B26除锈、外防腐检查B27保温、隔热检查B28最终检查验收A29封孔隐蔽A30工序过程控制C31十一、球罐焊工资质审查1A材料质量证明文件检查机复验A2基础交安A3球壳板到货验收B4整体组对检查B5焊缝外观检查B6产品试板检查B7球罐整体几何尺寸检查B8焊缝无损检验B9整体热处理检查B10硬度检查B11总体检验A12水压试验及严密性试验A13基础沉降试验B14罐内外除锈防腐检查B15保温、隔热检查B16喷淋系统安装检查B17喷淋系统试验A18检查验收A19工序过程控制C20十二、料仓焊工资格审查A1材料质量证明文件检查及材料复验B2基础交安A3壳体预制B4组对检查B5焊缝检查B6焊缝无损检验B7安装找正B8垫铁隐蔽B9附件安装B10酸洗钝化A11内壁抛光检查A12清洗吹扫检查A13封孔隐蔽A14工序过程控制C15十三、机泵安装必查基础交安A1审查质量证明文件、产品合格证B2必查)开箱检验(关键设备A3机器拆检及组装间隙检查B4必查机械密封安装检查B5二次找正及垫铁隐蔽B6二次灌浆检查B7必查机器联轴器对中A8必查）A 泵的进出口接管应力消除检查9必查机器设备单体试运行（关键设备）A10工序过程控制C11十四、压缩机（汽轮机）（一）往复式压缩机设备开箱检验A1施工方案审查B2设备基础交安验收A3检查基础表面处理B4机身渗漏检查B5机身安装B6主轴轴承及滑道安装B7曲柄张合度B8气缸组装A9活塞杆及连杆检查B10压缩机活塞及活塞环安装B11活塞杆水平检查A12轴承润滑系统A13机体与电机对中找正A14机体二次找正A15汽缸及填料润滑B16曲轴箱清洁度B17润滑油系统油运行A18报警及联锁系统调试A19试车方案检查A20单机试运前检查确认A21空负荷试车A22负荷试车A23联动试车A24工序过程控制C25（二）离心式压缩机压缩机（汽轮机）设备开箱检验A1施工方案审查A2基础交安B3检查基础表面处理B4现场施工条件确认A5机组安装B6一次灌浆B7拆卸的零部件摆放B8对汽轮机内部进行清理的检查B9重要机器零部件回装B10转子安装B11机体闭合（扣大盖）A12压缩机与驱动机轴对中A13机体二次找正A14二次灌浆B15三次找正A16压缩机管道安装检查A17润滑系统运行方案B18润滑系统配管检查A19润滑系统油运行A20报警及联锁系统调试A21复查同心度B22汽轮机试车方案审查A23汽轮机单机试运前确认A24汽轮机与压缩机联合空运A25负荷试车A26工序过程控制C27十五、风机安装基础交安A1安装前审查合格证和质量证明及设备验收B2二次找正及垫铁隐蔽A3二次灌浆检查B4联轴器对中检查B5配管应力消除A6试运条件确认A7机器设备单体试运行A8工序过程控制（施工承包商自行设置）C9十六、特殊机械安装（一）起重设备检查设备合格证书、质量证明A1起重设备铺轨安装检查B2起重设备试运行（载荷试验）A3工序过程控制C4（二）其它检查设备合格证书、质量证明A1基础交安A2检查设备安装B3检查基础二次灌浆B4检查转动机械轴承调试润滑B5检查驱动机联轴器对中B6检查转动机械试运调试A7特殊阀门安装检查B8特殊阀门调节灵敏度检查A9特殊阀门气密性检查B10工序过程控制C11十七、加热炉及裂解炉工程金属材料质量证明文件及材料复验B1保温、耐火、衬里材料检查B2基础交安A3检查炉壁钢板及钢结构组对安装焊接检查B4检查炉壁钢板及钢结构平整和稳定B5耐火材料安装前保温钉检查B6炉管及管件复检及质量检查A7（炉）管道焊缝热处理质量检验B8（炉）管道焊接及无损检测B9炉管附件安装检查B10烟气收集器与烟囱的安装检查B11（炉）管道强度、严密性试验A12衬里工程检查A13筑炉工程检查B14钢烟囱焊接质量检查B15吹灰器安装检查B16废锅及消音器安装检查B17审查烘炉方案A18烘炉（烘干）A19总体验收A20工序过程控制C21十八、锅炉基础交安1A锅炉部件清点验收B2焊工资格认定A3锅炉安装审批A4锅炉钢架组对成片（框）B5锅炉钢架焊后检查B6锅炉钢架安装B7梯子平台安装B8垫铁隐蔽A9锅筒、集箱安装B10受热面管通球检查、A12合金管、合金阀光谱检查B13对流管束校管及退火B14对流管束试胀B15对流管束胀接B16受热面管组对B17受热面管焊接B18受热面管焊缝外观检查B19试件力学性能试验B20受热面管安装B21锅炉范围内管道安装B22水压试验前条件确认A23水压试验A24锅筒内部装置安装B25链条炉排安装B.26炉排冷态试运A27筑炉衬里B28保温及护板安装B29烟风煤油管道预制B30烟风煤油管道安装B31安全阀安装检查B32热工仪表安装调试B33锅炉报警及保护装置安装B34锅炉辅助设备安装B35风压试验B36烘炉方案审查A37烘炉检查A38锅炉化学清洗A39管道清洗、吹扫A40蒸汽严密性试验A41安全阀调试A42热态试运行A43热态试运行后停炉检查A44锅炉总体验收A45工序过程控制C46十九、工业管道（一）施工准备管材、管件、法兰、阀门质量证明文件检查及A1材料配件复验焊工资质审查2AA ）焊接工艺评定及焊接作业指导书检查3阀门试验B4管配件检查B5安全阀调整试验A6高压钢管、管件检查验收A7低温钢管、管件检查验收A8（二）管道安装（含预制）管道安装水平和垂直度检查B1法兰与管道的垂直度检查B2管道的法兰焊口检查B3管道清洁度检查B4预制合格管道标识及移植检查B5阀门、孔板、法兰、取压口角度安装质量检查B6低点排污和高点排空位置检查B7固定管架及弹簧支、吊架调整B8复审管道压力等级和法兰匹配情况B9管道与机器连接处应为无应力连接A10管道静电接地检查B11法兰密封垫片（注意正式和临时）检查B12管道补偿器安装检查B13安全附件安装检查B14管道焊缝热处理质量检验B15管道焊接及无损探伤B16重要压力管道验证性检验A17管道试压前条件确认（重要压力管道）A18管道强度、严密性试验A19管道吹扫、清洗（脱脂）A20管道试压全部完成后检查盲板拆除A21施工全过程控制C22（三）地下工艺管道施工安装地除上管道质量控制点检查外地下隐蔽管道除锈检查B1防腐工程施工检查B2防腐绝缘层电火花检测B3管道试压前条件确认A4地下管道水压试验B5管道吹扫、清洗A6隐蔽工程检查A7工序过程控制C8二十、自控仪表产品质量证明文件检查及材料复验A1操作人员资格审查A2标准仪器检查A3仪表安装前调校检查A4）（1变送器、转换器调校B）（2调节器调校B（3）调节阀及调节阀执行器调校A ）4（指示、记录仪调校B）（5热电偶、电阻体调校B）（6物位仪表调校A）7（就地指示仪调校B）8（工艺开关调校B）9（可燃气体检测器试验A（10）2S 检测器试验A（11）其它调校B5仪表安装（1）报警、连锁系统试验A（2）仪表系统调试A（3）仪表盘、箱、操作台安装检查A （4）仪表箱安装方案审查A（5）仪表保护箱、保温箱安装A（6）仪表管路试压脱脂、酸洗、吹扫A （7）节流装置安装检查A（8）电缆（线）绝缘电阻测定B（9）电缆敷设B（10）接地极、接地电阻测定A（11）仪表盘送电A（12）高温高压仪表管嘴焊接检查A （13）温度仪表安装检查B（14）压力仪表安装检查B （15）流量仪表安装检查B （16）物位仪表安装检查B （17）分析仪表安装检查A （18）气体检测仪表安装检查A （19）调节阀安装检查A （20）其他仪表安装检查B （21）仪表联校A6CS 系统安装（1）机柜安装、调试A）（2接地极、接地电阻测定A ）3（接线B）4（画面检查A）（DCS 基本功能检测5A）DCS 调校（6A仪表管道的安装及试验、防腐及绝热等参照B7设备及工业管道质量控制工序过程控制（施工承包商自行设置）8C二十一、电气工程安装电气设备、材料质量证明文件检查及材料复验A1基础交安A2检查埋件、埋管、留洞B3检查静电接地施工B4接地电阻测量B5隐蔽工程检查A6交流电动机试验B7直流电机试验B8双线圈电力变压器试验B9电压互感器试验B10电流互感器试验B11断路器试验A12电力电缆试验A13并联电容器试验B14阀式避雷器试验A15氧化锌避雷器试验A16交流耐压试验B17绝缘油简化分析试验B18电磁式电流（压）继电器试验B19）型电流继电器试验（L LL B20时间继电器试验B21综合保护继电器试验B22中间、信号继电器试验B23CH-1/2 型差动继电器试验B24误差曲线试验电流互感器10%B25差动保护向量校验B26电测量指示仪表检验B27电度表检验B28零序保护系统试验B29自动开关调整B30交流电动机检查试运转B31电动机抽芯检查B32电动机干燥B33变压器器身检查B34变压器干燥B35户内断路器安装调整B36隔离（负荷）开关安装调整B37蓄电池充放电B38电缆敷设前，槽架安装检查B39电缆敷设和绝缘检查B40高压电缆头施工B41照明线路绝缘检查及试照B42防爆电气安装检查B43配电间机柜安装B44开关柜联动试验A45电气设备功能试验检查A46继电器设定B47受电条件检查A48工序过程控制（施工承包商自行设置）C49二十二、给排水工程工程定位测量B1管沟复测检查B2材料检验及复验B3管道除锈检查B4防腐工程施工检查B5防腐层厚度、粘结力检查及电火花检A6管道焊接检查（含无损探伤）B7井室砌筑（阀门井）检查B8地下管道水压试验A9隐蔽工程检查A10检查回填土压实密度B11工序过程控制C12二十三、油漆保温油漆及保温材料检验及复验B1金属表面除锈检查B2油漆膜涂刷道数及厚度检查B3油漆颜色检查B4管道隔热工程施工B5设备隔热工程施工B6隐蔽工程检查A7工序过程控制C8二十四、采暖通风工程器材、设备质量证明文件检查B1设备交安B2空调机的安装检查B4空调机通风管道及其附件的安装检查B5空调机试运转A6采暖设施的安装检查B7管道强度、严密性试验A8隐蔽工程检查A9工序过程控制（施工承包商自行设置）C10二十五、电信工程器材、设备质量证明文件检查B1电缆敷设检查B2设备安装检查B3系统调试、试运行A4工序过程控制C5二十六、消防系统消防器材、设备质量证明文件检查B1消防系统的安装检查B2高压消防水试压B3隐蔽工程检查A4消防炮试验A5检查火灾报警系统安装、调试A6认证检查A7工序过程控制C8实施A、B、C三级质量控制点的规定A、B、C三级质量控制点设置表质检等级说明1、代号说明A：停检点，必须经专业监理工程师、业主（必要时还需地方质检部门、设计单位参与）检查合格后，方可进行下道工序；B：报告检查点，即必须通知专业监理工程师共检；C：一般检查点，施工单位质量检查员检查合格后，报专业监理工程师按正常程序对施工质量现场抽检。

文件发放、回收记录文件借阅、复制记录表部门受控文件清单外来文件清单文件发放审批表质量记录清单质量目标分解表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告_____年度培训计划培训记录表培训申请单岗位技能、业绩考评表员工培训档案设施配置申请单设施一览表设施日常保养项目表注:保养后,用“V”表示日保，“∆”为周保、“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划编号：JL/YC 6.3-05设施检修单编号: JL/YC设施报废单编号: JL/YC 6.3-07工作环境检查记录表风险分析—预期用途/目的的特征表编号：JL/YC 6.4-01 序号：公司名称：产品名称：风险分析——已知或可预见的危害表产品要求评审表编号JL/YC 7.2-01顾客电话记录定单确认表编号：JL/YC 7.2-03 序号：销售合同样本(编号：JL/YC 7.2-05)医疗器械销售合同合同编号：签订地点：签订时间：采购人（甲方）：供应商（乙方）：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及项目（项目编号：SCTC-2012-007的《招标文件》、乙方的《投标文件》及第4包《中标通知书》），甲、乙双方同意签订本合同。

详细技术说明及其化有关合同的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。

双方同意共同遵守如下条款：一、合同货物二、合同总价合同总价为人民币大写：，即RMB￥万元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、运输、安装、调试、培训、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。

本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）出厂新标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。